| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2023 | 470.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA. | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (OXIGENIOS MEDICINAL PPU, OXIGENIO MEDICINAL 7M3, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2023 | 2536.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM ASPIRADOR INOX AGUA E PÓ 50l. DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZAÇÃO NA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 41.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA A FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2023 | 250.00 | 16749299000111 | TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL - e-CNPJ A-1 VALIDADE DE 01 ANO - DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 2110.00 | 00030092760449 | JOSE ROMERO RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA TURISITICA ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO DO MUNICIPIO, PARA IMPLANTAÇÃO DE ROTEIROS TURISTICOS E ASSERRORIA DE MARKETING E DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO JORNALISTICA MENSAL DOS ATRATIVOS COM OBJETIVO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO E REGIÃO ATRAVES DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 720.00 | 00010441406742 | JOSE ORLANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONDUÇÃO ATRAVÉS DE MOTOCICLETA, DE USUARIO(S) DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ENSINO, ENTRE O SITIO RAPOSA AO SITIO JATI (GRUPO ESCOLAR), DE MODO OPORTUNO AO TRANSPORTE PROPÍCIO E AUSPICIOSO, COM FULCRO NA LEI Nº 9.394/96, ART. 208, MEDIANTE OBRIGAÇÃO DO MUNICIPIO DE EFETIVAR A GARANTIA DO ACESSO A EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2023 | 1500.00 | 00069215014420 | GERALDO MARTINS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO DILIGENTE EM PROCEDIMENTOS DE EMBARQUE, DESEMBARQUE E TRAJETO DO TRANSPORTE DE ESCOLARES, ATRAVES DE AÇÕES QUE DESENVOLVAM ATITUDES ADEQUADAS NA ORIENTAÇÃO E AUXILIO, NA COMUNIDADE ÁGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS PRETERITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2023 | 1212.00 | 32736732000130 | SILVIO & SILVIA JARDIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO CORTE DE GRAMA NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL O PERREIZÃO, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2023 | 235.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (FARMACIA BÁSICA) LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2023 | 50.00 | 40482129000106 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: QFM-5F93 E OGC-7551, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2023 | 150.00 | 40482129000106 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: RLS2J69, QSF-2309, QFO-7B13, RLS2F09, QSK4B66, QSE-6028, RLS2I29, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2023 | 7475.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA, DESTINADO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE AP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2023 | 115.00 | 40482129000106 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E EM REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: OGB-0439, OGG-2395, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2023 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2023 | 1167.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE ATOS ADMINSITRATIVOS RELATIVOS A AVISO DE LICITAÇÃO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, AVISO DE ADJUDICAÇÃO, AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO, EM MEIO DE IMPRENSA NACIONAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2023 | 6100.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO SMART SUNG GALAXY S-22 ULTRA 5G. DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2023 | 207.29 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DE Nº (83) 180-7408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,(C.R.A.S.), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2023 | 161.92 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DE Nº (83) 180-3156, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,(CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2023 | 120.00 | 40482129000106 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E REMENDO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA: QFU-3146 FORD-KA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2023 | 5338.85 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITARIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2023 | 1960.00 | 40482129000106 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E EM REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: IYE-7C78, TRATOR VALTRA-A-850 E MOTONIVELADORA, PATROL 120K, PÁ CARREGADEIRA, 740-95, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2023 | 203.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (CENTRO DE FISIOTERAPIA POS COVID) LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2023 | 1100.00 | 00009007638416 | LARISSA RAQUEL BILRO DE ALMEIDA | IMPORTE CORRESPONDENTE AO AUXILIO/BENEFICIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 528/2022, DESTINADO AO MEDICO VINCULADO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, ISNTITUIDO PELA LEI FEDERAL DE Nº: 13.958 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2023 | 1790.00 | 00008555762430 | GABRIELLE LETICIA ALBUQUERQUE SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICO PLANTONISTAS, REALIZANDO DIVERSOS ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS, ANALISANDO A CONDUTA TERAPEUTICA DOS PACIENTES NO GERAL, NO TURNO DE 12hrs. NA PPOLICLINICA MUNICIPAL NO DIA 31/12/2022, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0000028 | 04/01/2023 | 3000.00 | 42705585000195 | JOÃO ACÁSSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, ESPECIALMENTE PARA PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2023 | 15.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2023 | 608.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA SECRETARIA: LILIAN JOSIANE BEZERRA DA SILVA, NO PERIODO DE 10/01/2023 A 12/01/2023, PARA PARTICIPAR DO XVI SEMINARIO PARA PREFEITOS E SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, ONDE VAI SER REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2023 | 890.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 ARO-14 DESTINADO AO VEICULO FORD-KA DE PLACA QFU-3846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2023 | 9815.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOMBA SPE, MOTOR THEBE, CAPACITOR, MANGUEIRA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E DEMANDAS DE POÇOS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2023 | 790.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP. | IMPORTE AOS SERVIÇOS DE BOMBA ELETROPLAS, TROCA DE ROLAMENTOS, SELO MECANICO, VENTOINHA, REBOBINAMENTO DO MOTOR E USINAGEM DO EIXO, DE POÇOS DE COMUIDADES RURAIS COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2023 | 160.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUSIÇÃO DE CAMARA DE AR 1000X20, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA: NQE-4132, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2023 | 550.00 | 39422754000175 | GILMAR PEREIRA DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA CONEXÃO DE REDE LOCAL, SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS DEPENDENCIAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2023 | 400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO REALIZADOS NO EVENTO: NOITE JOVEM, NO AUDITÓRIO SALVADOR BORBA, CINE SANTO ANTONIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2023 | 596.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA, TROCA DE REFIL DE FILTRO PARA CAIXA DÁGUA EM 03 (TRES) ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, (MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, CENEC E CRECHE), SECRETARIA MUNICIPAL, QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ ERNESTO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2023 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2023 | 1600.00 | 43898819000120 | CELIA DA SILVA ALVES MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA PARA ESTA ENTIDADE E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2023 | 1450.00 | 39422754000175 | GILMAR PEREIRA DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA CONEXÃO DE REDE LOCAL DO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO E SUAS DEPENDENCIAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2023 | 2456.00 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 307 (TREZENTOS E SETE), AGUA MINERAL 20lt, AO VALOR UNITARIO DE R$ 8,00 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2023 | 150.00 | 00008199803401 | JOAO BATISTA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2023 | 1212.00 | 00007424677403 | EMANUEL GONÇALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA COM SANEAMENTO E HIGIENIZAÇÃO DE SUJIDADES EM ÁREAS ESPECIFICAS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2023 | 8360.00 | 00003617527418 | JOSÉ CHAVES ALVES. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 1.045 (HUM MIL E QUARENTA E CINCO) ESTACA DE SABIA, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/01/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2023 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000181, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/01/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 06/01/2023 | 1032.33 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 06/01/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 29222-2, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NESTA DATA, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC/TED. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 06/01/2023 | 250.00 | 00009899129496 | ROSEANE ADRIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA E AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 06/01/2023 | 1212.00 | 27672714000100 | ADELZON DE OLIVEIRA FELISBERTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO CMPDC (COORDENADORIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E DEFESA CIVIL), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 06/01/2023 | 1990.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE METERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2023 | 3200.00 | 00005105189400 | SUELIVALDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO MODELO CELTA 4-P DE PLACA:KXZ-6348-RJ, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO MELANCIA A POLICLINICA (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2023 | 400.00 | 00000275532720 | ERNANDO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO PÓS COVID) LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2023 | 1000.00 | 00011150919485 | JHONATAS NIDJAEL DO NASCIMENTO ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONARIOS DE ORGAO PUBLICA SENDO O PSF V (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), VINCULADO A SECREARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2023 | 500.00 | 00014321148405 | MARIA EDUARDA DA SILVA MARCELINO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO SENDO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2023 | 890.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R14, DESTINADO AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA: RLW-8A80, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2023 | 500.00 | 00004867035416 | LILIAN JOSIANE BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 (TRES), DIARIAS SAINDO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 10/01/2023 A 12/01/2023, PARA PARTICIPAÇÃO NO VXI SEMINARIO ANUAL PARA SECRETARIOS E PREFEITOS DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2023 | 3060.00 | 17092733000104 | VALDIMERE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO MONTADO TIPO PE-EFE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS EQUIPES DE TRABALHO EM CAMPO, NA ORGANIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE E NATA DE PAZ DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2023 | 800.00 | 00022430270463 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DEPARTAMENTO DE ESPORTES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022, NOVO CONTRATO DE Nº 00116/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2023 | 400.00 | 00015372482869 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA FILHO. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: FELICIANA VITAL DE ANDRADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE IDIOMAS (FOCUS), VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2023 | 400.00 | 00064524710400 | SEVERINO CAMPOS DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, SENDO ELE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ BARBOSA DE MEDEIROS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2023 | 1200.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75 R17.5 DESTIINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: QFK-0626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2023 | 9.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2023 | 600.00 | 00071488138400 | QUITÉRIA DE ARAÚJO GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (MOBILIZADO), LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2023 | 500.00 | 00008883217403 | JOSÉ MARTINS DE ARRUDA NETO | IMPORTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE,S/N PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2023 | 500.00 | 00004169269403 | PAULO CEZAR BARBOSA GUERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVERIO,26 - CENTRO - DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2023 | 800.00 | 48725328000100 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO 05990950403 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL, SISTEMA DO SERVIÇO ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (e-SIC) E SERVIÇO DE EMAIL CORPORATIVO DA INSTITUIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2023 | 1212.00 | 18200545000107 | INSTITUICAO SOCIAL O RESGATE CENTRO DE RECUPERACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS | IMPORTE RELATIVO A CALEBRAÇÃO DE CONTRATO,FIRMADO ENTRE A INSTITUIÇÃO ACIMA E ESTA ENTIDADE, DEVIDO A DEMANDA DO MINISTERIO PUBLICO DE INGÁ, PARA ATENDIMENTO AO USUARIO EM SITUAÇÃO DE RUA, COM FRAGILIDADES DOS VINCULOS FAMILIARES, COM DEPENDENCIA DO ALCOOL, ORA COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISNTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, PACIENTE: ANDRÉ GONÇALVES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2023 | 5500.00 | 00014072662410 | GABRIEL LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOS POR MEIO DE VEICULO DO TIPO TRATOR COM CARROCERIA ABERTA,CAPACIDADE MINIMA DE 3mc. INCLUSO COM OPERADOR E COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2023 | 1335.00 | 27784389000160 | LUZINALDO DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE FUNELARIA, USINAGEM, SOLDA, INVERSÃO DA SESSÃO DE DISCO E PINOS NOS TRATORES, VEICULOS PESADOS E MAQUINAS, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, COORDENADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2023 | 6782.00 | 17092733000104 | VALDIMERE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO MONTADO PELO TIPO PE-EFE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS EQUIPES DE TRABALHO EM CAMPO, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2023 | 400.00 | 00003834914444 | JOSEVALDO DE MELO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA: PREFEITO HONORIO VALERIANO, S/N, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DESTE EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2023 | 190.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU 90/90-17 DESTINADO A MOTOCICLETA BROSS DE PLACA: OGF-6956, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2023 | 1200.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR 17.5X25, DESTINADO A MAQUINA PESADA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2023 | 400.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PETRONILA MARGARIDA LACERDA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2023 | 6000.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA - DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS DO 1º AO 6º BIMESTRE DO EXERCICIO DE 2022, PARA ALIMENTAÇÃO AO SICONFI DO GOVERNO FEDERAL E ATUALIZAÇÃO DO CAUC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSO DE MUNI. DA PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL, À FAMUP, CONVÊNIO Nº:044157, NÚMERO DE REMESSA 000487, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4339-7 MOVIMENTO, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2023 | 26.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2023 | 0.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DO CIDE , EM FAVOR DO PASEP, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2023 | 7529.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DO 4262-5 FPM, EM FAVOR DO PASEP, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DA DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2023 | 26627.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO, RFB-PREV-PARC-60, RETIDO NA CONTA CORRENTE 4.262-8 FPM, NO DIA 10/01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2023 | 6000.00 | 39682611000100 | S.F. SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO COM INFORMAÇÕES ORÇAMENTARIAS, FINANCEIRAS, E ENVIO DO SIOPE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS 06 (SEIS), BIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2023 | 16256.19 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8549-9 ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO DIA 10/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0000081 | 10/01/2023 | 3500.00 | 47725424000187 | M F R G DE BRITO LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CABINE SIMPLES CACRROCERIA ABERTA - FIAT/STRADA DE PLACA: IYE7C78, - PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CTR: 00123/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0000093 | 11/01/2023 | 5200.00 | 00002416440462 | JOÃO BATISTA DE ARRUDA | SERVIÇOS NO PROVIMENTO DE ACESSIBILIDADE E DESLOCAMENTO À MEDIDA QUE TIVER NECESSIDADE, CORROBORADA COMO PARTE SUBSTANTIVA DO PROBLEMA DE ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA PROPORCIONAR O DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO CONFORME O ART. 196 DA CF/88, ATRAVÉS DE AÇÕES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E COMBATER A DEBILITAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUSO ENCARGOS PRIMORDIAIS QUANDO DO CÔMPUTO DE CUSTOS, COMO MOTOR. COMBUST. MANUT. E QUILOMETRAGEM LIVRE, NO P/ 12/12/2022 A 11/01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2023 | 535.00 | 00008886166435 | JAILSON SILVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONCERNENTES AS AÇÕES DE MONITRORAMENTO DE VEICULOS DESTA ENTIDADE, DE APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM AÇÕES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÕES DE CONDUTO, AUXILIANDO AS EQUIPES DE VACINAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2023 | 4539.00 | 32481097000198 | PLENNA SAUDE SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA- CEO - E PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2023 | 890.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MESA PARA EXAMES), PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE - SITIO JACARÉ - COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2023 | 57.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2023 | 26.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 29826-3 IGD-PAB, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NESTA DATA, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC/TED. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2023 | 150.00 | 00007362655460 | JOELMA FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2023 | 2338.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 167 (CENTO E SESSENTA E SETE), REFEIÇÕES (ALMOÇO TIPO QUENTINHA), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2023 | 2028.00 | 40537064000140 | DELICIAS DA TINA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 156 (CENTO E CINQUENTA E SEIS) REFEIÇÕES (JANTA), COM VALOR UNITARIO DE R$13,00 (TREZE REAIS), DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2023 | 2040.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 163 (CENTO E SESSENTA E TRES) REFEIÇÕES (ALMOÇO EM SISTEMA SELF-SERVICE), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL (FINAIS DE SEMANA E FERIADOS), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2023 | 2400.00 | 00005351754428 | FABIANO MARTINS DA SILVA | IMPORTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA: MPQ-4856, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL P/ A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO JACARÉ E BOLAS (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A DEPENDER DA NECESSIDADE DE URGENCIA DOS CIDADÃOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2023 | 2100.00 | 00007592339420 | EVANILSON VITORINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 21 VIAGENS UTILIZANDO VEICULO MODELO FIAT UNO WAY 1.0 DE PLACA: OEV-4H66, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO TABOCAS PARA A ZONA URBANA, DESTINADO A REALIZAR CONSULTAS E EXAMES (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2023 | 140.00 | 00001596738448 | MARILAN CLEIDE DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/01/2023 | 6052.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO LABORATORIO MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/01/2023 | 755.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA ME. | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO INFORMÁTICO, DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2023 | 12000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DA CIDADE DO INGÁ-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E O MUNICIPIO DE INGÁ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2023 | 40.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2023 | 1609.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 109 (CENTO E NOVE), ALMOÇO TIPO QUENTINHA, COM BEBIDAS: SUCOS/REFRIGERANTE, DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2023 | 528.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 36 (TRINTA E SEIS), REFEIÇÕES (ALMOÇO COM SISTEMA DE SELF-SERVICE), COM BEBIDA (SUCO/REFRIGERANTE), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/01/2023 | 660.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA ME. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO INFORMÁTICO (CARTUCHO DE TONER, TINTA BULK) DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2023 | 1064.00 | 40537064000140 | DELICIAS DA TINA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 76 (SETENTA E SEIS) REFEIÇÕES PARA A BANDA FILARMONICA SÃO MIGUEL EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2022, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2023 | 99.03 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DE Nº (83) 3398-1045, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2023 | 439.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA ME. | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2023 | 898.20 | 23104098000122 | AUTO POSITION SERVIÇOS DE RASTREAMENTO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2023 | 1430.00 | 00001597080446 | EVANDRO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS SUBSIDIARIO DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRANEO, NO SITIO CEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTATIVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO R. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, Nº: PB20230504313, RELATIVO A FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0000114 | 12/01/2023 | 21600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA POR DIARIA TIPO CAMINHÃO TANQUE COM PACADIDADE MINIMA DE 8.000lt. COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, SENDO 27 DIARIAS AO PREÇO DE R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO: 0131/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2023 | 16200.00 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA UTILIZAÇÃO NAS RUAS DO BAIRRO FABIO LACERDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2023 | 99.03 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1081, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 13/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DO PREDIO, LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA TRANSP. URBANOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DO PREDIO, LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA TRANSP. URBANOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE FISIOTERAPIA PÓS COVID DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/01/2023 | 575.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), OFERTADO EM ATIVIDADES E PALESTRAS NAS UBSF (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), DO MUNICIPIO EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/01/2023 | 445.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R14, DESTINADO AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA: RLS-2H69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 13/01/2023 | 341.10 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000182, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 13/01/2023 | 1744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000182, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/01/2023 | 1900.00 | 32358972000149 | AGEXXBR COMODIDADESE SOLUÇÕES | IMPORTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO E INSERÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE CARATER AUXILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, VISANDO SUPORTE A IMPLEMENTAÇÃO DE TECNICAS DE MONITORAMENTO, E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, ATRAVES DE AÇÕES E ATOS PREESTABELECIDOS NA SALVAGUARDA DA GESTÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS PUBLICOS COM FULCRO NA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA DA DESPESA, INCONTIGENTES PELA PREFEITURA, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 13/01/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4625-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 13/01/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 14765-6 SNA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 13/01/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4339-7 MOVIMENT, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/01/2023 | 66.75 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DO PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO S.C.F.V. (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/01/2023 | 3000.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCAIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENçãO INTEGRAL à FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PISO SOCIAL BASICO - PSB (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/01/2023 | 606.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE MULHERES DO CRAS, EVENTO ESTE COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/01/2023 | 830.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), DESTINADOS AO GRUPO FELIZ IDADE, EVENTO ESTE COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENçãO INTEGRAL à FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PISO SOCIAL BASICO - PSB (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/01/2023 | 680.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES AMOR DE MÃE, EVENTO ESTE COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/01/2023 | 910.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/01/2023 | 613.17 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 13/01/2023 | 560.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO NATAL DE PAZ, 2022, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 13/01/2023 | 2275.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/01/2023 | 1212.00 | 00012061792448 | RAYCK ALEXANDRE FÉLYX DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE LOCOMOÇÃO COM A FINALIDADE DE PREVENIR INTEMPÉRIES E COMBATER DELÍTOS, COMO PORTE ILÍCITO, IRREGULARIDADES, ZELANDO PELA SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO E PELO CUMPRIMETO DAS LEIS E REGULAMENTOS, NOS PONTOS DA CIDADE QUE POSSUÍAM DECORAÇÃO NATALINA (PARQUE LINEAR URBANO, PRAÇA ZACARIAS DIAS DE ARAÚJO, PRAÇA ANDRADE LIMA, AV. JOSÉ RODRIGUYES DE ATAÍDE). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/01/2023 | 1212.00 | 00070111279410 | EDCASSIO MARTINS DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE LOCOMOÇÃO COM A FINALIDADE DE PREVENIR INTEMPÉRIES E COMBATER DELÍTOS, COMO PORTE ILÍCITO, IRREGULARIDADES, ZELANDO PELA SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO E PELO CUMPRIMETO DAS LEIS E REGULAMENTOS, NOS PONTOS DA CIDADE QUE POSSUÍAM DECORAÇÃO NATALINA (PARQUE LINEAR URBANO, PRAÇA ZACARIAS DIAS DE ARAÚJO, PRAÇA ANDRADE LIMA, AV. JOSÉ RODRIGUYES DE ATAÍDE). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/01/2023 | 1212.00 | 00071268721433 | JOSIEL DO NASCIMENETO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE LOCOMOÇÃO COM A FINALIDADE DE PREVENIR INTEMPÉRIES E COMBATER DELÍTOS, COMO PORTE ILÍCITO, IRREGULARIDADES, ZELANDO PELA SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO E PELO CUMPRIMETO DAS LEIS E REGULAMENTOS, NOS PONTOS DA CIDADE QUE POSSUÍAM DECORAÇÃO NATALINA (PARQUE LINEAR URBANO, PRAÇA ZACARIAS DIAS DE ARAÚJO, PRAÇA ANDRADE LIMA, AV. JOSÉ RODRIGUYES DE ATAÍDE). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/01/2023 | 790.00 | 17716589000121 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA 051.784.564-40 | REFERENTE A TROCA DOS CILINDROS DO RETRO ESCAVADEIRA, PRODUÇÃO DE DUAS ARRUELAS PARA CAVALETES SENDO COLOCADA A LÂMINA DA CONCHA, JUNTAMENTE COM A MÃO DE OBRA DO SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILâNCIA EM SAúDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/01/2023 | 560.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMER. DE ART. LAB. HOSP. LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA VIGILANCIA EM SAÚDE NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/01/2023 | 3290.00 | 41606576000184 | DANIELE DANTAS DE ANDRADE ALMEIDA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE GINECOLOGIA, EM USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/01/2023 | 1212.00 | 37922592000109 | JOSE ABIMAEL DA SILVA 02350333400 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA E TUTORIA EM PRATICA DA ATIVIDADE FISICA ORIENTADA E OBJETIVANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA, BEM ESTAR SOCIAL COMUNITÁRIO, REDUZIR O INDICE DE DOENÇAS CAUSADA PELO SEDENTARISMO E CONTRIBUIR NAS ESTATISTICAS DE REDUÇÃO DA INATIVIDADE FISICA, JUNTO A POPULAÇÃO CLASSIFICADAS COMO INSUFICIENTES ATIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/01/2023 | 1200.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ESPELHO DE 4mm. DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO PÓS COVID, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0000159 | 17/01/2023 | 4874.72 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS2J69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0000160 | 17/01/2023 | 4202.25 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS2J29, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0000161 | 17/01/2023 | 4225.37 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA: QFQ8D37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0000162 | 17/01/2023 | 6717.66 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DAILY VAN DE PLACA: QSF-2309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0000164 | 17/01/2023 | 900.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, REALIZADOS NO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS-2J69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0000165 | 17/01/2023 | 1200.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, REALIZADOS NO VEICULO L200 DE PLACA: QFQ-8D37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0000166 | 17/01/2023 | 2100.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, REALIZADOS NO VEICULO VAN DAILY DE PLACA: QSF-2309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/01/2023 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/01/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/01/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/01/2023 | 703.53 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DOS TELEFONES PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, SENDO 22 (VINTE E DOIS), NUMEROS, DESTINADO A ESTA ENTIDADE E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/01/2023 | 100.00 | 00010393940438 | SUELE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/01/2023 | 1500.00 | 28815245000196 | PAULO ROGERIO ALVES TAVARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO DE TREINAMENTO PARA FORMAÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/01/2023 | 2750.00 | 20777114000150 | ANDRÉ RIBEIRO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MARCENARIA NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DOS SUGUINTES ARTEFATOS ORNAMENTAIS EM VIAS E PRAÇAS PÚBLICAS SEDO: TRENÓ, MANGEDORA, ASSENTO PARA POLTRONA DE PAPAI NOEL, RESTAURAÇÃO DE TRES ORATORIIOS, ESTRUTURA DE PAINEL DE FUNDO, BANNER DO CRUZEIRO, CONJUNTO DE ARVORES E 03 TRES RENAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS FESTIVIDADES NATALINAS, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/01/2023 | 500.00 | 00010549239499 | RAQUEL DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBILIZADO) LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0000163 | 17/01/2023 | 3825.73 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGA-0754, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0000167 | 17/01/2023 | 500.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECANICOS EM GERAL REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGA-0754, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/01/2023 | 9871.47 | 00007613198405 | MAILSON LEANDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS POR MEIO DO VEICULO DO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA, DE PLACA: OFB-2690, CAPACIDADE DE 3.000kg. COMBUSTIVEL DIESEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS, PARA TRANSPORTES DIVERSOS, CONFORME ITINERARIO ATRAVES DA SECRETARIA ACIMA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/01/2023 | 1000.00 | 00005203950423 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBILIZADO), LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, RECUPERA E MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA DE VIAS P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0000168 | 17/01/2023 | 75250.37 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ITATUBA-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00129/2022-CPL. | 01172020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/01/2023 | 14.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/01/2023 | 150.00 | 00070048668400 | MARIA JOSILDA GONÇALVES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/01/2023 | 1400.00 | 00042513448472 | JOSEVALDO GALDINO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE FORRO EM PVC EM TRÊS SALAS DO PRÉDUO DO MAIS EDUCAÇÃO, ONDE ATUALMENTE FUNCIONA A EMEF ERCIDIO DE MORAIS COELHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/01/2023 | 400.00 | 48723005000179 | LUCIANO MARTINS DA CUNHA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CONSERTO DE UM AR CONDICIONADO E UMA REPOSIÇÃO DE GÁS, NA POLICLÍNICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/01/2023 | 600.00 | 48723005000179 | LUCIANO MARTINS DA CUNHA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A QUATRO HIGIENIZAÇÕES DE AR CONDICIONADO NA POLICLÍNICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/01/2023 | 150.00 | 48723005000179 | LUCIANO MARTINS DA CUNHA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1 (UMA) HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA POLICLÍNICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0000178 | 19/01/2023 | 3900.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO - CONSULTAS MEDICAS DE PEDIATRIA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0000179 | 19/01/2023 | 1518.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 29/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0000180 | 19/01/2023 | 9200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 29/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0000181 | 19/01/2023 | 7271.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 28/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/01/2023 | 5.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/01/2023 | 550.00 | 48723005000179 | LUCIANO MARTINS DA CUNHA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 3 (TRÊS) HIGIENIZAÇÕES E COMPLEMENTAÇÕES DE GÁS NO AR CONDICIONADO, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/01/2023 | 550.00 | 48723005000179 | LUCIANO MARTINS DA CUNHA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO E MATERIAIS (CANO DE COBRE, ISOTÚBO E CABO PP) E COMPLEMENTAÇÃO DE GÁS NO AUDITÓRIO SALVADOR GONÇALVES BORBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2023 | 9.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2023 | 2863.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DO 4262-5 FPM, EM FAVOR DO PASEP, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2023 | 235.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DO 5986-9 FEP, EM FAVOR DO PASEP, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2023 | 646.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000183, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2023 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000183, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2023 | 4227.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000183, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2023 | 7000.00 | 12391096000145 | ORDEM DOS PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATACAO DA PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO 14.133/21, POARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA, SERÁ REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NO DIA 20/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2023 | 110.21 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3398-1020, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2023 | 250.00 | 00003946001424 | FERNANDO FRANCISCO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2023 | 1460.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE, COMO TAMBEM SERVIÇOS DE MONITORIAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO ( SIMEC )SISTEMA INTEGRADO DE MONITOR. DO MINIST. DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/01/2023 | 57.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19561-8 FUS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0000206 | 23/01/2023 | 690.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, REALIZADOS NO VEICULO SANDERO: de placa rls-2f09, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0000207 | 23/01/2023 | 4200.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, REALIZADOS NO VEICULO MASTER: DE PLACA QFF-6517, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0000208 | 23/01/2023 | 1750.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, REALIZADOS NO VEICULO L200: DE PLACA QSK4866, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0000209 | 23/01/2023 | 400.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, REALIZADOS NO VEICULO DUCATO: DE PLACA OGF-9398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0000210 | 23/01/2023 | 8484.97 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO L200: QSK4B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0000211 | 23/01/2023 | 2925.72 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SANDERO: RLS2F09, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0000212 | 23/01/2023 | 10670.93 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MASTER: QFF-6517, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0000213 | 23/01/2023 | 7931.02 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DUCATO: OGF-9398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0000214 | 23/01/2023 | 4170.15 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIORINO: RLW8A80, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0000215 | 23/01/2023 | 570.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIORINO: RLW8A80, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0000216 | 23/01/2023 | 3290.00 | 38060488000115 | CLIMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE CONSULTAS EM MASTOLOGIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0000217 | 23/01/2023 | 220.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO MEDICO PRESTADO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA), REALIZADO NO PACIENTE: MARIA DA GUIA GALDINO DOS SANTOS, PORTADORA DO CPF: 036.686.234-06, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0000219 | 23/01/2023 | 800.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0000220 | 23/01/2023 | 1200.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONFECÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/01/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/01/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 147656 SNA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 23/01/2023 | 9.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/01/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/01/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/01/2023 | 250.00 | 00005250508413 | JOSEFA ETELVINA DA SILVA | REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA PARA MEDICAÇÃO DE PESSOA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE LOZALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/01/2023 | 100.00 | 00009367831412 | MARIA VALDINETE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0000218 | 23/01/2023 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/01/2023 | 600.00 | 00057074712434 | MANOEL MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM CARROÇÃO ABERTO CAPACIDADE DE 3tl. PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES NA JORNADA SEMANAL DA SECRETARIA DE TURISMO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/01/2023 | 600.00 | 00007339446710 | MANUEL JOSE DOS SANTOS | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ARRIMO SUPORTE E APLICAÇÃO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE INTEMPÉRIES EM VIAS PÚBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS / MÓVEIS DA PREFEITURA /, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/01/2023 | 1212.00 | 00007424677403 | EMANUEL GONÇALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA COM SANEAMENTO E HIGIENIZAÇÃO DE SUJIDADES EM ÁREAS ESPECIFICAS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/01/2023 | 715.00 | 00004459935457 | RODRIGO DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS NA COMUNIDADE AGUA-FRIA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/01/2023 | 3200.00 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | REFERENTE AO IMPORTE RELATIVO DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM VISTORIAS E LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DAS OBRAS, EMISSÃO DE MEDIÇÕES E RELATÓRIOS TÉCNICOS COMO TAMBÉM OPERACIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0000221 | 23/01/2023 | 3200.00 | 32149012000179 | SOARES HEIM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | CONTRATACAO DOS SERVICOS EM PRATICA ORIENTADA E OBJETIVA COM BASE NA REUNIAO DAS NORMAS TECNICAS PROPRIAS DE CONSTRUCAO, ARTE DA CONSTRUCAO, ARQUITETURA, ESTETICA, FUNCIONAL, CONFORTO, LEVANDO EM CONSIDERACAO ASPECTOS COMO ILUMINACAO, ACUSTICA, VENTILACAO E DISPOSIÇÃO DOS OBJETOS, P/ CRIAÇÃO DE ESPAÇOS INTERNOS E SEU AMBIENTE EXTERNO COM A SELEÇÃO DA FUNCIONALIDADE DESSES EM AMPARO AO IMPACTO DA OBRA NO MEIO E NO LOCAL QUE SERA CONSTRUIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 24/01/2023 | 8349.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, EFETUADO NO DIA 24/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 24/01/2023 | 220.00 | 09293267000199 | PROLMEDIC LABORATORIO CLINICO LTDA | IMPORTE RELATIVO A EXAMES LABORATORIAIS: AMINOACIDOS, CROMATOGRAFIA, QUANTITATIVA, REALIZADOS EM LHAYANN GHERANDERSON MARTINS ARAUJO DA SILVA PORTADOR DO CPF: 000.067.084-00, RESIDENTE NA RUA: PROJETADA,SN, BAIRRO: ZUZA MARTINS - ITATUBA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 24/01/2023 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/01/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0000230 | 24/01/2023 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 24/01/2023 | 8427.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 14.377-4 FUNDEB REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO DIA 24/01/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 24/01/2023 | 5500.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL, 110 (CENTO E DEZ) UNIDADES DE KIT BLOCO, CANECA DE ALUMÍNIO E NECESSAIRE PERSONALIZADAS, MATERIAL DESTINADO PARA USO DIDÁTICO DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/01/2023 | 13245.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, EFETUADO NO DIA 24/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/01/2023 | 13751.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRÉDIOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, EFETUADO NO DIA 24/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 24/01/2023 | 480.00 | 00054170486404 | JOÃO VICENTE PEREIRA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE UMA BOMBA D'ÁGUA CENTRÍFUGA DE 07-CV DA COMUNIDADE MELANCIA ZONA RURAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/01/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19561-8 FUS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 25/01/2023 | 150.00 | 00001904893406 | CIDILENE BEZERRA DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 25/01/2023 | 1400.00 | 19650793000112 | SANZIA EMANUELLE GURJÃO LEONCIO PINHEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS (FRONTAL) DE 04 (QUATRO) TABLET DOS A.C.S. (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/01/2023 | 15.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/01/2023 | 14218.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTA ENTIDADE, COM O CODIGO DE RECOLHIMENTO: 3703, CORRESP. AO PERIODO DE APURAÇÃO: 31/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/01/2023 | 300.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE VIDEO COM DRONE E EDIÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO CARNAVAL DAS ÁGUAS 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/01/2023 | 1000.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES INERENTES DA MUNICIPALIDADE EM ANTEPARO E SALVAGUARDA AO SERIMONIAL E A ORDEM GERAL DE PRECEDENCIA, OBSERVADAS NA SOLENIDADE DAS ATIVIDADES CULTURAIS, NA COMUNIDADE DO SITIO TABOCAS NA FESTA DO CO-PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, NO MES DE JANEIRO DE 2023, NOS DIAS 18, 19, E 20, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/01/2023 | 940.00 | 47704070000194 | VICTOR MARTINS DE VASCONCELOS ERNESTO | IMPORTE RELATIVO A PREPARAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL OPERACIONAL, SENDO SERVIÇOS DE ARTEFATOS DE MATERIAL PLÁSTICO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/01/2023 | 360.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 26.486-5 CUSTEIO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE REFERENCIA A SECRETARIA DE SAÚDE, EFETUADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/01/2023 | 221.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 26.486-5 CUSTEIO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE REFERENCIA A SECRETARIA DE SAÚDE, EFETUADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/01/2023 | 7039.90 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTATIL, DETECTOR FETAL PORTATIL, NEBULIZADOR E OTOSCOPIO, DESTINO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, COORDENADO ATRAVÉS DA ECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000252 | 26/01/2023 | 8999.25 | 43021629000120 | FABIO JOSE DE SENA 01035021498 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) MESAS DE ESCRITÓRIO, DESTINADAS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CTR: 00013/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/01/2023 | 800.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DRº. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME: (BIOPSIA TRANS RETAL), REALIZADO NO SENHOR: ALOIZIO ALVES DE ARAUJO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/01/2023 | 171.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/01/2023 | 500.00 | 00002547058472 | JOÃO GONÇALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVERIO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/01/2023 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/01/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/01/2023 | 684.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE R.P.V. REFERENTE AO PROCESSO DE Nº: 000144-37.2015.8.15.0201 - ID 081230000008642786, TENDO COMO PARTE DO ADVOGADO HONORARIOS ADVOCATICIOS: GIVALDO SOARES DE LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/01/2023 | 4561.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE R.P.V. REFERENTE AO PROCESSO DE Nº: 0800165-67.2021.8.15.0201 - ID 081230000009220559, TENDO COMO PARTE DO AUTOR CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/01/2023 | 430.00 | 00006994486460 | ARYLURDES BARBOSA DE QUEIROZ | REFERENTE A CONFECÇÃO DE 8 (OITO) AVENTAIS,FARDAMENTOS, DESTINAÇÃO A RECREAÇÃO COM USUÁRIOS DOS PROGRAMAS CRIANÇA FELIZ COM VISTAS À ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LÚDICAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/01/2023 | 5000.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAÚJO DE OLIVEIRA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TOMBAMENTO DE APARELHO TABLET M10, ATRAVÉS DE NOTAS FISCAIS EXTRAÍDA DA CONTABIIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM ACERVO FOTOGRAFICO EM MIDIA E FORNECIMENTO DE PLACASA DE TOMBAMENTO DESSSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/01/2023 | 800.00 | 00087383640420 | JOSEMAR MOTA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO IMOVEL LOCADO NO SITIO SERRA VELHA, PARA ABRIGAR AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS REALIZADAS NAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, RECUPERA E MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA DE VIAS P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000254 | 26/01/2023 | 39602.32 | 23608975000100 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE LIMA 08679388467 | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA E OU CORRETIVA NOS PREDIOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES OU LOCADOS PELO MUNICIPIO DE ITATUBA. | 01172020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/01/2023 | 160.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | IMPORTE NA AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS DESTINADO AOS VEICULOS IVECO VAN DE PLACA: QSF-2309, SANDERO RLS-2J62, OGF-9398, DUCATO OGF-9398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/01/2023 | 290.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA. | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS: REALIZADOS EM POLIANA BEZERRA PORTADOR DO CPF: 000.978.644-00, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/01/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/01/2023 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/01/2023 | 171.00 | 46691674000180 | JOAO CARLOS MAGNO DINIZ FILHO 12491367416 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE REFEIÇÕES E CONFEIÇÃO, COM PREPARO E ORGANIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS TIPO SUCO/REFRIGERANTES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/01/2023 | 1200.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CAPTURA E EDIÇÃO DE VIDEO, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, E SERVIÇOS DE PRODUTORA AUDIO VISUAL DE CONTEUDOS NOTICIOSOS, COM COBERTURA DO CENÁRIO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, PRA DIFUSÃO POR MEIO DE BROWSERS E/OU PLATAFORMAS DIGITAIS, EM CUMPRIMENTO AS EXIGENCIAS DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO DE Nº 12.527/2011, DEM JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0000262 | 27/01/2023 | 7000.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELLI DA SILVA PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE SUA APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM OBSERVANCIA A CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO (CASP) E AO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO (PCASP), COM PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DE LEIS (PPA, LDO E LOA), ASSESSORIA AO SETOR COMPET. NA ESCRIT. DE REC. E DESP. DIARIAS COM TMB JUNTO A ORGÃO DE FISCALIZAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/01/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26248-X CRIANCA FELIZ, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NESTA DATA, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC/TED. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/01/2023 | 364.00 | 18429153000114 | SEVERINO DOS RAMOS GONÇALVES | REFERENTE A CONFECAÇÃO DE 7 (SETE) BOLSAS (SACOLÃO) E 7(SETE)ESTOUJOS, DESTINADO AOS PROFSSIONAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATéGIA SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2023 | 85485.43 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATéGIA SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2023 | 14170.10 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATéGIA SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2023 | 8000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE - PACS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2023 | 60130.80 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILâNCIA EM SAúDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2023 | 4769.80 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2023 | 8804.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2023 | 6667.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2023 | 16318.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2023 | 35797.01 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0000301 | 30/01/2023 | 7475.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA, DESTINADO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000311 | 30/01/2023 | 3500.00 | 23025757000135 | GOMES E GALDINO ADVOGADOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS DE CONSULTORIA, RELATIVAS AO PATRONIO OU DEFESA DE CAUSAS DO CONTECIOSO JUDICIAL OU EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, CUJA PARTE INTERESSADA SEJA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 000029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2023 | 3600.00 | 43716805000149 | PEDRO FABRICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE, NO PERIODO DE 06/01/2023 AO DIA 18/01/2023, TOTALIZANDO 13 VIAGENS COORDENADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2023 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LPM), DESTINADO A SRa. DOMERINA JOSEFA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0000320 | 30/01/2023 | 150.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 28/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0000321 | 30/01/2023 | 42329.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 28/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAúDE BUCAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2023 | 1388.12 | 20371330000109 | MUNDI EQUIP MED, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS LTDA | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 04 (QUATRO) NEGATOSCOPIO DE 1(UM) CORPO AÇO PINTADO/GG, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2023 | 47585.55 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -15% LC 141- DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2023 | 24933.07 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2023 | 32294.20 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2023 | 7924.20 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2023 | 31218.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2023 | 3800.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2023 | 1450.00 | 23754121000124 | RAFFAEL LUCAS VALENTIM DA SILVA 10724631488 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE REDES INTERNAS (COMPUTADOR), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2023 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÃO - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2023 | 5550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM CONTROLE DE COMBUSTIVEL, LICITAÇÃO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2023 | 24000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO GABINETE DO PREFEITO, REGIME ELETIVOS,(PREFEITO E VICE-PREFEITO) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2023 | 9704.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2023 | 6100.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA GERAL, REGIME COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2023 | 7600.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE MEDELO NISSAN FRONTIER AUTOMATICA DE PLACA RLY-6E47, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2023 | 14310.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2023 | 5.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2023 | 1438.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2023 | 6671.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DO 4262-5 FPM, EM FAVOR DO PASEP, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2023 | 118.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DO 5986-5 FEP, EM FAVOR DO PASEP, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2023 | 0.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DO 4372-9 ITR, EM FAVOR DO PASEP, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2023 | 2.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DO 283142-2 ADO, EM FAVOR DO PASEP, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2023 | 3624.80 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2023 | 13008.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2023 | 9600.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2023 | 5292.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENçãO INTEGRAL à FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PISO SOCIAL BASICO - PSB (PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2023 | 4354.84 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2023 | 5206.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2023 | 1610.00 | 00071855346400 | LUCAS AYRTON DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA LIMPEZA UTILIZANDO MATERIAIS: (SOLUÇÃO DE ÁGUA COM SABÃO, VASSOURA E ETC.), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2023 | 27428.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2023 | 375599.96 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2023 | 33063.10 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO FA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2023 | 5759.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 70% - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2023 | 1667.10 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2023 | 1500.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2023 | 53025.07 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2023 | 350.00 | 19403342000180 | ROSIRENE MARIA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TÁBUAS DE FRIOS E SALGADOS DESTINADOS AO CAMARIM PRESENTE NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE ITATUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2023 | 840.00 | 00009367832494 | FERNANDO BENEDITO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO AOS ACESSÓRIOS QUE COMPÕEM A QUADRA: ALAMBRADOS, TRAVES, TELAS, ETC. E LIMPEZA UTILIZANDO MATERIAL ESPECÍFICOS: SOLUÇÃO DE AGUA COM SABÃO NEUTRO, VASSOURAS, ETC.), DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE ERNESTO NETO, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES MUNICIPAL, DURANTE O MES JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2023 | 2040.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA TLDA - ME - AUISIO CALÇADOS CENTER | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TROFEUS DESTINADOAO TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO NO DIA 29/01/2023, NA QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ ERNESTO NETO, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2023 | 14309.56 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2023 | 37828.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2023 | 19469.88 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2023 | 845.00 | 00006859067446 | MARIA DE LOURDES ANDRÉ DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2023 | 1367.10 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2023 | 12610.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2023 | 1670.00 | 00070818599413 | RENATO FERNANDO ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS MUNICIPAIS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2023 | 3000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19561-8 FUS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2023 | 330.50 | 08044652000130 | FABIANO BARBOSA ME | AQUISIÇÃO REFERENTE A BRINQUEDOS DESTINADOS PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO PÓS COVID. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2023 | 23920.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | AQUISICAO PARCELADA DE AR-CONDICIONADOS: 16 (DEZESSEIS) AR CONDICIONADO DE 9.000BTUS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2023 | 200.00 | 84972926000139 | J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) OXÍMETROS DE PULSO, VISOR LED, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0000342 | 31/01/2023 | 15105.21 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO JACARÉ, REFERENTE AO PERIODO DE 14/12/2022 A 30/12/2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 00117/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2023 | 33074.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO RATEIO EC62/2009, PRECATORIOS EC 62 DO PROCESSO: 3781712 - ID - 081230000009111083, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2023 | 46.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2023 | 32.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 14765-6 SNA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/01/2023 | 0.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 20840-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA - DEBITO REALIZADO NO DIA 16.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/01/2023 | 0.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 20840-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA - DEBITO REALIZADO NO DIA 17.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/01/2023 | 162.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 20840-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA - DEBITO REALIZADO NO DIA 17.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/01/2023 | 162.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 20840-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA - DEBITO REALIZADO NO DIA 18.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/01/2023 | 9.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 P M ITATUBA TRIBUTOS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA - DEBITO REALIZADO NO DIA 13.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4339-7 P M ITATUBA C. MOVIMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA - DEBITO REALIZADO NO DIA 13.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/01/2023 | 5245.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N.º 4262-5 EM FAVOR DE BLOQUEIOS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 29826-3 IGD PAB, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NESTA DATA, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC/TED. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 22840-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NESTA DATA, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC/TED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2023 | 1212.00 | 18200545000107 | INSTITUICAO SOCIAL O RESGATE CENTRO DE RECUPERACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS | IMPORTE RELATIVO A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO,FIRMADO ENTRE A INSTITUIÇÃO ACIMA E ESTA ENTIDADE, DEVIDO A DEMANDA DO MINISTERIO PUBLICO DE INGÁ, PARA ATENDIMENTO AO USUARIO EM SITUAÇÃO DE RUA, COM FRAGILIDADES DOS VINCULOS FAMILIARES, COM DEPENDENCIA DO ALCOOL, ORA COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISNTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, PACIENTE: REGINALDO FELICIANO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2023 | 370.00 | 00010192618466 | VALESCA SUÉLIA DIAS DA SILVA. | REFERENTE AO TRABALHO DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO INERENTE À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2023 | 1944.00 | 12555472000190 | SUELEIDE MARIA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTOS DE KIT ENXOVAL, DESTINADOS A SENHORAS GRAVIDAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/01/2023 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONFECÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2023 | 1300.00 | 00005423528429 | JOSÉ ALTAIR BARBOSA DE QUEIROZ | REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 5° MEETING NORTE NORDESTE DE FUTSAL, REALIZADO NO PERÍODO DE 8 À 14 DE JANEIRO DE 2023, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 80 H/A, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/01/2023 | 908.07 | 23104098000122 | AUTO POSITION SERVIÇOS DE RASTREAMENTO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2023 | 1100.00 | 00009007638416 | LARISSA RAQUEL BILRO DE ALMEIDA | IMPORTE CORRESPONDENTE AO AUXILIO/BENEFICIO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 528/2022, DESTINADO AO MEDICO VINCULADO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, ISNTITUIDO PELA LEI FEDERAL DE Nº: 13.958 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2023 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS (LOCAÇÃO DE SOFTWARES) INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA (SISTEMA DE CADASTRO DA SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2023 | 13000.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIZACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ITATUBA ENVOLVENDO: SOFTWARE, HARDWARE EM COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS PONTOS DA REDE, CONFORME CONTRATO N° 0001/2020, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2023 | 6747.55 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL, CUBA RIM, CUBA RED, ESCADINHA COM 02 (DOIS) DEGRAUS E LANTERNA DE ALUMÍNIO, DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UBS - NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2023 | 3.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2023 | 46.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2023 | 164.88 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DE Nº (83) 180-3156, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2023 | 217.80 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DE Nº (83) 180-7408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2023 | 1302.00 | 00001377003426 | ALANMARCOS ROBERTO DINIZ ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PLEITEADOS PELO CONSELHO TUTELAR, DURANTE OS PLANTÕES DOS FINAIS DE SEMANA, PARA O ATENDIMENTO PRESTADO A POPULAÇÃO INFANTO-JUVENIL DE UMA FORMA MAIS ABRANGENTE, INCUBIDO NA COMPETENCIA DE TRANSPORTAR OS CONSELHEIROS, PAIS E OU RESPONSÁVEIS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES OU QUALQUER PESSOA DA COMUNIDADE DESTE QUE ESTEJA EM ATENDIMENTOS, COMO MEIOS NECESSARIOS AO RÁPIDO ACIONAMENTO E DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO ATÉ O LOCAL DA OCORRENCIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2023 | 250.00 | 00012988613494 | REGINALDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA E BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2023 | 150.00 | 00013901692436 | LUIZ FERNANDES APRIGIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2023 | 250.00 | 00006248708479 | MARIA DE ARAÚJO PATRÍCIO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA E BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2023 | 100.00 | 00075281635468 | MARIA ODINETE DE ARAÚJO GONÇAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2023 | 150.00 | 00011868187438 | JOSÉ MARTINS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2023 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (LOCAÇÃO DE SOFTWARES) DE GESTÃO PÚBLICA (SISTEMA DE CADASTRO DA SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2023 | 240.00 | 00011478928492 | JOSÉ ROMERIO CORREIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DA CIDADE, REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL O PERREIZÃO, NO DIA 29 DE JANEIRO/2023. COORDENADO ATRAVES DA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2023 | 240.00 | 00003913054413 | JOSINALDO DE ANDRADE SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COMISSÃO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO DE FUTSAL NA QUADRA POLI ESPORTIVA JOSÉ ERNESTO NETO, NO DIA 29 DE JANEIRO/2023, COORDENADO ATRAVÉS DA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2023 | 240.00 | 00003923110464 | PAULO RICARDO PEREIRA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COMISSÃO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO DE FUTSAL NA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE ERNESTO NETO, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2023 | 1000.00 | 22055402000126 | GUERRA ENTRETENIMENTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO CARNAVAL DAS ÁGUAS DA CIDADE DE ITATUBA, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE MÍDIAS SOCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2023 | 1790.00 | 00007032071481 | JOSÉ PATRÍCIO DA COSTA LIMA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONDUTIVO EM REFOLGO DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES RESPEITAMENTE AO CAMINHÃO PIPA E/OU OUTROS VEICULOS DE ANTEPARO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, NO INTUITO DE PREENCHER A POSIÇÃO DE MODO QUE O SETOR NÃO PRECISE PAUSAR SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2023 | 1580.00 | 00003860423495 | EDINALVA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE TABOCAS OBSERVADOS O DISPOSTO NO ART. 26 DA LEI Nº 101, DE 2000, EM ANTEPARO AO APOIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDO A ESCASSEZ NO ABASTECIMENTO CAUSADA POR PROBLEMAS TÉCNICOS OU DE PCO DE CONSUMO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2023 | 600.00 | 00015714288440 | ISMAEL HERCULANO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE LOCOMOÇÃO COM A FINALIDADE DE PREVENIR E COMBATER DELITOS, COMO PORTE ILICITO, IRREGULARIDADES, ZELANDO PELA SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO E PELO CUMPRIMENTO DAS LEI, REGULAMENTOS, EM ÁREAS DE ACESSO LIVRE E RESTRITO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE (ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2023 | 1130.00 | 47704070000194 | VICTOR MARTINS DE VASCONCELOS ERNESTO | IMPORTE RELATIVO A PREPARAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL OPERACIONAL, SENDO SERVIÇOS DE ARTEFATOS DE MATERIAL PLÁSTICO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2023 | 1820.00 | 32736732000130 | SILVIO & SILVIA JARDIM | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO CORTE DE GRAMA EM DIVERSAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/02/2023 | 1025.00 | 18429153000114 | SEVERINO DOS RAMOS GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) KITS (BOLAS E ESTOJOS), DESTINADOS AOS ACS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) COORDENADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATéGIA SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/02/2023 | 815.02 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECOPA E COZINHA, DESTINADO AO ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS UBS: I, II, III, IV, V E O CEO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/02/2023 | 400.00 | 40482129000106 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: RLS2H69, QFM5F93, QFM 5G63, RLW8A80, QSE6028, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/02/2023 | 240.00 | 40482129000106 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: QSKB66, RLS2J29, RLS2F89, RLS2J69 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/02/2023 | 2405.00 | 00011565850408 | ELIERVERSON CASSIANO DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANOBRISTA NA GARAGEM MUNICIPAL COMO TAMBÉM O DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/02/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/02/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/02/2023 | 15.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/02/2023 | 5099.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE R.P.V. REFERENTE AO PROCESSO DE Nº: 0000120-43.2014.8.15.0201 - ID 081230000009221350, TENDO COMO PARTE DO AUTOR CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/02/2023 | 497.99 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO 40.000KM TMO: REV40 - 2.49 HRS, REALIZADO NO VEÍCULO FRONTIER - PLACA RLY GE47, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/02/2023 | 1252.01 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO IMPORTE DE PRODUTOS COMO ÓLEOS, BUJÃO NÃO ROSCADO, PURIFICADORES E FILTROS, UTILIZADOS NO VEÍCULO FRONTIER ATK AT XA - PLACA: RLY6E47/PB, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/02/2023 | 2110.00 | 00030092760449 | JOSE ROMERO RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA TURISITICA ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO DO MUNICIPIO, PARA IMPLANTAÇÃO DE ROTEIROS TURISTICOS E ASSERRORIA DE MARKETING E DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO JORNALISTICA MENSAL DOS ATRATIVOS COM OBJETIVO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO E REGIÃO ATRAVES DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/02/2023 | 1910.00 | 00011275437419 | JOSEANE TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO ALUSIVOS AOS FESTEJOS JUNINOS (FESTA DE SÃO PEDRO 2023), QUE OCORREU NO BAIRRO JOAQUIM FLORENTINO COM A CANTORA 'JOSEANE DOS TECLADOS ' NO DIUA 28 DE JANEIRO DE 2023. COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/02/2023 | 9892.00 | 00008950453460 | ANTONIO FLAVIO DE ALBUQUERQUE | locação não-residencial de uma área parte de terras, no sítio jacaré, zona rural deste município, destinadas a um campo de futebol, com fulcro nos arts. 6º e 217, III § 3º, da constituição federal de 1988, em garantia do direito social ao lazer e do dever deste município em fomentar práticas desportivas formais e não formais, na promoção de políticas públicas de fomento ao esporte o lazer entre os direitos sociais, durante o mês de JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/02/2023 | 1000.00 | 22253584000140 | MOSTEIRO MAE DA TERNURA DA CIDADE DE ITATUBA-PB | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PARA LOCAÇÃO DO ESPAÇO DE EVENTOS VIOLETA PALACE PARA REALIZAÇÃO DA CANTATA DE NATAL DA ESCOLA ERCÍDIO DE MORAIS COELHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/02/2023 | 11760.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 07 (SETE) TABLETS 128GB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/02/2023 | 715.00 | 00014365922408 | MAICON FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA APLICAÇÃO DE MANUTENÇÃO (JARDINAGEM E PALICAÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS), NOS JARDINS PERTENCENTES AOS PRÉDIOS E ÁREAS DE CANTEIRO PERTENCENTES AO PODER PUBLICO MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/02/2023 | 1302.00 | 00007573462433 | JOSE ROBERTO MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCALIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/02/2023 | 1430.00 | 00001597080446 | EVANDRO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS SUBSIDIARIO DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRANEO, NO SITIO CEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTATIVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/02/2023 | 1900.00 | 00004926384469 | IVANILDO ESCOLASTICO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARATER AUXILIAR, CORRESP. AO APOIIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR TRATOR NA COLETA DE RESIDUOS COM MONITORAGEM DO MANEJO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS, ACOPLADO COM CARROCERIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/02/2023 | 1790.00 | 00007032071481 | JOSÉ PATRÍCIO DA COSTA LIMA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONDUTIVO EM REFOLGO DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES RESPEITAMENTE AO CAMINHÃO PIPA E/OU OUTROS VEICULOS DE ANTEPARO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, NO INTUITO DE PREENCHER A POSIÇÃO DE MODO QUE O SETOR NÃO PRECISE PAUSAR SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/02/2023 | 955.00 | 00002669339476 | JOSE FAUSTINO DA SILVA FILHO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA NA UNIDADE DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MELANCIA, NA ZONA RURAL, MINIMIZANDO AS POSSÍVEIS OCORRÊNCIAS DE FALHA FUNCIONAL, TAIS COMO FORNECIMENTO DE VAZÃO INFERIOR OU NÃO BOMBEIAMENTO ADEQUADO, OU BOMBA SOBRECARREGANDO O MOTOR, CONCERNE AS DEMANDAS OPERACIONAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/02/2023 | 1540.00 | 00085709620459 | ADEILTON JOSÉ DA SILVA. | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE IMERPERIES EM VIAS PÚBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/02/2023 | 1053.00 | 00007641516491 | IREMAR LIMA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIÁRIO DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO ÍNTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, NO SÍTIO JATI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTANTO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/02/2023 | 660.00 | 00003193368407 | ANTÔNIO MARCOS DE SALES. | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE IMERPERIES EM VIAS PÚBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/02/2023 | 1660.00 | 00004446951416 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBSIDIÁRIOS DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAIS, NO ÍNTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA DO MANACIAL SUBTERRÂNEO, NO SÍTIO JACARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTANTO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/02/2023 | 1302.00 | 00004459934485 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS INERENTES A REUNIÃO DOS MECANISMOS PREVENTIVOS DESENVOLVIDOS PARA OBSERVAR, DE MODO INTERMITENTE, EM HORARIOS ALTERNADOS, A CORRETA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MELANCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/02/2023 | 1302.00 | 00007758954405 | VALDIR PERES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADO DE HONDAS VISANDO O RESGUARDO E PROTEÇÃO PATRIMONIAL DE INTEMPÉRIES OU VANDALISMO JUNTO AO PRQUE LINEAR NO MES DE DEZEMBRO/2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/02/2023 | 1302.00 | 00001251251439 | DENILSON SILVANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS E NOTURNAS (PLANTÃO), NA REDE ELETRICA RESIDENCIAL E DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/02/2023 | 1302.00 | 00005253119477 | JOSEMAR ANTONIO SANTINO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/02/2023 | 1302.00 | 00010012772445 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REF. AO DINAMISMO E PODER DE AÇÃO EM SERV. DE CARATER AUXILIAR, CORRESP. AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUAILIDADE NA COLETA DE RESIDUOS E ENTULHO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/02/2023 | 1302.00 | 00001596777427 | MARINALDO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA UNIDADE DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO SITIO MORRO DO MACACO, NA ZONA RURAL, MINIMIZANDO AS POSSIVEIS OCORRENCIAS DE FALHA FUNCIONAL, TAIS COMO FORNECIMENTO DE VAZÃO INFERIOR OU NÃO BOMBEAMENTO ADEQUADO, OU BOMBA SOBRECARREGANDO O MOTOR, CONCERNE AS DEMANDAS OPERACIONAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/02/2023 | 720.00 | 00003705801767 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESCINDÍVEL JUNTO AO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE AGUA DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO NA COMUNIDADE OITI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDANDO A CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME CRONOGRAMA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/02/2023 | 1540.00 | 00006317345465 | NAILTON MARTINS BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS, NA AREA EXTERNAS E INTERNAS DE PREDIOS PÚBLICOS E AREAS ADJACENTES, EM VIAS PÚBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/MOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/02/2023 | 1302.00 | 00003944021460 | JOSÉ BEZERRA SERPA | IMPORTE RELATIVO DOS SERVIÇOS DE CARATER AUXILIAR, CORRESPONDENDO AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR TRATOR NA COLETA DE RESIDUOS, COM MONITORAGEM DO MANEJO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS, ACOPLADO COM CARROCERIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/02/2023 | 1302.00 | 00005572749400 | JOÃO PAULO DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO DINAMISMO E PODER DE AÇÃO EM SERVIÇOS DE CARACTER AUXILIAR, CORRESPONDENDO AO APOIO, FOMENTO EM EXECUÇÃO DE UTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS E ENTULHO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/02/2023 | 715.00 | 00073823902415 | MARCOS GONÇALVES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORÂNEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NO SITIO CAJÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEMONSTRANDO PRESTATIVIDADE, EM ÁREAS INCONTINGENTES PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/02/2023 | 1075.00 | 00095327878449 | JAILTON VIDINHA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRECONIZANDO O RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, VISANDO SUPORTE A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO ANIMAL, ESTIMULANDO A CONCIENTIZAÇAÕ DA POPULAÇÃO QUANTO À GUARDA RESPONSÁVEL, CONFORME SOLICITAÇÃO E CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/02/2023 | 5338.30 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICÍPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/02/2023 | 1275.00 | 40482129000106 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E EM REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: NQE4231, RETROESCAVADEIRA, TRATOR A850 VALTRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/02/2023 | 700.00 | 45467181000107 | JOSE ALEXSANDRO CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E REMENDO DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACA: RLW8A80, OGAO754, KWN3457, QFF6779, QFM5F93, YE7C78, OGF6956, RLS2H69, QFM5G63. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/02/2023 | 3889.00 | 17092733000104 | VALDIMERE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO MONTADO PELO TIPO PE-EFE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS EQUIPES DE TRABALHO JUNTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SENDO: 210 PÊ-EFE, COM ACOMPANHAMENTO DE BEBIDA NÃO ALCÓOLICA (ÁGUA OU REFRIGERANTE). COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/02/2023 | 1625.00 | 00014078008410 | JOÃO LUCAS VALENTIM DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANOBRISTA NA GARAGEM MUNICIPAL COMO TAMBÉM O DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/02/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19561-8 FUS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/02/2023 | 970.00 | 00007228563425 | FABIO JUNIOR DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS COMO CONDUTOR DE AMBULÂNCIA, FOLGUISTA, EM ESCALA DE REVEZAMENTO, A DISPOSIÇÃO NOS SÁBADOS E DOMINGOS, JUNTO A COMUNIDADE DO SITIO SERRA VELHA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0000427 | 03/02/2023 | 13509.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 28/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0000428 | 03/02/2023 | 29672.08 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 28/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/02/2023 | 340.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA. | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (OXIGENIOS MEDICINAL PPU, OXIGENIO SAMU), DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/02/2023 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000185, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000422 | 03/02/2023 | 4000.00 | 27074687000166 | DENOTAR CONSULTORIA PART-TIME FOLLOW UP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM SOLUÇÃO MULTIDISCIPLINAR CONSULTOR PAR-TIME NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO T-SHAPED, COM PROGRAMA PRELECIONADOR, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROGRESSIVO E DE MENTORING, COM CESSÃO DOS DIREITOS DE PRODUÇÕES INTELECTUAIS COM A MARCA PESSOAL DO PRESENTE E EXPRESSA CARACTERISTICA TECNICA, NOS TERMOS DOS ARTS. 13,25 E 111, DA LEI 8.666/93 C/C O ART. 2º DA LEI 14.039/2020, COM SINGULARIDADE LIGADA A CRITERIOS DAS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/02/2023 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/02/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/02/2023 | 230.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/02/2023 | 150.00 | 00071268799467 | LUCRECIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/02/2023 | 1640.00 | 23150959000109 | ANDSON LÚCIO BEZERRA PESSOA. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE GRADES DESTINADAS AO NATAL DE PAZ 2022, NOS DIAS: 28/12 E 09/01/2023, NO PARQUE LINEAR, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/02/2023 | 955.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS DE SUSTENTÁCULO PORMENORES JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUÁ DO SITIO RETIRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA GUARIBA CONTRA A CORROSÃO OU DETERIORAÇÃO, MINIMIZANDO OS RISCOS DE DIMINUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE ÁGUA E/OU CONTAMINAÇÃO DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, DURANTE O MES JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/02/2023 | 1540.00 | 00014209051470 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS NA ÁREA EXTERNAS E INTERNAS DOS PREDIOS PUBLICOS E AREAS ADJACENTES, EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, DURANTE O MES JANEIRO DE 2023 COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/02/2023 | 1540.00 | 00026124940817 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE | REFERENTE AO SERVIÇOS EXECUTADOS EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS INERENTES A INSPEÇÃO, PARA OBTER CORRETA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVES DE DETERMINADOS PONTOS DE TRABALHO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/02/2023 | 1302.00 | 00070318949482 | TIAGO SOARES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES PRETÉRITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/02/2023 | 720.00 | 00071268721433 | JOSIEL DO NASCIMENETO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE LOCOMOÇÃO COM A FINALIDADE DE PREVENIR INTEMPÉRIES E COMBATER DELÍTOS, COMO PORTE ILÍCITO, IRREGULARIDADES, ZELANDO PELA SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO E PELO CUMPRIMETO DAS LEIS E REGULAMENTOS, EM AREAS DE INTERESSE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/02/2023 | 11570.09 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MÁQUINA RETRO-ESCAVADEIRA 416-E, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/02/2023 | 11133.65 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MÁQUINA PÁ-CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/02/2023 | 9271.92 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA NQE-4231, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0000431 | 03/02/2023 | 41592.17 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR MAIS MOTORISTA, (COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 25/12/2022 A 24/01/2023, CONFORME CTR: 00043/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0000432 | 03/02/2023 | 42834.04 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR MAIS MOTORISTA, (COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 25/12/2022 A 24/01/2023, CONFORME CTR: 00043/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 06/02/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 06/02/2023 | 5.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 06/02/2023 | 720.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE A A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS), IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C FRANQUIA MINIMA DE 1.500 COPIAS E IMPRESSÕES MES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 06/02/2023 | 150.00 | 00070328945420 | LUCLECIA DE SANTANA COSTA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 06/02/2023 | 100.00 | 00048648221404 | MAGDALA MARIA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 06/02/2023 | 100.00 | 00002547549450 | ANA PAULA DE ANDRADE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 06/02/2023 | 150.00 | 00028872517400 | SEVERINO CAMELO DA SILVA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 06/02/2023 | 150.00 | 00007247732407 | MARIA DAS NEVES GOMES DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 06/02/2023 | 150.00 | 00008312513442 | MARIA DE LOURDES GOMES DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 06/02/2023 | 150.00 | 00015248133467 | MIKYLE DA SILVA GONÇALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 06/02/2023 | 150.00 | 00071409871495 | MIKAELE DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 06/02/2023 | 150.00 | 00011449203450 | MICHELLE DA SILVA GONÇALVES. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 06/02/2023 | 150.00 | 00001596960469 | MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 06/02/2023 | 100.00 | 00014096028428 | JESSICA MOTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 06/02/2023 | 150.00 | 00002740888430 | ANTONIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA E BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 06/02/2023 | 100.00 | 00001597097411 | SEVERINA MARIA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 06/02/2023 | 150.00 | 00005354346428 | SIVANEIDE LEAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 06/02/2023 | 100.00 | 00005687914447 | MARIA DO CEU DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 06/02/2023 | 100.00 | 00014410181408 | RENATA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 06/02/2023 | 250.00 | 00009899129496 | ROSEANE ADRIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA E AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 06/02/2023 | 150.00 | 00015544867429 | SANDRIELY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 06/02/2023 | 150.00 | 00008528836410 | MARIZETE VIDAL DE ARRUDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 06/02/2023 | 100.00 | 00005801957405 | ANGELA MARIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 06/02/2023 | 150.00 | 00008528835448 | IVANEIDE COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 06/02/2023 | 150.00 | 00002354319746 | SEVERINA MINERVINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 06/02/2023 | 100.00 | 00010916421414 | ANA PAULA ARAÚJO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 06/02/2023 | 5400.00 | 41559789000100 | JOSE MARCOS BORBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONCERNENTE A INSTALAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 06/02/2023 | 1000.00 | 42330430000111 | ODILON WAGNER DA ROCHA MOURA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLTADO PARA 03 (TRÊS) DIVULGAÇÕES DO CARNAVAL DAS ÁGUAS NO MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 06/02/2023 | 1800.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO), IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSÕES MES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0000464 | 06/02/2023 | 4865.17 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE-2D20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 06/02/2023 | 812.00 | 00008950453460 | ANTONIO FLAVIO DE ALBUQUERQUE | locação não-residencial de uma área parte de terras, no sítio jacaré, zona rural deste município, destinadas a um campo de futebol, com fulcro nos arts. 6º e 217, III § 3º, da constituição federal de 1988, em garantia do direito social ao lazer e do dever deste município em fomentar práticas desportivas formais e não formais, na promoção de políticas públicas de fomento ao esporte o lazer entre os direitos sociais, durante o mês de JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 06/02/2023 | 1600.00 | 00005402475458 | CARLOS ALEXANDRE BOSCO DA SILVA | SERVIO PRESTADO REFERENTE A SOLUÇÃO INTEGRADA NA MANUTENÇÃO OPERACIONAL E PREVENTIVA, PARA EVITAR A INÉRCIA DO SISTEMA DE ESGOTO, EM HORÁRIOS PREESTABELECIDOS E EXECUTADOS ATRAVÉS DE TRABALHO INTERMITENTE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS COM APLICAÇÃO DAS TÉCNICAS DE MANUTENÇÃO SIMPLES PARA DETECTAR PROBLEMAS QUE POSSAM OCORRER FUTURAMENTE NO MÊS PROCEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 06/02/2023 | 898.20 | 23104098000122 | AUTO POSITION SERVIÇOS DE RASTREAMENTO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0000465 | 06/02/2023 | 5718.80 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 07/02/2023 | 2625.00 | 00005771654450 | JESSICA SHARDELLA ALMEIDA ALVES | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COM EMISSÃO DE LAUDOS, CONFORME AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 07/02/2023 | 5530.00 | 32481097000198 | PLENNA SAUDE SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA- CEO - E PSFs. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 07/02/2023 | 550.00 | 39422754000175 | GILMAR PEREIRA DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA CONEXÃO DE REDE LOCAL, SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS DEPENDENCIAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 07/02/2023 | 8804.20 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A POLICLÍNICA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 07/02/2023 | 350.00 | 38194349000184 | GSP PORTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA AO PACIENTE: GIVANILDO MENDES DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 00.836.204-00, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 07/02/2023 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS REFERENTE A EXAME DE DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES, DESTINADO A SRA. REJANE MARIA DA SILVA ALMEIDA, PORTADORA DO CPF: 039.394.174-40 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 07/02/2023 | 955.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM VISANDO ALERTAR O CIDADÃO QUANTO A SEMANA DE MULTIVAÇÃO INFANTIL E VACINAÇÃO DE COVID PARA TODAS AS IDADES, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 07/02/2023 | 3.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 07/02/2023 | 1712.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE ATOS ADMINSITRATIVOS RELATIVOS A AVISO DE LICITAÇÃO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, AVISO DE ADJUDICAÇÃO, AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO, EM MEIO DE IMPRENSA NACIONAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 07/02/2023 | 1450.00 | 39422754000175 | GILMAR PEREIRA DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA CONEXÃO DE REDE LOCAL DO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO E SUAS DEPENDENCIAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 07/02/2023 | 2916.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, (ALMOXARIFADO) E DEMAIS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 07/02/2023 | 4289.50 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, (ALMOXARIFADO) E DEMAIS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 07/02/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSO DE MUNI. DA PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL, À FAMUP, CONVÊNIO Nº:044157, NÚMERO DE REMESSA 000489, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 07/02/2023 | 150.00 | 00006749746462 | LUZIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0000470 | 07/02/2023 | 6409.90 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QSJ5A27, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0000471 | 07/02/2023 | 900.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECANICO NO VEICULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: QSJ-5A27, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 07/02/2023 | 8305.40 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESSE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0000468 | 07/02/2023 | 8127.79 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A PA CARREGADEIRA XCMG, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0000469 | 07/02/2023 | 20581.05 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A CAÇAMBA, PLACA: NQE4231, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 07/02/2023 | 430.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) LUBRIMOTORS GRAXA CAHSSIS 2 20-KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MAQUINA PESADA, PÁ CARREGADEIRA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/02/2023 | 895.00 | 00008262623410 | VICENTE FRANCISCO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES APLICAÇÃO DE GESSO NO PRÉDIO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO PÓS COVID, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 08/02/2023 | 9043.36 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSK-4B66 L-200/RLS2J29 FIAT TORO/GOL BRANCO, QFM5F93/FIORINO QSE-6028, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 08/02/2023 | 3000.00 | 42705585000195 | JOÃO ACÁSSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, ESPECIALMENTE PARA PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 08/02/2023 | 1260.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS RECICLAGEM DE TONNER HP85A, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 08/02/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTAIS JUNTO AOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000032023 | 0000537 | 08/02/2023 | 17500.00 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A. - INDUST. E COM. DE EQUIP. ELETRON. E SISTEMAS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT BIOMÉTRICO: PAD DE ASSINATURA AK-560, LEITOR BIOMÉTRICO - WATSON MINI -AK, CAMERA AKYSCAN 10 WING, KIT CENÁRIO, E SOFTWARE PARA IMPLANTAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 08/02/2023 | 1600.00 | 43898819000120 | CELIA DA SILVA ALVES MONTEIRO | REFERENTE A SERVIÇOS DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS PARA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 08/02/2023 | 1055.00 | 48725328000100 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO 05990950403 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL, SISTEMA DO SERVIÇO ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (e-SIC), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/02/2023 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/02/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/02/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 08/02/2023 | 100.00 | 00001968021485 | SEVERINA LINO DA SILVA TEIXEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 08/02/2023 | 100.00 | 00007656896422 | MARIA VERONICA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/02/2023 | 100.00 | 00009473575483 | JOSE CARLOS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/02/2023 | 150.00 | 00070740134477 | FLAVIA FELIX VIEIRA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/02/2023 | 150.00 | 00002806492408 | CICERA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 08/02/2023 | 150.00 | 00006250051473 | MARIA APARECIDA SILVA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/02/2023 | 150.00 | 00008391825469 | JOSELMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 08/02/2023 | 150.00 | 00071268662402 | ANA MARIA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUXÍLIO MORADIA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/02/2023 | 100.00 | 00070112031412 | SIMONE LOPES DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POIS A MESMA VEIO REQUERER O AUXILIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 08/02/2023 | 100.00 | 00014875602499 | MARIA SERAPIAO DE LUNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 08/02/2023 | 150.00 | 00003281651402 | MARIA DE LOURDES SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 08/02/2023 | 100.00 | 00004789272400 | JOSINALDO VIDAL DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 08/02/2023 | 100.00 | 00008789361490 | MARIA ARAÚJO PEREIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 08/02/2023 | 150.00 | 00010103564454 | IVAMARA DE OLIVEIRA ARAÚJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA DE LUZ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 08/02/2023 | 150.00 | 00008317971422 | CÍCERA DO NASCIMENTO SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 08/02/2023 | 150.00 | 00013901993479 | ALIXANDRE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 08/02/2023 | 150.00 | 00011034036483 | TAIZA DE OLIVEIRA SALES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 08/02/2023 | 150.00 | 00031293034487 | MARIA DA GUIA DA SILVA E SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA E LUZ, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 08/02/2023 | 150.00 | 00007823157470 | MARIA APARECIDA VALDEVINO FÉLIX | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 08/02/2023 | 100.00 | 00095328114434 | MARIA JOSÉ MENDES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/02/2023 | 150.00 | 00009473571496 | LEIDIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 08/02/2023 | 150.00 | 00007883731459 | CICERO GONÇALVES DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 08/02/2023 | 150.00 | 00010393940438 | SUELE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 08/02/2023 | 150.00 | 00002062522428 | MARIA JOSE SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 08/02/2023 | 150.00 | 00003493779445 | MARIA APARECIDA BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 08/02/2023 | 150.00 | 00006284199457 | RISOMAR MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 08/02/2023 | 150.00 | 00011568781440 | MARQUELINA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 08/02/2023 | 150.00 | 00013397615488 | JOSEANE DA SILVA FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/02/2023 | 150.00 | 00006896619406 | MARICELIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/02/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26248-X CRIANCA FELIZ, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NESTA DATA, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC/TED. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/02/2023 | 312.00 | 04415002000100 | ARREMATE COMERCIO DE TECIDO | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES CRIATIVAS (FANTASIAS CARNAVALESCAS), JUNTAMENTE COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 08/02/2023 | 1114.90 | 35576925000160 | VANIA MARIA ALVES DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ADQUIRIDOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DOS GRUPOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE ASSISTÊNCIA (CRAS) COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 08/02/2023 | 2034.16 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFU3I46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 08/02/2023 | 1200.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO (VEÍCULO), DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO MCJ FOLIA, CONFORME O CRONOGRAMA. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 08/02/2023 | 1000.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE ACOLHIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES (CENEC) E A ESCOLA DE ERCÍDIO DE MORAIS COELHO NOS DIAS 6 E 8 DE FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0000528 | 08/02/2023 | 9169.94 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO, ÔNIBUS, DE PLACA: OET4B76, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/02/2023 | 596.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA, TROCA DE REFIL DE FILTRO PARA CAIXA D'ÁGUA EM 03 (TRÊS) ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA (MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, CRECHE E CENEC), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ ERNESTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 08/02/2023 | 13755.45 | 10704681000122 | AGROPECUÁRIA CAMPINENSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE TUBULAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS PARA APRIMORAR O ABASTECIMENTO D'ÁGUA EM BAIRROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 08/02/2023 | 174.00 | 10704681000122 | AGROPECUÁRIA CAMPINENSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE TUBULAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS PARA APRIMORAR O ABASTECIMENTO D'ÁGUA EM BAIRROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/02/2023 | 580.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 09/02/2023 | 1550.00 | 30433836000140 | OPM COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE (ORTESE SUROPODALICA ARTICULADA, ORTESE DE MEMBRO SUPERIOR) DESTINADO AO MENOR THALYS DA SILVA LIMA, PORTADOR DO CPF: 172172.000.000-80, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/02/2023 | 7475.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA, DESTINADO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0000552 | 09/02/2023 | 3900.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO - CONSULTAS MEDICAS DE PEDIATRIA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0000553 | 09/02/2023 | 3290.00 | 38060488000115 | CLIMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE CONSULTAS EM MASTOLOGIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/02/2023 | 340.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA. | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (OXIGENIOS MEDICINAL PPU, OXIGENIO SAMU), DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 09/02/2023 | 46.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19561-8 FUS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 09/02/2023 | 3200.00 | 00005105189400 | SUELIVALDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO MODELO CELTA 4-P DE PLACA:KXZ-6348-RJ, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL (SITIO MELANCIA) PARA A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO MELANCIA A POLICLINICA (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE JANEIRO DE 2023. 32 VIAGENS, CADA VIAGEM NO VALOR DE R$100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/02/2023 | 200.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMER. DE ART. LAB. HOSP. LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA VIGILANCIA EM SAÚDE NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302022 | 0000549 | 09/02/2023 | 980.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA COLORIDA, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 09/02/2023 | 1302.00 | 00011518562400 | MAX ARAUJO GONÇALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS, COORDENADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/02/2023 | 4000.00 | 26824897000161 | E & C - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ENVENTUAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇAO ORÇAMENTÁRIA COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/02/2023 | 2000.00 | 39682611000100 | S.F. SERVIÇOS E CONSULTORIA | Prestação dos serviços de atividades auxiliares de apoio à gestão conspecto pela contadoria destarte para legitimação e eficiência gerencial das informações comprobatórias da despesa, no anteparo para criação de soluções com base nas necessidades e expectativas da Secretaria Municipal de Finanças, para otimização de aplicações e objetivos de compliance e outras obrigações, com fulcro no Decreto Federal nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 Portaria MPDG nº443, de 27/12/2018, REFERENTE a 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302022 | 0000547 | 09/02/2023 | 980.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA COLORIDA, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 09/02/2023 | 46.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 09/02/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 09/02/2023 | 49.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 09/02/2023 | 3200.00 | 26756758000148 | A SOLICITUDE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E DIGITALIZAÇÃO | PRESTAÇÃO EVENTUAL DOS SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES, DE CARÁTER AUXILIAR, INSTRUMENTAL OU ACESSÓRIO, VOLTADAS AO DESEMPENHO DE ATIVIDADES-MEIO, NÃO COINCIDENTES COM ATIVIDADES PRIVATIVAS DE SERVIDORES DO ENTE, BALIZADA PELO DECRETO FEDERAL Nº 9.507/2018, REGULAMENTADA PELA PORTARIA MPDG Nº 443/2018, IMPLICANDO NA ADOÇÃO DE PRÁTICAS E TECNOLOGIAS GERENCIAIS, NA MEDIDA EM QUE ENTENDER NECESSÁRIO SEM PESSOALIDADE ONEROSIDADE E SUBORDINAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 09/02/2023 | 3980.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | IMPORTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO E INSERÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE CARATER AUXILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, VISANDO SUPORTE A IMPLEMENTAÇÃO DE TECNICAS DE MONITORAMENTO, E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, ATRAVES DE AÇÕES E ATOS PREESTABELECIDOS NA SALVAGUARDA DA GESTÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS PUBLICOS COM FULCRO NA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA DA DESPESA, INCONTIGENTES PELA PREFEITURA, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 09/02/2023 | 11760.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: 07 (sete) TABLET 128gb. PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS (VISITADORES), QUE ATUAM DIRETAMENTE NAS VISITAS AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 09/02/2023 | 150.00 | 00011968828435 | FERNANDA DA SILVA BARBOSA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE CONSTAS DE ENERGIA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 09/02/2023 | 150.00 | 00008365312484 | PATRICIA MOIZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0000543 | 09/02/2023 | 2876.09 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO, ÔNIBUS, DE PLACA: OFG-2292, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0000544 | 09/02/2023 | 9659.13 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO, ÔNIBUS, DE PLACA: OGG-2395, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 09/02/2023 | 600.00 | 00070112011497 | ERIVAN BEZERRA DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO ALUSIVOS AOS FESTEJOS JUNINOS (FESTA DE SÃO SEBASTIÃO 2023), QUE CORREU NO SÍTIO CAJA COM O CATOR ERIVAM MORAIS '' NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2023. COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/02/2023 | 2000.00 | 18766978000124 | AP- SERVIÇOS E CONSULTORIA. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM CARROÇÃO BASCULHANTE COM CAPACIDADE DE 6m² TIPO REBOQUE PARA TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19/12/2022 A 19/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0000541 | 09/02/2023 | 5366.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANNE G. DE MELO - ME. | REF. AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO POR CIRCUITO FECHADO DE CÂMERAS, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM REGIME DE COMODATO, SENDO: (ITEM 1) CÂMERAS IP BULLET 2.0MP/A CONTATAÇÃO DAS CÂMERAS INCLUI TODO MATERIAL DE INSTALAÇÃO E FUNCIONALIDADE (SOFTWARE, NVR, SWITCH, CONECTORES, CABEAMENTO, DISCO RIGIDO), DISPONIBILIZADAS 20 UNIDADES, SENDO: 13 UNID. INSTALADAS PARQUE LINEAR, 03 PRAÇA DOS LISOS E 04 PRAÇA CENTRAL, NO PERIODO DE 06/01/2023 A 06/02/2023, FUND. LEGAL: CTR: 00036/2023. P.P.: 00031/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0000542 | 09/02/2023 | 1074.14 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 09/02/2023 | 9623.01 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 09/02/2023 | 1500.00 | 00000012120448 | JOSENILDO VALENTE DA SILVA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIÁRIOS DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA NO MANACIAL SUBTERRÂNEO, NO SÍTIO JUÁCÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ISTO POSTO, INTENTATIVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 09/02/2023 | 540.00 | 00010441406742 | JOSE ORLANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS NA COMUNIDADE RAPOSA, ZONA RURAL, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302022 | 0000548 | 09/02/2023 | 980.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA COLORIDA, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, P.P. 00030/2022 CTR: 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132022 | 0000572 | 10/02/2023 | 11600.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MESA DE APOIO COM 01 GAVETA), PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBSs, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/02/2023 | 1383.22 | 01537714000104 | LIMPPAX - JOAQUINA DE SOUSA MOURA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE: (SABÃO PARA AS MÃOS, LIMPADOR PERFUMADO, HIPOCLORITO DE SÓDIO E GARRAFA POLIETILENO), DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBSFs - DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/02/2023 | 1290.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), OFERTADOS PARA A REUNIÃO DE CONSOLIDADO E TREINAMENTO DOS ACS, NAS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/02/2023 | 400.00 | 00000275532720 | ERNANDO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO PÓS COVID) LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/02/2023 | 500.00 | 00014321148405 | MARIA EDUARDA DA SILVA MARCELINO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO SENDO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/02/2023 | 1000.00 | 00011150919485 | JHONATAS NIDJAEL DO NASCIMENTO ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DE ÓRGAOS PÚBLICOS SENDO UBS ZUZA MARTINS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), VINCULADO A SECREARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/02/2023 | 1885.00 | 40537064000140 | DELICIAS DA TINA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 145 (CENTO E QUARENTA E CINCO) REFEIÇÕES (JANTA), COM VALOR UNITARIO DE R$13,00 (TREZE REAIS), DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/01 À 31/01, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/02/2023 | 2128.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 152 (CENTO E CINQUENTA E DOIS), REFEIÇÕES (ALMOÇO TIPO QUENTINHA), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/02/2023 | 2500.00 | 00005351754428 | FABIANO MARTINS DA SILVA | IMPORTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA: MPQ-4856, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL P/ A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CASO DE URGÊNCIA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO JACARÉ E BOLAS (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A DEPENDER DA NECESSIDADE DE URGENCIA DOS CIDADÃOS, 25 VIAGENS (R$ 100,00 VIAGEM) VALOR DE R$ 2500DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/02/2023 | 2500.00 | 00007592339420 | EVANILSON VITORINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 25 VIAGENS UTILIZANDO VEICULO MODELO FIAT UNO WAY 1.0 DE PLACA: OEV-4H66, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO TABOCAS PARA A ZONA URBANA, DESTINADO A REALIZAR CONSULTAS E EXAMES (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/02/2023 | 500.00 | 00008883217403 | JOSÉ MARTINS DE ARRUDA NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (DELEGACIA) PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/02/2023 | 500.00 | 00004169269403 | PAULO CEZAR BARBOSA GUERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVERIO,26 - CENTRO - DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/02/2023 | 600.00 | 00071488138400 | QUITÉRIA DE ARAÚJO GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (MOBILIZADO), LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/02/2023 | 1864.00 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 233 (DUZENTOS E TRINTA E TRÊS), ÁGUA MINERAL 20lt, AO VALOR UNITARIO DE R$ 8,00 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/02/2023 | 102.03 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3398-1045, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/02/2023 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000186, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/02/2023 | 613.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000186, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/02/2023 | 1530.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 107 (CENTO E SETE), REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, COM BEBIDAS: SUCOS/REFRIGERANTE, DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/02/2023 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - SEYANE M. A. MORAIS. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PORTAL DE NOTICIAS MULTIMIDIA, NA PROLIFERAÇÃO E INTENSIFICAÇÃO DE CONTEUDOS INSTITUCIONAIS FOMENTADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONSISTINDO EM COMUNICAR, PROMOVER E DIVULGAR AS AÇÕES E SERVIÇOS INSTITUCUIONAIS E DE INTERESSE PUBLICO, A FIM DE PRESTAR CONTAS A SOCIEDADE E ATENDER O PRINCIPIO DA PUBLICIDADE, VISANDO EXPANDIR OS EFEITOS DAS MENSAGENS E DAS AÇÕES, COM FUNDAMENTO NO DIREITO A INFORMAÇÃO, REFERENE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4339-7 C.MOVIMENT, CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/02/2023 | 23.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/02/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/02/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/02/2023 | 46.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/02/2023 | 1275.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26248-X CRIANCA FELIZ, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NESTA DATA, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC/TED. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/02/2023 | 125.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), DESTINADOS AO GRUPO DE JOVENS USUÁRIOS DO SCFV,COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/02/2023 | 1212.00 | 18200545000107 | INSTITUICAO SOCIAL O RESGATE CENTRO DE RECUPERACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS | IMPORTE RELATIVO A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO,FIRMADO ENTRE A INSTITUIÇÃO ACIMA E ESTA ENTIDADE, DEVIDO A DEMANDA DO MINISTERIO PUBLICO, PARA ATENDIMENTO AO USUARIO EM SITUAÇÃO DE RUA (ANDRÉ GONÇALVES DA SILVA), COM FRAGILIDADES DOS VINCULOS FAMILIARES, MP/CREAS E CRAS COM DEPENDENCIA DO ALCOOL, ORA COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISNTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/02/2023 | 1000.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/02/2023 | 12467.00 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINARIO GRAFICA LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/02/2023 | 2064.83 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINARIO GRAFICA LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA O REGISTRO DAS FREQUENCIAS E RENDIMENTOS DOS ESTUDANTES, BEM COMP. AS AULAS REALIZADAS PELO CORPO DOCENTE DURANTE O ANO LETIVO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/02/2023 | 3978.20 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMÉRCIO - TUBOS E CHAPAS EM GERAL. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS NO PROCESSO DE ANTI-OXIDAÇÃO, RETIRADA DE AMASSADOS, FALHAS NO REVESTIMENTO, REMOÇÃO DE MANCHAS, EM EQUIPAMENTOS DE ORIGEM SIDERÚRGICOS, PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA JOSEFA CORREIA ANDRADE, LOCALIZADA EM SERRA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/02/2023 | 359.97 | 27379772000132 | AÇO BRAZIL INDUSTRIA DE ESTRUTURA MET | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COLUNA POP 10.00mm 17-6mt. PARA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA ESCOLA JOSEFA CORREIA DE ANDRADE, LOCALIZADA EM SERRA VELHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/02/2023 | 400.00 | 00015372482869 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA FILHO. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: FELICIANA VITAL DE ANDRADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE IDIOMAS (FOCUS), VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/02/2023 | 400.00 | 00064524710400 | SEVERINO CAMPOS DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, SENDO ELE A ESCOLA MUNICIPAL JATI, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/02/2023 | 800.00 | 00031293018449 | MARIA JOSÉ ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, SENDO ELE A SECRETARIA DE ESPORTES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/02/2023 | 102.03 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1081, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/02/2023 | 400.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PETRONILA MARGARIDA LACERDA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/02/2023 | 1302.00 | 27672714000100 | ADELZON DE OLIVEIRA FELISBERTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO CMPDC (COORDENADORIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E DEFESA CIVIL), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/02/2023 | 2400.00 | 27784389000160 | LUZINALDO DA SILVA FREITAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA, USINAGEM, SOLDA, TROCA DE MANCAL, INVERSÃO DA SESSÃO DE DISCO E PINOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA, COORDENADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/02/2023 | 5500.00 | 00014072662410 | GABRIEL LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOS POR MEIO DE VEICULO DO TIPO TRATOR COM CARROCERIA ABERTA,CAPACIDADE MINIMA DE 3m³. MOVIDO A DIESEL, COM OPERADOR (TRATORISTA) E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATADO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/02/2023 | 2800.00 | 00052318524734 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUSEIO E CONTROLE DE EQUIPAMENTO EM USO NA REMOÇÃO DE SOLO E MATERIAL ORGANICO BOTA-FORA, COM ELEVAÇÃO E DESLOCAMENTO DE MATERIAIS, ATRAVÉS DE RETROESCAVADEIRA, INCLUSO MOVIMENTOS DE CARGA E DESCARGA, QUANDO FOR O CASO, CONFORME CONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO NO PERIODO, MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/02/2023 | 400.00 | 00003834914444 | JOSEVALDO DE MELO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (DEPÓSITO) DESTE EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 13/02/2023 | 5200.00 | 00002416440462 | JOÃO BATISTA DE ARRUDA | SERVIÇOS NO PROVIMENTO DE ACESSIBILIDADE E DESLOCAMENTO À MEDIDA QUE TIVER NECESSIDADE, CORROBORADA COMO PARTE SUBSTANTIVA DO PROBLEMA DE ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA PROPORCIONAR O DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO CONFORME O ART. 196 DA CF/88, ATRAVÉS DE AÇÕES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E COMBATER A DEBILITAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUSO ENCARGOS PRIMORDIAIS QUANDO DO CÔMPUTO DE CUSTOS, COMO MOTOR. COMBUST. MANUT. E QUILOMETRAGEM LIVRE, NO P/ 11/01/2022 A 13/02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 13/02/2023 | 17788.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGC-7551, QFK4B66, QFM-5593, QFM-5663, QFO-7113, QFQ-8D37, QSF-2309, QSK-5127, QSK5H77, ,RLW8A80, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/01/2023 A 04/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/02/2023 | 24943.38 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: RLS2J69, RLS2J29, RLS2F09, RLS2F89, RLS2I29, OGF-9398, QSK4B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/01/2023 A 04/02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 13/02/2023 | 12000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DA CIDADE DO INGÁ-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E O MUNICIPIO DE INGÁ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 13/02/2023 | 150.00 | 00001813695407 | ROSELINO DA SILVA PEREIRA | CONTRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA A TÍTULO DE INCENTIVO E PROMOÇÃO AO CARNAVAL DE RUA 2023, JUNTO AO TRADICIONAL BLOCO DRINK'S FOLIA, NÃO CORRRESPONDENDO EM CONTRAPRESTAÇÃO DIRETA EM BENS E SERVIÇO, NÃO REEMBOLSÁVEIS, COM FULCRO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, EM SEU ARTIGO 215, QUE RECONHECEU DIREITOS CULTURAIS E DETERMINOU AO PODER PÚBLICO A PROTEÇÃO, APOIO, INCENTIVO E VALORIZAÇÃO, DIFUNDIDO SUAS FORMAS DE MANIFESTAÇÃO E EXPRESSÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 13/02/2023 | 1600.00 | 00070112081436 | JOAO PAULO MERENCIO DA SILVA | CONTRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA A TÍTULO DE INCENTIVO E PROMOÇÃO AO CARNAVAL DE RUA 2023, JUNTO AO TRADICIONAL BLOCO DO ZÉ PEREIRA, NÃO CORRRESPONDENDO EM CONTRAPRESTAÇÃO DIRETA EM BENS E SERVIÇO, NÃO REEMBOLSÁVEIS, COM FULCRO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, EM SEU ARTIGO 215, QUE RECONHECEU DIREITOS CULTURAIS E DETERMINOU AO PODER PÚBLICO A PROTEÇÃO, APOIO, INCENTIVO E VALORIZAÇÃO, DIFUNDIDO SUAS FORMAS DE MANIFESTAÇÃO E EXPRESSÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 13/02/2023 | 500.00 | 00070112046444 | GEOVANI DE ARAUJO LIMA | CONTRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA A TÍTULO DE INCENTIVO E PROMOÇÃO AO CARNAVAL DE RUA 2023, JUNTO AO TRADICIONAL BLOCO DOS LISOS, NÃO CORRRESPONDENDO EM CONTRAPRESTAÇÃO DIRETA EM BENS E SERVIÇO, NÃO REEMBOLSÁVEIS, COM FULCRO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, EM SEU ARTIGO 215, QUE RECONHECEU DIREITOS CULTURAIS E DETERMINOU AO PODER PÚBLICO A PROTEÇÃO, APOIO, INCENTIVO E VALORIZAÇÃO, DIFUNDIDO SUAS FORMAS DE MANIFESTAÇÃO E EXPRESSÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 13/02/2023 | 750.00 | 00006491149498 | JOSÉ ALBECY GUEDES DA SILVA | CONTRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA A TÍTULO DE INCENTIVO E PROMOÇÃO AO CARNAVAL DE RUA 2023, JUNTO AO TRADICIONAL BLOCO PIPOKINHAS ANOS 7, NÃO CORRRESPONDENDO EM CONTRAPRESTAÇÃO DIRETA EM BENS E SERVIÇO, NÃO REEMBOLSÁVEIS, COM FULCRO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, EM SEU ARTIGO 215, QUE RECONHECEU DIREITOS CULTURAIS E DETERMINOU AO PODER PÚBLICO A PROTEÇÃO, APOIO, INCENTIVO E VALORIZAÇÃO, DIFUNDIDO SUAS FORMAS DE MANIFESTAÇÃO E EXPRESSÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/02/2023 | 3132.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL - S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RLY6E47, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01/2023 A 04/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 13/02/2023 | 689.22 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULO DE PLACA: QFF-6779, QFF-6769 E OGF-6956, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/01/2023 A 04/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 13/02/2023 | 100.00 | 00007795824463 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 13/02/2023 | 150.00 | 00011617324469 | JOAO SERAPIAO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 13/02/2023 | 150.00 | 00071268706477 | YANA KARLA MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 13/02/2023 | 100.00 | 00007052296454 | MARLENE JUVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 13/02/2023 | 150.00 | 00006512652401 | MARIA CRISTINA CARNEIRO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 13/02/2023 | 100.00 | 00009896485402 | DATAN ISMAEL DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 13/02/2023 | 150.00 | 00070849103444 | ANA RAQUEL DIAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 13/02/2023 | 150.00 | 00040364378875 | JACILENE CAMELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 13/02/2023 | 100.00 | 00007730224496 | MARIA JOSÉ OLIVEIRA SALES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 13/02/2023 | 150.00 | 00001658232402 | DOMIÃO MARTINS DE OLIVEIRA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 13/02/2023 | 100.00 | 00001214303404 | MARIA DE FÁTIMA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 13/02/2023 | 150.00 | 00010249449480 | EDIVANIA DOS RAMOS GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 13/02/2023 | 150.00 | 00010353923486 | MARIA IZABEL DIAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 13/02/2023 | 100.00 | 00070049445499 | DEISE MICHELE MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 13/02/2023 | 100.00 | 00053663853420 | JOÃO FRANCISCO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 13/02/2023 | 150.00 | 00001639786465 | MARIA JOELMA DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 13/02/2023 | 150.00 | 00001469893410 | MARIA APARECIDA BARBOSA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 13/02/2023 | 720.32 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: QSM-8460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/01/2023 A 04/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 13/02/2023 | 1447.39 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: QFU3I46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/01/2023 A 04/02/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 13/02/2023 | 1500.00 | 28815245000196 | PAULO ROGERIO ALVES TAVARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO DE TREINAMENTO PARA FORMAÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 13/02/2023 | 1910.00 | 00011168070414 | TALISON MICKAEL DE BARROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORICAÇÃO UTILIZADOS NAS TRADICIONAIS FESTAS DE SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE ITATUBA E NO SÍTIO/COMUNIDADE TABOCAS, COM FULCRO NA LEI N° 8.318, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1991, CONTRIBUINDO COM O FOMENTO A CULTURA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 13/02/2023 | 4914.19 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: QSI6D16, QFM4J93, OGA0754, FVW5D07, NO PERIODO DE 01/01/2023 A 04/02/2023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 13/02/2023 | 1604.72 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: QFK0616, QSJ5A27, NO PERIODO DE 01/01/2023 A 04/02/2023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0000651 | 13/02/2023 | 463.26 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: , DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO VAAT - 15% DESPESA DE CAPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0000652 | 13/02/2023 | 32986.75 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | REFERNETE CONTRATACAO DE EMPRESA DE CONSTRUCAO CIVIL PARA, A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA LOCALIZADO NO SITIO JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00152023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0000653 | 13/02/2023 | 1213.85 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: BETERRABA, BANANA, TOMATE, CENOURA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 13/02/2023 | 2400.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE PLACA EM ACM COM LETRAS EM RELEVO MEDINDO 3,00X0,80m, PARA SINALIZAÇÃO EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 13/02/2023 | 1430.00 | 00008372078432 | FABIO CESAR PEREIRA DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANTEPARO PARA A MANUTENÇÃO SECUNDARIA DO SESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SITIO JACARÉ, MEDIANTE SOLICITAÇÃO PARTE EXTERIOR, UTILIZANDO FERRAMENTAL E EQUIPARAÇÃO DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE,, INTENTANDO A CIRCUNSPECÇÃO RESGUARDO DE INTEMPÉRIES, NA INCUBÊNCIA DO INSPECIONAMENTO NA PARTE EXTERIOR UTIULIZANDO FERRAMENTAL E EQUIPARAÇÃO DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, COM PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DESENVOLVIDOS PARA O ENCARGO NO MÊS PROCEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 13/02/2023 | 35292.66 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AS MAQUINAS: MOTONIVELADORA, PA CARREGADEIRA, TRATORES VALTRA, PÁ MECANICA XCMG, TRATORES MASSEY FERGUSSON, VEICULO DE PLACA: OGD-6939, NQE-4231, NO PERIODO DE 01/01/2023 A 04/02/2023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 13/02/2023 | 3893.47 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA: QSK5I27, ROCADEIRA, IYE7C78, MOTORBOMBA, NO PERIODO DE 01/01/2023 A 04/02/2023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 13/02/2023 | 88.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: NQH-0315,, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/01/2023 A 04/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 14/02/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19561-8 FUS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 14/02/2023 | 1809.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 134 (CENTO E TRINTA E QUATRO) REFEIÇÕES (ALMOÇO EM SISTEMA SELF-SERVICE), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA POLICLÍNICA MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 ( FINAIS DE SEMANA E FERIADOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 14/02/2023 | 800.00 | 00087261510491 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000671 | 14/02/2023 | 1050.00 | 28199997000170 | MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ), BACIA INOX 40cm-k, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBSFs. - DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 14/02/2023 | 210.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE), REFEIÇÕES (ALMOÇO COM SISTEMA DE SELF-SERVICE), COM BEBIDA (SUCO/REFRIGERANTE), DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02/01 À 31/01 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 14/02/2023 | 525.00 | 00009462901481 | GENILSON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FECHADURAS (SEGREDOS, CILINDROS) E CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES NOS PREDIOS E ESCOLAS MUNICIPAIS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 14/02/2023 | 46.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IPVA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 14/02/2023 | 2400.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE PLACA EM ACM COM LETRAS EM RELEVO MEDINDO 3,00X0,80m, PARA SINALIZAÇÃO EXTERNA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 14/02/2023 | 500.00 | 00010549239499 | RAQUEL DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, SENDO O ALUGUEL DA ESCOLA JACARÉ, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 14/02/2023 | 600.00 | 00009781776498 | ROZINALDO SOARES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM COM EQUIPE DE ÁRBITRO E AUXILIAR, DURANTE O TORNEIO MUNICIPAL DE REABERTURA DA QUADRA, CATEGORIA AMADOR, NA QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ ERNESTO, NO DIA 29/01/2023, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 14/02/2023 | 2400.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE PLACA EM ACM COM LETRAS EM RELEVO MEDINDO 3,00X0,80m, PARA SINALIZAÇÃO EXTERNA DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 14/02/2023 | 14085.54 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8549-9 ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO DIA 14/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 14/02/2023 | 1000.00 | 00005203950423 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBILIZADO), LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 14/02/2023 | 835.00 | 00004459935457 | RODRIGO DE OLIVEIRA SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBSIDIÁRIUOS DE MODO NÃO LABORIOSO EM OCASIÕES OOPORTUNAS NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA DO MANACIAL SUBTERRÂNEO, NO SÍTIO ÁGUA FRIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ISTO POSTO, INTENTITVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 14/02/2023 | 960.00 | 00007683624403 | RAMILSO DA SILVA BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE MONITORAMENTO, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE LOCOMOÇÃO COM A FINALIDADE DE PREVENIR INTEMPÉRIES E COMBATER DELITOS, COMO PORTE ILÍCITO, IRREGULARIDADES, ZELANDO PELA SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO, EM ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 14/02/2023 | 8145.90 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 15/02/2023 | 150.00 | 48723005000179 | LUCIANO MARTINS DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE VACINA DO PSF I, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 15/02/2023 | 300.00 | 48723005000179 | LUCIANO MARTINS DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE VACINA E NA SALA MEDICA DO PSF III, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 15/02/2023 | 450.00 | 48723005000179 | LUCIANO MARTINS DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 (TRÊS) HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE COORDENAÇÃO DA POLICLINICA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 15/02/2023 | 900.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE: RAQUEL DOS SANTOS BARBOSA PORTADOR DO CPF: 000.492.394-00, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DUCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000682 | 15/02/2023 | 5400.93 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS: FOCO CLINICO LED, CARRO CURATIVO ESMALTADO COM BACIA E BALDE INOX, DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UBSFs - NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 15/02/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19561-8 FUS CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 15/02/2023 | 1000.00 | 00005809297447 | LUCINEIDE DO NASCIMENTO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 15/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DO PREDIO, LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA TRANSP. URBANOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 15/02/2023 | 15.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 15/02/2023 | 80.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 15/02/2023 | 14.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 15/02/2023 | 150.00 | 48723005000179 | LUCIANO MARTINS DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE CAPACITOR QUEIMADO NA SECERTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 15/02/2023 | 1200.00 | 00027254895472 | EUFRÁSIO PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO COM ORQUESTRA DE FREVO EM ALUSÃO AOS FESTEJOS CULTURAIS CARNAVALESCOS PARA O EVENTO SOCIAL FOLIA, COM FULCRO NA LEI DE Nº 8.313, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1991, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 15/02/2023 | 100.00 | 00014762550400 | KASSANDRA EUZEBIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 15/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DO PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO S.C.F.V. (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 15/02/2023 | 100.00 | 00003158094428 | MARIA JOSÉ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 15/02/2023 | 100.00 | 00012228513423 | ELANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 15/02/2023 | 250.00 | 00007362655460 | JOELMA FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA E AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 15/02/2023 | 150.00 | 00009074561462 | JULIANA DE OLIVEIRA FAUSTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 15/02/2023 | 150.00 | 00004242663420 | SANDRO VICENTE FELICIANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 15/02/2023 | 100.00 | 00000075032457 | DALVIENE MARTINS DE OLIVEIRA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 15/02/2023 | 100.00 | 00070622062450 | ANNY RAYSSA DO DESTERRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 15/02/2023 | 150.00 | 00070112022421 | EVANDRA GOMES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 15/02/2023 | 150.00 | 00008199803401 | JOAO BATISTA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 15/02/2023 | 100.00 | 00071268829471 | KARINA FERNANDA ESCOLASTICO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 15/02/2023 | 150.00 | 00011258418428 | JACILENE DA SILVA ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 15/02/2023 | 100.00 | 00008956899797 | MARIA CRISTINA JUVINO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 15/02/2023 | 150.00 | 00010393939421 | ROZELMA MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXÍLIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 15/02/2023 | 150.00 | 00006129428723 | VALDINETE DE ARRUDA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 15/02/2023 | 150.00 | 00006286884408 | JOSICLEIDE DIAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 15/02/2023 | 150.00 | 00070111924413 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 15/02/2023 | 150.00 | 00014077651409 | VALQUIRIA RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 15/02/2023 | 150.00 | 00009037442447 | MARIA DAS MERCÊS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 15/02/2023 | 150.00 | 00070739798448 | AMANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 15/02/2023 | 663.45 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS (BALAS, CHOCOLATES, PIRULITOS, SALGADOS E XUP XUP), PARA A DISTRIBUIÇÃO AO EVENTO SOCIAL FOLIA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 15/02/2023 | 1050.00 | 48723005000179 | LUCIANO MARTINS DA CUNHA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 02 (DUAS) INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E 01 (UM), CONSERTO DE AR CONDICIONADO NO CINE SANTO ANTONIO, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 15/02/2023 | 1200.00 | 00027254895472 | EUFRÁSIO PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO COM ORQUESTRA DE FREVO EM ALUSÃO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS CULTURAIS CARNAVALESCOS, PARA O BLOCO "ZÉ PEREIRA", COM FULCRO NA LEI Nº 8.313 DE DEZEMBRO DE 1991, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 15/02/2023 | 814.30 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - CGE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA (TINTAS PISO, ESMALTE PINT), DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÁREA ONDE SERÃO REALIZADAS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS "CARNAVAL DAS ÁGUAS 2023" DESTE MUNICÍPIO COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0000678 | 15/02/2023 | 20800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA POR DIARIA TIPO CAMINHÃO TANQUE COM PACADIDADE MINIMA DE 8.000lt. COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, SENDO 26 DIARIAS AO PREÇO DE R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO: 0131/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 15/02/2023 | 9871.47 | 00007613198405 | MAILSON LEANDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS POR MEIO DO VEICULO DO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA, DE PLACA: OFB-2690, CAPACIDADE DE 3.000kg. COMBUSTIVEL DIESEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS, PARA TRANSPORTES DIVERSOS, CONFORME ITINERARIO ATRAVES DA SECRETARIA ACIMA CITADA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 16/02/2023 | 17.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 16/02/2023 | 675.00 | 10704681000122 | AGROPECUÁRIA CAMPINENSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS PARA O "CARNAVAL DAS ÁGUAS 2023" COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 16/02/2023 | 675.00 | 10704681000122 | AGROPECUÁRIA CAMPINENSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS PARA O "CARNAVAL DAS ÁGUAS 2023" COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 16/02/2023 | 749.80 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - CGE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA (TINTAS PISO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÁREA ONDE SERÃO REALIZADAS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS "CARNAVAL DAS ÁGUAS 2023" DESTE MUNICÍPIO COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 16/02/2023 | 2909.20 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DO "CARNAVAL DAS ÁGUAS 2023". COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 16/02/2023 | 3582.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ELÉTRICOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DO "CARNAVAL DAS ÁGUAS 2023". COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 16/02/2023 | 5944.80 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ ERNESTO NETO. COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 16/02/2023 | 30000.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR DE RENOME E CONSAGRAÇÃO NACIONAL, GILSON MANIA, ALUSIVOS AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS, QUE OCORRERÃO EM ÁREA PÚBLICA - BARRAGEM DE ACAUÃ - SÍTIO MELANCIA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 21/02/2023 COM DURAÇÃO DO SHOW DE 02 (DUAS) HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 16/02/2023 | 25000.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO BANDA DE RENOME E CONSAGRAÇÃO NACIONAL, PALOV, ALUSIVOS AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS, QUE OCORRERÃO EM ÁREA PÚBLICA - BARRAGEM DE ACAUÃ - SÍTIO MELANCIA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 21/02/2023 COM DURAÇÃO DO SHOW DE 02 (DUAS) HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 16/02/2023 | 20000.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR DE RENOME E CONSAGRAÇÃO NACIONAL, JEFFERSON ARRETADO, ALUSIVOS AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS, QUE OCORRERÃO EM ÁREA PÚBLICA - BARRAGEM DE ACAUÃ - SÍTIO MELANCIA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 19/02/2023 COM DURAÇÃO DO SHOW DE 02 (DUAS) HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 16/02/2023 | 40000.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR DE RENOME E CONSAGRAÇÃO NACIONAL, CAPILÉ E BANDA, ALUSIVOS AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS, QUE OCORRERÃO EM ÁREA PÚBLICA - BARRAGEM DE ACAUÃ - SÍTIO MELANCIA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 21/02/2023 COM DURAÇÃO DO SHOW DE 02 (DUAS) HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 16/02/2023 | 50000.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR DE RENOME E CONSAGRAÇÃO NACIONAL, DODÔ PRESSÃO, ALUSIVOS AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS, QUE OCORRERÃO EM ÁREA PÚBLICA - BARRAGEM DE ACAUÃ - SÍTIO MELANCIA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 19/02/2023 COM DURAÇÃO DO SHOW DE 02 (DUAS) HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 16/02/2023 | 25000.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA DE RENOME E CONSAGRAÇÃO NACIONAL, TRIBALA, ALUSIVOS AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS, QUE OCORRERÃO EM ÁREA PÚBLICA - BARRAGEM DE ACAUÃ - SÍTIO MELANCIA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 20/02/2023 COM DURAÇÃO DO SHOW DE 02 (DUAS) HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 16/02/2023 | 20000.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR DE RENOME E CONSAGRAÇÃO NACIONAL, BETO MOVIMENTO, ALUSIVOS AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS, QUE OCORRERÃO EM ÁREA PÚBLICA - BARRAGEM DE ACAUÃ - SÍTIO MELANCIA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 19/02/2023 COM DURAÇÃO DO SHOW DE 02 (DUAS) HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 16/02/2023 | 1659.60 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - CGE | IMPORTE RELATIVO A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 17/02/2023 | 69077.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 E SAUDE - PSF, ACS, CEO E MAC, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 17/02/2023 | 3453.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE RAT NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 E SAUDE - PSF, ACS, CEO E MAC, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 17/02/2023 | 1920.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DO PATRONAL. DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 17/02/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19561-8 FUS CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 17/02/2023 | 3290.00 | 41606576000184 | DANIELE DANTAS DE ANDRADE ALMEIDA LTDA | IMPORTE RELATIVO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSULTAS E EXAME DE GINECOLOGIA, EM USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 17/02/2023 | 5.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 17/02/2023 | 138.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 17/02/2023 | 65.00 | 00071268785407 | ALTEMAR LACERDA CAVALCANTE DE ANDRADE FILHO | IMPORTE RELATIVO A CONCEÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 27/01/2023, PARA CUMPRIMENTO DO DEVER CIVIL DE COLETA DA IDENTIDADE E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SETOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 17/02/2023 | 3869.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE R.P.V. REFERENTE AO PROCESSO DE Nº: 0000120-43.2014.8.15.0201 - ID 081230000009221350, TENDO COMO PARTE DO AUTOR CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 17/02/2023 | 580.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE R.P.V. REFERENTE AO PROCESSO DE Nº: 0800047-91.2021.8.15.0201 - ID 081230000009309789, TENDO COMO PARTE CRÉDITOS DEVIDOS A ADVOGADA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 17/02/2023 | 3296.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000187, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 17/02/2023 | 1004.96 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DOS TELEFONES PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, SENDO 22 (VINTE E DOIS), NUMEROS, DESTINADO A ESTA ENTIDADE E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, REFERENTE A 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 17/02/2023 | 110.21 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3398-1020, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE DE 01/01/2023 À 30/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 17/02/2023 | 48221.27 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DO R.A.T., DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 17/02/2023 | 2411.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DO R.A.T., DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 17/02/2023 | 150.00 | 00001266615458 | MARIA DA GLORIA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 17/02/2023 | 150.00 | 00003873619440 | SEVERINA ARAÚJO DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 17/02/2023 | 100.00 | 00012218652420 | MARCELO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 17/02/2023 | 150.00 | 00071738852482 | SILCLECIO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 17/02/2023 | 100.00 | 00005332275420 | MARIA APARECIDA MERENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 17/02/2023 | 150.00 | 00004100221444 | MANOEL CABRAL DE MORAES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 17/02/2023 | 100.00 | 00005527274407 | LUZINETE MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 17/02/2023 | 150.00 | 00067403441400 | MARIA DALVA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 17/02/2023 | 100.00 | 00001986836428 | MARIA DO CARMO PEREIRA MONTEIRO. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 17/02/2023 | 100.00 | 00001596719494 | ARITANA FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 17/02/2023 | 150.00 | 00007980085477 | GIRLANE DA SILVA BARBOSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 17/02/2023 | 150.00 | 00009427962410 | RUTY MACIANA MARTINS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 17/02/2023 | 150.00 | 00010262279410 | JULIANA GUERRA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 17/02/2023 | 100.00 | 00001011775425 | ANTONIA MILENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 17/02/2023 | 100.00 | 00011052433464 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 17/02/2023 | 150.00 | 00004971987460 | MARLY BATISTA CHEQUE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 17/02/2023 | 150.00 | 00070099071452 | TASSIANA CRISTINA BATISTA DE AMURIM | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 17/02/2023 | 100.00 | 00071649135440 | TAYNAR VICTORIA BATISTA DE AMURIM | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 17/02/2023 | 150.00 | 00001597184497 | FRANCICLEIDE LAURENTINO LINS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 17/02/2023 | 30000.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA DE RENOME E CONSAGRAÇÃO NACIONAL, KARKARÁ, ALUSIVOS AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS, QUE OCORRERÃO EM ÁREA PÚBLICA - BARRAGEM DE ACAUÃ - SÍTIO MELANCIA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 20/02/2023 COM DURAÇÃO DO SHOW DE 02 (DUAS) HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 17/02/2023 | 40000.00 | 20531473000122 | FABIANO DIAS GUIMARÃES | REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR DE RENOME E CONSAGRAÇÃO NACIONAL, FABIANO GUIMARÃES E BANDA, ALUSIVOS AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS, QUE OCORRERÃO EM ÁREA PÚBLICA - BARRAGEM DE ACAUÃ - SÍTIO MELANCIA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 20/02/2023 COM DURAÇÃO DO SHOW DE 02 (DUAS) HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 17/02/2023 | 15000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO ARTISTA DE RENOME E CONSAGRAÇÃO NACIONAL, FABRÍCIO RODRIGUES E BANDA, ALUSIVOS AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS, QUE OCORRERÃO EM ÁREA PÚBLICA - BARRAGEM DE ACAUÃ - SÍTIO MELANCIA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 21/02/2023 COM DURAÇÃO DO SHOW DE 02 (DUAS) HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 17/02/2023 | 742.94 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 68,16 METROS DE TECIDO PARA CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS E FANTASIAS, DESTINADOS PARA O CARNVAL DAS ÁGUAS 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 17/02/2023 | 2500.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA. | REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O EVENTO "CARNAVAL DAS ÁGUAS 2023" REALIZADO NA CIDADE DE ITATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 17/02/2023 | 960.00 | 00027254895472 | EUFRÁSIO PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO COM ORQUESTRA DE FREVO EM ALUSÃO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS CULTURAIS CARNAVALESCOS, PARA O EVENTO FOLIA DA EDUCAÇÃO, COM FULCRO NA LEI Nº 8.313 DE DEZEMBRO DE 1991, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 17/02/2023 | 5400.00 | 31259969000105 | SLA COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO "CARNAVAL DAS ÁGUAS 2023", REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 17/02/2023 | 180.00 | 08661151000100 | JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA - ME | REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (FAIXA DE 3 TRÊS METROS) PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES CARNAVALESCAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 17/02/2023 | 4684.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE DO R.A.T. NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 17/02/2023 | 93693.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE DO PATRONAL. NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 17/02/2023 | 5300.00 | 00034318054420 | ROMEU LUCENA RANGEL TRAVASSOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ORÇAMENTARIOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM DO BAIRRO FÁBIO LACERDA, CONFORME CONTRATOS DE REPASSE DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 17/02/2023 | 2400.00 | 00034318054420 | ROMEU LUCENA RANGEL TRAVASSOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ORÇAMENTARIOS DE PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 22/02/2023 | 800.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONFECÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 22/02/2023 | 3290.00 | 38060488000115 | CLIMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DA DEMANDA DE CONSULTAS EM MASTOLOGIA NO MUNICÍPIO DE ITATUBA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 22/02/2023 | 1649.62 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 847414/2017/MAPA/CAIXA, DE 26/10/20217, REALIZADO SEGUNDO OS TERMOS DO PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 22/02/2023 | 1200.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONFECÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 22/02/2023 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS. CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 22/02/2023 | 103.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM. CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 22/02/2023 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONFECÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 22/02/2023 | 600.00 | 00057074712434 | MANOEL MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 22/02/2023 | 2410.00 | 00007955772490 | MATEUS ALEXANDRE PEREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL, ALUSIVOS AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS NO EVENTO CARNAVAL DAS ÁGUAS 2023, QUE OCORREU EM ÁREA PÚBLICA - BARRAGEM DE ACAUÃ - SÍTIO MELANCIA, DESTE MUNICIPIO NO DIA 20/02/2023, COM ARTISTA MATEUS PRESSÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAO CENTRO DE FISIOTERAPIA PÓS COVID DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 23/02/2023 | 25.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 26.486-5 CUSTEIO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA PÓS-COVID, EFETUADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 23/02/2023 | 5523.00 | 49549444000170 | LUIS JOSE MARCELINO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 07 BALCÕES DE GRANITO COM PIA DE INOX E 02 BALCÕES DE GRANITO PARA A RECEPÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ÂNCORAS DOS SÍTIOS JACARÉ E ÁGUA FRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 23/02/2023 | 3000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 23/02/2023 | 9865.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 23/02/2023 | 4620.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBSs DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/02/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM. CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 23/02/2023 | 3.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 23/02/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 23/02/2023 | 6075.10 | 13639397000108 | Papelaria Magazine Silva LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 23/02/2023 | 2950.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE 50 (CINQUENTA) CADEIRAS, DESTINADAS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 23/02/2023 | 1400.00 | 49549444000170 | LUIS JOSE MARCELINO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 BALCÃO PARA COZINHA COM CUBA DE INOX E 01 BALCÃO DE ÁREA SECA, AMBOS EM GRANITO DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO BOLAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 23/02/2023 | 2410.00 | 00002851207431 | ALTAIR LACERDA CAVALCANTE DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE LOCUÇÃO, (APRESENTAÇÃO E MESTRE DE CERIMONIA) EFETUADO NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DAS ÁGUAS 2023, REALIZADO EM ÁREA PÚBLICA, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE TURISMO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/02/2023 | 2410.00 | 00009715067441 | SILVANIA RAINY DE LIMA SILVA | CONTRATAÇÃO DE ARTISTA (CACHÊ) RAYANNE LIMA, COM BASE NO ART. 61 DA LEI Nº 3.857/60, PELOS SERVIÇOS TIPO SHOW MUSICAL, EXECUTADO PELA PRESTANTE QUE É CONSAGRADA PELA CRÍTICA ESPECIALIZADA OU PELA OPINIÃO PÚBLICA, NO CARNAVAL DAS ÁGUAS 2023, EM ÁREA PÚBLICA, NO DIA 19/02/2023, COM DURAÇÃO DE 60 MINUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/02/2023 | 3200.00 | 02432534000112 | JAMPA BALOES E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÕES DE 04 (QUATRO) BALÕES DE PROPAGANDA DESTINADO AS FESTIVIDADES REFERENTES AO "CARNAVAL DAS ÁGUAS 2023" REALIZADO EM ÁREA PÚBLICA, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 23/02/2023 | 900.00 | 00006977524456 | FLAVIO ROGERIO BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE VÍDEOS E IMAGENS AÉREAS UTILIZANDO DRONE DO EVENTO CARNAVAL DAS ÁGUAS 2023, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 23/02/2023 | 37929.00 | 13639397000108 | Papelaria Magazine Silva LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 23/02/2023 | 3200.00 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | REFERENTE AO IMPORTE RELATIVO DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM VISTORIAS E LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DAS OBRAS, EMISSÃO DE MEDIÇÕES E RELATÓRIOS TÉCNICOS COMO TAMBÉM OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS : GEO-PB, QUE SE FIZER NECESSÁRIO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS OBRAS DO MUNICÍPIO DE ITATUBA - PB, NO PERÍODO DE 21/01/2022 À 21/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, RECUPERA E MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA DE VIAS P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0000797 | 23/02/2023 | 61652.01 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ITATUBA-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00129/2022-CPL. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19561-8 FUS CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 24/02/2023 | 3.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 24/02/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 24/02/2023 | 46.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 24/02/2023 | 1200.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CAPTURA E EDIÇÃO DE VIDEO, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, E SERVIÇOS DE PRODUTORA AUDIO VISUAL DE CONTEUDOS NOTICIOSOS, COM COBERTURA DO CENÁRIO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, PRA DIFUSÃO POR MEIO DE BROWSERS E/OU PLATAFORMAS DIGITAIS, EM CUMPRIMENTO AS EXIGENCIAS DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO DE Nº 12.527/2011. EM FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 24/02/2023 | 4218.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000188, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 24/02/2023 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000188, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 24/02/2023 | 44820.00 | 32606663000140 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | REFERENTE AO ITINERÁRIO DE 166KM X 15 (QUINZE)DIA X 2 VIAGENS IDA E VOLTA DIÁRIAS (TURNOS MANHÃ E NOITE) ( PERCURSO SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB/CAMPINA GRANDE-PB/SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB NO TURNO DA MANHÃ E SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB/CAMPINA GRANDE-PB SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA NO TURNO DA NOITE). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 24/02/2023 | 430.00 | 00011304526461 | CLENIA MARIA DA SILVA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMBEIRO EM PREVENÇÃO A AFOGAMENTO E OUTROS POSSÍVEIS ACIDENTES, COM PRIMEIROS SOCORROS, COMBATE A INCENDIO E RONDAS PREVENTIVAS DURANTE OS DIAS 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO NO EVENTO CARNAVAL DAS ÁGUAS 2023, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 24/02/2023 | 430.00 | 00013118418494 | KAIO DE OLIVEIRA ANDRADE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO EM PREVENÇÃO E AFOGAMENTO E OUTROS POSSÍVEIS ACIDENTES, COM PRIMEIROS SOCORROS, COMBATE A INCENDIO E RONDAS PREVENTIVAS DURANTE OS DIAS 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO NO EVENTO CARNAVAL DAS ÁGUAS 2023, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 24/02/2023 | 430.00 | 00013959285418 | WILLIANI DA SILVA MARTINS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO EM PREVENÇÃO E AFOGAMENTO E OUTROS POSSÍVEIS ACIDENTES, COM PRIMEIROS SOCORROS, COMBATE A INCENDIO E RONDAS PREVENTIVAS DURANTE OS DIAS 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO NO EVENTO CARNAVAL DAS ÁGUAS 2023, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 24/02/2023 | 11952.70 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA (ENSINO BÁSICO) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESSE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 24/02/2023 | 1886.85 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA (CRECHE) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESSE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 24/02/2023 | 1035.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA (ENSINO BÁSICO) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESSE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 24/02/2023 | 4596.00 | 13639397000108 | Papelaria Magazine Silva LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) QUADRO BRANCO MADEIRA 2.00X1.20, FORMICA BRANCA BRILHANTE ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA DE ALUMINIO, E 04 (QUATRO), QUADRO DE AVISO MADEIRA 1.00X0.70, DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATéGIA SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/02/2023 | 13870.10 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATéGIA SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/02/2023 | 10000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE - PACS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/02/2023 | 68864.80 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE - PACS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/02/2023 | 5489.49 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AO MÊS DE SAUDE - ACS - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/02/2023 | 6667.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/02/2023 | 16118.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/02/2023 | 44921.26 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/02/2023 | 8804.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILâNCIA EM SAúDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/02/2023 | 8614.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATéGIA SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/02/2023 | 94744.37 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/02/2023 | 1026.49 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/02/2023 | 11743.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/02/2023 | 4725.04 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE SÍTIO JACARÉ, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 27/02/2023 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LPM), DESTINADO A SRa. DOMERINA JOSEFA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/02/2023 | 45119.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -15% LC 141- DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/02/2023 | 25951.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/02/2023 | 36225.30 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 27/02/2023 | 1450.00 | 23754121000124 | RAFFAEL LUCAS VALENTIM DA SILVA 10724631488 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE REDES INTERNAS (COMPUTADOR), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/02/2023 | 7924.20 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 27/02/2023 | 31920.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 27/02/2023 | 3800.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/02/2023 | 4914.50 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, (ALMOXARIFADO) E DEMAIS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0000820 | 27/02/2023 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/02/2023 | 7600.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE MEDELO NISSAN FRONTIER AUTOMATICA DE PLACA RLY-6E47, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/02/2023 | 24000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO GABINETE DO PREFEITO, REGIME ELETIVOS,(PREFEITO E VICE-PREFEITO) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/02/2023 | 8006.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 27/02/2023 | 6100.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA GERAL, REGIME COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/02/2023 | 14610.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/02/2023 | 12.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/02/2023 | 1856.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA PROVENIENTE DO PAGAMENTO AOS SERVIDORES (FOPAG), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA PROVENIENTE DO PAGAMENTO AOS SERVIDORES (FOPAG), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA PROVENIENTE DO PAGAMENTO AOS SERVIDORES (FOPAG), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/02/2023 | 1728.00 | 12555472000190 | SUELEIDE MARIA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTOS DE KIT ENXOVAL, DESTINADOS A SENHORAS GRAVIDAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 27/02/2023 | 4492.80 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 27/02/2023 | 21195.38 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 27/02/2023 | 12800.04 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/02/2023 | 7812.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENçãO INTEGRAL à FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PISO SOCIAL BASICO - PSB (PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/02/2023 | 4500.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/02/2023 | 5206.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/02/2023 | 150.00 | 00009604074482 | ROSEANE BEZERRA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/02/2023 | 150.00 | 00004822133451 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/02/2023 | 150.00 | 00070894306421 | ALICE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/02/2023 | 150.00 | 00009037443419 | IRANILDA COSTA ALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTOS DE CONTA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/02/2023 | 100.00 | 00005880557430 | SILVANIA FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/02/2023 | 100.00 | 00005597572474 | EDNALVA DE ARRUDA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POIS A MESMA MEIO REQUERER O AUXILIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 27/02/2023 | 100.00 | 00014092714475 | LUANA CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/02/2023 | 150.00 | 00010387728422 | ALINE ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/02/2023 | 150.00 | 00011866460471 | VALDEMIR MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/02/2023 | 100.00 | 00001435897412 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/02/2023 | 100.00 | 00007581960404 | SEVERINA ALVES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/02/2023 | 150.00 | 00004138991441 | EDNA JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/02/2023 | 150.00 | 00013451931494 | MARIA SIMONE ALVEZ DE JESUS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/02/2023 | 150.00 | 00000011672439 | MARIA JOSÉ GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/02/2023 | 100.00 | 00011830716476 | TAIZE MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/02/2023 | 100.00 | 00007713349405 | MARIA ALVES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/02/2023 | 100.00 | 00007767848469 | ANA LARÍCIA VALENTE DE ASSIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/02/2023 | 100.00 | 00099094738449 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/02/2023 | 250.00 | 00003946001424 | FERNANDO FRANCISCO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/02/2023 | 3889.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA: (ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCCOL EM GEL, COPO DESCARTÁVEL,DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, FLANELA, INSETICIDA E SABAO EM PÓ) , DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES COM O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/02/2023 | 4717.60 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO: (BISCOITOS, FLOCOS, ACHOCOLATADOS, CAFÉ, SALSICHA, SARDINHA, PÃES, POLPAS, IOGURTE, LEITE E AÇÚCAR) , DESTINADO AO CONSUMO DO PESSOAL DESTINADO A SERVIÇOS, AÇÕES E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS DIVERSOS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/02/2023 | 3925.40 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AOS SERVIÇOS, AÇÕES E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS DIVERSOS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 27/02/2023 | 8290.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE PLACAS E FAIXAS EM LONA DE IMPRESSÃO DIGITAL COM ESTRUTURA METALICA DESTINADAS A SINALIZAÇÃO DE PALCO, PORTAIS E ESTRADA VICINAIS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL DAS AGUAS 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/02/2023 | 1000.00 | 42330430000111 | ODILON WAGNER DA ROCHA MOURA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLTADO PARA DIVULGAÇÕES DO CARNAVAL DAS ÁGUAS NO MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/02/2023 | 1800.00 | 00009066236426 | DECIO MARDONE DA SILVA VALENTE | IMPORTE RELATIVO A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA REDES SOCIAIS, COM FUNDAMENTO DA INTERAÇÃO E CRIAÇÃO DE RELACIONAMENTO COM A POPULAÇÃO, SEGUINDO O PRINCIPIO DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, POR MEIO DE CONTEUDO, PARA O ENGAJAMENTO DO PÚBLICO, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DENOMINADA CARNAVAL DAS AGUAS 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/02/2023 | 1000.00 | 00004717154410 | ERALDO LINS SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DOS CHUVEIROS COMPARTILHADOS INSTALADOS AS MARGENS DA BARRAGEM DE ACUÁ, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS FULIÕES NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DENOMINADA CARNAVAL DAS AGUAS 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 27/02/2023 | 28728.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 27/02/2023 | 489898.85 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 27/02/2023 | 61068.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO FA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/02/2023 | 219930.39 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 70% - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 27/02/2023 | 1667.10 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/02/2023 | 4302.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/02/2023 | 72023.53 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/02/2023 | 14976.60 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/02/2023 | 7544.55 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PARA A ESCOLA DO SITIO SERRA VELHA), LOZALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 27/02/2023 | 4184.20 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PARA A ESCOLA DO SITIO BOLAS), LOZALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 27/02/2023 | 1650.00 | 00013952671460 | RENAN DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSIDIARIO DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM AUXILIAR PARA REPARO DE CALÇAMENTO, ISTO POSTO, INTENTANTO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DE CIRCULAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS NA COMUNIDADE SITIO CAJÁ, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/02/2023 | 14361.48 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/02/2023 | 41454.41 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/02/2023 | 21170.98 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/02/2023 | 17010.00 | 27150530000172 | LOTUS LOCACOES EIRELI - ME | REFERENTA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA EMPRESA PARA 63 (SESSENTA E TRÊS) HORAS MÁQUINA, DO TIPO MOTONIVELADORA, DESTINADOS AS DEMANDAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 27/02/2023 | 1367.10 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/02/2023 | 12610.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/02/2023 | 500.00 | 00002547058472 | JOÃO GONÇALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVERIO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/02/2023 | 181.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE AO DEBITO EFETUATO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 22.840-0 F.M.A.S. CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA EM DECORRENCIA DE DOC/TED, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/02/2023 | 181.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICODESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DOS PFSs II, III, V, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/02/2023 | 439.40 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E PINTURA DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SOTIO TABOCAS, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/02/2023 | 263.70 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/02/2023 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS (LOCAÇÃO DE SOFTWARES) INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA (SISTEMA DE CADASTRO DA SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000932 | 28/02/2023 | 3060.00 | 09251627000190 | K.C.R. COMRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES), BALANCA ELETRONICA, MOD.P-150C CAP. 150KG. DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA - UBSFs - COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0000941 | 28/02/2023 | 1614.46 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA: QSI-6D16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0000942 | 28/02/2023 | 3308.10 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS-2J29, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0000943 | 28/02/2023 | 2704.37 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS-2F09, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0000944 | 28/02/2023 | 5013.57 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA: QSF-2309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0000947 | 28/02/2023 | 630.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIORINO: QSI-6D16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0000948 | 28/02/2023 | 1050.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS-2J29, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0000949 | 28/02/2023 | 450.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS-2F09, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0000950 | 28/02/2023 | 4420.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PINTURA E LANTERNAGEM REALIZADO NO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA: QSF-2309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/02/2023 | 8238.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 8549-9 ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, EFETUADO NO DIA 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/02/2023 | 338.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 26486-5 CUSTEIO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA PÓS-COVID, EFETUADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/02/2023 | 254.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 26486-5 CUSTEIO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA AO ESTABELECIMENTO FARMÁCIA BÁSICA, EFETUADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/02/2023 | 1750.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | IMPORTE RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL (REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO) UTILIZADO NO PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL DE ID, DOS FUNCIONÁRIOS ASSOCIOADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/02/2023 | 3500.00 | 23025757000135 | GOMES E GALDINO ADVOGADOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS DE CONSULTORIA, RELATIVAS AO PATROCÍNIO OU DEFESA DE CAUSAS DO CONTENCIOSO JUDICIAL OU EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, CUJA PARTE INTERESSADA SEJA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 000029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/02/2023 | 4201.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA MERENDA ESCOLAR N.º 17.081-X EM FAVOR DE BLOQUEIOS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/02/2023 | 17065.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DO 4262-5 FPM, EM FAVOR DO PASEP, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/02/2023 | 1642.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DO 4262-5 FPM, EM FAVOR DO PASEP, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/02/2023 | 4073.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DO 4262-5 FPM, EM FAVOR DO PASEP, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/02/2023 | 219.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DO 5986-5 FEP, EM FAVOR DO PASEP, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/02/2023 | 105.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DO 5986-5 FEP, EM FAVOR DO PASEP, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/02/2023 | 2.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DO 4372-9 ITR, EM FAVOR DO PASEP, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/02/2023 | 2.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DO 283142-2 ADO LC176/2020, EM FAVOR DO PASEP, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DA DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/02/2023 | 26627.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO, RFB-PREV-PARC-60, RETIDO NA CONTA CORRENTE 4.262-8 FPM, NO DIA 10/02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/02/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM ITATUBA C. MOVIMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/02/2023 | 57.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS. MOVIMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/02/2023 | 17.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS. MOVIMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/02/2023 | 33074.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO RATEIO EC62/2009, PRECATORIOS EC 62 DO PROCESSO: 3781712 - ID - 081230000009349950, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/02/2023 | 5550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM CONTROLE DE COMBUSTIVEL, LICITAÇÃO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/02/2023 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÃO - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0000939 | 28/02/2023 | 964.68 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA YBR DE PLACA QFF-6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0000940 | 28/02/2023 | 1021.43 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA YBR DE PLACA QFF-6789, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0000945 | 28/02/2023 | 36.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MOTOCICLETA YBR DE PLACA: QFF-6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0000946 | 28/02/2023 | 36.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MOTOCICLETA YBR DE PLACA: QFF-6789, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/02/2023 | 10.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SNA N.º 14765-6 EM FAVOR DE BLOQUEIOS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/02/2023 | 2074.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPVA N.º 8558-8 EM FAVOR DE BLOQUEIOS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/02/2023 | 547.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO TRIBUTOS N.º 6089-5 EM FAVOR DE BLOQUEIOS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/02/2023 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (LOCAÇÃO DE SOFTWARES) DE GESTÃO PÚBLICA (SISTEMA DE CADASTRO DA ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/02/2023 | 349.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE SEGURANÇA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PARA A ESCOLA DO MAIS EDUCAÇÃO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/02/2023 | 968.90 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, SEGURANÇA, HIDRAULICO, PINTURA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0000924 | 28/02/2023 | 8092.08 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADOS NA ESCOLA DO CNEC, REFERENTE AO PERIODO DE 02/01/2023 A 31/01/2023, PREGÃO PRESENCIAL: 00020/2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 00117/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0000925 | 28/02/2023 | 9941.39 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADOS NA ESCOLA DO MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 14/12/2022 A 31/12/2022, PREGÃO PRESENCIAL: 00020/2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 00117/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000933 | 28/02/2023 | 5780.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU RADIAL 275/80R22, DESTINADO AO VEICULO, ÔNIBUS, DE PLACA: OFG-2292, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000934 | 28/02/2023 | 4340.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU 7 50-16CTT, DESTINADO AO VEICULO, MICRO ÔNIBUS, DE PLACA: OGC-6129, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000935 | 28/02/2023 | 10350.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU 235/75 R17, DESTINADO AO VEICULO, MICRO ÔNIBUS, DE PLACA: QSJ-5A27, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000936 | 28/02/2023 | 4340.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU 7 50-16CTT, DESTINADO AO VEICULO, MICRO ÔNIBUS, DE PLACA: QFK-0626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/02/2023 | 3551.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 14.377-4 FUNDEB REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS (ESCOLAS MUNICIPAIS), PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO DIA 28/02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO ENSINIO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/02/2023 | 800.00 | 00087383640420 | JOSEMAR MOTA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO IMOVEL LOCADO NO SITIO SERRA VELHA, PARA ABRIGAR AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS REALIZADAS NAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/02/2023 | 430.00 | 00013266995473 | MOISES DOS SANTOS CRUZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS EM PREVENÇÃO A AFOGAMENTO E OUTROS POSSÍVEIS ACIDENTES, COMO PRIMEIROS SOCORROS, COMBATE A INCÊNDIO E RONDAS PREVENTIVAS DURANTE OS DIAS 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO NO EVENTO CARNAVAL DAS ÁGUAS 2023, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/02/2023 | 840.00 | 00009367832494 | FERNANDO BENEDITO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO AOS ACESSÓRIOS QUE COMPÕEM A QUADRA: ALAMBRADOS, TRAVES, TELAS, ETC. E LIMPEZA UTILIZANDO MATERIAL ESPECÍFICOS: SOLUÇÃO DE AGUA COM SABÃO NEUTRO, VASSOURAS, ETC.), DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE ERNESTO NETO, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES MUNICIPAL, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/02/2023 | 500.00 | 23150959000109 | ANDSON LÚCIO BEZERRA PESSOA. | SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A AEQUIPAMENTO RECREATIVO (PULA-PULA) NA COMEMORAÇÃO DE VOLTA ÀS AULAS NOS DIAS 09/02/2023 E 11/02/2023, NA EMEF MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (INFANTIL) E CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/02/2023 | 0.01 | 00378257000181 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUÇÃO DO SALDO EXISTENTE NA CONTA CORRENTE DE Nº 26.720-1 PM ITATUBA - MP 81. CONFORME DOCUMENTO DE Nº 46.065. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/02/2023 | 3035.49 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, HIDRAULICO E PINTURA, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/02/2023 | 4252.40 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, HIDRAULICO E PINTURA, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/02/2023 | 3478.60 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, HIDRAULICO E PINTURA, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/02/2023 | 3632.29 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, HIDRAULICO E PINTURA, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/02/2023 | 2107.67 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, HIDRAULICO E PINTURA, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/02/2023 | 4914.10 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, HIDRAULICO E PINTURA, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0000926 | 28/02/2023 | 10352.26 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, REALIZADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, REFERENTE AO PERIODO DE 02/01/2023 A 31/01/2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00117/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0000927 | 28/02/2023 | 9855.29 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, REALIZADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00117/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000937 | 28/02/2023 | 6639.80 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 10.0020TT DESTINADO AO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA: NQE-4231, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000938 | 28/02/2023 | 12040.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 10.0020TT DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OGD-6939, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/02/2023 | 11577.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, EFETUADO NO DIA 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/02/2023 | 13558.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRÉDIOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, EFETUADO NO DIA 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/02/2023 | 3500.00 | 47725424000187 | M F R G DE BRITO LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CABINE SIMPLES CACRROCERIA ABERTA - FIAT/STRADA DE PLACA: IYE7C78, - PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CTR: 00123/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0000977 | 28/02/2023 | 40625.40 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 0043/2021, RELATIVO AO PERÍDOO DE 25/01/2023 A 24/02/2023. DADOS PARA PAGAMENTO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AGÊNCIA 1909, OPERAÇÃO 003, C/C 1734-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0000978 | 28/02/2023 | 42834.04 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 0043/2021, RELATIVO AO PERÍDOO DE 25/01/2023 A 24/02/2023. DADOS PARA PAGAMENTO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AGÊNCIA 1909, OPERAÇÃO 003, C/C 1734-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/03/2023 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS REFERENTE A EXAME PAAF DE LINFONODOMEGALIA INGUINAL A DIREIT, DESTINADO A SRA. CICERA ALVES DE ANDRADE, PORTADORA DO CPF: 028.064.924-08 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/03/2023 | 2632.34 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SANDERO PLACA: RLS2J69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/03/2023 | 399.28 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO L200 PLACA: QFQ8D37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/03/2023 | 5845.27 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIORINO PLACA: QSE6028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/03/2023 | 4354.58 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MASTER PLACA: QFF6517, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/03/2023 | 1069.88 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO CG PLACA: OGC-7551, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/03/2023 | 481.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO BROS PLACA: QSK5H77, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/03/2023 | 13000.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIZACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ITATUBA ENVOLVENDO: SOFTWARE, HARDWARE EM COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS PONTOS DA REDE, CONFORME CONTRATO N° 0001/2020, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/03/2023 | 2103.86 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIORINO PLACA: RLW8A80, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/03/2023 | 5591.81 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIORINO PLACA: RLS2H69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/03/2023 | 1500.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PINTURA E LANTERNAGEM REALIZADO NO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS2J69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/03/2023 | 1200.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO MASTER DE PLACA: QFF6517, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/03/2023 | 1680.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO FIORINO DE PLACA: RLS2H69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/03/2023 | 600.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO FIORINO DE PLACA: RLW8A80, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/03/2023 | 1220.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO FIORINO DE PLACA: QSE6028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/03/2023 | 24.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO HONDA CG DE PLACA: OGC7551, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/03/2023 | 144.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO HONDA BROS DE PLACA: QSK5H77, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/03/2023 | 840.00 | 00011518562400 | MAX ARAUJO GONÇALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS, COORDENADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00070818599413 | RENATO FERNANDO ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS MUNICIPAIS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/03/2023 | 3000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS EM ASSESSORIA NA ÁREA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA EM ADEQUAÇÃO A LEGISLAÇÃO VIGENTE, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/03/2023 | 7000.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELLI DA SILVA PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE SUA APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM OBSERVANCIA A CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO (CASP) E AO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO (PCASP), COM PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DE LEIS (PPA, LDO E LOA), ASSESSORIA AO SETOR COMPET. NA ESCRIT. DE REC. E DESP. DIARIAS COM TMB JUNTO A ORGÃO DE FISCALIZAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IPVA. MOVIMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/03/2023 | 9.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 IPVA. MOVIMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/03/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM. MOVIMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00001377003426 | ALANMARCOS ROBERTO DINIZ ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PLEITEADOS PELO CONSELHO TUTELAR, DURANTE OS PLANTÕES DOS FINAIS DE SEMANA, PARA O ATENDIMENTO PRESTADO A POPULAÇÃO INFANTO-JUVENIL DE UMA FORMA MAIS ABRANGENTE, INCUBIDO NA COMPETENCIA DE TRANSPORTAR OS CONSELHEIROS, PAIS E OU RESPONSÁVEIS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES OU QUALQUER PESSOA DA COMUNIDADE DESTE QUE ESTEJA EM ATENDIMENTOS, COMO MEIOS NECESSARIOS AO RÁPIDO ACIONAMENTO E DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO ATÉ O LOCAL DA OCORRENCIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/03/2023 | 150.00 | 00005746466476 | SIMONICA MARIA RIBEIRO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/03/2023 | 100.00 | 00012585269485 | SIMONE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/03/2023 | 100.00 | 00007484649481 | MARIA JOSE MARCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/03/2023 | 150.00 | 00006544468495 | MARIA REJANE PEREIRA DE ARAÚJO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/03/2023 | 100.00 | 00006527801483 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/03/2023 | 100.00 | 00001379722454 | MARIA JOSÉ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/03/2023 | 150.00 | 00071855313499 | DOUGLAS ABELARDO DA SILVA MARTINS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/03/2023 | 150.00 | 00012042707406 | JESIANE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/03/2023 | 100.00 | 00071980153442 | ANA RAQUEL CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/03/2023 | 150.00 | 00070048668400 | MARIA JOSILDA GONÇALVES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/03/2023 | 100.00 | 00010294403442 | MARIA DAS GRAÇAS LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/03/2023 | 100.00 | 00005087769454 | ADELIA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/03/2023 | 4379.52 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO KA DE PLACA QFU3I46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/03/2023 | 5507.20 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO AIRCROSS DE PLACA QSM8460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/03/2023 | 3250.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL REALIZADOS NO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFU 3146, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/03/2023 | 2925.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL REALIZADOS NO VEICULO AIRCROSS DE PLACA: QSM 8460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001029 | 01/03/2023 | 92090.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO SEDÃ CRONOS DRIVE 1.3 FLEX 4 PORTAS, 0-KM, FABRICAÇÃO 2023, MODELO 2023, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº 202281000306. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/03/2023 | 430.00 | 00006548351444 | ANA PAULA DOS SANTOS FERREIRA DE RAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO EM PREVENÇÃO A AFOGAMENTO E OUTROS POSSÍVEIS ACIDENTES, COM PRIMEIROS SOCORROS, COMBATE A INCÊNDIO E RONDAS PREVENTIVAS DURANTE OS DIAS 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO NO EVENTO CARNAVAL DAS ÁGUAS, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/03/2023 | 1691.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB. | REFERENTE A ANUIDADE (2023) DA UNDIME (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/03/2023 | 3762.75 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/03/2023 | 2160.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EJA _ EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/03/2023 | 32699.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA - DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/03/2023 | 1551.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA - DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00015714288440 | ISMAEL HERCULANO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE LOCOMOÇÃO COM A FINALIDADE DE PREVENIR E COMBATER DELITOS, COMO PORTE ILICITO, IRREGULARIDADES, ZELANDO PELA SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO E PELO CUMPRIMENTO DAS LEI, REGULAMENTOS, EM ÁREAS DE ACESSO LIVRE E RESTRITO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE (ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/03/2023 | 2954.10 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/03/2023 | 5400.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0001032 | 02/03/2023 | 19132.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 28/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/03/2023 | 21.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19561-8 FUS CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/03/2023 | 19315.38 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: QFQ-8D37, QSK-4B66, OGF-9398, QSF-2309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/02/2023 À 28/02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/03/2023 | 12670.56 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGC7551, QFM5F93, QFM5G63, QFO7B13, QSE6028, QSK5H77, RLS2H69, RLW8A80. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05/02/2023 A 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/03/2023 | 15042.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: RLS2F09, RLS2F89, RLS2I29, RLS2J29 E RLS2J69. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05/02/2023 A 28/02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/03/2023 | 225.00 | 27449690000117 | ANATOMO - LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO EXAME ANATOMOPATOLÓGICO DA PACIENTE CICERA ALVES DE ANDRADE, PORTADORA DO CPF: 028.000.000-08,, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/03/2023 | 46.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM. MOVIMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/03/2023 | 9.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS. MOVIMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/03/2023 | 693.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULO DE PLACA: OGF6956, QFF6779, QFF6789, QFF6769, QFF-6769 E OGF-6956, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05/02/2023 A 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/03/2023 | 3788.14 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO DE PLACA: RLY-6E47, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/02/2023 À 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/03/2023 | 811.59 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: QSM8460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/05/2023 A 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/03/2023 | 1048.31 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: QFU3I46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/05/2023 A 28/02/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/03/2023 | 157.05 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DE Nº (83) 180-3156, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/03/2023 | 207.29 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DE Nº (83) 180-7408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/03/2023 | 100.00 | 00001714118460 | EDIONE CÍCERO BRASILIANO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/03/2023 | 150.00 | 00006916271426 | MICHELLE LIMA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/03/2023 | 100.00 | 00009280870424 | MARIA JULIANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE BCESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEO DE TODAS AS IDADESNO MUNICIPIO DE ITAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/03/2023 | 21648.26 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO TRATOR VALTRA, TRATOR MASSEY FERGUSON E PÁ CARREGADEIRA,, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/02/2023 À 28/02/2023. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/03/2023 | 21959.87 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DURANTE O PERIODO DE 05/02/2023 A 28/02/2023, NOS VEÍCULOS DE PLACA NPW-8841, OGG-2395, OFG-2292, OGA-9690, OGB-0439, OFH-8329, QFK-0616, QFK-0626, OGC-6129, OGC-6129, OGF-0620, QSJ-5A27, OGE-2D20, RLZ-2D74, FVW-5D07, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/03/2023 | 2923.31 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: OGA0754, QFM4J93, QSI6D16, NO PERIODO DE 05/02/2023 A 28/02/2023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0001049 | 02/03/2023 | 23310.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS, 90 (NOVENTA) SANITÁRIOS QUIMICOS, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023, DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS (CARNAVAL DAS ÁGUAS 2023), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0001050 | 02/03/2023 | 4500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS, 15 (QUINZE) TENDAS MODELO CHAPÉU DE BRUXA, SENDO 03 (TRÊS) TENDAS DI 18 DE FEVERIRO NA CIDADE E 12 (DOZE) PARA OS DIAS 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023. SENDO MONTADAS 02 NO CAMAROTE DA PREFEITURA, 01 (UMA) PARA APOIO À SECRETARIA DE SAÚDE E 01 (UMA) PARA O CORPO DE BOMBEIROS NA BARRAGEM DE ACAUÃ, AMBAS DESTINADAS ÀS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/03/2023 | 21375.00 | 17886274000122 | DENISE M. DO NASCIMENTO - ME. DNA PRODUÇÕES. | REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADOS DURANTE OS DIAS 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023, DESTINADO AO APOIO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA BARRAGEM DE ACAUÃ, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 100/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/03/2023 | 12574.26 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTE REALATIVO A MATERIAS DE COPA E COZINHA COMO JARRAS, PENEIRAS, COLHERES, PEGADOR DE MASSA, ENTRE OUTROS UTENSÍLIOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/03/2023 | 4388.45 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICÍPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/03/2023 | 2583.81 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA: QSK5I27, ROCADEIRA, IYE7C78, MOTORBOMBA, NO PERIODO DE 05/02/2023 A 28/02/2023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/03/2023 | 1075.00 | 00095327878449 | JAILTON VIDINHA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRECONIZANDO O RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, VISANDO SUPORTE A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO ANIMAL, ESTIMULANDO A CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO QUANTO À GUARDA RESPONSÁVEL, CONFORME SOLICITAÇÃO E CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO R. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, Nº: PB20230515213, RELATIVO A FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/03/2023 | 46.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: NQH-0315, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05/02/2023 A 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 03/03/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19561-8 FUS CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/03/2023 | 520.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 03/03/2023 | 7200.00 | 43716805000149 | PEDRO FABRICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE, NO PERIODO DE 02/02/2023 AO DIA 02/03/2023, TOTALIZANDO 14 VIAGENS COORDENADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 03/03/2023 | 1382.11 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA BROSS DE PLACA: QSK-5H77, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 03/03/2023 | 1625.00 | 00014078008410 | JOÃO LUCAS VALENTIM DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANOBRISTA NA GARAGEM MUNICIPAL COMO TAMBÉM O DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 03/03/2023 | 2405.00 | 00011565850408 | ELIERVERSON CASSIANO DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANOBRISTA NA GARAGEM MUNICIPAL COMO TAMBÉM O DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 03/03/2023 | 855.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000189, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 03/03/2023 | 46.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS. MOVIMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 03/03/2023 | 57.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM. MOVIMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/03/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 03/03/2023 | 150.00 | 00001097864405 | POLIANA BEZERRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/03/2023 | 292.50 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS (CHOCOLATES), PARA A DISTRIBUIÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 03/03/2023 | 2110.00 | 00030092760449 | JOSE ROMERO RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA TURISITICA ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO DO MUNICIPIO, PARA IMPLANTAÇÃO DE ROTEIROS TURISTICOS E ASSERRORIA DE MARKETING E DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO JORNALISTICA MENSAL DOS ATRATIVOS COM OBJETIVO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO E REGIÃO ATRAVES DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 03/03/2023 | 2410.00 | 00001597127426 | JAILMA ALVES DA SILVA | PROVIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS STAFF DO GRUPO DE TRABALHO EM SERVIÇOS DURANTE O CARNAVAL DAS ÁGUSA 2023, DAS EQUIPES DE: MONTAGEM/DESMONTAGEM, LIMPEZA, SEGURANÇA, PRIMEIROS SOCORROS, ENTRE OUTROS, CONFORME A DIVISÃO DE TRABALHO, ESPECIALIZAÇÃO, AMPLITUDE ADMINISTRATIVA, COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO, CINEGRAFISTAS, TECNOLOGIA, ELÉTRICA, TRANSPORTE E RECPÇÃO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E DOS SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO NO DIA 21/02/2023, COORDENADO ATRAVÉS DO SEPARTAMENTO DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/03/2023 | 1430.00 | 00001597127426 | JAILMA ALVES DA SILVA | PROVIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS STAFF DO GRUPO DE TRABALHO EM SERVIÇOS DURANTE O CARNAVAL DAS ÁGUSA 2023, DAS EQUIPES DE: MONTAGEM/DESMONTAGEM, LIMPEZA, SEGURANÇA, PRIMEIROS SOCORROS, ENTRE OUTROS, CONFORME A DIVISÃO DE TRABALHO, ESPECIALIZAÇÃO, AMPLITUDE ADMINISTRATIVA, COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO, CINEGRAFISTAS, TECNOLOGIA, ELÉTRICA, TRANSPORTE E RECPÇÃO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E DOS SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO NO DIA 20/02/2023, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 03/03/2023 | 1430.00 | 00001597127426 | JAILMA ALVES DA SILVA | PROVIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS STAFF DO GRUPO DE TRABALHO EM SERVIÇOS DURANTE O CARNAVAL DAS ÁGUSA 2023, DAS EQUIPES DE: MONTAGEM/DESMONTAGEM, LIMPEZA, SEGURANÇA, PRIMEIROS SOCORROS, ENTRE OUTROS, CONFORME A DIVISÃO DE TRABALHO, ESPECIALIZAÇÃO, AMPLITUDE ADMINISTRATIVA, COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO, CINEGRAFISTAS, TECNOLOGIA, ELÉTRICA, TRANSPORTE E RECPÇÃO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E DOS SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO NO DIA 19/02/2023, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 03/03/2023 | 180.00 | 00012508261440 | VICTOR SALVINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARATER AUXILIAR, CORRESPONDENTE AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE E EFICIENCIA, DURANTE AS ATIVIDADES CARNAVALESCAS (CARNAVAL DAS ÁGUAS 2023)OCORRIDO NO SÍTIO MELANCIA, NOS DIAS 19, 20 E 21, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 03/03/2023 | 3670.00 | 00004789273474 | EDCARLOS MARTINS DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ENSINO DE INGLES, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE AULAS NO CURSO DE INGLÊS OFERCIDO AOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 03/03/2023 | 1550.00 | 00016199721748 | MAUELA INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE SECRETARIADO E ORGANIZACIONAL DO LOCAL ONDE FUNCIONA O CURSO DE INGLÊS OFERECIDOS AOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 03/03/2023 | 5083.77 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMÉRCIO - TUBOS E CHAPAS EM GERAL. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS NO PROCESSO DE ANTI-OXIDAÇÃO, RETIRADA DE AMASSADOS, FALHAS NO REVESTIMENTO, REMOÇÃO DE MANCHAS, EM EQUIPAMENTOS DE ORIGEM SIDERÚRGICA, PARA UTILIZAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DA CIDADE E DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 03/03/2023 | 2277.40 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA ESCOLA DO CENEC DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 03/03/2023 | 3640.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA ESCOLA DO SITIO SERRA VELHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 03/03/2023 | 6520.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA ESCOLA DO SITIO SERRA VELHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/03/2023 | 812.00 | 00008950453460 | ANTONIO FLAVIO DE ALBUQUERQUE | locação não-residencial de uma área parte de terras, no sítio jacaré, zona rural deste município, destinadas a um campo de futebol, com fulcro nos arts. 6º e 217, III § 3º, da constituição federal de 1988, em garantia do direito social ao lazer e do dever deste município em fomentar práticas desportivas formais e não formais, na promoção de políticas públicas de fomento ao esporte o lazer entre os direitos sociais, durante o mês de FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 03/03/2023 | 2324.35 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA ESCOLA DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 03/03/2023 | 1460.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE, COMO TAMBEM SERVIÇOS DE MONITORIAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO ( SIMEC )SISTEMA INTEGRADO DE MONITOR. DO MINIST. DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 03/03/2023 | 1460.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE, COMO TAMBEM SERVIÇOS DE MONITORIAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO ( SIMEC )SISTEMA INTEGRADO DE MONITOR. DO MINIST. DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 03/03/2023 | 4596.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) QUADRO BRANCO DE MADEIRA 2.00X1.20 FORMICA BRANCA BRILHANTE ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA DE ALUMINIO COR MOLDURA, E AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) QUADRO DE AVISO EM MADEIRA, DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 03/03/2023 | 1580.00 | 00003860423495 | EDINALVA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE TABOCAS OBSERVADOS O DISPOSTO NO ART. 26 DA LEI Nº 101, DE 2000, EM ANTEPARO AO APOIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDO A ESCASSEZ NO ABASTECIMENTO CAUSADA POR PROBLEMAS TÉCNICOS OU DE PCO DE CONSUMO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 03/03/2023 | 2282.40 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 03/03/2023 | 10813.35 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 03/03/2023 | 1302.00 | 00010012772445 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REF. AO DINAMISMO E PODER DE AÇÃO EM SERV. DE CARATER AUXILIAR, CORRESP. AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUAILIDADE NA COLETA DE RESIDUOS E ENTULHO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/03/2023 | 955.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS DE SUSTENTÁCULO PORMENORES JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUÁ DO SITIO RETIRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA GUARIBA CONTRA A CORROSÃO OU DETERIORAÇÃO, MINIMIZANDO OS RISCOS DE DIMINUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE ÁGUA E/OU CONTAMINAÇÃO DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 03/03/2023 | 1302.00 | 00001251251439 | DENILSON SILVANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS E NOTURNAS (PLANTÃO), NA REDE ELETRICA RESIDENCIAL E DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/03/2023 | 1302.00 | 00001596777427 | MARINALDO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA UNIDADE DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO SITIO MORRO DO MACACO, NA ZONA RURAL, MINIMIZANDO AS POSSIVEIS OCORRENCIAS DE FALHA FUNCIONAL, TAIS COMO FORNECIMENTO DE VAZÃO INFERIOR OU NÃO BOMBEAMENTO ADEQUADO, OU BOMBA SOBRECARREGANDO O MOTOR, CONCERNE AS DEMANDAS OPERACIONAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 03/03/2023 | 1302.00 | 00005253119477 | JOSEMAR ANTONIO SANTINO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 03/03/2023 | 1302.00 | 00070318949482 | TIAGO SOARES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES PRETÉRITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 03/03/2023 | 955.00 | 00002669339476 | JOSE FAUSTINO DA SILVA FILHO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA NA UNIDADE DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MELANCIA, NA ZONA RURAL, MINIMIZANDO AS POSSÍVEIS OCORRÊNCIAS DE FALHA FUNCIONAL, TAIS COMO FORNECIMENTO DE VAZÃO INFERIOR OU NÃO BOMBEIAMENTO ADEQUADO, OU BOMBA SOBRECARREGANDO O MOTOR, CONCERNE AS DEMANDAS OPERACIONAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 03/03/2023 | 660.00 | 00003193368407 | ANTÔNIO MARCOS DE SALES. | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE IMERPERIES EM VIAS PÚBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 03/03/2023 | 1195.00 | 00007641516491 | IREMAR LIMA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIÁRIO DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO ÍNTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, NO SÍTIO JATI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTANTO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 03/03/2023 | 1790.00 | 00007032071481 | JOSÉ PATRÍCIO DA COSTA LIMA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONDUTIVO EM REFOLGO DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES RESPEITAMENTE AO CAMINHÃO PIPA E/OU OUTROS VEICULOS DE ANTEPARO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, NO INTUITO DE PREENCHER A POSIÇÃO DE MODO QUE O SETOR NÃO PRECISE PAUSAR SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/03/2023 | 1660.00 | 00007234356428 | ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIARIOS DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA NO MANANCIAL SUBTERRANEO, NO SITIO JACARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTATIVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE, DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 03/03/2023 | 1302.00 | 00005572749400 | JOÃO PAULO DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO DINAMISMO E PODER DE AÇÃO EM SERVIÇOS DE CARACTER AUXILIAR, CORRESPONDENDO AO APOIO, FOMENTO EM EXECUÇÃO DE UTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS E ENTULHO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/03/2023 | 1302.00 | 00007573462433 | JOSE ROBERTO MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCALIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 03/03/2023 | 715.00 | 00014365922408 | MAICON FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA APLICAÇÃO DE MANUTENÇÃO (JARDINAGEM E PALICAÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS), NOS JARDINS PERTENCENTES AOS PRÉDIOS E ÁREAS DE CANTEIRO PERTENCENTES AO PODER PUBLICO MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 03/03/2023 | 1302.00 | 00007758954405 | VALDIR PERES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADO DE HONDAS VISANDO O RESGUARDO E PROTEÇÃO PATRIMONIAL DE INTEMPÉRIES OU VANDALISMO JUNTO AO PRQUE LINEAR NO MES DE FEVEREIRO/2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 03/03/2023 | 1302.00 | 00004459934485 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS INERENTES A REUNIÃO DOS MECANISMOS PREVENTIVOS DESENVOLVIDOS PARA OBSERVAR, DE MODO INTERMITENTE, EM HORARIOS ALTERNADOS, A CORRETA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MELANCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 03/03/2023 | 1600.00 | 00005402475458 | CARLOS ALEXANDRE BOSCO DA SILVA | SERVIO PRESTADO REFERENTE A SOLUÇÃO INTEGRADA NA MANUTENÇÃO OPERACIONAL E PREVENTIVA, PARA EVITAR A INÉRCIA DO SISTEMA DE ESGOTO, EM HORÁRIOS PREESTABELECIDOS E EXECUTADOS ATRAVÉS DE TRABALHO INTERMITENTE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS COM APLICAÇÃO DAS TÉCNICAS DE MANUTENÇÃO SIMPLES PARA DETECTAR PROBLEMAS QUE POSSAM OCORRER FUTURAMENTE NO MÊS PROCEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 03/03/2023 | 1302.00 | 00004926384469 | IVANILDO ESCOLASTICO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARATER AUXILIAR, CORRESP. AO APOIIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR TRATOR NA COLETA DE RESIDUOS COM MONITORAGEM DO MANEJO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS, ACOPLADO COM CARROCERIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 03/03/2023 | 1540.00 | 00085709620459 | ADEILTON JOSÉ DA SILVA. | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE IMERPERIES EM VIAS PÚBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 03/03/2023 | 720.00 | 00003705801767 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESCINDÍVEL JUNTO AO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE AGUA DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO NA COMUNIDADE OITI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDANDO A CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME CRONOGRAMA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 03/03/2023 | 1302.00 | 00003944021460 | JOSÉ BEZERRA SERPA | IMPORTE RELATIVO DOS SERVIÇOS DE CARATER AUXILIAR, CORRESPONDENDO AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR TRATOR NA COLETA DE RESIDUOS, COM MONITORAGEM DO MANEJO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS, ACOPLADO COM CARROCERIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 03/03/2023 | 1800.00 | 32736732000130 | SILVIO & SILVIA JARDIM | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO CORTE DE GRAMA EM DIVERSAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 03/03/2023 | 1302.00 | 27672714000100 | ADELZON DE OLIVEIRA FELISBERTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO CMPDC (COORDENADORIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E DEFESA CIVIL), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 06/03/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19561-8 FUS CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 06/03/2023 | 1100.00 | 00009007638416 | LARISSA RAQUEL BILRO DE ALMEIDA | IMPORTE CORRESPONDENTE AO AUXILIO/BENEFICIO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 528/2022, DESTINADO AO MEDICO VINCULADO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, ISNTITUIDO PELA LEI FEDERAL DE Nº: 13.958 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 06/03/2023 | 761.48 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE BELEZA EM USO PESSOAL DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM AS MULHERES ASSISTIDAS JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 06/03/2023 | 250.00 | 00005250508413 | JOSEFA ETELVINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 06/03/2023 | 100.00 | 00009367831412 | MARIA VALDINETE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 06/03/2023 | 220.00 | 00009589523455 | ADAMMYS PAULENE NARCISO VALENTE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 06/03/2023 | 2506.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ITENS HOSPITALARES (FRONHA E APARELHOS AD AP) UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA, (EMENDA PARLAMENTAR), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 06/03/2023 | 2771.60 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA DA ATENÇÃO BÁSICA (EMENDA PARLAMENTAR), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 06/03/2023 | 2860.00 | 32481097000198 | PLENNA SAUDE SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA- CEO - E PSFs. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 06/03/2023 | 3900.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO - CONSULTAS MEDICAS DE PEDIATRIA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 06/03/2023 | 6000.00 | 49696243000103 | A&F ESTAMPARIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 3000unid. (MASCARAS), EM ATENDIMENTOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 06/03/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 06/03/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 06/03/2023 | 674.75 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE BELEZA EM USO PESSOAL DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM AS MULHERES ASSISTIDAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 06/03/2023 | 100.00 | 00004208303409 | CARLOS ANTÔNIO DE ARAÚJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 06/03/2023 | 150.00 | 00011449203450 | MICHELLE DA SILVA GONÇALVES. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 06/03/2023 | 150.00 | 00006803584470 | ROBERTA MARTINS DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 06/03/2023 | 150.00 | 00001596960469 | MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 06/03/2023 | 150.00 | 00015248133467 | MIKYLE DA SILVA GONÇALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 06/03/2023 | 150.00 | 00071409871495 | MIKAELE DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 06/03/2023 | 150.00 | 00001813695407 | ROSELINO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 06/03/2023 | 100.00 | 00007502635475 | VALDILENE ALVINA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 06/03/2023 | 150.00 | 00006907905469 | VERONICA COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 06/03/2023 | 100.00 | 00014235555464 | EMANUEL ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 06/03/2023 | 150.00 | 00070317076418 | MARIA DA GUIA ALVES LEITE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 06/03/2023 | 100.00 | 00070328944459 | ANTÔNIA MARTINS DE ANDRADE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 06/03/2023 | 100.00 | 00013905771470 | MARIA VITORIA MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 06/03/2023 | 100.00 | 00011738844404 | MARIA APARECIDA MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BCESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 06/03/2023 | 100.00 | 00014088381416 | BRUNA DE OLIVEIRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 06/03/2023 | 150.00 | 00012958774490 | DANIEL FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 06/03/2023 | 100.00 | 00008816822414 | MARIA SOLANGE VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 06/03/2023 | 150.00 | 00014074123452 | ALANE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 06/03/2023 | 150.00 | 00011916515410 | ALINE VIEIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 06/03/2023 | 100.00 | 00010771792433 | KARINA DE ANDRADE BRITO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 06/03/2023 | 100.00 | 00005929508402 | GIVANILDA IRENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 06/03/2023 | 100.00 | 00008570533454 | LENI ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 06/03/2023 | 100.00 | 00006459783454 | MARIA BETANIA VIDAL DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 06/03/2023 | 150.00 | 00009606965473 | FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 06/03/2023 | 150.00 | 00009380636423 | CAMILA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 06/03/2023 | 150.00 | 00013671458488 | PAULA ROSANA LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 06/03/2023 | 150.00 | 00011162633867 | JOSE BRASIL GUERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 06/03/2023 | 150.00 | 00009639346438 | ELANE CICERO BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 06/03/2023 | 4448.00 | 49696243000103 | A&F ESTAMPARIA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE ESTAMPARIA E TEXTURIZAÇÃO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TÊXTEIS E PEÇAS DO VESTUÁRIO, REFERENTE AOS ITENS ADQUIRIDOS 60 (SESSENTA) CAMISAS E 134 (CENTO E TRINTA E QUATRO) ABADÁS, DESTINADOS AO PROGRAMA FELIZ IDADE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 06/03/2023 | 3064.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA (ARAME FARPADO) DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA CERCA DO ANTIHO PARQUE SÓ BOI PARA FUTURAS INSTALAÇÕES DO COMPLEXO EDUCACIONAL MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 06/03/2023 | 7200.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00119/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 06/03/2023 | 6000.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00119/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 06/03/2023 | 8224.15 | 00011565850408 | ELIERVERSON CASSIANO DA SILVA SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO MODELO MERCEDES BENZ/L 1113 DE PLACA: KGP 967-PE NO TRANSPORTE DE CARGAS, NO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO INFRAESTRUTUTRA DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 1045 KM AO CUSTO DE R$: 7,87 KM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 06/03/2023 | 5366.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANNE G. DE MELO - ME. | REF. AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO POR CIRCUITO FECHADO DE CÂMERAS, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM REGIME DE COMODATO, SENDO: (ITEM 1) CÂMERAS IP BULLET 2.0MP/A CONTATAÇÃO DAS CÂMERAS INCLUI TODO MATERIAL DE INSTALAÇÃO E FUNCIONALIDADE (SOFTWARE, NVR, SWITCH, CONECTORES, CABEAMENTO, DISCO RIGIDO), DISPONIBILIZADAS 20 UNIDADES, SENDO: 13 UNID. INSTALADAS PARQUE LINEAR, 03 PRAÇA DOS LISOS E 04 PRAÇA CENTRAL, NO PERIODO DE 06/01/2023 A 06/02/2023, FUND. LEGAL: CTR: 00036/2023. P.P.: 00031/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0001166 | 07/03/2023 | 525.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 28/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 07/03/2023 | 550.00 | 39422754000175 | GILMAR PEREIRA DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA CONEXÃO DE REDE LOCAL, SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS DEPENDENCIAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 07/03/2023 | 1800.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA DE 1500 CÓPIAS E IMPRESSÕES MÊS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 07/03/2023 | 9.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 07/03/2023 | 720.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS), IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 1.500 COPIAS E IMPRESSÕES MES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 07/03/2023 | 2607.64 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE ATOS ADMINSITRATIVOS RELATIVOS A AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO, EXTRATO DE TERMO ADITIVO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E AVISO DE AJUDICAÇÃO, EM MEIO DE IMPRENSA NACIONAL, DURANTE O PERÍODO DE 05/01/2023 À 30/01/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 07/03/2023 | 2152.00 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 269 (DUZENTOS E SESSENTA E NOVE), ÁGUA MINERAL 20lt, AO VALOR UNITARIO DE R$ 8,00 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 07/03/2023 | 720.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS RECICLAGEM DE TONNER HP85A A r$60,00 UNI, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 07/03/2023 | 1450.00 | 39422754000175 | GILMAR PEREIRA DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA CONEXÃO DE REDE LOCAL DO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO E SUAS DEPENDENCIAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JFEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 07/03/2023 | 1055.00 | 48725328000100 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO 05990950403 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL, SISTEMA DO SERVIÇO ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (e-SIC), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 07/03/2023 | 1600.00 | 43898819000120 | CELIA DA SILVA ALVES MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA PARA ESTA ENTIDADE E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 07/03/2023 | 596.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA, TROCA DE REFIL DE FILTRO PARA CAIXA D'ÁGUA EM 03 (TRÊS) ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA (MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, CRECHE E CENEC), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ ERNESTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 07/03/2023 | 9154.20 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO CARNAVAL DAS ÁGUAS, NOS DIAS 19, 20 E 21/02/2023, REALIZADO NA BARRAGEM DE ACAUÃ, COORDENADO ATRAVÉ DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 07/03/2023 | 6166.75 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 08/03/2023 | 238.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, (CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍDIVA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 08/03/2023 | 3142.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, (CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍDIVA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 08/03/2023 | 558.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, (CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍDIVA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 08/03/2023 | 9997.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, (CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍDIVA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 08/03/2023 | 14002.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, (CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍDIVA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 08/03/2023 | 1064.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, (CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍDIVA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 08/03/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19561-8 FUS CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 08/03/2023 | 340.00 | 19403342000180 | ROSIRENE MARIA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), DESTINADO A UMA REUNIÃO DA ACS, EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 08/03/2023 | 430.00 | 00007228563425 | FABIO JUNIOR DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS COMO CONDUTOR DE AMBULÂNCIA, FOLGUISTA, EM ESCALA DE REVEZAMENTO, A DISPOSIÇÃO NOS SÁBADOS E DOMINGOS, JUNTO A COMUNIDADE DO SÍTIO SERRA VELHA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 08/03/2023 | 3780.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES: 02 ( DUAS ) MESAS DE EXAME GINECOLÓGICA ACOLCHOADA, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS IV - COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 08/03/2023 | 418.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA 04477645430 | IMPORTE RELATIVO À AQUISIÇÃO DE 19 (DEZENOVE) CAMISA EM MALHA FIO 30 COM IMPRESSÃO FRENTE E COSTA, DESTINADOS A GESTÃO DO SUS SAÚDE COM A GENTE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 08/03/2023 | 3432.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA 04477645430 | IMPORTE RELATIVO À AQUISIÇÃO DE 156 (CENTO E CINQUENTA E SEIS) CAMISA EM MALHA NA COR VERDE COM IMPRESSÃO FRENTE E COSTA, DESTINADOS A AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 08/03/2023 | 215.00 | 40482129000106 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: QFO7B13, OGC7551, RLW8A80, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 08/03/2023 | 168.00 | 40482129000106 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: QSF2309, QSK4B66, RLS2F89, RLS2J69. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 08/03/2023 | 1105.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 13 BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 08/03/2023 | 3980.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | IMPORTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO E INSERÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE CARATER AUXILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, VISANDO SUPORTE A IMPLEMENTAÇÃO DE TÉCNICAS DE MONITORAMENTO, E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, ATRAVÉS DE AÇÕES E ATOS PREESTABELECIDOS NA SALVAGUARDA DA GESTÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS PUBLICOS COM FULCRO NA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA DA DESPESA, INCONTIGENTES PELA PREFEITURA, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 08/03/2023 | 4000.00 | 27074687000166 | DENOTAR CONSULTORIA PART-TIME FOLLOW UP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM SOLUÇÃO MULTIDISCIPLINAR CONSULTOR PAR-TIME NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO T-SHAPED, COM PROGRAMA PRELECIONADOR, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROGRESSIVO E DE MENTORING, COM CESSÃO DOS DIREITOS DE PRODUÇÕES INTELECTUAIS COM A MARCA PESSOAL DO PRESENTE E EXPRESSA CARACTERISTICA TECNICA, NOS TERMOS DOS ARTS. 13,25 E 111, DA LEI 8.666/93 C/C O ART. 2º DA LEI 14.039/2020, COM SINGULARIDADE LIGADA A CRITERIOS DAS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 08/03/2023 | 28.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 08/03/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 08/03/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 08/03/2023 | 310.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 08/03/2023 | 100.00 | 00070894320416 | DAYANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 08/03/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 29826-3 IGD - PAB, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NESTA DATA, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC/TED. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 08/03/2023 | 100.00 | 00007883732420 | ANTÔNIO EDSON GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 08/03/2023 | 100.00 | 00013901760458 | JOSICLEIDE DE SANTANA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 08/03/2023 | 100.00 | 00001808199413 | ANALICE ALVES MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 08/03/2023 | 150.00 | 00010393940438 | SUELE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 08/03/2023 | 100.00 | 00001266637427 | LUCIANA DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 08/03/2023 | 150.00 | 00010051389401 | JACILENE BEZERRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 08/03/2023 | 100.00 | 00013615804457 | LUCIMARIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 08/03/2023 | 100.00 | 00005051288456 | RISONETE MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 08/03/2023 | 100.00 | 00001596083417 | ANA PATRÍCIA GALDINO. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 08/03/2023 | 100.00 | 00005562596458 | ROSILEIDE MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 08/03/2023 | 100.00 | 00071407193490 | ANA MARIA GALDINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 08/03/2023 | 150.00 | 00002349058409 | MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 08/03/2023 | 150.00 | 00085335614404 | MARIA DURCE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 08/03/2023 | 100.00 | 00070445007494 | ANALICE DIAS DA SILVA ARAÚJO. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 08/03/2023 | 100.00 | 00014068410488 | MILENA DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 08/03/2023 | 100.00 | 00003432028407 | ADILENE MARIA FELICIANO. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 08/03/2023 | 100.00 | 00009127594459 | JASSIARA PEREIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 08/03/2023 | 100.00 | 00006457889450 | MARIA SIMONE SALES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 08/03/2023 | 4276.20 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LÚDICOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES CARNAVALESCAS DE 2023, COM OS GRUPOS ATENDIDOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 08/03/2023 | 1800.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO), IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSÕES MES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 08/03/2023 | 3762.75 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESSE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 08/03/2023 | 2160.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 08/03/2023 | 32699.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 08/03/2023 | 1551.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00003929564467 | JOSE RILDO SATURNINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CARÁTER AUXILIAR, CORRESPONDENTE AO APOIO FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE E EFICIÊNCIA, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS (CARNAVAL DAS ÁGUAS 2023) OCORRIDO NO SÍTIO MELANCIA, NOS DIAS 19, 20 E 21/02/2023, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00014270669497 | MANOEL MESSIAS BORBA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CARÁTER AUXILIAR, CORRESPONDENTE AO APOIO FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE E EFICIÊNCIA, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS (CARNAVAL DAS ÁGUAS 2023) OCORRIDO NO SÍTIO MELANCIA, NOS DIAS 19, 20 E 21/02/2023, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 08/03/2023 | 2000.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL, 40 (QUARENTA) UNIDADES DE KIT BLOCO, CANECA DE ALUMÍNIO E NECESSAIRE PERSONALIZADAS, MATERIAL DESTINADO PARA USO DIDÁTICO DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 08/03/2023 | 24150.00 | 07046164000107 | L e J TRANSFER LTDA. | IMPORTE RELATIVO À AQUISIÇÃO DE 1750 ( UM MIL SETECENTOS E CINQUENTA ) SACOLAS PARA DISTRIBUIÇÃO DO MATERIAL ESCOLAR DOS ALUNOS E ALUNAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00006539765428 | ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBSIDIÁRIO DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRÃNEO, NO SITIO ÁGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTANTO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00007683624403 | RAMILSO DA SILVA BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE MONITORAMENTO, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE LOCOMOÇÃO COM A FINALIDADE DE PREVENIR INTEMPÉRIES E COMBATER DELITOS, COMO PORTE ILÍCITO, IRREGULARIDADES, ZELANDO PELA SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO, EM ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 08/03/2023 | 2410.00 | 00052318524734 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUSEIO E CONTROLE DE EQUIPAMENTO EM USO NA REMOÇÃO DE SOLO E MATERIAL ORGANICO BOTA-FORA, COM ELEVAÇÃO E DESLOCAMENTO DE MATERIAIS, ATRAVÉS DE RETROESCAVADEIRA, INCLUSO MOVIMENTOS DE CARGA E DESCARGA, QUANDO FOR O CASO, CONFORME CONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO NO PERIODO, MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 08/03/2023 | 1630.00 | 00026124940817 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE | REFERENTE AO SERVIÇOS EXECUTADOS EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS INERENTES A INSPEÇÃO, PARA OBTER CORRETA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVES DE DETERMINADOS PONTOS DE TRABALHO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 08/03/2023 | 715.00 | 00004459935457 | RODRIGO DE OLIVEIRA SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBSIDIÁRIUOS DE MODO NÃO LABORIOSO EM OCASIÕES OOPORTUNAS NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA DO MANACIAL SUBTERRÂNEO, NO SÍTIO ÁGUA FRIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ISTO POSTO, INTENTITVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 08/03/2023 | 1670.00 | 00008372078432 | FABIO CESAR PEREIRA DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANTEPARO PARA A MANUTENÇÃO SECUNDARIA DO SESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SITIO JACARÉ, MEDIANTE SOLICITAÇÃO PARTE EXTERIOR, UTILIZANDO FERRAMENTAL E EQUIPARAÇÃO DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, INTENTANDO A CIRCUNSPECÇÃO RESGUARDO DE INTEMPÉRIES, NA INCUBÊNCIA DO INSPECIONAMENTO NA PARTE EXTERIOR UTIULIZANDO FERRAMENTAL E EQUIPARAÇÃO DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, COM PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DESENVOLVIDOS PARA O ENCARGO NO MÊS PROCEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00006317345465 | NAILTON MARTINS BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS, NA AREA EXTERNAS E INTERNAS DE PREDIOS PÚBLICOS E AREAS ADJACENTES, EM VIAS PÚBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/MOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 08/03/2023 | 715.00 | 00073823902415 | MARCOS GONÇALVES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORÂNEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NO SITIO CAJÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEMONSTRANDO PRESTATIVIDADE, EM ÁREAS INCONTINGENTES PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00014209051470 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS NA ÁREA EXTERNAS E INTERNAS DOS PREDIOS PUBLICOS E AREAS ADJACENTES, EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2023 COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 08/03/2023 | 1430.00 | 00001597080446 | EVANDRO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS SUBSIDIARIO DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRANEO, NO SITIO CEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTATIVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 08/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO R. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, Nº: PB20230516498, RELATIVO A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PORTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 08/03/2023 | 650.00 | 27784389000160 | LUZINALDO DA SILVA FREITAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA, USINAGEM, SOLDA, TROCA DE MANCAL, INVERSÃO DA SESSÃO DE DISCO E PINOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA, COORDENADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 08/03/2023 | 1780.00 | 45467181000107 | JOSE ALEXSANDRO CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E REMENDO DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACA: TRATOR BM100, NQE4231, QFF6779, OET4B76, QSE6028, QFF6779, PATROL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 08/03/2023 | 2815.00 | 40482129000106 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E EM REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: NQE4231, RETROESCAVADEIRA, TRATOR A850 VALTRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 08/03/2023 | 585.00 | 40482129000106 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E EM REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: QSJ5A27, QFK0616, OGF2292. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 08/03/2023 | 2743.00 | 17092733000104 | VALDIMERE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO MONTADO PELO TIPO PE-EFE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS EQUIPES DE TRABALHO JUNTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SENDO: 153 PÊ-EFE, COM ACOMPANHAMENTO DE BEBIDA NÃO ALCÓOLICA (ÁGUA OU REFRIGERANTE) = R$ 2.743,00. COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 09/03/2023 | 1904.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 136 (CENTO E TRINTA E SEIS), REFEIÇÕES (ALMOÇO TIPO QUENTINHA), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 09/03/2023 | 1690.00 | 40537064000140 | DELICIAS DA TINA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 130 (CENTO E TRINTA) REFEIÇÕES (JANTA), COM VALOR UNITARIO DE R$13,00 (TREZE REAIS), DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 09/03/2023 | 2066.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 153 (CENTO E CINQUENTA E TRES) REFEIÇÕES (ALMOÇO EM SISTEMA SELF-SERVICE), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA POLICLÍNICA MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 ( FINAIS DE SEMANA E FERIADOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 09/03/2023 | 376.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) REFEIÇÕES (ALMOÇO EM SISTEMA SELF-SERVICE), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DE COMBATE AO COVID - 19 (VACINAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 09/03/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19561-8 FUS CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 09/03/2023 | 1800.00 | 00005351754428 | FABIANO MARTINS DA SILVA | IMPORTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA: MPQ-4856, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL P/ A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CASO DE URGÊNCIA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO JACARÉ E BOLAS (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A DEPENDER DA NECESSIDADE DE URGENCIA DOS CIDADÃOS, 25 VIAGENS (R$ 100,00 VIAGEM) VALOR DE R$ 2500DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 09/03/2023 | 2500.00 | 00007592339420 | EVANILSON VITORINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 25 VIAGENS UTILIZANDO VEICULO MODELO FIAT UNO WAY 1.0 DE PLACA: OEV-4H66, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO TABOCAS PARA A ZONA URBANA, DESTINADO A REALIZAR CONSULTAS E EXAMES (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 09/03/2023 | 4000.00 | 26824897000161 | E & C - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ENVENTUAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇAO ORÇAMENTÁRIA COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 09/03/2023 | 2000.00 | 39682611000100 | S.F. SERVIÇOS E CONSULTORIA | Prestação dos serviços de atividades auxiliares de apoio à gestão conspecto pela contadoria destarte para legitimação e eficiência gerencial das informações comprobatórias da despesa, no anteparo para criação de soluções com base nas necessidades e expectativas da Secretaria Municipal de Finanças, para otimização de aplicações e objetivos de compliance e outras obrigações, com fulcro no Decreto Federal nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 Portaria MPDG nº443, de 27/12/2018, REFERENTE a 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 09/03/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 09/03/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 09/03/2023 | 75.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 09/03/2023 | 1360.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 95 (NOVENTA E CINCO), REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, COM DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 09/03/2023 | 168.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE), REFEIÇÕES (ALMOÇO COM SISTEMA DE SELF-SERVICE), COM BEBIDA (SUCO/REFRIGERANTE), DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 09/03/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTAIS JUNTO AOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001253 | 09/03/2023 | 3000.00 | 42705585000195 | JOÃO ACÁSSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, ESPECIALMENTE PARA PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 09/03/2023 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - SEYANE M. A. MORAIS. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PORTAL DE NOTICIAS MULTIMIDIA, NA PROLIFERAÇÃO E INTENSIFICAÇÃO DE CONTEUDOS INSTITUCIONAIS FOMENTADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONSISTINDO EM COMUNICAR, PROMOVER E DIVULGAR AS AÇÕES E SERVIÇOS INSTITUCUIONAIS E DE INTERESSE PUBLICO, A FIM DE PRESTAR CONTAS A SOCIEDADE E ATENDER O PRINCIPIO DA PUBLICIDADE, VISANDO EXPANDIR OS EFEITOS DAS MENSAGENS E DAS AÇÕES, COM FUNDAMENTO NO DIREITO A INFORMAÇÃO, REFERENE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001257 | 09/03/2023 | 17800.00 | 36213090000146 | RONALDO RAMOS DE QUEIROZ - SOMNUS CURSOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO A FORMAÇÃO COM TEMA CENTRAL APRENDER E TRANSFORMAR JUNTOS, OFICINAS TEMÁTICAS, POR SEGMENTO DE ENSINO, NAS ÁREAS DE CRIATIVIDADE E ADAPTABILIDADE, PROJETO DE VIDA, PERSONALIZAÇÃO DA APRENDIZAGEM, EDUCAÇÃO EM ABIENTES DESAFIADORES, TENDO INICIO NO DIA 09 DE MARCÇO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 09/03/2023 | 4000.00 | 41216587000158 | VMTEC TOPOGRAFIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO PLANILATIMETRICO CADASTRAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 09/03/2023 | 5500.00 | 00014072662410 | GABRIEL LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOS POR MEIO DE VEICULO DO TIPO TRATOR COM CARROCERIA ABERTA,CAPACIDADE MINIMA DE 3m³. MOVIDO A DIESEL, COM OPERADOR (TRATORISTA) E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATADO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EM MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 09/03/2023 | 2500.00 | 40385801000137 | RANYERE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | PRRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINIST. JUNTO AO SETOR DE ENGENHARIA CIVIL, NO ATEPARO P/ AS ATIVIDADES DEFINIDAS NA RESOLUÇÃO Nº 1010 DO COFEA, ANEXO I, BALIZADAS SO SUPORTE DE RESPONSÁVEL TECNICO P/ INSPEÇÃO E CONTROLE TECNICO SISTEMÁTICO DE OBRAS OU SERVIÇOS, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR OU VERIFICAR SE A SUA EXECUÇÃO OBEDECE AO PROJETO E AS ESPECIFICAÇÕES E PRAZOS ESTABELECIDOS, EM ATENDIMENTO OPERACIONAIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 09/03/2023 | 600.00 | 00071268721433 | JOSIEL DO NASCIMENETO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE LOCOMOÇÃO COM A FINALIDADE DE PREVENIR INTEMPÉRIES E COMBATER DELÍTOS, COMO PORTE ILÍCITO, IRREGULARIDADES, ZELANDO PELA SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO E PELO CUMPRIMETO DAS LEIS E REGULAMENTOS, EM AREAS DE INTERESSE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/03/2023 | 400.00 | 00000275532720 | ERNANDO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO PÓS COVID) LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/03/2023 | 500.00 | 00014321148405 | MARIA EDUARDA DA SILVA MARCELINO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO SENDO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/03/2023 | 1000.00 | 00011150919485 | JHONATAS NIDJAEL DO NASCIMENTO ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DE ÓRGAOS PÚBLICOS SENDO UBS ZUZA MARTINS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), VINCULADO A SECREARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/03/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19561-8 FUS CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/03/2023 | 230.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), OFERTADOS PARA A REUNIÃO DE CONSOLIDADO E TREINAMENTO DOS ACS, NAS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/03/2023 | 2900.00 | 00005105189400 | SUELIVALDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO MODELO CELTA 4-P DE PLACA:KXZ-6348-RJ, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL (SITIO MELANCIA) PARA A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO MELANCIA A POLICLINICA (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 32 VIAGENS, CADA VIAGEM NO VALOR DE R$2900,00. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001299 | 10/03/2023 | 7039.90 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTATIL, DETECTOR FETAL PORTATIL, NEBULIZADOR E OTOSCOPIO, DESTINO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, COORDENADO ATRAVÉS DA ECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/03/2023 | 360.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA. | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (OXIGENIOS MEDICINAL PPU, OXIGENIO 7M3), DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0001301 | 10/03/2023 | 243.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 28/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001305 | 10/03/2023 | 3780.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS ARO R-16, DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA: QSF-2309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001306 | 10/03/2023 | 2080.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65 R-14, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA: QFM-5G63, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001307 | 10/03/2023 | 2080.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65 R-14, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA: QFM-5F93, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/03/2023 | 12000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DA CIDADE DO INGÁ-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E O MUNICIPIO DE INGÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/03/2023 | 1500.00 | 42956140000188 | FESTEJAR POR SARYSA ANDRADE | SERVIÇOS DE ANTEPARO EM ATIVIDADES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONCERNENTE AS DEMANDAS OPERACIONAIS EM RAZÃO DE DISPOSIÇÃO, ARRUMAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ORDENAÇÃO, POR ALUGAÇÃO DE UTENSÍLIOS E APARATOS, CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/03/2023 | 500.00 | 00004169269403 | PAULO CEZAR BARBOSA GUERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVERIO,26 - CENTRO - DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/03/2023 | 600.00 | 00071488138400 | QUITÉRIA DE ARAÚJO GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (MOBILIZADO), LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/03/2023 | 1343.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000190, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/03/2023 | 500.00 | 00008883217403 | JOSÉ MARTINS DE ARRUDA NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (DELEGACIA) PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO QUE SE SEGUE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/03/2023 | 2200.00 | 13506819000177 | SUELEN DARIA ALVES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13kg. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/03/2023 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA PROPOSTA EM NOVEMBRO DE 2022, DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/03/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/03/2023 | 92.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/03/2023 | 57.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/03/2023 | 7144.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DO 4262-5 FPM, EM FAVOR DO PASEP, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DA DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/03/2023 | 26627.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO, RFB-PREV-PARC-60, RETIDO NA CONTA CORRENTE 4.262-8 FPM, NO DIA 10/03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/03/2023 | 1212.00 | 18200545000107 | INSTITUICAO SOCIAL O RESGATE CENTRO DE RECUPERACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS | IMPORTE RELATIVO A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO,FIRMADO ENTRE A INSTITUIÇÃO ACIMA E ESTA ENTIDADE, DEVIDO A DEMANDA DO MINISTERIO PUBLICO, PARA ATENDIMENTO AO USUARIO EM SITUAÇÃO DE RUA (ANDRÉ GONÇALVES DA SILVA), COM FRAGILIDADES DOS VINCULOS FAMILIARES, MP/CREAS E CRAS COM DEPENDENCIA DO ALCOOL, ORA COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISNTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/03/2023 | 1000.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/03/2023 | 99.03 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DE Nº (83) 3398-1045, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/03/2023 | 400.00 | 00064524710400 | SEVERINO CAMPOS DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, SENDO ELE A ESCOLA MUNICIPAL JATI, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/03/2023 | 400.00 | 00015372482869 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA FILHO. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: FELICIANA VITAL DE ANDRADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE IDIOMAS (FOCUS), VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/03/2023 | 800.00 | 00031293018449 | MARIA JOSÉ ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, SENDO ELE A SECRETARIA DE ESPORTES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/03/2023 | 3000.00 | 00006168240411 | AGNALDO TRAJANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCOMOLIDADE DE AULISTAS, EM CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA E AS SENDAS CONVENCIONAIS, NO INTERIM PLANILHADO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, UTILIZANDO VEICULO DE PROPRIEDADE DA PRESTANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/03/2023 | 1580.00 | 00019623500459 | JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOMOBILIDADE DE AULISTAS, NO SITIO MELANCIA DE CIMA, PARA SITIO MELANCIA DE BAIXO, COM O VEICULO PERTENCENTE AO PROPRIETARIO, NO INTERIM PLANILHADO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/03/2023 | 720.00 | 00010441406742 | JOSE ORLANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONDUÇÃO ATRAVÉS DE MOTOCICLETA, DE USUARIO(S) DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ENSINO, ENTRE O SITIO RAPOSA AO SITIO JATI (GRUPO ESCOLAR), DE MODO OPORTUNO AO TRANSPORTE PROPÍCIO E AUSPICIOSO, COM FULCRO NA LEI Nº 9.394/96, ART. 208, MEDIANTE OBRIGAÇÃO DO MUNICIPIO DE EFETIVAR A GARANTIA DO ACESSO A EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/03/2023 | 1195.00 | 00011153667428 | LUCAS MENDONÇA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONDUÇÃO ATRAVÉS DE MOTOCICLETA, DE USUARIO(S) DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ENSINO, ENTRE O SITIO MORRO DO MACACO AO SITIO CAJÁ (GRUPO ESCOLAR), DE MODO OPORTUNO AO TRANSPORTE PROPÍCIO E AUSPICIOSO, COM FULCRO NA LEI Nº 9.394/96, ART. 208, MEDIANTE OBRIGAÇÃO DO MUNICIPIO DE EFETIVAR A GARANTIA DO ACESSO A EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/03/2023 | 2100.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DAS ÁGUAS 2023 COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/03/2023 | 99.03 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1081, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0001297 | 10/03/2023 | 25249.25 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | REFERENTE AO 7° BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO 0023/2022 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS SEGUINTES ESCOLAS: EMEF BEM VINDO ALVES DA SILVA NO SÍTIO JUREMA: EMEF ANTÔNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA NO SÍTIO JACARÉ E A ESCOLA EMEF JOSÉ BARBOSA DE MEDEIROS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB. | 00152023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0001298 | 10/03/2023 | 25632.52 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | REFERENTE AO 6° BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO 0023/2022 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS SEGUINTES ESCOLAS: EMEF BEM VINDO ALVES DA SILVA NO SÍTIO JUREMA: EMEF ANTÔNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA NO SÍTIO JACARÉ E A ESCOLA EMEF JOSÉ BARBOSA DE MEDEIROS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB. | 00152023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001304 | 10/03/2023 | 906.40 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E PROTETOR 50R-16, DESTINADO AO VEICULO, MICRO ÔNIBUS, DE PLACA: QFK-0626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/03/2023 | 400.00 | 00003834914444 | JOSEVALDO DE MELO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (DEPÓSITO) DESTE EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/03/2023 | 1500.00 | 00092893643434 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM AUXILIAR PARA REPARO DE CALÇAMENTO, ISTO POSTO, INTENTANTO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DE CIRCULAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/03/2023 | 1385.00 | 00071268805459 | LÚCIO DAVI DIAS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBSIDIÁRIOS DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM AUXILIAR PARA REPARO DE CALÇAMENTO, ISTO POSTO, INTENTANTO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DE CIRCULAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001302 | 10/03/2023 | 1239.60 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E PROTETOR 1000X16TR15 ARO-20, DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OGD-6939, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0001303 | 10/03/2023 | 4827.56 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA: NQE-4231, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/03/2023 | 342.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOMBA JS SUBMERSA VIBRATORIA 650 220V, DESTINADO A MANUTENÇÃO E DEMANDAS DE POÇOS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/03/2023 | 400.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PETRONILA MARGARIDA LACERDA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001314 | 13/03/2023 | 1796.00 | 44947511000190 | POTIGUAR MEDPRIME SOLUES E SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CADEIRA DE RODA NYLON PRETA, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBSFs - DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 13/03/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19561-8 FUS CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 13/03/2023 | 5200.00 | 00002416440462 | JOÃO BATISTA DE ARRUDA | SERVIÇOS NO PROVIMENTO DE ACESSIBILIDADE E DESLOCAMENTO À MEDIDA QUE TIVER NECESSIDADE, CORROBORADA COMO PARTE SUBSTANTIVA DO PROBLEMA DE ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA PROPORCIONAR O DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO CONFORME O ART. 196 DA CF/88, ATRAVÉS DE AÇÕES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E COMBATER A DEBILITAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUSO ENCARGOS PRIMORDIAIS QUANDO DO CÔMPUTO DE CUSTOS, COMO MOTOR. COMBUST. MANUT. E QUILOMETRAGEM LIVRE, NO P/ 13/02/2023 A 13/03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 13/03/2023 | 14.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 13/03/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 13/03/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 13/03/2023 | 500.00 | 41559789000100 | JOSE MARCOS BORBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CONCERNENTE DE A INSTALAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO, MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA, NOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 13/03/2023 | 150.00 | 00011968167439 | JADYANNE MACIEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 13/03/2023 | 250.00 | 00007362655460 | JOELMA FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA E AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 13/03/2023 | 100.00 | 00008031571422 | CRISTIANO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 13/03/2023 | 100.00 | 00006502991408 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 13/03/2023 | 100.00 | 00005000697430 | SUELI ANANIAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 13/03/2023 | 150.00 | 00011096840456 | JOSEVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 13/03/2023 | 100.00 | 00001554533430 | MARIA JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 13/03/2023 | 100.00 | 00011426010486 | JOSEFA ALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 13/03/2023 | 150.00 | 00070111216419 | LUCAS FRANCISCO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 13/03/2023 | 150.00 | 00004303286486 | JOSIRENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 13/03/2023 | 1850.00 | 41559789000100 | JOSE MARCOS BORBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONCERNENTE A INSTALAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 13/03/2023 | 1925.00 | 00069215014420 | GERALDO MARTINS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO DILIGENTE EM PROCEDIMENTOS DE EMBARQUE, DESEMBARQUE E TRAJETO DO TRANSPORTE DE ESCOLARES, ATRAVES DE AÇÕES QUE DESENVOLVAM ATITUDES ADEQUADAS NA ORIENTAÇÃO E AUXILIO, NA COMUNIDADE ÁGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS PRETERITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 13/03/2023 | 1500.00 | 00000012120448 | JOSENILDO VALENTE DA SILVA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIÁRIOS DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA NO MANACIAL SUBTERRÂNEO, NO SÍTIO JUÁCÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ISTO POSTO, INTENTATIVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00005783621471 | LEANDRO GOMES DE OLIVEIRA | SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE LOCOMOÇÃO COM A FINALIDADE DE PREVENIR INTEMPÉRIES E COMBATER, ZELANDO PELA SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO E PELO CUMPRIMENTO DA LEI E REGULAMENTOS, EM ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 14/03/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19561-8 FUS CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 14/03/2023 | 980.00 | 32110529000154 | SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO E ALIEMNTAÇÃO (BUFFET), PARA ATENDER O EVENTO DA 2ª CONFERENCIA REGIONAL DE SAUDE DA 12ª REGIÃO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 14/03/2023 | 290.00 | 00089287029415 | MARIA DO LIVRAMENTO DE MELO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 14/03/2023 | 300.00 | 48723005000179 | LUCIANO MARTINS DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE ENFERMAGEM E NA SALA DE VICINA DO PSF V, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 14/03/2023 | 150.00 | 48723005000179 | LUCIANO MARTINS DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO SETOR CEO NO CONSULTORIO III, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 14/03/2023 | 1500.00 | 48723005000179 | LUCIANO MARTINS DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 (TRES) INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO POSTO DE SAÚDE ANCORA PSF IV, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 14/03/2023 | 150.00 | 48723005000179 | LUCIANO MARTINS DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE TRIAGEM DO PSF III, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 14/03/2023 | 300.00 | 48723005000179 | LUCIANO MARTINS DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE REGULAÇÃO E NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 14/03/2023 | 150.00 | 48723005000179 | LUCIANO MARTINS DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE CAPACTOR DE AR CONDICIONADO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DA POLICLINICA COORDENA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0001354 | 14/03/2023 | 9237.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 28/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0001355 | 14/03/2023 | 765.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 29/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0001356 | 14/03/2023 | 350.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 29/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0001357 | 14/03/2023 | 3290.00 | 41606576000184 | DANIELE DANTAS DE ANDRADE ALMEIDA LTDA | IMPORTE RELATIVO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSULTAS E EXAME DE GINECOLOGIA, EM USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 14/03/2023 | 272.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | IMPORTE NA AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS DESTINADO AOS VEICULOS IVECO VAN DE PLACA: QSF-2309, SANDERO RLS-2J29, RJS-2J69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 14/03/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSO DE MUNI. DA PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL, À FAMUP, CONVÊNIO Nº:044157, NÚMERO DE REMESSA 000493, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 14/03/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 14/03/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 14/03/2023 | 960.00 | 00012167698429 | ELIZETE DA SILVA GUIMARÃES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE BEM ESTAR E BELEZA, OFERTADOS A POPULAÇÃO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2023, EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 14/03/2023 | 480.00 | 00008436624416 | RENATA RANUSSI LUNA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE BEM ESTAR E BELEZA, OFERTADOS A POPULAÇÃO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2023, EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 14/03/2023 | 150.00 | 00008433255428 | MARLUCE GALDINO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 14/03/2023 | 150.00 | 00001011775425 | ANTONIA MILENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 14/03/2023 | 500.00 | 00010549239499 | RAQUEL DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, SENDO O ALUGUEL DA ESCOLA JACARÉ, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 14/03/2023 | 300.00 | 48723005000179 | LUCIANO MARTINS DA CUNHA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 02 (DUAS) HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 14/03/2023 | 14911.30 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8549-9 ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO DIA 14/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 14/03/2023 | 1000.00 | 00005203950423 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBILIZADO), LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 14/03/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO R. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, Nº: PB20230517898, RELATIVO A FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB, CTR: 1085259-69 - SICONV: 939851. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 14/03/2023 | 2620.00 | 36724220000105 | SERGINALDO DOS SANTOS CAMPOS | IMPORTE RELATIVO A VISITA TECNICA COM SERVIÇO DE LIMPEZA QUIMICA EM UM EQUIPAMENTO DESSALINIZADOS COM CAPACIDADE PARA 1.500 L/H, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 15/03/2023 | 200.00 | 49696243000103 | A&F ESTAMPARIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTAMPA DE 100 (CEM) UNIDADES DE TOALHINHAS DESTINADAS AO EVENTO DO DIA DA MULHER, COOORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 15/03/2023 | 28.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 15/03/2023 | 100.00 | 00015914382840 | MANOEL CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 15/03/2023 | 100.00 | 00070111171482 | AMANDA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 15/03/2023 | 100.00 | 00009983983494 | VANESSA ALVES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 15/03/2023 | 100.00 | 00011449803482 | JULIANA VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 15/03/2023 | 100.00 | 00001808207459 | ELIANE DA SILVA E SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 15/03/2023 | 100.00 | 00007491184405 | GENILDA DA SILVA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 15/03/2023 | 100.00 | 00009509298409 | MARIA BETÂNIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 15/03/2023 | 150.00 | 00013336574471 | JOSE RONALDO ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 15/03/2023 | 100.00 | 00022535756404 | MARIA DE LOURDES LACERDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 15/03/2023 | 150.00 | 00021982759453 | MARIA LUCIA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 15/03/2023 | 150.00 | 00070938173430 | ANDRENA FARIAS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 15/03/2023 | 150.00 | 00004949828452 | JOSEANE DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 15/03/2023 | 150.00 | 00071371807442 | MARIA NATALIA FERREIA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 15/03/2023 | 150.00 | 00071251355447 | FRANCIELLYA DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 15/03/2023 | 100.00 | 00071879333473 | ANA SHAENIA DIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 15/03/2023 | 150.00 | 00071359037497 | MARIA VIRGINIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 15/03/2023 | 150.00 | 00009049283497 | LUCILENE DIAS DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 15/03/2023 | 100.00 | 00006350126424 | FRANCISCA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 15/03/2023 | 150.00 | 00013502730407 | MARIA FERNANDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 15/03/2023 | 100.00 | 00070317058436 | OVAILDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 15/03/2023 | 100.00 | 00014114343407 | RAYANE LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 15/03/2023 | 100.00 | 00014082104445 | VENESSA VITORIA DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 15/03/2023 | 2200.00 | 43550832000194 | MAURYCE DE MELO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DO CAMPEONATO DE ACAUÃ NO SITIO MELANCIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 15/03/2023 | 2000.00 | 18766978000124 | AP- SERVIÇOS E CONSULTORIA. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM CARROÇÃO BASCULHANTE COM CAPACIDADE DE 6m² TIPO REBOQUE PARA TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/01/2022 A 20/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 16/03/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19561-8 FUS CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 16/03/2023 | 350.00 | 48723005000179 | LUCIANO MARTINS DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO DA POLICLINICA MUNICIPAL, COORDENA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 16/03/2023 | 350.00 | 48723005000179 | LUCIANO MARTINS DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE CAPACITOR E GÁS DE AR CONDICIONADO DA FARMACIA BÁSICA, COORDENA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 16/03/2023 | 350.00 | 12853830000140 | SERIGRAFIA FGF IMPRESSÕES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMISAS BRANCAS COM SUBLIMAÇÃO FRENTE E COSTAS PARA A 2ª (SEGUNDA) CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 16/03/2023 | 220.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO MEDICO PRESTADO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA), REALIZADO NO PACIENTE: JOSÉ FERNANDES ALVES BARBOSA, PORTADORA DO CPF: 027.000.000-73, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 16/03/2023 | 47.58 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DO PREDIO, LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA TRANSP. URBANOS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 16/03/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 16/03/2023 | 439.99 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL (VIVO WIFI SECURITY) DESTINADO A ESTA ENTIDADE E DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 16/03/2023 | 439.99 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL (VIVO WIFI SECURITY) DESTINADO A ESTA ENTIDADE E DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 16/03/2023 | 307.99 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL (VIVO WIFI SECURITY), DESTINADO A ESTA ENTIDADE E DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 16/03/2023 | 250.00 | 00009899129496 | ROSEANE ADRIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA E AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 16/03/2023 | 70.16 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DO PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO S.C.F.V. (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0001391 | 16/03/2023 | 1743.07 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: BETERRABA, BANANA, TOMATE, CENOURA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0001392 | 16/03/2023 | 734.78 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: BETERRABA, BANANA, TOMATE, CENOURA, ABOBORA, BATATA, CHUCHU, INHAME CARA, MELÃO, MAÇA, ALFACE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0001393 | 16/03/2023 | 92.88 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: BETERRABA, BANANA, TOMATE, CENOURA, DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 16/03/2023 | 720.00 | 00004789273474 | EDCARLOS MARTINS DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PINTURA DE OBJETOS E MATERIAIS DECORATIVOS DE ESTILO CARNAVALESCO, UTILIZADOS NA DECORAÇÃO DO EVENTO CARNAVAL DAS ÁGUAS 2023, NA BARRAGEM DE ACAUÁ, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 16/03/2023 | 707.24 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0001396 | 16/03/2023 | 9871.47 | 00007613198405 | MAILSON LEANDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS POR MEIO DO VEICULO DO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA, DE PLACA: OFB-2690, CAPACIDADE DE 3.000kg. COMBUSTIVEL DIESEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS, PARA TRANSPORTES DIVERSOS, CONFORME ITINERARIO ATRAVES DA SECRETARIA ACIMA CITADA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 17/03/2023 | 69.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19561-8 FUS CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 17/03/2023 | 2970.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE PLACA EM ACM COM LETRAS EM RELEVO MEDINDO 3,00X8,8/0m., CONFECÇÃO DE 07 PLACAS EM PS COM ADESIVOS MEDINDO 30X12cm. PARA CINALIZAÇÃO INTERNA E XTERNA DO PRÉDIO DA UNIDADE ANCORA ANTONIO FABIO LACERDA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 17/03/2023 | 9478.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000191, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 17/03/2023 | 1832.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000191, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 17/03/2023 | 1578.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000191, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 17/03/2023 | 1010.26 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DOS TELEFONES PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, SENDO 22 (VINTE E DOIS), NUMEROS, DESTINADO A ESTA ENTIDADE E DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 17/03/2023 | 46.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 17/03/2023 | 12.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 17/03/2023 | 536.00 | 00095121447434 | ERIBERTO LEITE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRABALHO ALIMENTICIO DE IGUARIA FEITA DE SUCO DE FRUTAS E/OU DE CREMES LIQUIDOS DE LEITE DIVERSOS SABORES, TIPO PICOLÉ, AROMATIZADOS E ADOCICADOS, LEVADO A UM ESTADO SÓLIDO, SEME SÓLIDO OU PASTOSO POR CONGELAMENTO, DESTINADO AOS DOCENTES PARTICIPANTES DA SEMANA PEDAGÓGICA 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0001413 | 17/03/2023 | 53784.00 | 32606663000140 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | REFERENTE AO ITINERÁRIO DE 166KM X 18 (DEZOITO) DIA X 2 VIAGENS IDA E VOLTA DIÁRIAS (TURNOS MANHÃ E NOITE) ( PERCURSO SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB/CAMPINA GRANDE-PB/SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB NO TURNO DA MANHÃ E SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB/CAMPINA GRANDE-PB SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA NO TURNO DA NOITE). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 17/03/2023 | 2400.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA EM ACM COM LETRAS EM RELEVO MEDINDO 3,00X0,80m. PARA SINALIZAÇÃO EXTERNA DO PRÉDIO DA CRECHE JOSEFA ÁGUIDA PESSOA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/03/2023 | 2410.80 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE ANCORA DO SITIO AGUA FRIA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001421 | 20/03/2023 | 4179.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE), MESA P/ EXAME CLINICO ESMALTADA ESTOFADA (1,80X0,50X075), DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBSFs, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/03/2023 | 6558.00 | 32481097000198 | PLENNA SAUDE SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA- CEO - E PSFs. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/03/2023 | 3900.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE RAT NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 E SAUDE - PSF, ACS, CEO E MAC, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/03/2023 | 78016.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 E SAUDE - PSF, ACS, CEO E MAC, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/03/2023 | 1920.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL. DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/03/2023 | 18.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/03/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 20/03/2023 | 1574.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DO 4262-5 FPM, EM FAVOR DO PASEP, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/03/2023 | 112.52 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3398-1020, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE DE 01/02/2023 À 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/03/2023 | 51424.66 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/03/2023 | 2571.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE DO R.A.T., DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/03/2023 | 100.00 | 00070740580418 | JARDILANE ANDRADE VIDINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/03/2023 | 100.00 | 00078860040434 | LUZINEIDE VIDINHA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/03/2023 | 100.00 | 00003630561497 | FELIX ROSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/03/2023 | 100.00 | 00070111240476 | MARIA MAGDA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/03/2023 | 100.00 | 00012822799717 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/03/2023 | 100.00 | 00029636245819 | FELICIO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/03/2023 | 100.00 | 00008528838463 | IEUDA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/03/2023 | 150.00 | 00006527800401 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, TENDO SIDO CONSTATADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/03/2023 | 150.00 | 00001597047406 | PANMELA CHRYS DE BRITO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/03/2023 | 150.00 | 00008633394766 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/03/2023 | 150.00 | 00013271124426 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/03/2023 | 100.00 | 00005821097444 | VALMIR SOARES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/03/2023 | 150.00 | 00005541512433 | KARINY FERREIRA GUIMARÃES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/03/2023 | 100.00 | 00013617892809 | SUELLY CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/03/2023 | 150.00 | 00008791483492 | MARIA DA PAIXÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/03/2023 | 100.00 | 00006236387460 | ROSICLEIDE CARNEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/03/2023 | 150.00 | 00003760242405 | MARINALVA PAULINO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/03/2023 | 100.00 | 00003930166410 | ANA LUCIA LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/03/2023 | 100.00 | 00007902340413 | ROSEMARY SULPINO DA COSTA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/03/2023 | 150.00 | 00001596673486 | LIDIANE DE ANDRADE DANTAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/03/2023 | 1338.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO CNEC, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/03/2023 | 8427.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DO R.A.T. NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/03/2023 | 168542.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL E ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0001416 | 20/03/2023 | 18400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA POR DIARIA TIPO CAMINHÃO TANQUE COM PACADIDADE MINIMA DE 8.000lt. COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023, SENDO 23 DIARIAS AO PREÇO DE R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO: 0131/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0001417 | 20/03/2023 | 3200.00 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | REFERENTE AO IMPORTE RELATIVO DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM VISTORIAS E LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DAS OBRAS, EMISSÃO DE MEDIÇÕES E RELATÓRIOS TÉCNICOS COMO TAMBÉM OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS : GEO-PB, QUE SE FIZER NECESSÁRIO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS OBRAS DO MUNICÍPIO DE ITATUBA - PB, NO PERÍODO DE 21/02/2022 À 21/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/03/2023 | 5835.50 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 21/03/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19561-8 FUS CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 21/03/2023 | 800.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONFECÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 21/03/2023 | 373.40 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL HIDRAULICO, MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PSF TABOCAS E SERRA VELHA, PSF II E PSF I, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 21/03/2023 | 248.50 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE ANCORA DO SITIO JACARÉ, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 21/03/2023 | 314.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 21/03/2023 | 1240.00 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO, DOS PREDIOS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - PARA O DIA "D" COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 21/03/2023 | 1189.00 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO DIA 08 DE MARÇO PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 21/03/2023 | 807.00 | 19403342000180 | ROSIRENE MARIA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), DESTINADO AO EVENTO COMEMORATIVO ALUSIVO AO 08 DE MARÇO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER", OCORRIDO NA QUADRA POLIESPORTIVA JOSER ERNESTO NETO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 21/03/2023 | 107.99 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (OXIMETRO DE DEDO), PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA POLICLINICA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 21/03/2023 | 1200.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONFECÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 21/03/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 21/03/2023 | 3.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 21/03/2023 | 120.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO REFIS PARA CARIMBOS REF. 4911 E 4915, PARA UTILIZAÇÃO NAS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 21/03/2023 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONFECÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 21/03/2023 | 1037.00 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE DECORAÇÃO PARA A VI CONFERENCIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REALIZADO NO AUDITÓRIO SALVADOR BORBA, NO DIA 16/03/2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 21/03/2023 | 1021.44 | 19403342000180 | ROSIRENE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE COFFE BREAK PARA A VI CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REALIZADO NO AUDITORIO SALVADOR BORBA NO DIA 16 DE MARÇO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 21/03/2023 | 400.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO MAIS EDUCAÇÃO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 21/03/2023 | 598.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO SITIO SERRA VELHA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 21/03/2023 | 332.40 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, PINTURA E HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 21/03/2023 | 180.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06 (seis), CARIMBOS DE MADEIRA TAM. 06cm. DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (Escola e Creche), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/03/2023 | 907.47 | 23104098000122 | AUTO POSITION SERVIÇOS DE RASTREAMENTO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 21/03/2023 | 6021.30 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 22/03/2023 | 46.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19561-8 FUS CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 22/03/2023 | 715.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM VISANDO ALERTAR O CIDADÃO QUANTOAO DIA D VACINAÇÃO DE COVID PARA TODAS AS IDADES, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 22/03/2023 | 3290.00 | 38060488000115 | CLIMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DA DEMANDA DE CONSULTAS EM MASTOLOGIA NO MUNICÍPIO DE ITATUBA PELA MÉDICA DRA. FÁTIMA CRISTINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0001529 | 22/03/2023 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 22/03/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 22/03/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/03/2023 | 100.00 | 00001291752420 | MANOEL CAMELO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 22/03/2023 | 100.00 | 00001962476405 | SEVERINA DE ARRUDA BATISTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 22/03/2023 | 100.00 | 00012928499407 | LUCICLEIDE DA SILVA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 22/03/2023 | 250.00 | 00003946001424 | FERNANDO FRANCISCO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 22/03/2023 | 150.00 | 00008199803401 | JOAO BATISTA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 22/03/2023 | 150.00 | 00006092990423 | MARIA APARECIDA MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 22/03/2023 | 100.00 | 00092904726420 | JOSEFA LUNA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 22/03/2023 | 100.00 | 00005929510490 | MARIA DA CONCEIÇÃO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 22/03/2023 | 100.00 | 00008864857460 | LUCIANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 22/03/2023 | 150.00 | 00007153693424 | MARIA NUBIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 22/03/2023 | 100.00 | 00010045381461 | MARIA RAYANE ARAÚJO CRUZ. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 22/03/2023 | 100.00 | 00006828594436 | JANIELSON RIBEIRO DE ARAÚJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 22/03/2023 | 100.00 | 00014078038409 | GESSICA RAYSA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 22/03/2023 | 100.00 | 00005783620408 | GIVANILDO MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 22/03/2023 | 150.00 | 00005607539423 | SEVERINA DA SILVA GONÇALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 22/03/2023 | 150.00 | 00001597188484 | LENILDA DA SILVA MOTA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 22/03/2023 | 100.00 | 00001800463499 | SUELENE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 22/03/2023 | 150.00 | 00070590340484 | ANDREZA MELO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 22/03/2023 | 150.00 | 00009034573427 | ROUZIMERE MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 22/03/2023 | 150.00 | 00001255143444 | JURANDIR CAMELO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 22/03/2023 | 100.00 | 00001908837403 | IVONEIDE MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 22/03/2023 | 100.00 | 00011916512402 | MARIA FRANCICLEIDE FERREIRA GOMES. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 22/03/2023 | 150.00 | 00013812284456 | MARIA BETANIA DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 22/03/2023 | 540.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM, PARA SUPORT E ANIMAÇÃO DOS FOLIÕES PARTICIPANTES DO EVENTO "FOLIA DA EDUCAÇÃO" COM FULCROS NA LEI N° 8.313, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1991, CUMPRINDO PAPEL DE INCENTIVO A CULTURA. PELAS VIAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO COORDENADO ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 22/03/2023 | 540.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM, PARA SUPORT E ANIMAÇÃO DOS FOLIÕES PARTICIPANTES DO EVENTO "FOLIA DA EDUCAÇÃO" COM FULCROS NA LEI N° 8.313, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1991, CUMPRINDO PAPEL DE INCENTIVO A CULTURA, PELAS VIAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001512 | 22/03/2023 | 2080.00 | 00005604927406 | ELENILDO CAMPOS FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA COM OSSO, CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001513 | 22/03/2023 | 7025.00 | 00005604927406 | ELENILDO CAMPOS FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA COM OSSO, CARNE BOVINA MOIDA), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO BÁSICO, AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001514 | 22/03/2023 | 2080.00 | 00005604927406 | ELENILDO CAMPOS FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA COM OSSO, CARNE BOVINA MOIDA), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA -, AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001515 | 22/03/2023 | 2080.00 | 00080485308487 | JOAO CARLOS ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA COM OSSO, CARNE BOVINA MOIDA), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA -, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001516 | 22/03/2023 | 2080.00 | 00080485308487 | JOAO CARLOS ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA COM OSSO, CARNE BOVINA MOIDA), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECH), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001517 | 22/03/2023 | 6100.00 | 00080485308487 | JOAO CARLOS ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA COM OSSO, CARNE BOVINA MOIDA), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001518 | 22/03/2023 | 2080.00 | 00020393598420 | LUIZ ERNESTO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA COM OSSO, CARNA BOVINA BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001519 | 22/03/2023 | 2080.00 | 00020393598420 | LUIZ ERNESTO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA COM OSSO, CARNA BOVINA BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001520 | 22/03/2023 | 6100.00 | 00020393598420 | LUIZ ERNESTO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA COM OSSO, CARNA BOVINA BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO BÁSICO, AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001521 | 22/03/2023 | 420.00 | 00013347874412 | LINALDO RODRIGUES MOUSINHO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), AGRICULTURA FAMILIAR - PRODUTOR RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001522 | 22/03/2023 | 3000.00 | 00013347874412 | LINALDO RODRIGUES MOUSINHO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO, AGRICULTURA FAMILIAR - PRODUTOR RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001523 | 22/03/2023 | 525.00 | 00013347874412 | LINALDO RODRIGUES MOUSINHO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), AGRICULTURA FAMILIAR - PRODUTOR RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 22/03/2023 | 5550.00 | 39434975000163 | MEADOW TECH ENGENHARIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PERSTADO NA EXECUÇÃO DE PROJETO CONTRA INCENDIO E PANICO: LOCALIZAÇÃ, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EXTINTORES E CONTRA PÁNICO, PLANTÃO PROFISSIONAL SOCORRISTA PROFISSIONAIS, PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DAS ÁGUAS 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 22/03/2023 | 122.50 | 49154580000160 | SERTEC - COPIADORA E GRÁFICA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANERES DE PLANTAS COM ENVIO DE E-MAIL DE PROJETOS PARA ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS A SEREM ESTUDADAS E ANALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 22/03/2023 | 4550.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 22/03/2023 | 3628.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 22/03/2023 | 3824.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 22/03/2023 | 4023.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 23/03/2023 | 47.32 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAO CENTRO DE FISIOTERAPIA PÓS COVID DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA NA SAúDE | CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR UNIDADES BASICAS DE SAÚDE NO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0001549 | 23/03/2023 | 93098.37 | 23608975000100 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE LIMA 08679388467 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS (POLICLINICA MUNICIPAL), COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERTOS, REVISÕES E ADAPTAÇÕES DE BENS IMOVEIS, TAIS COMO PINTURA - REPAROS E REFORMAS DE IMOVEIS EM GERAL - REPAROS EM INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIRAULICAS - REPAROS RECUPERAÇÕES E ADAPTAÇÕES DE BIOMBOS PISOS E DIVISORIAS E OUTROS. | 00272023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 23/03/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 23/03/2023 | 5.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 23/03/2023 | 46.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 23/03/2023 | 300.00 | 00010549239499 | RAQUEL DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, SENDO O ALUGUEL DA ESCOLA JACARÉ, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 23/03/2023 | 600.00 | 00057074712434 | MANOEL MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 23/03/2023 | 535.00 | 00009018075400 | ANTONIO MACIO GOMES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS GRUPOS DE TRABALHO EM SERVIÇOS DURANTE O CARNAVAL DAS ÁGUAS DE 2023, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E DELIGENTES DOS SERVIÇO, DURANTE O EVENTO, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 23/03/2023 | 440.00 | 00043671381434 | MARIA JOSÉ SIMPRICIO DE LACERDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS GRUPOS DE TRABALHO EM SERVIÇOS DURANTE O CARNAVAL DAS ÁGUAS DE 2023, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E DELIGENTES DOS SERVIÇO, DURANTE O EVENTO, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 23/03/2023 | 797.50 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA CRECHE: JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 23/03/2023 | 792.54 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO E DE PINTURA, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA ESCOLA DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 23/03/2023 | 953.45 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 23/03/2023 | 2259.80 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA ESCOLA DO SITIO SERRA VELHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 23/03/2023 | 2175.10 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA ESCOLA DO CNEC DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 23/03/2023 | 2833.50 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA ESCOLA DO SITIO CAJA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 23/03/2023 | 217.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA ESCOLA DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001546 | 23/03/2023 | 1800.00 | 00009887053465 | ALÂNIA RALENE BERNARDO ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO BÁSICO, AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001547 | 23/03/2023 | 225.00 | 00009887053465 | ALÂNIA RALENE BERNARDO ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001548 | 23/03/2023 | 120.00 | 00009887053465 | ALÂNIA RALENE BERNARDO ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 24/03/2023 | 47.32 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 24/03/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19561-8 FUS CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001569 | 24/03/2023 | 1040.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65 R-14, DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS2J29, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001570 | 24/03/2023 | 2080.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65 R-14, DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS2J69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001572 | 24/03/2023 | 938.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R-14, DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA: RLW8A80, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 24/03/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 24/03/2023 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 24/03/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 24/03/2023 | 14679.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA CODIGO: 3703 CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 24/03/2023 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000192, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 24/03/2023 | 7000.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAÚJO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TOMBAMENTO DOS BENS IMOVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA DO EXERCICIO DE 2022, COM RELATÓRIOS PARA PCA 2022, ATRAVÉS DE NOTAS FISICAIS EXTRAÍDAS DA CONTABILIDADE COM ACERVO FOTOGRÁFICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0001563 | 24/03/2023 | 1793.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, (ALMOXARIFADO) E DEMAIS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0001564 | 24/03/2023 | 5120.60 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV - COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 24/03/2023 | 93.40 | 41363427000131 | CARTORIO ANDRADE PORTO - BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES), REGISTRO DE ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0001567 | 24/03/2023 | 17724.60 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO, MICRO ÔNIBUS, DE PLACA: OGE-2D20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0001568 | 24/03/2023 | 1800.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECANICO NO VEICULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE-2D20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 24/03/2023 | 1170.00 | 00070317130480 | MARIVALDO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUAIS DE ESCAVAÇÃO, ALOCAÇÃO E PREPARAÇÃO DE ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PARA ENCANAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ADVINDA DE POÇOS ARTESANAIS PÚBLICO, NO SITIO BOLAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 24/03/2023 | 670.00 | 00009916516421 | ADELSON PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUAIS DE ESCAVAÇÃO, ALOCAÇÃO E PREPARAÇÃO DE ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PARA ENCANAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ADVINDA DE POÇOS ARTESANAIS PÚBLICO, NO SITIO JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 24/03/2023 | 350.00 | 00084015292472 | RENATO GOMES BARBOSA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO, COM A FINALIDADE DE PREVENIR INTERPÉRIES E COMBATER DELITOS, COMO PORTE ILICITO, IRREGULAMENTARES, ZELANDO PELA SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO E PELO CUMPRIMENTO DAS LEIS E REGULAMENTOS, EM ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO NO SITO BOLAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 24/03/2023 | 300.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO (COME 75cm. FITA DE MARCAÇÃO AREA 70mmX160M.), DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0001565 | 24/03/2023 | 41592.17 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR MAIS MOTORISTA, (COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 25/02/2023 A 24/03/2023, CONFORME CTR: 00043/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0001566 | 24/03/2023 | 42834.04 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR MAIS MOTORISTA, (COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 25/02/2023 A 24/03/2023, CONFORME CTR: 00043/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001571 | 24/03/2023 | 2080.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO STRADA DE PLACA: IYE7C78, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 27/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/2023 E BOMBEIRO/2023, DO VEICULO DE PLACA: OGC-7551, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0001582 | 27/03/2023 | 35551.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 29/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0001583 | 27/03/2023 | 26975.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 29/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0001584 | 27/03/2023 | 1114.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 29/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 27/03/2023 | 190.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | IMPORTE RELATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME: (ECOCARDIGRAMA), REALIZADO NA SENHORA: MARIA APARECIDA BARBOSA ALVES, PORTADORA DO CPF: 034.000.000-45, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 27/03/2023 | 800.00 | 00002547058472 | JOÃO GONÇALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVERIO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 27/03/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 27/03/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 27/03/2023 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 27/03/2023 | 150.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 27/03/2023 | 150.00 | 00009606966445 | FRANCILENE FERREIRA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 27/03/2023 | 150.00 | 00014126860401 | LUCAS CLEITON DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA ENCANADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 27/03/2023 | 150.00 | 00032479336468 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 27/03/2023 | 150.00 | 00012729001425 | MARIA JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 27/03/2023 | 150.00 | 00008041454402 | MARIA APARECIDA ESCOLÁSTICO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 27/03/2023 | 150.00 | 00000011672439 | MARIA JOSÉ GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 27/03/2023 | 100.00 | 00006174274454 | JOSENILDA ARAÚJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 27/03/2023 | 150.00 | 00009781288426 | RAQUEL MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 27/03/2023 | 100.00 | 00007828841485 | NEUZA MARTINS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 27/03/2023 | 150.00 | 00070111786436 | FABIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 27/03/2023 | 100.00 | 00080646743449 | JOSÉ MEDEIROS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 27/03/2023 | 150.00 | 00011812607440 | JANDERSON JOSÉ CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/03/2023 | 150.00 | 00001107764459 | ADINIZ EUCLIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 27/03/2023 | 150.00 | 00071739123425 | JOSE DANIEL DA SILVA PORFIRIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 27/03/2023 | 150.00 | 00014098103486 | LIVIA MARIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 27/03/2023 | 800.00 | 00087383640420 | JOSEMAR MOTA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO IMOVEL LOCADO NO SITIO SERRA VELHA, PARA ABRIGAR AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS REALIZADAS NAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 27/03/2023 | 800.00 | 00087383640420 | JOSEMAR MOTA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO IMOVEL LOCADO NO SITIO SERRA VELHA, PARA ABRIGAR AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS REALIZADAS NAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 27/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023, DO VEICULO DE PLACA: NPW-8841, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0001585 | 27/03/2023 | 9120.83 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ÔNIBUS, DE PLACA: OGA-9690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0001586 | 27/03/2023 | 7106.13 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ÔNIBUS, DE PLACA: OGC-6129, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0001587 | 27/03/2023 | 13588.80 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ÔNIBUS, DE PLACA: QFK-0626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0001588 | 27/03/2023 | 13440.88 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA: OFG-2292, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0001590 | 27/03/2023 | 1910.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECANICO NO VEICULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGA-9690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0001591 | 27/03/2023 | 1400.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECANICO NO VEICULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC-6129, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0001592 | 27/03/2023 | 2140.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECANICO NO VEICULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFK-0626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0001593 | 27/03/2023 | 980.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECANICO NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFG-2292, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 27/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO-2023, BOMBEIRO-2023, DO VEICULO DE PLACA: NQE-4231, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001589 | 27/03/2023 | 13600.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR 17X5X25, DESTINADO A MAQUINA PESADA PÁ-CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302022 | 0001594 | 27/03/2023 | 2450.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER MONO KL1212W, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0001595 | 27/03/2023 | 3500.00 | 47725424000187 | M F R G DE BRITO LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CABINE SIMPLES CARROCERIA ABERTA - FIAT/STRADA DE PLACA: IYE7C78, - PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CTR: 00123/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/03/2023 | 1580.00 | 00003860423495 | EDINALVA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE TABOCAS OBSERVADOS O DISPOSTO NO ART. 26 DA LEI Nº 101, DE 2000, EM ANTEPARO AO APOIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDO A ESCASSEZ NO ABASTECIMENTO CAUSADA POR PROBLEMAS TÉCNICOS OU DE PCO DE CONSUMO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/03/2023 | 840.00 | 00011518562400 | MAX ARAUJO GONÇALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS, COORDENADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/03/2023 | 150.00 | 00001904893406 | CIDILENE BEZERRA DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/03/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19561-8 FUS CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/03/2023 | 8229.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 8549-9 ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO DIA 28/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/03/2023 | 190.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | IMPORTE RELATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES, REALIZADO NA SENHORA: JESSICA DA SILVA RIBEIRO, PORTADORA DO CPF: 120.000.000-39, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0001635 | 28/03/2023 | 910.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 29/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/03/2023 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LPM), DESTINADO A SRa. DOMERINA JOSEFA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/03/2023 | 33074.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO RATEIO EC62/2009, PRECATORIOS EC 62 DO PROCESSO: 3781712 - ID - 081230000009470075, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/03/2023 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/03/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/03/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB (COLEGIADO E. DE GESTORES MUNICIPAIS) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ANUIDADE, JUNTO AO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA - GOEGEMAS - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/03/2023 | 4929.86 | 04504429001815 | IMPAR SPORTS IND E COM DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS ADQUIRIDO PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS ESPORTIVAS DO S.C.F.V. (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/03/2023 | 1302.00 | 00001377003426 | ALANMARCOS ROBERTO DINIZ ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PLEITEADOS PELO CONSELHO TUTELAR, DURANTE OS PLANTÕES DOS FINAIS DE SEMANA, PARA O ATENDIMENTO PRESTADO A POPULAÇÃO INFANTO-JUVENIL DE UMA FORMA MAIS ABRANGENTE, INCUBIDO NA COMPETENCIA DE TRANSPORTAR OS CONSELHEIROS, PAIS E OU RESPONSÁVEIS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES OU QUALQUER PESSOA DA COMUNIDADE DESTE QUE ESTEJA EM ATENDIMENTOS, COMO MEIOS NECESSARIOS AO RÁPIDO ACIONAMENTO E DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO ATÉ O LOCAL DA OCORRENCIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/03/2023 | 595.45 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO, PAR DE PLACAS MERCOSUL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023, DO VEICULO DE PLACA: QSF7A32, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/03/2023 | 5696.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 14.377-4 FUNDEB REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO DIA 28/03/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/03/2023 | 840.00 | 00009367832494 | FERNANDO BENEDITO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO AOS ACESSÓRIOS QUE COMPÕEM A QUADRA: ALAMBRADOS, TRAVES, TELAS, ETC. E LIMPEZA UTILIZANDO MATERIAL ESPECÍFICOS: SOLUÇÃO DE AGUA COM SABÃO NEUTRO, VASSOURAS, ETC.), DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE ERNESTO NETO, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES MUNICIPAL, DURANTE O MES MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/03/2023 | 1720.00 | 00008262623410 | VICENTE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO DE GESSO E DIVISORIAS UTILIZANDO FERRAMENTAS E MATERIAIS PRÓPRIOS, NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL JOSEFA ÁGUIDA PESSOA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/03/2023 | 7000.00 | 00079768822449 | JOSÉ DE AMORIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATOR DE PNEUS UTILIZADOS NA LIMPEZA URBANA VISANDO REMOVER E PREVENIR QUAISQUER REFUGO, ENTULHO OU SUJIDADE EM PROL DO DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/03/2023 | 14622.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRÉDIOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, EFETUADO NO DIA 28/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/03/2023 | 9824.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, EFETUADO NO DIA 28/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/03/2023 | 800.00 | 00008964724771 | ANTONIO OLIVEIRA SALES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIO COM CARROÇÃO UTILIZADO NO ARRIMO DE REMOÇÃO DE REFUGO, ENTULHO E SUJIDADES COLABORANDO COM O DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0001633 | 28/03/2023 | 10464.82 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MAQUINA PESADA PÁ-CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0001634 | 28/03/2023 | 10461.59 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MAQUINA PESADA RETRO-ESCAVADEIRA 416-E, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/03/2023 | 9533.59 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0001638 | 29/03/2023 | 9729.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 29/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0001639 | 29/03/2023 | 4550.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 29/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0001640 | 29/03/2023 | 9345.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 28/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0001641 | 29/03/2023 | 9247.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 28/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/03/2023 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS (LOCAÇÃO DE SOFTWARES) INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA (SISTEMA DE CADASTRO DA SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0001647 | 29/03/2023 | 577.50 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADO A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/03/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.861-8 FUS CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/03/2023 | 232.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/03/2023 | 352.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0001672 | 29/03/2023 | 144.00 | 42092696000173 | MULTIMAIS COM DE INFORMAT E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO INFORMATICO DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/03/2023 | 179.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/03/2023 | 7.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/03/2023 | 3000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS EM ASSESSORIA NA ÁREA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA EM ADEQUAÇÃO A LEGISLAÇÃO VIGENTE, DURANTE O MES MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/03/2023 | 1200.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CAPTURA E EDIÇÃO DE VIDEO, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, E SERVIÇOS DE PRODUTORA AUDIO VISUAL DE CONTEUDOS NOTICIOSOS, COM COBERTURA DO CENÁRIO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, PRA DIFUSÃO POR MEIO DE BROWSERS E/OU PLATAFORMAS DIGITAIS, EM CUMPRIMENTO AS EXIGENCIAS DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO DE Nº 12.527/2011. EM MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/03/2023 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (LOCAÇÃO DE SOFTWARES) DE GESTÃO PÚBLICA (SISTEMA DE CADASTRO DA ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/03/2023 | 1728.00 | 12555472000190 | SUELEIDE MARIA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTOS DE KIT ENXOVAL, DESTINADOS A SENHORAS GRAVIDAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/03/2023 | 150.00 | 00010558295479 | MÔNICA DE ANDRADE SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/03/2023 | 100.00 | 00005423895413 | ANTÔNIA MARTINS DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/03/2023 | 100.00 | 00009430886401 | SELMA CRISTINA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/03/2023 | 100.00 | 00008961045407 | MARIA DE FÁTIMA MARCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/03/2023 | 150.00 | 00070048668400 | MARIA JOSILDA GONÇALVES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/03/2023 | 100.00 | 00005031063483 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/03/2023 | 500.00 | 00005459431409 | ANTONIO MERENCIO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/03/2023 | 100.00 | 00010803146442 | RENAILZA DA SILVA ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/03/2023 | 442.80 | 35576925000160 | VANIA MARIA ALVES DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PROTETOR SOLAR),ADQUIRIDOS PARA PROTEÇÃO DAS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PFC - COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/03/2023 | 1809.70 | 35576925000160 | VANIA MARIA ALVES DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A OFICINA ARTESANAL, JUNTO AOS USUÁRIOS PAIF ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302022 | 0001671 | 29/03/2023 | 1960.00 | 42092696000173 | MULTIMAIS COM DE INFORMAT E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA, DESTINADO AO SETOR DE CADASTRO ÚNICO PARA MELHORIA NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302022 | 0001673 | 29/03/2023 | 2940.00 | 42092696000173 | MULTIMAIS COM DE INFORMAT E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA COLORIDA, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0001674 | 29/03/2023 | 480.00 | 42092696000173 | MULTIMAIS COM DE INFORMAT E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO INFORMATICO DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/03/2023 | 1290.00 | 00071268805459 | LÚCIO DAVI DIAS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBSIDIÁRIOS DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM AUXILIAR PARA REPARO DE CALÇAMENTO, ISTO POSTO, INTENTANTO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DE CIRCULAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0001648 | 29/03/2023 | 5759.01 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OGD-6939, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0001649 | 29/03/2023 | 5393.45 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA: NQE-4231, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0001650 | 29/03/2023 | 800.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL REALIZADOS NO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA NQE-4231, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/03/2023 | 840.00 | 00003881471480 | ANTONIO LEAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CORTE DE VEGETAÇÕES CILIARES E PLANTAS DE TRONCO LONGO PRESENTES NAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E LOCAIS DE INTERESSE PÚBLICO, BUSCANDO PREVENIR DANOS, INTERMPÉRIES OU INCIDENTES, COM FERRAMENTAS DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, RECUPERA E MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA DE VIAS P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001668 | 29/03/2023 | 105801.16 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ITATUBA-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00129/2022-CPL. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/03/2023 | 63116.46 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -15% LC 141- DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/03/2023 | 33940.01 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/03/2023 | 47706.26 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/03/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.861-8 FUS CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/03/2023 | 1000.00 | 00007492523408 | JOSICLEIDE GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/03/2023 | 1000.00 | 00013364197253 | JOSÉ PATRÍCIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/03/2023 | 250.00 | 09305509000117 | D MAMEDE & CIA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FISICO, DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDA DO EDUCADOR FÍSICO NA ATENÇÃO BÁSICA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0001690 | 30/03/2023 | 2050.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 29/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0001691 | 30/03/2023 | 12180.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 29/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATéGIA SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/03/2023 | 16392.67 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATéGIA SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/03/2023 | 99730.81 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATéGIA SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/03/2023 | 15666.68 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/03/2023 | 6667.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/03/2023 | 22190.68 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/03/2023 | 57400.59 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE - PACS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/03/2023 | 63994.80 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE - PACS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/03/2023 | 6560.80 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AO MÊS DE SAUDE - ACS - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILâNCIA EM SAúDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/03/2023 | 13020.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/03/2023 | 11238.67 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/03/2023 | 24000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO GABINETE DO PREFEITO, REGIME ELETIVOS,(PREFEITO E VICE-PREFEITO) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/03/2023 | 9806.67 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/03/2023 | 8133.34 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA GERAL, REGIME COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/03/2023 | 2103.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000193, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/03/2023 | 1450.00 | 23754121000124 | RAFFAEL LUCAS VALENTIM DA SILVA 10724631488 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE REDES INTERNAS (COMPUTADOR), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0001687 | 30/03/2023 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÃO - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0001688 | 30/03/2023 | 5550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM CONTROLE DE COMBUSTIVEL, LICITAÇÃO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/03/2023 | 12000.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA - DINAMICO CONTABILIDADE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE CADASTRAL DO PERIODO DE 11/2021 A 02/2023, BEM COMO EXECUÇÃO DO E-SOCIAL DO MESMO PERIODO NAS SEGUINTES FASES: FASE 01 - EVENTOS DE TABELAS S1000 FASE 02 - EVENTOS NÃO PERIÓDICOS, FASE 03 - EVENTOS PERIÓDICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/03/2023 | 8792.20 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/03/2023 | 41459.35 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/03/2023 | 3677.42 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/03/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/03/2023 | 21.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/03/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA PARA A FOPAG EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/03/2023 | 36.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA PARA A FOPAG EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/03/2023 | 1968.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA PARA A FOPAG EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/03/2023 | 19145.56 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/03/2023 | 5217.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA CODIGO: 3703 CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 30/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/03/2023 | 226.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA CORRENTE 5986-5 FEP, EFETUADO EM FAVOR DESTA ENTIDADE NESTA DATA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/03/2023 | 116.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA CORRENTE 5986-5 FEP, EFETUADO EM FAVOR DESTA ENTIDADE NESTA DATA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/03/2023 | 2.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA CORRENTE 283142-2 ADO - LC 176/2020 (ADO25), EFETUADO EM FAVOR DESTA ENTIDADE NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/03/2023 | 595.45 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO E PAR DE PLACAS MERCOSUL, DESTINADO AO VEICULO CRONOS DE PLACA: SKV7G33, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/03/2023 | 27525.34 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/03/2023 | 3124.80 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/03/2023 | 9600.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/03/2023 | 1700.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/03/2023 | 11032.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENçãO INTEGRAL à FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PISO SOCIAL BASICO - PSB (PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/03/2023 | 6000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/03/2023 | 6941.34 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0001689 | 30/03/2023 | 6343.68 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA: QFK-0616, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/03/2023 | 37236.67 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/03/2023 | 494998.36 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/03/2023 | 280770.85 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 70% - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/03/2023 | 74689.13 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/03/2023 | 1667.10 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/03/2023 | 5736.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS -EJA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/03/2023 | 3315.41 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA 70% - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/03/2023 | 78303.34 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO FA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/03/2023 | 17087.53 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/03/2023 | 47302.25 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/03/2023 | 26042.63 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/03/2023 | 1367.10 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/03/2023 | 15845.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001751 | 31/03/2023 | 17519.78 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PORTADORES DAS PLACAS: QFQ-8D37, QSK-4B66, OGF-9398, QSF-2309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/02/2023 À 28/02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0001758 | 31/03/2023 | 3500.00 | 23025757000135 | GOMES E GALDINO ADVOGADOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS DE CONSULTORIA, RELATIVAS AO PATROCÍNIO OU DEFESA DE CAUSAS DO CONTENCIOSO JUDICIAL OU EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, CUJA PARTE INTERESSADA SEJA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 000029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 31/03/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/03/2023 | 26.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/03/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0001752 | 31/03/2023 | 7000.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELLI DA SILVA PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE SUA APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM OBSERVANCIA A CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO (CASP) E AO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO (PCASP), COM PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DE LEIS (PPA, LDO E LOA), ASSESSORIA AO SETOR COMPET. NA ESCRIT. DE REC. E DESP. DIARIAS COM TMB JUNTO A ORGÃO DE FISCALIZAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001748 | 31/03/2023 | 5282.90 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO ÀO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: RLY-6E47, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2023 A 30/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 22840-0 F.M.A.S., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NESTA DATA, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC/TED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/03/2023 | 100.00 | 00008129784475 | ALINE DE ANDRADE MARTINS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA), DIARIA, NO DIA 03 DE MARÇO/2023, ONDE A SR.ª ALINE DE ANDRADE MARTINS (SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), PARTICIPOU A 176º REUNIÃO ORDINARIA E DESCENTRALIZADA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTENCIA SOCIAL CIB/PB, NO AUDITORIO 01 DO ESPAÇO CULTURAL, LOCALIZADO NA RUA ABDIAS SANTOS DE ALMEIDA,800 - TAMBAUZINHO, JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/03/2023 | 65.00 | 00071268806420 | CARLOS EDUARDO MARTINS VALENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE PARTICIPOU DA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA DO CONSELHO TUTELAR, QUE ACONTECEU NO DIA 07 DE MARÇO DE 2023, DAS 14hs. as 17HS. NO AUDITÓRIO DA FUNAD NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/03/2023 | 65.00 | 00070111058406 | LARISSA GUERRA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE PARTICIPOU DA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA DO CONSELHO TUTELAR, QUE ACONTECEU NO DIA 07 DE MARÇO DE 2023, DAS 14hs. as 17HS. NO AUDITÓRIO DA FUNAD NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/03/2023 | 65.00 | 00011302316400 | ANGÉLICA VANESSA DE ANDRADE ARAUJO LIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE PARTICIPOU DA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA DO CONSELHO TUTELAR, QUE ACONTECEU NO DIA 07 DE MARÇO DE 2023, DAS 14hs. as 17HS. NO AUDITÓRIO DA FUNAD NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/03/2023 | 115.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), DESTINADOS AO GRUPO PAIF AMOR DE MÃE, FORMADO PELAS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/03/2023 | 500.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), DESTINADOS AOS ADOLESCENTES PERTENCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS COM TEMA DE PREVENÇÃO A GRAVIDEZ, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/03/2023 | 100.00 | 00006803584470 | ROBERTA MARTINS DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO - EMSUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1127. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE AP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001747 | 31/03/2023 | 26771.05 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: OET-4B76, OFG-2292, OGC-6129, OGG-2395, QFK-0616, QFK-0626, QSJ-5A27, RLZ-2D74, OGA-9690 E OGB-0439, OGE-2D20, RLZ-2D74, NPW-8841, NO PERIODO DE 01/03/2023 A 30/03/2023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001749 | 31/03/2023 | 8447.50 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: FVW-5F07 NO PERIODO DE 01/03/2023 A 30/03/2023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0001757 | 31/03/2023 | 13535.94 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DO SITIO SERRA VELHA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023, PREGÃO PRESENCIAL: 00020/2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 00117/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 31/03/2023 | 17140.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA ESCOLA DO SITIO SERRA VELHA, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/03/2023 | 812.00 | 00008950453460 | ANTONIO FLAVIO DE ALBUQUERQUE | locação não-residencial de uma área parte de terras, no sítio jacaré, zona rural deste município, destinadas a um campo de futebol, com fulcro nos arts. 6º e 217, III § 3º, da constituição federal de 1988, em garantia do direito social ao lazer e do dever deste município em fomentar práticas desportivas formais e não formais, na promoção de políticas públicas de fomento ao esporte o lazer entre os direitos sociais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002085 | 31/03/2023 | 26771.05 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: OET-4B76, OFG-2292, OGC-6129, OGG-2395, QFK-0616, QFK-0626, QSJ-5A27, RLZ-2D74, OGA-9690 E OGB-0439, OGE-2D20, RLZ-2D74, NPW-8841, NO PERIODO DE 01/03/2023 A 30/03/2023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 31/03/2023 | 1720.00 | 00008262623410 | VICENTE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO DE GESSO E DIVISORIAS UTILIZANDO FERRAMENTAS E MATERIAIS PRÓPRIOS, NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL JOSEFA ÁGUIDA PESSOA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0002087 | 31/03/2023 | 25249.52 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | REFERENTE AO 7° BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO 0023/2022 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS SEGUINTES ESCOLAS: EMEF BEM VINDO ALVES DA SILVA NO SÍTIO JUREMA: EMEF ANTÔNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA NO SÍTIO JACARÉ E A ESCOLA EMEF JOSÉ BARBOSA DE MEDEIROS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB. | 00152023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001750 | 31/03/2023 | 34179.05 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AS MAQUINAS PESADAS PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETRO-ESCAVADEIRA, TRATORES VALTRA, TRATOR MASSEY FERGUSSON, PÁ CARREGADEIRA BRADES E VEICULOS DE PLACAS: OGD-6939, NQE-4231 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2023 A 30/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0001755 | 31/03/2023 | 13215.05 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, REALIZADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00117/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0001756 | 31/03/2023 | 13560.66 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00117/2022, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/03/2023 | 8053.50 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 31/03/2023 | 9562.10 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICA, DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 31/03/2023 | 7254.65 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICA, DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 31/03/2023 | 5195.45 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICA, DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/03/2023 | 10073.50 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICA, DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 31/03/2023 | 2475.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 31/03/2023 | 21648.26 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AS MAQUINAS PESADAS PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETRO-ESCAVADEIRA, TRATORES VALTRA, TRATOR MASSEY FERGUSSON, PÁ CARREGADEIRA BRADES E VEICULOS DE PLACAS: OGD-6939, NQE-4231 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/02/2023 A 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001782 | 03/04/2023 | 19583.52 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: RLS2F09, RLS2F89, RLS2I29, RLS2J29 E RLS2J69. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001783 | 03/04/2023 | 17664.37 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGC7551, QFM5F93, QFM5G63, QFO7B13, QSE6028, QSK5H77, RLS2H69, RLW8A80. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 03/04/2023 | 160.00 | 40482129000106 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: RLS2F89, RLS2I29. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 03/04/2023 | 640.00 | 21043180000169 | AURIMAR DA SILVA OLIVEIRA | Serviços automotivo, em veículos, utilizando técnicas de limpeza profunda visando o combater microrganismos presentes no sistema de ar-condicionado e para remoção de mau cheiro no interior dos carros, eliminando fungos, bactérias e vírus, com remoção de impurezas e detritos que se acumulam no motor dos seguintes automóveis: FIAT TORO RLS-2F89, L200 TRITON QSK-4B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001795 | 03/04/2023 | 3000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 03/04/2023 | 13000.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIZACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ITATUBA ENVOLVENDO: SOFTWARE, HARDWARE EM COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS PONTOS DA REDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302022 | 0001799 | 03/04/2023 | 8700.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) MICROCOMPUTADOR/PROCESSADOR ARQUITETURA X86 DE 32 BIT/64BIT, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA - UBSFS - COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00070818599413 | RENATO FERNANDO ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS MUNICIPAIS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001779 | 03/04/2023 | 246.22 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULO DE PLACA: OGF-6956, QFF-6779, QFF-6769, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 03/04/2023 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302022 | 0001797 | 03/04/2023 | 1740.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATIVA DIVERSOS, (MICROCOMPUTADOR/PROCESSADOR ARQUITETURA X86 DE 32 BIT/64BIT), DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 03/04/2023 | 100.00 | 00091102472468 | ZULEIDE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 03/04/2023 | 150.00 | 00012617897419 | LEONARDO GALDINO DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 03/04/2023 | 150.00 | 00007815485430 | ADRIANA DA COSTA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 03/04/2023 | 150.00 | 00002580011439 | ANTONIO JOSE SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001785 | 03/04/2023 | 731.48 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: QSM-8460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001786 | 03/04/2023 | 239.36 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: SKV7G33, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001787 | 03/04/2023 | 2537.14 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: QFU-3I46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 03/04/2023 | 2110.00 | 00030092760449 | JOSE ROMERO RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA TURISITICA ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO DO MUNICIPIO, PARA IMPLANTAÇÃO DE ROTEIROS TURISTICOS E ASSERRORIA DE MARKETING E DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO JORNALISTICA MENSAL DOS ATRATIVOS COM OBJETIVO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO E REGIÃO ATRAVES DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001777 | 03/04/2023 | 351.00 | 00031213448468 | JOÃO FAUSTO ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (POLPA DE MANGA, POLPA DE CAJU, POLPA DE ACEROLA E MACAXEIRA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001778 | 03/04/2023 | 3570.00 | 00031213448468 | JOÃO FAUSTO ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (POLPA DE MANGA, POLPA DE CAJU, POLPA DE ACEROLA E MACAXEIRA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO, AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001780 | 03/04/2023 | 1876.27 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: OGA0754, QFM4J93, QSI6D16, NO PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 03/04/2023 | 1470.00 | 40482129000106 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E EM REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: NPW-8841, OGG-2395, OGC-6129, OET-4B76 QSI-6D16, QFK-0626, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 03/04/2023 | 585.00 | 45467181000107 | JOSE ALEXSANDRO CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E REMENDO DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACA: QSI-6D16, WFK-0676, OGC-6129, OFG-2292, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302022 | 0001798 | 03/04/2023 | 8700.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 05 (CINCO) MICROCOMPUTADOR/PROCESSADOR ARQUITETURA X86 DE 32 BIT/64BIT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 03/04/2023 | 1800.00 | 32736732000130 | SILVIO & SILVIA JARDIM | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO CORTE DE GRAMA EM DIVERSAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001784 | 03/04/2023 | 3971.42 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA: QSK5I27, ROCADEIRA, IYE7C78, MOTORBOMBA, NO PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 03/04/2023 | 2241.00 | 40482129000106 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E EM REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: NGD-6939, OGA-0754 MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA, PATROL 120K, TRATOR . REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 03/04/2023 | 1096.00 | 45467181000107 | JOSE ALEXSANDRO CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E REMENDO DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACA: IYE-7C78, OGC-4686, OGF-6956, TRATOR VALTRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 03/04/2023 | 5010.00 | 27784389000160 | LUZINALDO DA SILVA FREITAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA, USINAGEM, SOLDA, TROCA DE MANCAL, INVERSÃO DA SESSÃO DE DISCO E PINOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA, COORDENADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001781 | 03/04/2023 | 54.37 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: NQH-0315, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 04/04/2023 | 12000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DA CIDADE DO INGÁ-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E O MUNICIPIO DE INGÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 04/04/2023 | 1100.00 | 00009007638416 | LARISSA RAQUEL BILRO DE ALMEIDA | IMPORTE CORRESPONDENTE AO AUXILIO/BENEFICIO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 528/2022, DESTINADO AO MEDICO VINCULADO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, ISNTITUIDO PELA LEI FEDERAL DE Nº: 13.958 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0001818 | 04/04/2023 | 3900.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO - CONSULTAS MEDICAS DE PEDIATRIA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 04/04/2023 | 6570.00 | 24316434000163 | PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RLATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BEBEDOURO INOX, E 01 (UMA), MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 15kg. DESTINADO A POLICLINICA E REDE DE ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 04/04/2023 | 4450.00 | 24316434000163 | PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RLATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM), MICROFONE SEM FIO DUPLO TOMATE, 01 (UMA0 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 04/04/2023 | 3.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 04/04/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 04/04/2023 | 46.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 04/04/2023 | 2179.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE ATOS ADMINSITRATIVOS RELATIVOS A AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO, EXTRATO DE TERMO ADITIVO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E AVISO DE AJUDICAÇÃO, EM MEIO DE IMPRENSA NACIONAL, DURANTE O PERÍODO DE 01/02/2023 À 27/02/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0001821 | 04/04/2023 | 4793.30 | 13639397000108 | Papelaria Magazine Silva LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, ESTANDO A DISPOSIÇÃO NO ALMOXARIFADO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 04/04/2023 | 1600.00 | 43898819000120 | CELIA DA SILVA ALVES MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS PARA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 04/04/2023 | 8411.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | IMPORTE RELAIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIEENE PESSOAL PARA A DISTRIBUIÇÃO COM FAMILIAS DO PAIF, ACOMPANHADAS ATRAVÉS DO CRAS, TENDO ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302022 | 0001814 | 04/04/2023 | 1740.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA: MICROCOMPUTADOR/PROCESSADOR ARQUITETURA X86 DE 32 BIT/64BIT, UTILIZADO PARA VIABILIZAR O TRABALHO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF - ESPECIFICADAMENTE NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, QUE FAZ O ATENDIMENTO DE UM PÚBLICO DE GESTANTES E CRIANÇAS DE 0-3 ANOS DE IDADE DE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302022 | 0001815 | 04/04/2023 | 5220.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA: 03 (TRES), MICROCOMPUTADOR/PROCESSADOR ARQUITETURA X86 DE 32 BIT/64BIT, UTILIZADO PARA VIABILIZAR O TRABALHO DA EQUIPE DO CADASTRO UNICO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 04/04/2023 | 400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COBERTURA SONORA DA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO DIA 16/03/2023, DAS 13:00hs AS 17:00hs. NO AUDITÓRIO SALVADOR BORBA - CINE SANTO ANTONIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0001823 | 04/04/2023 | 170.81 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DOS USUARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - COORDENATO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0001806 | 04/04/2023 | 14940.00 | 32606663000140 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | REFERENTE AO ITINERÁRIO DE 166KM X 05 (CINCO) DIAS X 2 VIAGENS IDA E VOLTA DIÁRIAS (TURNOS MANHÃ E NOITE) ( PERCURSO SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB/CAMPINA GRANDE-PB/SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB NO TURNO DA MANHÃ E SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB/CAMPINA GRANDE-PB SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA NO TURNO DA NOITE). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0001807 | 04/04/2023 | 11952.00 | 32606663000140 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | REFERENTE AO ITINERÁRIO DE 166KM X 04 (QUATRO) DIAS X 2 VIAGENS IDA E VOLTA DIÁRIAS (TURNOS MANHÃ E NOITE) ( PERCURSO SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB/CAMPINA GRANDE-PB/SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB NO TURNO DA MANHÃ E SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB/CAMPINA GRANDE-PB SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA NO TURNO DA NOITE). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 04/04/2023 | 3670.00 | 00004789273474 | EDCARLOS MARTINS DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ENSINO DE INGLES, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE AULAS NO CURSO DE INGLÊS OFERCIDO AOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 04/04/2023 | 1550.00 | 00016199721748 | MAUELA INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE SECRETARIADO E ORGANIZACIONAL DO LOCAL ONDE FUNCIONA O CURSO DE INGLÊS OFERECIDOS AOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 04/04/2023 | 300.00 | 49696243000103 | A&F ESTAMPARIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE CAMISAS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TURISMO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 04/04/2023 | 596.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA, TROCA DE REFIL DE FILTRO PARA CAIXA D'ÁGUA EM 03 (TRÊS) ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA (MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, CRECHE E CENEC), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ ERNESTO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 04/04/2023 | 800.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA SONORA PARA A JORNADA PEDAGÓGICA, REALIZADA NA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE ERNESTO, LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0001822 | 04/04/2023 | 21899.00 | 13639397000108 | Papelaria Magazine Silva LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0001824 | 04/04/2023 | 484.10 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: BANANA PACOVAN, TOMATE, CENOURA, DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO BÁSICO DESTE MUNICIPIO, - AGRICULTURA FAMILIAR - COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001825 | 04/04/2023 | 2040.00 | 00010971106487 | ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (QUEIJO COALHO), PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO BÁSICO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001826 | 04/04/2023 | 192.00 | 00010971106487 | ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (QUEIJO COALHO), PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSIO INFANTIL (CRECHE), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001827 | 04/04/2023 | 950.00 | 00000077886496 | ANA MARIA DOS SANTOS. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (DOCE DE LEITE), PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO BÁSICO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001828 | 04/04/2023 | 150.00 | 00000077886496 | ANA MARIA DOS SANTOS. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (DOCE DE LEITE), PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO INFANTIL (CRECHE), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0001829 | 04/04/2023 | 5372.40 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICÍPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, NO PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0001848 | 05/04/2023 | 1495.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 28/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302022 | 0001849 | 05/04/2023 | 3045.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) ESTABILIZADOR/PROTETOR 330B, E 01 (UMA) IMPRESSORA LAZER MONO HL1212W, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 05/04/2023 | 900.00 | 00007228563425 | FABIO JUNIOR DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS COMO CONDUTOR DE AMBULÂNCIA, FOLGUISTA, EM ESCALA DE REVEZAMENTO, A DISPOSIÇÃO NOS SÁBADOS E DOMINGOS, JUNTO A COMUNIDADE DO SÍTIO SERRA VELHA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00003981065417 | JOSÉ ANTÔNIO LOURENÇO MARCELINO. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A ESTA ENTIDADE, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE EM REPAROS DIVERSOS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 05/04/2023 | 837.00 | 32613773000130 | JOSIANE CONSTANCIO PEREIRA 11321226438 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (CARTÕES DE SAÚDE), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 05/04/2023 | 1445.00 | 00014078008410 | JOÃO LUCAS VALENTIM DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANOBRISTA NA GARAGEM MUNICIPAL COMO TAMBÉM O DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 05/04/2023 | 2405.00 | 00011565850408 | ELIERVERSON CASSIANO DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANOBRISTA NA GARAGEM MUNICIPAL COMO TAMBÉM O DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 05/04/2023 | 1055.00 | 48725328000100 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO 05990950403 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL, SISTEMA DO SERVIÇO ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (e-SIC), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 05/04/2023 | 4000.00 | 27074687000166 | DENOTAR CONSULTORIA PART-TIME FOLLOW UP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM SOLUÇÃO MULTIDISCIPLINAR CONSULTOR PAR-TIME NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO T-SHAPED, COM PROGRAMA PRELECIONADOR, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROGRESSIVO E DE MENTORING, COM CESSÃO DOS DIREITOS DE PRODUÇÕES INTELECTUAIS COM A MARCA PESSOAL DO PRESENTE E EXPRESSA CARACTERISTICA TECNICA, NOS TERMOS DOS ARTS. 13,25 E 111, DA LEI 8.666/93 C/C O ART. 2º DA LEI 14.039/2020, COM SINGULARIDADE LIGADA A CRITERIOS DAS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 05/04/2023 | 3900.00 | 27074687000166 | DENOTAR CONSULTORIA PART-TIME FOLLOW UP | PREST. DOS SERV. INEQUÍVOCOS EM ESTANDARDIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE CONFIGURAÇÃO DAS CARACTERÍST. UNIFORMES PARA OS CERTAMES DE COMPRAS PÚBLICAS PARA NLLC 14133/2021, EM AUXILIO AO CONTROLE E GESTÃO MUNICIPAL, PARA PREVENÇÃO E/OU MINIMIZ. DOS GAPS DE ORGANIZAÇÃO E FLUXOS DE TRABALHOS, A FIM DE AUMENTAR A PRODUT. COMBATENTES À NÃO CONFORMIDADES E NORTEAR A ATUAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS, PARA ELENCAR A MANEIRA MAIS ADEQUADA DE REAL. OS PROCESSOS,COM O INTUITO DE OTIMIZÁ-LOS E GERAR MELHORES RESULTADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 05/04/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTAIS JUNTO AOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 05/04/2023 | 3000.00 | 42705585000195 | JOÃO ACÁSSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, ESPECIALMENTE PARA PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 05/04/2023 | 2736.00 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 342 (TREZENTOS E QUARENTA E DOIS), ÁGUA MINERAL 20lt, AO VALOR UNITARIO DE R$ 8,00 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 05/04/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 05/04/2023 | 18.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 05/04/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 05/04/2023 | 2000.00 | 39682611000100 | S.F. SERVIÇOS E CONSULTORIA | Prestação dos serviços de atividades auxiliares de apoio à gestão conspecto pela contadoria destarte para legitimação e eficiência gerencial das informações comprobatórias da despesa, no anteparo para criação de soluções com base nas necessidades e expectativas da Secretaria Municipal de Finanças, para otimização de aplicações e objetivos de compliance e outras obrigações, com fulcro no Decreto Federal nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 Portaria MPDG nº443, de 27/12/2018, REFERENTE a 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 05/04/2023 | 4000.00 | 26824897000161 | E & C - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ENVENTUAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇAO ORÇAMENTÁRIA COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 05/04/2023 | 150.00 | 00013053517469 | GEOVANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 05/04/2023 | 150.00 | 00071409871495 | MIKAELE DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 05/04/2023 | 150.00 | 00012723706400 | VENESSA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 05/04/2023 | 150.00 | 00006248708479 | MARIA DE ARAÚJO PATRÍCIO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 05/04/2023 | 100.00 | 00008037458423 | FABIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 05/04/2023 | 150.00 | 00015248133467 | MIKYLE DA SILVA GONÇALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 05/04/2023 | 150.00 | 00001596960469 | MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 05/04/2023 | 150.00 | 00006465460408 | LAECIO ALVES DE FRANÇA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 05/04/2023 | 150.00 | 00005262948413 | MARIA JOSÉ FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 05/04/2023 | 150.00 | 00011449203450 | MICHELLE DA SILVA GONÇALVES. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 05/04/2023 | 100.00 | 00097866504415 | JOSÉ IVANILDO EUZÉBIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001851 | 05/04/2023 | 78000.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXE FRESCO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM FAMILIAS CADASTRADAS NO SISTEMA DE ATENDIMENTO DE BENEFICIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL, CONFORME P.P. 0008/2023 CTR: 00071/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302022 | 0001850 | 05/04/2023 | 595.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) ESTABILIZADOR/PROTETOR 330B, DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 05/04/2023 | 3000.00 | 00006168240411 | AGNALDO TRAJANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCOMOLIDADE DE AULISTAS, EM CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA E AS SENDAS CONVENCIONAIS, NO INTERIM PLANILHADO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, UTILIZANDO VEICULO DE PROPRIEDADE DA PRESTANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 05/04/2023 | 1195.00 | 00011153667428 | LUCAS MENDONÇA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONDUÇÃO ATRAVÉS DE MOTOCICLETA, DE USUARIO(S) DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ENSINO, ENTRE O SITIO MORRO DO MACACO AO SITIO CAJÁ (GRUPO ESCOLAR), DE MODO OPORTUNO AO TRANSPORTE PROPÍCIO E AUSPICIOSO, COM FULCRO NA LEI Nº 9.394/96, ART. 208, MEDIANTE OBRIGAÇÃO DO MUNICIPIO DE EFETIVAR A GARANTIA DO ACESSO A EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 05/04/2023 | 720.00 | 00010441406742 | JOSE ORLANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONDUÇÃO ATRAVÉS DE MOTOCICLETA, DE USUARIO(S) DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ENSINO, ENTRE O SITIO RAPOSA AO SITIO JATI (GRUPO ESCOLAR), DE MODO OPORTUNO AO TRANSPORTE PROPÍCIO E AUSPICIOSO, COM FULCRO NA LEI Nº 9.394/96, ART. 208, MEDIANTE OBRIGAÇÃO DO MUNICIPIO DE EFETIVAR A GARANTIA DO ACESSO A EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 05/04/2023 | 812.00 | 00008950453460 | ANTONIO FLAVIO DE ALBUQUERQUE | locação não-residencial de uma área parte de terras, no sítio jacaré, zona rural deste município, destinadas a um campo de futebol, com fulcro nos arts. 6º e 217, III § 3º, da constituição federal de 1988, em garantia do direito social ao lazer e do dever deste município em fomentar práticas desportivas formais e não formais, na promoção de políticas públicas de fomento ao esporte o lazer entre os direitos sociais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 05/04/2023 | 3177.35 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS E DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SERRA VELHA A SEDE DO MUNICIPIO), E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 05/04/2023 | 16650.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE), VIAGENS, NO VALOR UNITARIO DE R$ 450,00 DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO, TRANSPORTANDO FOLIÕES DA CIDADE DE ITATUBA COM DESTINO A BARRAGEM DE ACAUÃ E VICE VERSA, PARA O EVENTO: CARNAVAL DAS ÁGUAS, NOS DIAS 19/02, 20/02 E 21/02/2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0001852 | 05/04/2023 | 5366.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANNE G. DE MELO - ME. | REF. AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO POR CIRCUITO FECHADO DE CÂMERAS, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM REGIME DE COMODATO, SENDO: (ITEM 1) CÂMERAS IP BULLET 2.0MP/A CONTATAÇÃO DAS CÂMERAS INCLUI TODO MATERIAL DE INSTALAÇÃO E FUNCIONALIDADE (SOFTWARE, NVR, SWITCH, CONECTORES, CABEAMENTO, DISCO RIGIDO), DISPONIBILIZADAS 20 UNIDADES, SENDO: 13 UNID. INSTALADAS PARQUE LINEAR, 03 PRAÇA DOS LISOS E 04 PRAÇA CENTRAL, NO PERIODO DE 06/03/2023 A 06/04/2023, FUND. LEGAL: CTR: 00036/2023. P.P.: 00031/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00006539765428 | ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBSIDIÁRIO DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRÃNEO, NO SITIO ÁGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTANTO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00004926384469 | IVANILDO ESCOLASTICO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARATER AUXILIAR, CORRESP. AO APOIIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR TRATOR NA COLETA DE RESIDUOS COM MONITORAGEM DO MANEJO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS, ACOPLADO COM CARROCERIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 05/04/2023 | 1585.00 | 00092893643434 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM AUXILIAR PARA REPARO DE CALÇAMENTO, ISTO POSTO, INTENTANTO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DE CIRCULAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 05/04/2023 | 1270.00 | 00026124940817 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE | REFERENTE AO SERVIÇOS EXECUTADOS EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS INERENTES A INSPEÇÃO, PARA OBTER CORRETA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVES DE DETERMINADOS PONTOS DE TRABALHO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 05/04/2023 | 715.00 | 00073823902415 | MARCOS GONÇALVES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORÂNEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NO SITIO CAJÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEMONSTRANDO PRESTATIVIDADE, EM ÁREAS INCONTINGENTES PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00014209051470 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS NA ÁREA EXTERNAS E INTERNAS DOS PREDIOS PUBLICOS E AREAS ADJACENTES, EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, DURANTE O MES MARÇO DE 2023 COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00070318949482 | TIAGO SOARES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES PRETÉRITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00001596777427 | MARINALDO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA UNIDADE DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO SITIO MORRO DO MACACO, NA ZONA RURAL, MINIMIZANDO AS POSSIVEIS OCORRENCIAS DE FALHA FUNCIONAL, TAIS COMO FORNECIMENTO DE VAZÃO INFERIOR OU NÃO BOMBEAMENTO ADEQUADO, OU BOMBA SOBRECARREGANDO O MOTOR, CONCERNE AS DEMANDAS OPERACIONAIS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00010012772445 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REF. AO DINAMISMO E PODER DE AÇÃO EM SERV. DE CARATER AUXILIAR, CORRESP. AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUAILIDADE NA COLETA DE RESIDUOS E ENTULHO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 05/04/2023 | 1660.00 | 00005783621471 | LEANDRO GOMES DE OLIVEIRA | SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE LOCOMOÇÃO COM A FINALIDADE DE PREVENIR INTEMPÉRIES E COMBATER, ZELANDO PELA SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO E PELO CUMPRIMENTO DA LEI E REGULAMENTOS, EM ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00085709620459 | ADEILTON JOSÉ DA SILVA. | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE IMERPERIES EM VIAS PÚBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 05/04/2023 | 715.00 | 00004459935457 | RODRIGO DE OLIVEIRA SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBSIDIÁRIUOS DE MODO NÃO LABORIOSO EM OCASIÕES OOPORTUNAS NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA DO MANACIAL SUBTERRÂNEO, NO SÍTIO ÁGUA FRIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ISTO POSTO, INTENTITVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00004459934485 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS INERENTES A REUNIÃO DOS MECANISMOS PREVENTIVOS DESENVOLVIDOS PARA OBSERVAR, DE MODO INTERMITENTE, EM HORARIOS ALTERNADOS, A CORRETA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MELANCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00005572749400 | JOÃO PAULO DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO DINAMISMO E PODER DE AÇÃO EM SERVIÇOS DE CARACTER AUXILIAR, CORRESPONDENDO AO APOIO, FOMENTO EM EXECUÇÃO DE UTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS E ENTULHO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00007573462433 | JOSE ROBERTO MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCALIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 05/04/2023 | 715.00 | 00014365922408 | MAICON FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA APLICAÇÃO DE MANUTENÇÃO (JARDINAGEM E PALICAÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS), NOS JARDINS PERTENCENTES AOS PRÉDIOS E ÁREAS DE CANTEIRO PERTENCENTES AO PODER PUBLICO MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00007758954405 | VALDIR PERES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADO DE HONDAS VISANDO O RESGUARDO E PROTEÇÃO PATRIMONIAL DE INTEMPÉRIES OU VANDALISMO JUNTO AO PRQUE LINEAR NO MES DE MARÇO/2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 05/04/2023 | 1075.00 | 00095327878449 | JAILTON VIDINHA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRECONIZANDO O RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, VISANDO SUPORTE A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO ANIMAL, ESTIMULANDO A CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO QUANTO À GUARDA RESPONSÁVEL, CONFORME SOLICITAÇÃO E CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 05/04/2023 | 1415.00 | 00005402475458 | CARLOS ALEXANDRE BOSCO DA SILVA | SERVIO PRESTADO REFERENTE A SOLUÇÃO INTEGRADA NA MANUTENÇÃO OPERACIONAL E PREVENTIVA, PARA EVITAR A INÉRCIA DO SISTEMA DE ESGOTO, EM HORÁRIOS PREESTABELECIDOS E EXECUTADOS ATRAVÉS DE TRABALHO INTERMITENTE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS COM APLICAÇÃO DAS TÉCNICAS DE MANUTENÇÃO SIMPLES PARA DETECTAR PROBLEMAS QUE POSSAM OCORRER FUTURAMENTE NO MÊS PROCEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 05/04/2023 | 720.00 | 00003705801767 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESCINDÍVEL JUNTO AO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE AGUA DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO NA COMUNIDADE OITI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDANDO A CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME CRONOGRAMA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00003944021460 | JOSÉ BEZERRA SERPA | IMPORTE RELATIVO DOS SERVIÇOS DE CARATER AUXILIAR, CORRESPONDENDO AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR TRATOR NA COLETA DE RESIDUOS, COM MONITORAGEM DO MANEJO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS, ACOPLADO COM CARROCERIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 05/04/2023 | 1430.00 | 00008372078432 | FABIO CESAR PEREIRA DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANTEPARO PARA A MANUTENÇÃO SECUNDARIA DO SESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SITIO JACARÉ, MEDIANTE SOLICITAÇÃO PARTE EXTERIOR, UTILIZANDO FERRAMENTAL E EQUIPARAÇÃO DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, INTENTANDO A CIRCUNSPECÇÃO RESGUARDO DE INTEMPÉRIES, NA INCUBÊNCIA DO INSPECIONAMENTO NA PARTE EXTERIOR UTIULIZANDO FERRAMENTAL E EQUIPARAÇÃO DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, COM PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DESENVOLVIDOS PARA O ENCARGO NO MÊS PROCEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00007683624403 | RAMILSO DA SILVA BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE MONITORAMENTO, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE LOCOMOÇÃO COM A FINALIDADE DE PREVENIR INTEMPÉRIES E COMBATER DELITOS, COMO PORTE ILÍCITO, IRREGULARIDADES, ZELANDO PELA SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO, EM ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 05/04/2023 | 1800.00 | 00001251251439 | DENILSON SILVANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS E NOTURNAS (PLANTÃO), NA REDE ELETRICA RESIDENCIAL E DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 05/04/2023 | 2410.00 | 00052318524734 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUSEIO E CONTROLE DE EQUIPAMENTO EM USO NA REMOÇÃO DE SOLO E MATERIAL ORGANICO BOTA-FORA, COM ELEVAÇÃO E DESLOCAMENTO DE MATERIAIS, ATRAVÉS DE RETROESCAVADEIRA, INCLUSO MOVIMENTOS DE CARGA E DESCARGA, QUANDO FOR O CASO, CONFORME CONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO NO PERIODO, MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00005253119477 | JOSEMAR ANTONIO SANTINO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 05/04/2023 | 1660.00 | 00007234356428 | ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIARIOS DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA NO MANANCIAL SUBTERRANEO, NO SITIO JACARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTATIVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE, DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 05/04/2023 | 660.00 | 00003193368407 | ANTÔNIO MARCOS DE SALES. | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE IMERPERIES EM VIAS PÚBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 05/04/2023 | 1500.00 | 00000012120448 | JOSENILDO VALENTE DA SILVA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIÁRIOS DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA NO MANACIAL SUBTERRÂNEO, NO SÍTIO JUÁCÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ISTO POSTO, INTENTATIVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 05/04/2023 | 1790.00 | 00007032071481 | JOSÉ PATRÍCIO DA COSTA LIMA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONDUTIVO EM REFOLGO DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES RESPEITAMENTE AO CAMINHÃO PIPA E/OU OUTROS VEICULOS DE ANTEPARO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, NO INTUITO DE PREENCHER A POSIÇÃO DE MODO QUE O SETOR NÃO PRECISE PAUSAR SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 05/04/2023 | 955.00 | 00002669339476 | JOSE FAUSTINO DA SILVA FILHO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA NA UNIDADE DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MELANCIA, NA ZONA RURAL, MINIMIZANDO AS POSSÍVEIS OCORRÊNCIAS DE FALHA FUNCIONAL, TAIS COMO FORNECIMENTO DE VAZÃO INFERIOR OU NÃO BOMBEIAMENTO ADEQUADO, OU BOMBA SOBRECARREGANDO O MOTOR, CONCERNE AS DEMANDAS OPERACIONAIS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 05/04/2023 | 1430.00 | 00001597080446 | EVANDRO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS SUBSIDIARIO DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRANEO, NO SITIO CEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTATIVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 05/04/2023 | 955.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS DE SUSTENTÁCULO PORMENORES JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUÁ DO SITIO RETIRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA GUARIBA CONTRA A CORROSÃO OU DETERIORAÇÃO, MINIMIZANDO OS RISCOS DE DIMINUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE ÁGUA E/OU CONTAMINAÇÃO DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, DURANTE O MES MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 05/04/2023 | 1195.00 | 00007641516491 | IREMAR LIMA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIÁRIO DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO ÍNTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, NO SÍTIO JATI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTANTO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 05/04/2023 | 5500.00 | 00014072662410 | GABRIEL LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOS POR MEIO DE VEICULO DO TIPO TRATOR COM CARROCERIA ABERTA,CAPACIDADE MINIMA DE 3m³. MOVIDO A DIESEL, COM OPERADOR (TRATORISTA) E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATADO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EM MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 06/04/2023 | 5.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 06/04/2023 | 720.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS), IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 1.500 COPIAS E IMPRESSÕES MES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 06/04/2023 | 720.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS RECICLAGEM DE TONNER DE IMPRESSORA HP85A A R$ 60,00 UNIDADE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 06/04/2023 | 1800.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO), IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSÕES MES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/04/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.861-8 FUS CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/04/2023 | 400.00 | 00000275532720 | ERNANDO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO PÓS COVID) LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/04/2023 | 500.00 | 00014321148405 | MARIA EDUARDA DA SILVA MARCELINO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO SENDO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00011150919485 | JHONATAS NIDJAEL DO NASCIMENTO ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DE ÓRGAOS PÚBLICOS SENDO UBS ZUZA MARTINS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), VINCULADO A SECREARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/04/2023 | 8000.00 | 43716805000149 | PEDRO FABRICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL, TOTALIZANDO 16 VIAGENS COORDENADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/04/2023 | 550.00 | 39422754000175 | GILMAR PEREIRA DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA CONEXÃO DE REDE LOCAL, SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS DEPENDENCIAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/04/2023 | 500.00 | 00004169269403 | PAULO CEZAR BARBOSA GUERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVERIO,26 - CENTRO - DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ARQUIVO PERMANENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/04/2023 | 500.00 | 00008883217403 | JOSÉ MARTINS DE ARRUDA NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL CASA, PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/04/2023 | 600.00 | 00071488138400 | QUITÉRIA DE ARAÚJO GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (MOBILIZADO), LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/04/2023 | 439.99 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DOS TELEFONES PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, SENDO 22 (VINTE E DOIS), NUMEROS, DESTINADO A ESTA ENTIDADE E DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/04/2023 | 1450.00 | 39422754000175 | GILMAR PEREIRA DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA CONEXÃO DE REDE LOCAL DO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO E SUAS DEPENDENCIAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/04/2023 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - SEYANE M. A. MORAIS. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PORTAL DE NOTICIAS MULTIMIDIA, NA PROLIFERAÇÃO E INTENSIFICAÇÃO DE CONTEUDOS INSTITUCIONAIS FOMENTADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONSISTINDO EM COMUNICAR, PROMOVER E DIVULGAR AS AÇÕES E SERVIÇOS INSTITUCUIONAIS E DE INTERESSE PUBLICO, A FIM DE PRESTAR CONTAS A SOCIEDADE E ATENDER O PRINCIPIO DA PUBLICIDADE, VISANDO EXPANDIR OS EFEITOS DAS MENSAGENS E DAS AÇÕES, COM FUNDAMENTO NO DIREITO A INFORMAÇÃO, REFERENE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/04/2023 | 368.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/04/2023 | 25.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/04/2023 | 46.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/04/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DA DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/04/2023 | 28093.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO, RFB-PREV-PARC-60, RETIDO NA CONTA CORRENTE 4.262-8 FPM, NO DIA 10/04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/04/2023 | 7706.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO 4262-5 FPM, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/04/2023 | 150.00 | 00007263556740 | ADEMAR LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/04/2023 | 150.00 | 00013901993479 | ALIXANDRE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/04/2023 | 150.00 | 00011034036483 | TAIZA DE OLIVEIRA SALES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/04/2023 | 150.00 | 00007247732407 | MARIA DAS NEVES GOMES DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/04/2023 | 150.00 | 00008312513442 | MARIA DE LOURDES GOMES DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/04/2023 | 1000.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/04/2023 | 1212.00 | 18200545000107 | INSTITUICAO SOCIAL O RESGATE CENTRO DE RECUPERACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS | IMPORTE RELATIVO A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO,FIRMADO ENTRE A INSTITUIÇÃO ACIMA E ESTA ENTIDADE, DEVIDO A DEMANDA DO MINISTERIO PUBLICO, PARA ATENDIMENTO AO USUARIO EM SITUAÇÃO DE RUA (ANDRÉ GONÇALVES DA SILVA), COM FRAGILIDADES DOS VINCULOS FAMILIARES, MP/CREAS E CRAS COM DEPENDENCIA DO ALCOOL, ORA COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISNTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/04/2023 | 400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COBERTURA SONORA DA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO DIA 16/03/2023, DAS 13:00hs AS 17:00hs. NO AUDITÓRIO SALVADOR BORBA - CINE SANTO ANTONIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/04/2023 | 400.00 | 00064524710400 | SEVERINO CAMPOS DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, SENDO ELE A ESCOLA MUNICIPAL JATI, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/04/2023 | 400.00 | 00015372482869 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA FILHO. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: FELICIANA VITAL DE ANDRADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE IDIOMAS (FOCUS), VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/04/2023 | 800.00 | 00022430270463 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/04/2023 | 1580.00 | 00019623500459 | JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOMOBILIDADE DE AULISTAS, NO SITIO MELANCIA DE CIMA, PARA SITIO MELANCIA DE BAIXO, COM O VEICULO PERTENCENTE AO PROPRIETARIO, NO INTERIM PLANILHADO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/04/2023 | 1925.00 | 00069215014420 | GERALDO MARTINS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO DILIGENTE EM PROCEDIMENTOS DE EMBARQUE, DESEMBARQUE E TRAJETO DO TRANSPORTE DE ESCOLARES, ATRAVES DE AÇÕES QUE DESENVOLVAM ATITUDES ADEQUADAS NA ORIENTAÇÃO E AUXILIO, NA COMUNIDADE ÁGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS PRETERITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/04/2023 | 2000.00 | 43550832000194 | MAURYCE DE MELO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DO CAMPEONATO DE ACAUÃ NO SITIO MELANCIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001941 | 10/04/2023 | 3105.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLOS DIVERSOS), PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A EDUCAÇÃO DO ENSINO BÁSICO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001942 | 10/04/2023 | 300.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLOS DIVERSOS), PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO INFANTIL (CRECHE), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/04/2023 | 400.00 | 00003834914444 | JOSEVALDO DE MELO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (DEPÓSITO) DESTE ENTIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/04/2023 | 720.00 | 10704681000122 | AGROPECUÁRIA CAMPINENSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIDRAULICOS (ABRACADEIRA, REGISTRO, CURVA DE 90, PONTA MACHO, PONTA FEMEA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO E UTILIZAÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OGD-6939, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0001938 | 10/04/2023 | 2500.00 | 40385801000137 | RANYERE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | PRRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINIST. JUNTO AO SETOR DE ENGENHARIA CIVIL, NO ATEPARO P/ AS ATIVIDADES DEFINIDAS NA RESOLUÇÃO Nº 1010 DO COFEA, ANEXO I, BALIZADAS SO SUPORTE DE RESPONSÁVEL TECNICO P/ INSPEÇÃO E CONTROLE TECNICO SISTEMÁTICO DE OBRAS OU SERVIÇOS, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR OU VERIFICAR SE A SUA EXECUÇÃO OBEDECE AO PROJETO E AS ESPECIFICAÇÕES E PRAZOS ESTABELECIDOS, EM ATENDIMENTO OPERACIONAIS, NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/04/2023 | 1320.00 | 27672714000100 | ADELZON DE OLIVEIRA FELISBERTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO CMPDC (COORDENADORIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E DEFESA CIVIL), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/04/2023 | 400.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PETRONILA MARGARIDA LACERDA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 11/04/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.861-8 FUS CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0001952 | 11/04/2023 | 5200.00 | 00002416440462 | JOÃO BATISTA DE ARRUDA | SERVIÇOS NO PROVIMENTO DE ACESSIBILIDADE E DESLOCAMENTO À MEDIDA QUE TIVER NECESSIDADE, CORROBORADA COMO PARTE SUBSTANTIVA DO PROBLEMA DE ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA PROPORCIONAR O DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO CONFORME O ART. 196 DA CF/88, ATRAVÉS DE AÇÕES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E COMBATER A DEBILITAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUSO ENCARGOS PRIMORDIAIS QUANDO DO CÔMPUTO DE CUSTOS, COMO MOTOR. COMBUST. MANUT. E QUILOMETRAGEM LIVRE, NO P/ 13/03/2023 A 13/04/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/04/2023 | 3200.00 | 00005105189400 | SUELIVALDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO MODELO CELTA 4-P DE PLACA:KXZ-6348-RJ, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL (SITIO MELANCIA) PARA A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO MELANCIA A POLICLINICA (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 11/04/2023 | 545.60 | 19403342000180 | ROSIRENE MARIA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), DESTINADO A REUNIÃO DOS CONSOLIDADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 11/04/2023 | 1105.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 13 BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0001965 | 11/04/2023 | 5390.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 29/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001974 | 11/04/2023 | 3375.21 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PORTADORES DAS PLACAS: QFF-6517, QFQ-8D37, QSK-4B66, OGF-9398, QSF-2309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 31/03/2023 A 10/04/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 11/04/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/04/2023 | 14.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 11/04/2023 | 7600.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE MEDELO NISSAN FRONTIER AUTOMATICA DE PLACA RLY-6E47, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001971 | 11/04/2023 | 1305.45 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO ÀO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: RLY-6E47, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 31/03/2023 A 10/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 11/04/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSO DE MUNI. DA PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL, À FAMUP, CONVÊNIO Nº:044157, NÚMERO DE REMESSA 000495, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 11/04/2023 | 450.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE QUADRO DE AVISOS EM ACM, COM BOLSAS EM ACRILICO MEDINDO 0,80cm X 0,80cm PARA O SETOR DO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO DE ITATUBA-PB, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 11/04/2023 | 2300.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE GRID EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA DESMONTAVÉL COM LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL COM ACABAMENTO EM ILHÓS MEDINDO 4,00 X 2,50m. PARA ADORNAMENTO EM EVENTOS E ATIVIDADES EXTERNAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS DO MUNICIPIO DE ITATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 11/04/2023 | 350.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADEVISO EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA VEICULO FORD KA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - PARA O SETOR DO CADASTRO UNICO, PARA AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EXTERNAS (VISITAS), NECESSÁRIAS PELO MESMO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 11/04/2023 | 650.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADEVISOS EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA VEICULO FIAT CRONOS DE PLACA 7G33, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EXTERNAS DA MESMA E DOS ORGÃOS POR ELA GERIDOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 11/04/2023 | 2400.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE PLACA EM ACM COM LETRAS EM RELEVO MEDINDO 3,00m X0,80cm, PARA IDENTIFICAÇÃO DO ESPAÇO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DO MUNICIPIO DE ITATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 11/04/2023 | 305.00 | 00004578508412 | JOSENILDO DA SILVA CANTILIANO. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, USADOS NA JORNADA PEDAGÓGICA 2023, REALIZADA NA QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL, NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO/2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 11/04/2023 | 3723.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS E DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO CAJÁ A SEDE DO MUNICIPIO), E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, NO TURNO DA TARDE, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 11/04/2023 | 4964.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS E DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO CAJÁ A SEDE DO MUNICIPIO), E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, NO TURNO DA TARDE, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 11/04/2023 | 5249.60 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS E DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO ÁGUA FRIA, VOLTA GRANDE, BOLAS E JACARÉ), E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 11/04/2023 | 7268.70 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS E DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO ÁGUA FRIA, VOLTA GRANDE, BOLAS E JACARÉ), E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001962 | 11/04/2023 | 11500.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES, VEICULO TIPO ONIBUS, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 40 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: SITIO JACARÉ, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, VICE E VERSA, NO TURMO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS CONFORME CONTRATO DE Nº 00032/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001963 | 11/04/2023 | 13800.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES, VEICULO TIPO ONIBUS, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 40 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: SITIO JACARÉ, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, VICE E VERSA, NO TURMO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS CONFORME CONTRATO DE Nº 00032/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001972 | 11/04/2023 | 658.17 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: FVW-5F07 NO PERIODO DE 31/03/2023 A 10/04/2023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE AP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001975 | 11/04/2023 | 8966.17 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: OET-4B76, OFG-2292, OGC-6129, OGG-2395, QFK-0616, QFK-0626, QSJ-5A27, RLZ-2D74, OGA-9690 E OGB-0439, OGE-2D20, RLZ-2D74, NPW-8841, NO PERIODO DE 31/03/2023 A 10/04/2023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 11/04/2023 | 18529.20 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8549-9 ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO DIA 11/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 11/04/2023 | 1590.00 | 00006317345465 | NAILTON MARTINS BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS, NA AREA EXTERNAS E INTERNAS DE PREDIOS PÚBLICOS E AREAS ADJACENTES, EM VIAS PÚBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/MOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 11/04/2023 | 420.00 | 00071268721433 | JOSIEL DO NASCIMENETO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE LOCOMOÇÃO COM A FINALIDADE DE PREVENIR INTEMPÉRIES E COMBATER DELÍTOS, COMO PORTE ILÍCITO, IRREGULARIDADES, ZELANDO PELA SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO E PELO CUMPRIMETO DAS LEIS E REGULAMENTOS, EM AREAS DE INTERESSE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001973 | 11/04/2023 | 9387.23 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AS MAQUINAS PESADAS PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETRO-ESCAVADEIRA, TRATORES VALTRA, TRATOR MASSEY FERGUSSON, PÁ CARREGADEIRA GRADES E VEICULOS DE PLACAS: OGD-6939, NQE-4231 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO PERÍODO DE 31/03/2023 A 10/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 12/04/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.861-8 FUS CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 12/04/2023 | 250.00 | 00005250508413 | JOSEFA ETELVINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 12/04/2023 | 3500.00 | 00005351754428 | FABIANO MARTINS DA SILVA | IMPORTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA: MPQ-4856, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL P/ A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CASO DE URGÊNCIA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO JACARÉ E BOLAS (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 12/04/2023 | 140.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA. | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (OXIGENIO MEDICAL 7M3), DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 12/04/2023 | 2800.00 | 00007592339420 | EVANILSON VITORINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 25 VIAGENS UTILIZANDO VEICULO MODELO FIAT UNO WAY 1.0 DE PLACA: OEV-4H66, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO TABOCAS PARA A ZONA URBANA, DESTINADO A REALIZAR CONSULTAS E EXAMES (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 12/04/2023 | 1800.00 | 00009073837421 | SARYSA AYNATEIRAM VALERIANO ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ANTEPARO P/ ESTRATEGIAS EM SAÚDE DA FAMILIA, COMPREENDENDO O APOIO P/ CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRET. MUNICIPAL DE SAÚDE, INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A MISSÃO DE COMPARTILHAR INFORMAÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, DURANTE O MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 12/04/2023 | 1488.13 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COMPA E COZINHA DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 12/04/2023 | 492.45 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS, SALGADOS, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO, DURANTE A VACINAÇÃO INFANTIL NAS - UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS -, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 12/04/2023 | 92.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 12/04/2023 | 42.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 12/04/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 12/04/2023 | 250.00 | 00007362655460 | JOELMA FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA E AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 12/04/2023 | 100.00 | 00010103564454 | IVAMARA DE OLIVEIRA ARAÚJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 12/04/2023 | 100.00 | 00070740134477 | FLAVIA FELIX VIEIRA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 12/04/2023 | 150.00 | 00012558717413 | RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 12/04/2023 | 100.00 | 00001266590447 | JOSÉ ROBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 12/04/2023 | 150.00 | 00006838778440 | JOSENICE NASCIMENTO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 12/04/2023 | 150.00 | 00010393940438 | SUELE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 12/04/2023 | 150.00 | 00015455370464 | RITA DE CASSIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 12/04/2023 | 150.00 | 00007512290403 | MARINALVA ANDRÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 12/04/2023 | 100.00 | 00070993684432 | MICHELY SOARES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 12/04/2023 | 150.00 | 00095389318404 | MARIA JOSÉ FELIX | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 12/04/2023 | 150.00 | 00007296871474 | ELIANA SATURNINO DE AMORIM | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 12/04/2023 | 100.00 | 00010128709448 | IVONE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 12/04/2023 | 100.00 | 00072038398429 | MANOEL SEVERIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 12/04/2023 | 5700.00 | 41559789000100 | JOSE MARCOS BORBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONCERNENTE A INSTALAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0001998 | 12/04/2023 | 3600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS, 12 (DOZE) TENDAS MODELO CHAPÉU DE BRUXA, SENDO 06 (SEIS) TENDAS PARA O DIA 09 DE MARÇO E 06 (SEIS) PARA O DIA 10 DE MARÇO DE 2023, DESTINADAS A JORNADA PEDAGÓGICA 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 12/04/2023 | 968.99 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTE REALATIVO A MATERIAS DE COPA E COZINHA DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0002008 | 12/04/2023 | 2199.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0002009 | 12/04/2023 | 37881.33 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0002010 | 12/04/2023 | 4971.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0002011 | 12/04/2023 | 6238.48 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTI (CRECHE) DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 12/04/2023 | 430.00 | 00003881471480 | ANTONIO LEAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CORTE DE VEGETAÇÕES CILIARES E PLANTAS DE TRONCO LONGO PRESENTES NAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E LOCAIS DE INTERESSE PÚBLICO, BUSCANDO PREVENIR DANOS, INTERMPÉRIES OU INCIDENTES, COM FERRAMENTAS DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 12/04/2023 | 720.00 | 00006773593492 | MARIVALDO DA SILVA ALBERTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MANUAIS DE ESCAVAÇÃO E PREPARAÇÃO DE ESPAÇO PAR INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PARA ENCANAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ADVINDA DE POÇOS ARTESIANOS PÚBLICOS, NO SITIO BOLAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 12/04/2023 | 1325.00 | 00007022464413 | CARLOS ANDRÉ DA SILVA BERNARDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARATER AUXILIAR, CORRESPONDENDO AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRAGEM DE TERRAS, COM MONITORAGEM DO MANEJO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS, ACOPLADO COM GRADE ARADOURA, NO DECORRER DO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 12/04/2023 | 600.00 | 00011706377797 | JOSE SANTOS ODILON | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SUSTENTÁCULO PORMENORES JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO BOLAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA GUARIBA CONTRA A CORROSÃO OU DETERIORAÇÃO, MINIMIZANDO OS RISCOS DE DIMINUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE ÁGUA E/OU CONTAMINAÇÃO DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, NO MÊS PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 12/04/2023 | 500.00 | 00013436751464 | WILLIANS BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS EM ÁREAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA ZONA URBANA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 13/04/2023 | 280.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS REFERENTE A EXAME: ECOCARDIOGRAMA FETAL, DESTINADO A SRA. MARIA HELOISA MEDEIROS DA SILVA, PORTADORA DO CPF: 140.000.000-55 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0002022 | 13/04/2023 | 990.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 29/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 13/04/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 13/04/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 13/04/2023 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 13/04/2023 | 150.00 | 00071268662402 | ANA MARIA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0002021 | 13/04/2023 | 14940.00 | 32606663000140 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | REFERENTE AO ITINERÁRIO DE 166KM X 05 (CINCO) DIAS X 2 VIAGENS IDA E VOLTA DIÁRIAS (TURNOS MANHÃ E NOITE) ( PERCURSO SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB/CAMPINA GRANDE-PB/SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB NO TURNO DA MANHÃ E SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB/CAMPINA GRANDE-PB SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA NO TURNO DA NOITE). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 13/04/2023 | 420.00 | 47704070000194 | VICTOR MARTINS DE VASCONCELOS ERNESTO | IMPORTE RELATIVO A PREPARAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL OPERACIONAL, SENDO SERVIÇOS DE ARTEFATOS DE MATERIAL PLÁSTICO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 13/04/2023 | 6082.00 | 17092733000104 | VALDIMERE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO MONTADO PELO TIPO PE-EFE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS EQUIPES DE TRABALHO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 13/04/2023 | 1302.00 | 00014270669497 | MANOEL MESSIAS BORBA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATUAÇÃO NA ORDENAÇÃO, ASSEAMENTO E NO EXPURGO DA ALIMPADURA DAS VIAS PÚBLICAS NAS AREAS DELINEADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS SITIOS: TABOCAS E MELANCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 14/04/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.861-8 FUS CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 14/04/2023 | 914.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) REFEIÇÕES (ALMOÇO EM SISTEMA SELF-SERVICE), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DE COMBATE AO COVID - 19 (VACINAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 14/04/2023 | 1620.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) REFEIÇÕES (ALMOÇO EM SISTEMA SELF-SERVICE), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, (FINAIS DE SEMANA E FERIADOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 14/04/2023 | 2296.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 164 (CENTO E SESSENTA E QUATRO), REFEIÇÕES (ALMOÇO TIPO QUENTINHA), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 14/04/2023 | 1885.00 | 40537064000140 | DELICIAS DA TINA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 145 (CENTO E QUARENTA E CINCO) REFEIÇÕES (JANTA), COM VALOR UNITARIO DE R$13,00 (TREZE REAIS), DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 14/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DO PREDIO, LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA TRANSP. URBANOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 14/04/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 14/04/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 14/04/2023 | 46.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 14/04/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 14/04/2023 | 5837.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE R.P.V. REFERENTE AO PROCESSO DE Nº: 08001934020188150201 - ID 081230000009564177, TENDO COMO PARTE CRÉDITOS REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 14/04/2023 | 2626.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | ][IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE R.P.V. REFERENTE AO PROCESSO DE Nº: 08005074420228150201 - ID 081230000009564673, TENDO COMO PARTE CRÉDITOS REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 14/04/2023 | 4595.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | ][IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE R.P.V. REFERENTE AO PROCESSO DE Nº: 08005074420228150201 - ID 081230000009564550, TENDO COMO PARTE CRÉDITOS REFERENTE A PARTE DO AUTOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 14/04/2023 | 1181.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | ][IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE R.P.V. REFERENTE AO PROCESSO DE Nº: 08005654720228150201 - ID 081230000009564010, TENDO COMO PARTE CRÉDITOS REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 14/04/2023 | 2067.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | ][IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE R.P.V. REFERENTE AO PROCESSO DE Nº: 08005654720228150201 - ID 081230000009563863, TENDO COMO PARTE CRÉDITOS REFERENTE A PARTE DO AUTOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 14/04/2023 | 6170.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000195, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 14/04/2023 | 532.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 38 (TRINTA E OITO), REFEIÇÕES (ALMOÇO COM SISTEMA DE SELF-SERVICE), COM BEBIDA (SUCO/REFRIGERANTE), DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 14/04/2023 | 2070.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 140 (CENTO E QUARENTA), REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, COM DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 14/04/2023 | 99.03 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DE Nº (83) 3398-1045, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 14/04/2023 | 156.74 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DE Nº (83) 180-3156, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR -, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 14/04/2023 | 210.77 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DE Nº (83) 180-7408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.A.S. -, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 14/04/2023 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DO PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO S.C.F.V. (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 14/04/2023 | 650.00 | 00010549239499 | RAQUEL DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, SENDO O ALUGUEL DA ESCOLA JACARÉ, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 14/04/2023 | 2450.00 | 00096438860425 | ANA PAULA GONÇALVES BORBA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PLASTIFICAÇÃO DE 580 (QUINHENTOS E OITENTA), CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUAL DE ATLETAS, NO VALOR UNITARIO DE R$ 3,50 (TRES REAIS E CINQUENTA), USANDO MATERIAL E EQUIPAMENTOS ESPECIFICO, DESTINADO AOS ATLETAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2023, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 14/04/2023 | 99.03 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1081, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 14/04/2023 | 581.40 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 14/04/2023 | 1000.00 | 00005203950423 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBILIZADO), LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 14/04/2023 | 845.00 | 00006859067446 | MARIA DE LOURDES ANDRÉ DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 17/04/2023 | 8575.00 | 00092910700410 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS INERENTES DE MÉDICO PLANTONISTA, SENDO 07 (SETE), PLANTÕES MEDICOS DE 12 HORAS CADA, NO PERIODO DE 04/02/2023, 04, 11, 18, E 25/03/2023 01 E 08/04/2023, NA POLICLINICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 17/04/2023 | 3850.00 | 00005771654450 | JESSICA SHARDELLA ALMEIDA ALVES | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COM EMISSÃO DE LAUDOS, CONFORME AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0002073 | 17/04/2023 | 3290.00 | 41606576000184 | DANIELE DANTAS DE ANDRADE ALMEIDA LTDA | IMPORTE RELATIVO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSULTAS E EXAME DE GINECOLOGIA, EM USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 17/04/2023 | 100.00 | 00008590795462 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 17/04/2023 | 150.00 | 00011882792467 | CATHARINE SUÉLEN MARTINS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 17/04/2023 | 100.00 | 00007289721403 | NALDETE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 17/04/2023 | 100.00 | 00010967452406 | NUBIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 17/04/2023 | 100.00 | 00007234357408 | EZIELMA PEREIRA DA SILVA FELIX | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 17/04/2023 | 100.00 | 00000075032457 | DALVIENE MARTINS DE OLIVEIRA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 17/04/2023 | 100.00 | 00014240721407 | WELLINGTON ARAUJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 17/04/2023 | 100.00 | 00011271500493 | ANA RAQUEL DE ARRUDA PAULINO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 17/04/2023 | 150.00 | 00009611457499 | LEONORA DE ARRUDA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 17/04/2023 | 150.00 | 00002132441448 | MARIA DAS DORES JUVINO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 17/04/2023 | 100.00 | 00070331506440 | LUANA VIRGINIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 17/04/2023 | 100.00 | 00011576356876 | ANTÔNIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 17/04/2023 | 100.00 | 00006962160437 | MACILENE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 17/04/2023 | 100.00 | 00071738954480 | JAQUELINE FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 17/04/2023 | 100.00 | 00001266601406 | ADILZA MARIA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 17/04/2023 | 100.00 | 00002697283412 | VERÔNICA MARIA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 17/04/2023 | 150.00 | 00002349058409 | MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 17/04/2023 | 100.00 | 00011568781440 | MARQUELINA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 17/04/2023 | 100.00 | 00006473143475 | JANILTA VIRGINIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0002070 | 17/04/2023 | 9871.47 | 00007613198405 | MAILSON LEANDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS POR MEIO DO VEICULO DO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA, DE PLACA: OFB-2690, CAPACIDADE DE 3.000kg. COMBUSTIVEL DIESEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS, PARA TRANSPORTES DIVERSOS, CONFORME ITINERARIO ATRAVES DA SECRETARIA ACIMA CITADA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 18/04/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.861-8 FUS CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 18/04/2023 | 120.00 | 00003878604440 | MANOEL SOTERO DA SILVA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 18/04/2023 | 100.00 | 00009367831412 | MARIA VALDINETE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 18/04/2023 | 800.00 | 00070111922470 | FELIPE JUAN SILVA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PÚBLICO, SENDO A UNIDADE ÂNCORA ANTONIO FABIO LACERDA MARTINS, LOCALIZADO NO BAIRRO FABIO LACERDA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 18/04/2023 | 800.00 | 00070111922470 | FELIPE JUAN SILVA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PÚBLICO, SENDO A UNIDADE ÂNCORA ANTONIO FABIO LACERDA MARTINS, LOCALIZADO NO BAIRRO FABIO LACERDA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 18/04/2023 | 150.00 | 48723005000179 | LUCIANO MARTINS DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ISTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DO CONSULTORIO MÉDICO DA POLICLINICA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 18/04/2023 | 550.00 | 48723005000179 | LUCIANO MARTINS DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE GÁS NA SALA DE VACINA, HIGIENIZAÇÃO NA SALA ODONTOLOGICA, DO PSF I, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 18/04/2023 | 150.00 | 48723005000179 | LUCIANO MARTINS DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE LUGAR DO AR CONDICONADO DO POSTO ANCORA DO PSF IV, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 18/04/2023 | 300.00 | 48723005000179 | LUCIANO MARTINS DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS II, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 18/04/2023 | 1000.00 | 04423787000155 | FRANCA E MEDEIROS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS e MMII), REALIZADO NO PACIENTE: GABRIEL RIBEIRO DE ANDRADE, RESIDENTE NO SITIO GANGORRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 18/04/2023 | 1008.11 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DOS TELEFONES PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, SENDO 22 (VINTE E DOIS), NUMEROS, DESTINADO A ESTA ENTIDADE E DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 18/04/2023 | 150.00 | 48723005000179 | LUCIANO MARTINS DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA TROCA DE CAPACITOR NO SETOR DO ALMOXARIFADO DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 18/04/2023 | 46.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 18/04/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 18/04/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 18/04/2023 | 150.00 | 00001097864405 | POLIANA BEZERRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 18/04/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 32-007-2 PMI 0173-2022, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE ENVIO DE TED/DOC,EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0002098 | 18/04/2023 | 1743.07 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: BANANA PACOVAN, TOMATE, CENOURA, BETERRABA, DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO BÁSICO DESTE MUNICIPIO, - AGRICULTURA FAMILIAR - COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0002099 | 18/04/2023 | 93.95 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: TOMATE, CENOURA, DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - DESTE MUNICIPIO, - AGRICULTURA FAMILIAR - COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0002100 | 18/04/2023 | 734.78 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: TOMATE, CENOURA, BETERRABA, BANANA PACOVAN, INHAME, ABOBORA, MELÃO, CHUCHU, MAÇA, ALFACE, BATATA DOCE, DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) DESTE MUNICIPIO, - AGRICULTURA FAMILIAR - COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 18/04/2023 | 317.70 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, MICRO, ORÇAMENTO, EXTENSÃO, DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | IMPLANTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0002090 | 18/04/2023 | 47735.74 | 07534377000170 | HARG EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PORTAL MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇOS: 0004/2022, CONTRATO DE Nº 00017/2023-CPL. | 00382023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/04/2023 | 360.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM VISANDO ALERTAR O CIDADÃO QUANTO A SEMANA DE MULTIVAÇÃO INFANTIL E VACINAÇÃO DO COVID PARA TODAS AS IDADES, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 19/04/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0002123 | 19/04/2023 | 7000.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELLI DA SILVA PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCICIO DE 2022, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 19/04/2023 | 150.00 | 00006412038450 | VALERIA BARROS FÉLIX | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 19/04/2023 | 150.00 | 00007441913438 | MARIA AUXILIADORA MERENCIO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 19/04/2023 | 150.00 | 00001639786465 | MARIA JOELMA DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 19/04/2023 | 100.00 | 00001597199419 | JOSÉ CARIAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 19/04/2023 | 150.00 | 00008052848423 | MARCELA TERTO INÁCIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 19/04/2023 | 150.00 | 00007980085477 | GIRLANE DA SILVA BARBOSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 19/04/2023 | 150.00 | 00006962161409 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 19/04/2023 | 150.00 | 00006129428723 | VALDINETE DE ARRUDA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 19/04/2023 | 150.00 | 00008365312484 | PATRICIA MOIZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTOS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 19/04/2023 | 100.00 | 00011968828435 | FERNANDA DA SILVA BARBOSA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 19/04/2023 | 100.00 | 00008956899797 | MARIA CRISTINA JUVINO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 19/04/2023 | 150.00 | 00009074561462 | JULIANA DE OLIVEIRA FAUSTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 19/04/2023 | 150.00 | 00007730224496 | MARIA JOSÉ OLIVEIRA SALES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 19/04/2023 | 150.00 | 00005954722498 | ADRIANA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 19/04/2023 | 150.00 | 00008555426758 | RENATA CRISTINA BARROS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 19/04/2023 | 100.00 | 00013397615488 | JOSEANE DA SILVA FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 19/04/2023 | 100.00 | 00008442506438 | ENIKECIA DA COSTA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 19/04/2023 | 150.00 | 00070740786466 | JESSICA MORAES CONSTANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 19/04/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26248-X CRIANÇA FELIZ, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NESTA DATA, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC/TED. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 19/04/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 22840-0 F.M.S.A., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NESTA DATA, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC/TED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 19/04/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 29.826-3 IGD-PAB, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NESTA DATA, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC/TED. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 19/04/2023 | 180.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM, COM A FINALIDADE DE INFORMAR A POPULAÇÃO QUANTO A ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DOS PEIXES QUE FORAM ENTREGUES NA SEMANA SANTA NO DIA 05/04/2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 19/04/2023 | 180.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM, COM A FINALIDADE DE INFORMAR A POPULAÇÃO QUANTO AO CADASTRAMENTO NECESSARIO PARA A DISTRIBUIÇÃO DOS PEIXES QUE FORAM ENTREGUES NA SEMANA SANTA NO DIA 30/03/2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 19/04/2023 | 600.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM, COM A FINALIDADE DE INFORMAR A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL EM GERAL DESTE MUNICIPIO QUANTO A DISTRIBUIÇÃO DOS PEIXES QUE FORAM ENTREGUES NA SEMANA SANTA NO DIA 05/04/2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 19/04/2023 | 2400.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE PLACA EM ACM COM LETRAS EM RELEVO MEDINDO 3,00m X0,80cm, PARA IDENTIFICAÇÃO DO ESPAÇO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DO MUNICIPIO DE ITATUBA-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 19/04/2023 | 180.00 | 00010617110484 | JORDAN BATISTA DE ANDRADE CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM, NO TRAJETO REALIZADO NA CAMINHADA EM VIRTUDE DA CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, REALIZADA NO DIA 02/04/2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 19/04/2023 | 360.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM, A FIM DE COMUNICAR A POPULAÇÃO QUANTO A PLENÁRIA CULTURAL REGIONAL, DEBATE SOBRE AS LEIS PAULO GUSTAVO E ALDIR BLANC, NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 19/04/2023 | 400.00 | 00011478928492 | JOSÉ ROMERIO CORREIA DA SILVA. | IMPORTÂNCIA EM RAZÃO DE FOMENTO ÀS AÇÕES DESTINADAS AO INTERESSE PÚBLICO, POR ADESÃO A PROJETO DE ATIVIDADES PARAESTATAL, DE CUNHO CULTURAL, VISANDO O BEM ESTAR DOS MUNÍCIPES, PARA QUE ESTES POSSAM USUFRUIR DESTE ACONTECIMENTO, COM FULCRO NO ARTIGO 216, CF/88, DE NATUREZA IMATERIAL, PORTADORES DE REFERÊNCIA À MEMÓRIA DOS DIFERENTES GRUPOS FORMADORES DE OPINIÃO, POR DIVULGAÇÃO DE POLÍTICAS PUBLICAS MUNICIPAIS, CAPAZES DE FORMENTAR O TURISMO E PROMOVER LAZER À POPULAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 19/04/2023 | 5000.00 | 41216587000158 | VMTEC TOPOGRAFIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, (PASSAGEM MOLHADA PAULINO, PASSAGEM MOLHADA RIO SURRÃO, PRAÇA DO JACARÉ), REALIZADO NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 19/04/2023 | 437.00 | 09197203000194 | FLORESTA- MÁQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BRACA 5/8, FIO DE CORTES 3.0mm QAUDR STHIL), DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 19/04/2023 | 3058.80 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE METERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 19/04/2023 | 600.00 | 40945461000151 | COLOMBO COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS: (MOUROES EUCALIPTO, MADEIRA SERRADA EUCALIPTO), DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/04/2023 | 800.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONFECÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/04/2023 | 790.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | IMPORTE NA AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS DESTINADO AOS VEICULOS FIORINO QSE-6028, TORO RLS2F89, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0002159 | 20/04/2023 | 6400.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADO A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/04/2023 | 4607.15 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE DO R.A.T. NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 E SAUDE - PSF, ACS, CEO E MAC, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/04/2023 | 92908.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 E SAUDE - PSF, ACS, CEO E MAC, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/04/2023 | 1920.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/04/2023 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000196, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/04/2023 | 2926.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000196, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/04/2023 | 110.21 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3398-1020, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE DE 01/03/2023 À 30/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/04/2023 | 3235.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE DO R.A.T., DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/04/2023 | 67032.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 20/04/2023 | 1200.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONFECÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/04/2023 | 17.72 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/04/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/04/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/04/2023 | 1978.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO 4262-5 FPM, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/04/2023 | 2.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA I.T.R., EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/04/2023 | 150.00 | 00012625352477 | EDJANE DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/04/2023 | 150.00 | 00003273223499 | RAIMUNDO ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/04/2023 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONFECÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 20/04/2023 | 1550.00 | 00007342108413 | WILTHIERY MAXWEINNY DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL, COM OBJETIVO DE INSTRUIR, ORIENTAR, CAPACITAR E DIRIGIR ENSAIOS PARA OS PARTICIPANTES DA BANDA MARCIAL ALCIONE RIBEIRO DE LACERDA, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/04/2023 | 1550.00 | 00009546062480 | JOSE ELISSON CUSTODIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE COREOGRAFIAS JUNTO A BANDA MARCIAL ALCIONE RIBEIRO DE LACERDA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/04/2023 | 1550.00 | 00070061996467 | ARLLYN LUCIO BEZERRA PESSOA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL, COM OBJETIVO DE INSTRUIR, ORIENTAR, CAPACITAR E DIRIGIR ENSAIOS PARA OS PARTICIPANTES DA BANDA MARCIAL ALCIONE RIBEIRO DE LACERDA, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 20/04/2023 | 2200.00 | 13506819000177 | SUELEN DARIA ALVES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE), GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13kg. DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/04/2023 | 746.89 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE DO R.A.T. NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL E ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/04/2023 | 16.67 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE DO R.A.T. NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/04/2023 | 8558.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE DO R.A.T. NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL E ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/04/2023 | 393.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/04/2023 | 187035.87 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL E ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | APLICAÇÃO RECURSOS DO VAAT - GASTO LIVRE (ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/04/2023 | 14937.81 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL E ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 20/04/2023 | 235.00 | 18628276000184 | MICHEL ALENCAR DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PLOTAGEM DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO DO LOTEAMENTO FABIO LACERDA EM IMPRESSÕES TAMANHO A1 13 UNIDADES, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 20/04/2023 | 3200.00 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | REFERENTE AO IMPORTE RELATIVO DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM VISTORIAS E LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DAS OBRAS, EMISSÃO DE MEDIÇÕES E RELATÓRIOS TÉCNICOS COMO TAMBÉM OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS : GEO-PB, QUE SE FIZER NECESSÁRIO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS OBRAS DO MUNICÍPIO DE ITATUBA - PB, NO PERÍODO DE 21/03/2022 À 20/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/04/2023 | 535.59 | 23104098000122 | AUTO POSITION SERVIÇOS DE RASTREAMENTO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/04/2023 | 11114.00 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA UTILIZAÇÃO NAS RUAS DO BAIRRO FABIO LACERDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 20/04/2023 | 2220.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE APORTES DESTE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA 2023, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 25072000123 ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 24/04/2023 | 47.34 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002180 | 24/04/2023 | 4334.92 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PORTADORES DAS PLACAS: QFF-6517, QFQ-8D37, QSF-2309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/04/2023 A 20/04/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 24/04/2023 | 400.00 | 00009462901481 | GENILSON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE FECHADURAS (SEGREDOS, CILINDROS), E CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE PREDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 24/04/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 24/04/2023 | 14.61 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0002179 | 24/04/2023 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 24/04/2023 | 530.00 | 00009462901481 | GENILSON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FECHADURAS (SEGREDOS, CILINDROS) E CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES NOS PREDIOS PÚBLICOS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 24/04/2023 | 100.00 | 00001597044482 | SUELÂNIA DE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 24/04/2023 | 250.00 | 00003946001424 | FERNANDO FRANCISCO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0002186 | 24/04/2023 | 926.29 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DOS USUARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - COORDENATO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 24/04/2023 | 600.00 | 00057074712434 | MANOEL MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE AP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002182 | 24/04/2023 | 10854.93 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: OET-4B76, OFG-2292, OGC-6129, OGG-2395, QFK-0616, QFK-0626, QSJ-5A27, RLZ-2D74, OGA-9690 E OGB-0439, OGE-2D20, RLZ-2D74, NPW-8841, NO PERIODO DE 11/04/2023 A 20/04/2023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002183 | 24/04/2023 | 3010.64 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: FVW-5F07 NO PERIODO DE 11/04/2023 A 20/04/2023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002181 | 24/04/2023 | 12183.15 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AS MAQUINAS PESADAS PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETRO-ESCAVADEIRA, TRATORES VALTRA, TRATOR MASSEY FERGUSSON, PÁ CARREGADEIRA GRADES E VEICULOS DE PLACAS: OGD-6939, NQE-4231 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/04/2023 A 20/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 25/04/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.861-8 FUS CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 25/04/2023 | 11313.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA, CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 25/04/2023 | 220.00 | 00009589523455 | ADAMMYS PAULENE NARCISO VALENTE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002203 | 25/04/2023 | 3000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 25/04/2023 | 3290.00 | 38060488000115 | CLIMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DA DEMANDA DE CONSULTAS EM MASTOLOGIA NO MUNICÍPIO DE ITATUBA PELA MÉDICA DRA. FÁTIMA CRISTINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 25/04/2023 | 800.00 | 00002547058472 | JOÃO GONÇALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVERIO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 25/04/2023 | 3.11 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 25/04/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 25/04/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 25/04/2023 | 204.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA 5986-5 F.E.P. EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 25/04/2023 | 22404.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA CODIGO: 3703 CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 25/04/2023 | 150.00 | 00042513448472 | JOSEVALDO GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 25/04/2023 | 2000.00 | 00004125459428 | IVANDRO RODRIGUES GOMES | IMPORTE EM RAZÃO DE FOMENTO AS AÇÕES DESTINADAS A PERSECUÇÃO DO INTERESSE PUBLICO POR ADESÃO A PROJETO DE ATIVIDADES PARA ESTATAL, VISANDO O BEM ESTAR DOS MUNICIPES, DE MODO A CONTRIBUIR PARA QUE ESTES POSSAM USUFRUIR DE ACONTECIMENTOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DA ETICA, DA PAZ, DA CIDADANIA, DOS DIREITOS HUMANO, DA DEMOCRACIA E OUTROS VALORES UNIVERSAIS, CONFORME DICÇÃO DO ART. 5º, I CF/88, QUE REZA GARANTIAS A PROTEÇÃO DOS LOCAIS DE CULTO E DUAS LITURGIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 25/04/2023 | 7233.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 14.377-4 FUNDEB REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO DIA 25/04/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 25/04/2023 | 11937.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, EFETUADO NO DIA 25/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 25/04/2023 | 15284.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PÚBLICOS DESTA ENTIDADE, EFETUADO NO DIA 25/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052022 | 0002198 | 25/04/2023 | 3200.00 | 32149012000179 | SOARES HEIM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | CONTRATACAO DOS SERVICOS EM PRATICA ORIENTADA E OBJETIVA COM BASE NA REUNIAO DAS NORMAS TECNICAS PROPRIAS DE CONSTRUCAO, ARTE DA CONSTRUCAO, ARQUITETURA, ESTETICA, FUNCIONAL, CONFORTO, LEVANDO EM CONSIDERACAO ASPECTOS COMO ILUMINACAO, ACUSTICA, VENTILACAO E DISPOSIÇÃO DOS OBJETOS, P/ CRIAÇÃO DE ESPAÇOS INTERNOS E SEU AMBIENTE EXTERNO COM A SELEÇÃO DA FUNCIONALIDADE DESSES EM AMPARO AO IMPACTO DA OBRA NO MEIO E NO LOCAL QUE SERA CONSTRUIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 25/04/2023 | 600.00 | 00005459431409 | ANTONIO MERENCIO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ANTEPARO, RESTAURAÇÃO E AJUSTE DE ESTRUTURAS FISICAS DISPOSTAS NO FENOMENOS DA NATUREZA E POSSIVEIS CONTRA TEMPOS OU INCIDENTES, COLABORANDO COM A SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 26/04/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.861-8 FUS CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002224 | 26/04/2023 | 37669.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 28/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 26/04/2023 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS (LOCAÇÃO DE SOFTWARES) INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA (SISTEMA DE CADASTRO DA SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 26/04/2023 | 57.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 26/04/2023 | 6.22 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 26/04/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 26/04/2023 | 3440.00 | 00008262623410 | VICENTE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO DE FORRO EM GESSO 40mts. E DIVISORIAS 14mts. UTLIZANDO FERRAMENTAS E MATERIAIS PRÓPRIOS, NO PREDIO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (MOBILIZADO), LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 26/04/2023 | 1450.00 | 23754121000124 | RAFFAEL LUCAS VALENTIM DA SILVA 10724631488 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE REDES INTERNAS (COMPUTADOR), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 26/04/2023 | 150.00 | 00008199803401 | JOAO BATISTA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 26/04/2023 | 150.00 | 00070111312485 | ANTONIO GERALDO DA SILVA BORBA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 26/04/2023 | 150.00 | 00001266615458 | MARIA DA GLORIA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 26/04/2023 | 150.00 | 00004949828452 | JOSEANE DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 26/04/2023 | 250.00 | 00009899129496 | ROSEANE ADRIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA E AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 26/04/2023 | 100.00 | 00014091626483 | MARIA LAYS LUNA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 26/04/2023 | 100.00 | 00002627267426 | ADENILDE MARIA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 26/04/2023 | 150.00 | 00070085639494 | FABRICIA DE SOUSA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 26/04/2023 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (LOCAÇÃO DE SOFTWARES) DE GESTÃO PÚBLICA (SISTEMA DE CADASTRO DA ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 26/04/2023 | 800.00 | 00087383640420 | JOSEMAR MOTA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO IMOVEL LOCADO NO SITIO SERRA VELHA, PARA ABRIGAR AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS REALIZADAS NAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 26/04/2023 | 7600.00 | 00007032071481 | JOSÉ PATRÍCIO DA COSTA LIMA. | IMPORTE RELATIVO A 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS, UTILIZANDO TRATOR DE PNEUS PARA A LIMPEZA URBANA VISANDO REMOVER E PREVENIR QUAISQUER REFUGO, ENTULHO OU SUJIDADE EM PROL DO DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 26/04/2023 | 10000.00 | 00012561629490 | ADRYEL CAYO FERREIRA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS, UTILIZANDO TRATOR DE PNEUS PARA A LIMPEZA URBANA VISANDO REMOVER E PREVENIR QUAISQUER REFUGO, ENTULHO OU SUJIDADE EM PROL DO DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0002222 | 26/04/2023 | 3500.00 | 47725424000187 | M F R G DE BRITO LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CABINE SIMPLES CARROCERIA ABERTA - FIAT/STRADA DE PLACA: IYE7C78, - PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CTR: 00123/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, RECUPERA E MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA DE VIAS P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002223 | 26/04/2023 | 57498.98 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ITATUBA-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00129/2022-CPL. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 27/04/2023 | 3455.00 | 47893478000151 | NB SERVIÇOS - NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE APARELHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR E ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 27/04/2023 | 2810.00 | 47893478000151 | NB SERVIÇOS - NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE APARELHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR E ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0002230 | 27/04/2023 | 27703.10 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADO A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 27/04/2023 | 1854.49 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS, SALGADOS, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO, DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO NAS - UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS,s I, II, III, IV e V -, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATéGIA SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 27/04/2023 | 18350.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATéGIA SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 27/04/2023 | 92058.40 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATéGIA SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 27/04/2023 | 16760.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 27/04/2023 | 6667.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 27/04/2023 | 26018.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 27/04/2023 | 53443.26 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE - PACS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 27/04/2023 | 78728.80 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE - PACS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 27/04/2023 | 6258.80 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AO MÊS DE SAUDE - ACS - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILâNCIA EM SAúDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 27/04/2023 | 10416.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 27/04/2023 | 9424.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO C.E.O CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/04/2023 | 58180.94 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -15% LC 141- DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 27/04/2023 | 32074.20 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 27/04/2023 | 47274.70 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0002229 | 27/04/2023 | 2231.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, (ALMOXARIFADO) E DEMAIS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0002246 | 27/04/2023 | 7000.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELLI DA SILVA PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE SUA APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM OBSERVANCIA A CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO (CASP) E AO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO (PCASP), COM PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DE LEIS (PPA, LDO E LOA), ASSESSORIA AO SETOR COMPET. NA ESCRIT. DE REC. E DESP. DIARIAS COM TMB JUNTO A ORGÃO DE FISCALIZAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 27/04/2023 | 7942.20 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 27/04/2023 | 33710.40 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 27/04/2023 | 3800.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 27/04/2023 | 1200.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CAPTURA E EDIÇÃO DE VIDEO, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, E SERVIÇOS DE PRODUTORA AUDIO VISUAL DE CONTEUDOS NOTICIOSOS, COM COBERTURA DO CENÁRIO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, PRA DIFUSÃO POR MEIO DE BROWSERS E/OU PLATAFORMAS DIGITAIS, EM CUMPRIMENTO AS EXIGENCIAS DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO DE Nº 12.527/2011. EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 27/04/2023 | 7600.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE MEDELO NISSAN FRONTIER AUTOMATICA DE PLACA RLY-6E47, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 27/04/2023 | 24000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO GABINETE DO PREFEITO, REGIME ELETIVOS,(PREFEITO E VICE-PREFEITO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 27/04/2023 | 8829.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 27/04/2023 | 6100.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA GERAL, REGIME COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 27/04/2023 | 20.73 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 27/04/2023 | 36.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 27/04/2023 | 1992.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA A FOPAG EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 27/04/2023 | 14585.40 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 27/04/2023 | 372.00 | 35576925000160 | VANIA MARIA ALVES DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO: TELEFONE FIXO, DESTINADO AO AMBIENTE DE ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 27/04/2023 | 150.00 | 00003356798464 | JOSE AIRTON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 27/04/2023 | 2592.00 | 12555472000190 | SUELEIDE MARIA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTOS DE KIT ENXOVAL, DESTINADOS A SENHORAS GRAVIDAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00001377003426 | ALANMARCOS ROBERTO DINIZ ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PLEITEADOS PELO CONSELHO TUTELAR, DURANTE OS PLANTÕES DOS FINAIS DE SEMANA, PARA O ATENDIMENTO PRESTADO A POPULAÇÃO INFANTO-JUVENIL DE UMA FORMA MAIS ABRANGENTE, INCUBIDO NA COMPETENCIA DE TRANSPORTAR OS CONSELHEIROS, PAIS E OU RESPONSÁVEIS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES OU QUALQUER PESSOA DA COMUNIDADE DESTE QUE ESTEJA EM ATENDIMENTOS, COMO MEIOS NECESSARIOS AO RÁPIDO ACIONAMENTO E DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO ATÉ O LOCAL DA OCORRENCIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 27/04/2023 | 3624.80 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 27/04/2023 | 25324.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 27/04/2023 | 9600.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/04/2023 | 1700.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 27/04/2023 | 5206.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 27/04/2023 | 8760.40 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENçãO INTEGRAL à FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PISO SOCIAL BASICO - PSB (PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 27/04/2023 | 4500.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 27/04/2023 | 30012.10 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 27/04/2023 | 434948.84 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 27/04/2023 | 68978.67 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO FA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 27/04/2023 | 280453.93 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 70% - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 27/04/2023 | 62079.47 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS -EJA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 27/04/2023 | 3315.41 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA 70% - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 27/04/2023 | 1667.10 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 27/04/2023 | 2802.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 27/04/2023 | 6637.80 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE METERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0002241 | 27/04/2023 | 42834.04 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR MAIS MOTORISTA, (COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 25/03/2023 A 24/04/2023, CONFORME CTR: 00043/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0002242 | 27/04/2023 | 39014.11 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR MAIS MOTORISTA, (COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 25/03/2023 A 24/04/2023, CONFORME CTR: 00043/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 27/04/2023 | 16924.55 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 27/04/2023 | 40314.83 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 27/04/2023 | 21670.98 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 27/04/2023 | 1367.10 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 27/04/2023 | 11308.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/04/2023 | 147.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.861-8 FUS CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/04/2023 | 1000.00 | 00009606966445 | FRANCILENE FERREIRA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAMA (ENMG), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/04/2023 | 195.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/04/2023 | 321.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A O CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/04/2023 | 470.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMER. DE ART. LAB. HOSP. LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA VIGILANCIA EM SAÚDE NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/04/2023 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LPM), DESTINADO A SRa. DOMERINA JOSEFA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/04/2023 | 125.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5L/MIN), DESTINADO A SR. JOSÉ PATRICIO DE BRITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE 25/04/2023 A 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0002311 | 28/04/2023 | 880.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 29/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002312 | 28/04/2023 | 3760.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 28/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002313 | 28/04/2023 | 6029.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0002314 | 28/04/2023 | 7899.40 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADO A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA A FOPAG EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 28/04/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA A FOPAG EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 28/04/2023 | 46.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA A FOPAG EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/04/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA A FOPAG EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/04/2023 | 33074.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO RATEIO EC62/2009, PRECATORIOS EC 62 DO PROCESSO: 3781712 - ID - 081230000009470075, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/04/2023 | 6249.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE: 4262-5 FPM, EXECUTADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/04/2023 | 107.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE: 5986-5 F.E.P., EXECUTADO NESTA DATA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/04/2023 | 2.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE: 283142-2 ADO-LC 176/2020 (ADO25), EXECUTADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 28/04/2023 | 38.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SIMPLES NACIONAL (14765-6 - SNA) EM FAVOR DE BLOQUEIOS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 28/04/2023 | 171.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO TRIBUTOS (6089-5 - TRIBUTOS) EM FAVOR DE BLOQUEIOS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 28/04/2023 | 1893.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPVA (8558-8 - IPVA) EM FAVOR DE BLOQUEIOS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 28/04/2023 | 2886.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONVENIO (28037-2 - CONVENIO 439/2021) EM FAVOR DE BLOQUEIOS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/04/2023 | 624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000197, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/04/2023 | 3000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS EM ASSESSORIA NA ÁREA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA EM ADEQUAÇÃO A LEGISLAÇÃO VIGENTE, DURANTE O MES ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 28/04/2023 | 4000.00 | 27074687000166 | DENOTAR CONSULTORIA PART-TIME FOLLOW UP | PREST. DOS SERV. INEQUÍVOCOS EM ESTANDARDIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE CONFIGURAÇÃO DAS CARACTERÍST. UNIFORMES PARA OS CERTAMES DE COMPRAS PÚBLICAS PARA NLLC 14133/2021, EM AUXILIO AO CONTROLE E GESTÃO MUNICIPAL, PARA PREVENÇÃO E/OU MINIMIZ. DOS GAPS DE ORGANIZAÇÃO E FLUXOS DE TRABALHOS, A FIM DE AUMENTAR A PRODUT. COMBATENTES À NÃO CONFORMIDADES E NORTEAR A ATUAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS, PARA ELENCAR A MANEIRA MAIS ADEQUADA DE REAL. OS PROCESSOS,COM O INTUITO DE OTIMIZÁ-LOS E GERAR MELHORES RESULTADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 22840-0 F.M.A.S., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NESTA DATA, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC/TED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 28/04/2023 | 210.77 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DE Nº (83) 180-7408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.A.S. -, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 28/04/2023 | 161.07 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DE Nº (83) 180-3156, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR -, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 28/04/2023 | 1000.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0002304 | 28/04/2023 | 26892.00 | 32606663000140 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | REFERENTE AO ITINERÁRIO DE 166KM X 09 (NOVE) DIAS X 2 VIAGENS IDA E VOLTA DIÁRIAS (TURNOS MANHÃ E NOITE) ( PERCURSO SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB/CAMPINA GRANDE-PB/SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB NO TURNO DA MANHÃ E SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB/CAMPINA GRANDE-PB SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA NO TURNO DA NOITE). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/04/2023 | 840.00 | 00009367832494 | FERNANDO BENEDITO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO AOS ACESSÓRIOS QUE COMPÕEM A QUADRA: ALAMBRADOS, TRAVES, TELAS, ETC. E LIMPEZA UTILIZANDO MATERIAL ESPECÍFICOS: SOLUÇÃO DE AGUA COM SABÃO NEUTRO, VASSOURAS, ETC.), DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE ERNESTO NETO, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES MUNICIPAL, DURANTE O MES ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 28/04/2023 | 2220.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE APORTES DESTE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA 2023, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 25072000123 ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 28/04/2023 | 2220.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE APORTES DESTE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA 2023, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 25072000123 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/04/2023 | 1580.00 | 00003860423495 | EDINALVA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE TABOCAS OBSERVADOS O DISPOSTO NO ART. 26 DA LEI Nº 101, DE 2000, EM ANTEPARO AO APOIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDO A ESCASSEZ NO ABASTECIMENTO CAUSADA POR PROBLEMAS TÉCNICOS OU DE PCO DE CONSUMO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 28/04/2023 | 715.00 | 00011062513428 | JOSE SILAS CLISTENES LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO MONITORAMENTO, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE LOCOMOÇÃO COM A FINALIDADE DE PREVENIR INTERPÉRIES E COMBATER DELITOS, COMO PORTE ILÍCITO, IRREGULARIDADE, ZELANDO PELA SEGURANÇA DO PATRIMONIO E PELO CUMPRIMENTO DAS LEIS E REGULAMENTO, EM ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 02/05/2023 | 13000.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIZACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ITATUBA ENVOLVENDO: SOFTWARE, HARDWARE EM COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS PONTOS DA REDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 02/05/2023 | 315.00 | 40482129000106 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: QSF2309, QSK4B66, RLS2F89, RLS2J69, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 02/05/2023 | 200.00 | 21043180000169 | AURIMAR DA SILVA OLIVEIRA | Serviços automotivo, em veículos, utilizando técnicas de limpeza profunda visando o combater microrganismos presentes no sistema de ar-condicionado e para remoção de mau cheiro no interior dos carros, eliminando fungos, bactérias e vírus, com remoção de impurezas e detritos que se acumulam no motor dos seguintes automóveis: FIAT TORO RLS-2F89, L200 TRITON QSK-4B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 02/05/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.861-8 FUS CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 02/05/2023 | 1100.00 | 00009007638416 | LARISSA RAQUEL BILRO DE ALMEIDA | IMPORTE CORRESPONDENTE AO AUXILIO/BENEFICIO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 528/2022, DESTINADO AO MEDICO VINCULADO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, ISNTITUIDO PELA LEI FEDERAL DE Nº: 13.958 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0002342 | 02/05/2023 | 3500.00 | 23025757000135 | GOMES E GALDINO ADVOGADOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS DE CONSULTORIA, RELATIVAS AO PATROCÍNIO OU DEFESA DE CAUSAS DO CONTENCIOSO JUDICIAL OU EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, CUJA PARTE INTERESSADA SEJA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 000029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002347 | 02/05/2023 | 4810.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PORTADORES DAS PLACAS: QFF-6517, QFQ-8D37, QSF-2309, QSK4B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/04/2023 A 30/04/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00070818599413 | RENATO FERNANDO ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS MUNICIPAIS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 02/05/2023 | 2500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, TREINAMENTO, EMISSÃO DE BANCO DE DADOS, RELATORIOS, NO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002345 | 02/05/2023 | 1311.65 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO ÀO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: RLY-6E47, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 02/05/2023 | 14.61 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA A FOPAG EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 02/05/2023 | 1100.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, UTILIZANDO URNA FUNERARIA ADULTO, COM SERVIÇO DE TRANSLADO PARA ESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 02/05/2023 | 1100.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, UTILIZANDO URNA FUNERARIA ADULTO, COM SERVIÇO DE TRANSLADO PARA ESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/05/2023 | 1100.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, UTILIZANDO URNA FUNERARIA ADULTO, COM SERVIÇO DE TRANSLADO PARA ESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 02/05/2023 | 150.00 | 00002740888430 | ANTONIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA E BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 02/05/2023 | 150.00 | 00013252034409 | NATAYANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 02/05/2023 | 150.00 | 00070048668400 | MARIA JOSILDA GONÇALVES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 02/05/2023 | 100.00 | 00004358577466 | JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 02/05/2023 | 150.00 | 00002135084433 | SEVERINO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 02/05/2023 | 3000.00 | 00006168240411 | AGNALDO TRAJANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCOMOLIDADE DE AULISTAS, EM CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA E AS SENDAS CONVENCIONAIS, NO INTERIM PLANILHADO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, UTILIZANDO VEICULO DE PROPRIEDADE DA PRESTANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 02/05/2023 | 720.00 | 00010441406742 | JOSE ORLANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONDUÇÃO ATRAVÉS DE MOTOCICLETA, DE USUARIO(S) DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ENSINO, ENTRE O SITIO RAPOSA AO SITIO JATI (GRUPO ESCOLAR), DE MODO OPORTUNO AO TRANSPORTE PROPÍCIO E AUSPICIOSO, COM FULCRO NA LEI Nº 9.394/96, ART. 208, MEDIANTE OBRIGAÇÃO DO MUNICIPIO DE EFETIVAR A GARANTIA DO ACESSO A EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 02/05/2023 | 1195.00 | 00011153667428 | LUCAS MENDONÇA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONDUÇÃO ATRAVÉS DE MOTOCICLETA, DE USUARIO(S) DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ENSINO, ENTRE O SITIO MORRO DO MACACO AO SITIO CAJÁ (GRUPO ESCOLAR), DE MODO OPORTUNO AO TRANSPORTE PROPÍCIO E AUSPICIOSO, COM FULCRO NA LEI Nº 9.394/96, ART. 208, MEDIANTE OBRIGAÇÃO DO MUNICIPIO DE EFETIVAR A GARANTIA DO ACESSO A EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 02/05/2023 | 1925.00 | 00069215014420 | GERALDO MARTINS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO DILIGENTE EM PROCEDIMENTOS DE EMBARQUE, DESEMBARQUE E TRAJETO DO TRANSPORTE DE ESCOLARES, ATRAVES DE AÇÕES QUE DESENVOLVAM ATITUDES ADEQUADAS NA ORIENTAÇÃO E AUXILIO, NA COMUNIDADE ÁGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS PRETERITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 02/05/2023 | 1580.00 | 00019623500459 | JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOMOBILIDADE DE AULISTAS, NO SITIO MELANCIA DE CIMA, PARA SITIO MELANCIA DE BAIXO, COM O VEICULO PERTENCENTE AO PROPRIETARIO, NO INTERIM PLANILHADO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 02/05/2023 | 11040.00 | 50015450000126 | CONCRET PRE MOLDADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 230m2. DE BLOCOS INTERTRAVADO DESTINADO A EMEF JOSEFA CORREIA DE ANDRADE, LOCALIZADO NO SITIO SERRA VELHA DE ITATUBA-PB, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 02/05/2023 | 3990.00 | 24316434000163 | PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA DE LAVA ROUPAS 15kg. DESTINADO A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002346 | 02/05/2023 | 3439.17 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: FVW-5F07 NO PERIODO DE 21/04/2023 A 30/04/2023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 02/05/2023 | 5500.00 | 00014072662410 | GABRIEL LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOS POR MEIO DE VEICULO DO TIPO TRATOR COM CARROCERIA ABERTA,CAPACIDADE MINIMA DE 3m³. MOVIDO A DIESEL, COM OPERADOR (TRATORISTA) E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATADO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 02/05/2023 | 1800.00 | 32736732000130 | SILVIO & SILVIA JARDIM | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO CORTE DE GRAMA EM DIVERSAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/05/2023 | 2827.00 | 40482129000106 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E EM REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: NGD-6939, MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA, PATROL 120K, TRATOR . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 02/05/2023 | 655.00 | 45467181000107 | JOSE ALEXSANDRO CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E REMENDO DE PNEUS NO TRATOR VALTRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002348 | 02/05/2023 | 7862.68 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AS MAQUINAS PESADAS PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETRO-ESCAVADEIRA, TRATORES VALTRA, TRATOR MASSEY FERGUSSON, PÁ CARREGADEIRA GRADES E VEICULOS DE PLACAS: OGD-6939, NQE-4231 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04/2023 A 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 03/05/2023 | 12000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DA CIDADE DO INGÁ-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E O MUNICIPIO DE INGÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 03/05/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.861-8 FUS CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 03/05/2023 | 150.00 | 00001904893406 | CIDILENE BEZERRA DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0002369 | 03/05/2023 | 2580.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 29/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0002370 | 03/05/2023 | 2415.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 29/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002371 | 03/05/2023 | 21076.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 28/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002372 | 03/05/2023 | 7746.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 28/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0002373 | 03/05/2023 | 1250.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADO A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 03/05/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA A FOPAG EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 03/05/2023 | 25.07 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA A FOPAG EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 03/05/2023 | 57.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA A FOPAG EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 03/05/2023 | 4000.00 | 26824897000161 | E & C - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ENVENTUAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇAO ORÇAMENTÁRIA COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 03/05/2023 | 2000.00 | 39682611000100 | S.F. SERVIÇOS E CONSULTORIA | Prestação dos serviços de atividades auxiliares de apoio à gestão conspecto pela contadoria destarte para legitimação e eficiência gerencial das informações comprobatórias da despesa, no anteparo para criação de soluções com base nas necessidades e expectativas da Secretaria Municipal de Finanças, para otimização de aplicações e objetivos de compliance e outras obrigações, com fulcro no Decreto Federal nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 Portaria MPDG nº443, de 27/12/2018, REFERENTE a 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 03/05/2023 | 2880.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE ATOS ADMINSITRATIVOS RELATIVOS A AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO, EXTRATO DE TERMO ADITIVO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E AVISO DE AJUDICAÇÃO, EM MEIO DE IMPRENSA NACIONAL, DURANTE O PERÍODO DE 01/03/2023 À 22/03/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0002367 | 03/05/2023 | 5550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM CONTROLE DE COMBUSTIVEL, LICITAÇÃO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0002368 | 03/05/2023 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÃO - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 03/05/2023 | 100.00 | 00009820154456 | IRACILDA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 03/05/2023 | 150.00 | 00007048749466 | GERLAINE FRANCISCA GOMES. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 03/05/2023 | 150.00 | 00005070506498 | EVERALDO JUVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM DE ENERGIA ELETRICA E AGUA ENCANADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 03/05/2023 | 150.00 | 00040364378875 | JACILENE CAMELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 03/05/2023 | 150.00 | 00008789361490 | MARIA ARAÚJO PEREIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 03/05/2023 | 3264.34 | 04504429001815 | IMPAR SPORTS IND E COM DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATEIAL ESPORTIVOS (BOLA DE FUTEBOL), DESTINADO AO CAMPEONATO DE FUTEBOL ITATUBENSE 2023 DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE AP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002360 | 03/05/2023 | 8552.25 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: OET-4B76, OFG-2292, OGC-6129, OGG-2395, QFK-0616, QFK-0626, QSJ-5A27, RLZ-2D74, OGA-9690 E OGB-0439, OGE-2D20, RLZ-2D74, NPW-8841, NO PERIODO DE 21/04/2023 A 30/04/2023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 03/05/2023 | 1000.00 | 23150959000109 | ANDSON LÚCIO BEZERRA PESSOA. | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE GRADES DESTINADAS AO COMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR 2023, REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL O PERREZÃO, DURANTE O MES DE ABRIL/2023, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.861-8 FUS CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 04/05/2023 | 47.32 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0002397 | 04/05/2023 | 2080.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R-14, DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS2F09, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0002398 | 04/05/2023 | 2050.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/75 RL-106, DESTINADO AO VEICULO TORO DE PLACA: RLS2F89, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0002400 | 04/05/2023 | 938.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R14, DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA: RLW-8A80, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0002401 | 04/05/2023 | 2080.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65R14, DESTINADO AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA: QFO7B13, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0002402 | 04/05/2023 | 1876.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R14, DESTINADO AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA: QSE-6028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0002403 | 04/05/2023 | 2080.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65R14, DESTINADO AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA: RLS2H69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0002404 | 04/05/2023 | 5182.98 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO L-200 DE PLACA: QSK-4B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0002405 | 04/05/2023 | 8460.60 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DAILY DE PLACA: QSF-2309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0002406 | 04/05/2023 | 8382.44 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MASTER DE PLACA: QFF-6517, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0002407 | 04/05/2023 | 5052.80 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS2F09, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0002408 | 04/05/2023 | 5211.43 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON DE PLACA: QFQ8D37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0002409 | 04/05/2023 | 3872.94 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA: RLS2H69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0002411 | 04/05/2023 | 900.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL REALIZADO NO VEICULO L200 DE PLACA: QFQ8D37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0002412 | 04/05/2023 | 930.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL REALIZADO NO VEICULO MASTER DE PLACA: QFF-6517, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0002413 | 04/05/2023 | 1220.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL REALIZADO NO VEICULO DAILY DE PLACA: QSF-2309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0002414 | 04/05/2023 | 800.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL REALIZADO NO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS2F09, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0002415 | 04/05/2023 | 900.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL REALIZADO NO VEICULO L200 DE PLACA: QSK4B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0002416 | 04/05/2023 | 1220.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL REALIZADO NO VEICULO FIORINO DE PLACA: RLS2H69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 04/05/2023 | 1000.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS, NO SR. JOÃO BRASIL GUERRA, PORTADOR DO CPF: 000.526.294-00, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302022 | 0002423 | 04/05/2023 | 72.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) MOUSE UBS 800 DPI, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 04/05/2023 | 840.00 | 00011518562400 | MAX ARAUJO GONÇALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS, COORDENADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302022 | 0002422 | 04/05/2023 | 255.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM), HD 1TB 3.5 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 04/05/2023 | 160.00 | 41260610000101 | CARTORIO DE REG. VI. E NOTAS DE ITATUBA | IMPORTE REFERENTE AS DESPESAS CARTORARIAS (EMOLUMENTOS, FARPEN, FERPJ), 08 (OITO), RECONHECIMENTO DE FIRMAS DESTINADO A ESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA A FOPAG EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 04/05/2023 | 46.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA A FOPAG EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 04/05/2023 | 2.07 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA A FOPAG EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 04/05/2023 | 3531.75 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADO A CONFECÇÃO DE VESTIDOS DESTINADO AO GRUPO FELIZ IDADE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0002410 | 04/05/2023 | 3880.88 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFU-3846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0002417 | 04/05/2023 | 960.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL REALIZADOS NO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFU-3846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 04/05/2023 | 300.00 | 19686679000142 | NELSON DA SILVA ALBINO. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSISTENCIA TECNICA PARA A MANUTENÇÃO E REPAROS EM APARELHOS REFRIGERADORES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 11040-X Q.S.E. CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 04/05/2023 | 300.00 | 00005037211409 | BRUNO ARAÚJO DE BARROS | IMPORTE RELATIVO A APRESENTAÇÃO CULTURAL DE VOZ E VIOLÃO PARA A INAUGURAÇÃO DA GALERIA RODRIGUES LIMA, NO CENTRO CULTURAL MÃE DA TERNURA, CINTRIBUINDO COM O FOMENTO DA CULTURA COM FULCROS NA LEI DE Nº 8.313, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1991, COORDENADO ATRA´VES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 04/05/2023 | 3550.00 | 00011168070414 | TALISON MICKAEL DE BARROS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, CONCERNENTE AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAIS, CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA COMISSÃO ORGANIZADORA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 04/05/2023 | 2410.00 | 00030092760449 | JOSE ROMERO RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA TURISITICA ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO DO MUNICIPIO, PARA IMPLANTAÇÃO DE ROTEIROS TURISTICOS E ASSERRORIA DE MARKETING E DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO JORNALISTICA MENSAL DOS ATRATIVOS COM OBJETIVO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO E REGIÃO ATRAVES DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 04/05/2023 | 775.00 | 00016199721748 | MAUELA INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE SECRETARIADO E ORGANIZACIONAL DO LOCAL ONDE FUNCIONA O CURSO DE INGLÊS OFERECIDOS AOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 04/05/2023 | 1835.00 | 00004789273474 | EDCARLOS MARTINS DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ENSINO DE INGLES, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE AULAS NO CURSO DE INGLÊS OFERCIDO AOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 04/05/2023 | 2522.71 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS (PIRULITOS, CHOCOLATES, BALAS), PARA DISTRIBUIÇÃO EM ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 04/05/2023 | 152.82 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS (PIRULITOS), PARA DISTRIBUIÇÃO EM ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0002399 | 04/05/2023 | 1876.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R14, DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA: QSI6D16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302022 | 0002421 | 04/05/2023 | 810.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) HD 1TB 3.5 V STREAM E 05 (CINCO), MOUSE UBS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0002389 | 04/05/2023 | 11629.28 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MAQUINA PESADA PA-CARREGADEIRA HYUNDAI, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0002390 | 04/05/2023 | 4122.74 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MAQUINA PESADA PA-CARREGADEIRA XCMG, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0002391 | 04/05/2023 | 9630.42 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MAQUINA PESADA RETRO-ESCAVADEIRA 416-E, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0002392 | 04/05/2023 | 8000.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL REALIZADOS NA MAQUINA PESADA PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0002393 | 04/05/2023 | 680.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL REALIZADOS NA MAQUINA PESADA PA-CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0002394 | 04/05/2023 | 13279.60 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA: NQE-4231, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0002395 | 04/05/2023 | 508.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR DESTINADO A MAQUINA PESADA PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0002396 | 04/05/2023 | 1180.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR DESTINADO A MAQUINA PESADA PA-CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 04/05/2023 | 1320.00 | 27672714000100 | ADELZON DE OLIVEIRA FELISBERTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO CMPDC (COORDENADORIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E DEFESA CIVIL), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0002439 | 05/05/2023 | 4824.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO ESTOQUE DA GARAGEM MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 05/05/2023 | 573.89 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA. | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS: REALIZADOS EM LUCIANA DE ARAUJO ELIAS PORTADOR DO CPF: 000.057.884-00, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 05/05/2023 | 206.80 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (XILAZIN 2%, CETAMIN 50ML), DESTINADO PARA AÇÕES EM VIGILANCIA EM SAÚDE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0002440 | 05/05/2023 | 4181.55 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS2J69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0002441 | 05/05/2023 | 3211.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS2J29, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0002442 | 05/05/2023 | 3508.65 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA: QSE-6028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0002443 | 05/05/2023 | 3833.54 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA: RLW8A80, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0002444 | 05/05/2023 | 479.35 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA CG-180 DE PLACA: OGC-7551, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0002445 | 05/05/2023 | 1110.17 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROSS-160 DE PLACA: QSK5H77, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0002448 | 05/05/2023 | 620.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL REALIZADO NO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS2J29, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0002449 | 05/05/2023 | 750.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL REALIZADO NO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS2J69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0002450 | 05/05/2023 | 100.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL REALIZADO NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA: OGC-7551, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0002451 | 05/05/2023 | 90.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL REALIZADO NO VEICULO MOTOCICLETA BROSS 160 DE PLACA: QSK-5H77, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0002452 | 05/05/2023 | 800.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL REALIZADO NO VEICULO FIORINO DE PLACA: RLW8A80, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0002453 | 05/05/2023 | 1100.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL REALIZADO NO VEICULO FIORINO DE PLACA: QSE-6028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 05/05/2023 | 550.00 | 39422754000175 | GILMAR PEREIRA DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA CONEXÃO DE REDE LOCAL, SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS DEPENDENCIAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002464 | 05/05/2023 | 262.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 28/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 05/05/2023 | 220.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA. | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (OXIGENIO MEDICAL PPU), DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 05/05/2023 | 6.22 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA A FOPAG EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 05/05/2023 | 732.00 | 00032232527468 | VANIA MARIA ALVES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE I.T.B.I. EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, EFETUADO NO DIA 04/05/2023, POR MOTIVO DE ESCRITURAÇÃO DOCUMENTAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 05/05/2023 | 760.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS), IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 1.500 COPIAS E IMPRESSÕES MES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 05/05/2023 | 1829.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000198, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 05/05/2023 | 660.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS RECICLAGEM DE TONNER DE IMPRESSORA HP85A A R$ 60,00 UNIDADE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 05/05/2023 | 1450.00 | 39422754000175 | GILMAR PEREIRA DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA CONEXÃO DE REDE LOCAL DO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO E SUAS DEPENDENCIAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 05/05/2023 | 1600.00 | 43898819000120 | CELIA DA SILVA ALVES MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS PARA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 05/05/2023 | 700.00 | 29888447000120 | DULCILEIDE FELIX DA SILVA 43430031400 | IMPORTE RELATIVO AO TRANSLADO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, SENDO VERTEBRADO AQUATICO, DE CORPO COBERTO DE ESCAMAS, QUE SE DESLOCA NA ÁGUA, COM OBJETIVO DE IMPULSIONAR UMA ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL AOS USUÁRIOS BENEFICIADOS COM O PRODUTO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0002447 | 05/05/2023 | 3414.85 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO AIRCROSS DE PLACA QSM-8460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0002454 | 05/05/2023 | 1350.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL REALIZADOS NO VEICULO AIRCROSS DE PLACA: QSM-8460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 05/05/2023 | 1104.96 | 00042513448472 | JOSEVALDO GALDINO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FORRO EM PVC NA ESCOLA MUNICIPAL: MAURINO RODRIGUES INFANTIL E NO PREDIO ONDE ESTÁ SENDO REALIZADO O CURSO DE IDIOMAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 05/05/2023 | 700.00 | 29888447000120 | DULCILEIDE FELIX DA SILVA 43430031400 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE OBRAS DE ARTES PLASTICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA O MUNICIPIO DE ITATUBA-PB, PROMOVENDO INCENTIVO CULTURAL E FINS PEDAGOGICOS PARA OS ALUNOS DO SISTEMA DE ENSINO, COMO TAMBEM AOS MUNÍCIPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 05/05/2023 | 4744.00 | 47690963000128 | ZENILDO NUES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE 13 (TREZE) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE ITATUBA-PB, DURANTE O PERIODO DE 16/04 A 30/04/2023, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0002435 | 05/05/2023 | 1073.32 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA: OGC-6129, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0002436 | 05/05/2023 | 5689.74 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA: QSJ5A27, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0002446 | 05/05/2023 | 3664.16 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA: QSI6D16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0002455 | 05/05/2023 | 1130.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECANICOS EM GERAL REALIZADOS NO VEICULO FIORINO DE PLACA: QSI6D16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 05/05/2023 | 1900.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO), IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSÕES MES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 05/05/2023 | 596.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA, TROCA DE REFIL DE FILTRO PARA CAIXA D'ÁGUA EM 03 (TRÊS) ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA (MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, CRECHE E CENEC), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ ERNESTO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 05/05/2023 | 400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA SONORA PARA O EVENTO DA EMEF ERCIDIO DE MORAIS COELHO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023, NOS DOIS TURNOS, O EVENTO OCORRERÁ NA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE ERNESTO NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 05/05/2023 | 400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA SONORA PARA O LANÇAMENTO DO PROGRAMA ALGODÃO PARAIBA QUE OCORRERÁ NO DIA 20 DE ABRIL DE 2023, AS 08:30 DA MANHÃ NO AUDITORIO SALVADOR G. BORBA - CINE SANTO ANTONIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 05/05/2023 | 400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA SONORA PARA O EVENTO CULTURAL A POETICA DE RODRIGUES LIMA QUE ACONTECEU NO CENTRO CULTURAL MÃE DE TERNURA, SITIO RETIRO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 05/05/2023 | 17600.00 | 42458623000152 | FP POCOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E TROCA DE REVESTIMENTO DE DOIS POÇOS TUBULARES NA COMUNIDADE: BOLAS E CAJÁ NO MUNICIPIO DE ITATUBA-PB, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0002437 | 05/05/2023 | 4225.24 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR VALTRA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0002438 | 05/05/2023 | 6112.35 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA: NQE-4231, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0002456 | 05/05/2023 | 4699.20 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICÍPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, NO PERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 05/05/2023 | 5000.00 | 41216587000158 | VMTEC TOPOGRAFIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO: DA PASSAGEM MOLHADA - DO SITIO ÁGUA FRIA E PRAÇA DO SITIO CAJÁ, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 08/05/2023 | 2800.00 | 00005105189400 | SUELIVALDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO MODELO CELTA 4-P DE PLACA:KXZ-6348-RJ, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL (SITIO MELANCIA) PARA A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO MELANCIA A POLICLINICA (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 08/05/2023 | 800.51 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO AS ATIVIDADES DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 08/05/2023 | 335.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), OFERTADOS PARA OS PARTICIPANTES PRESENTES NAS REUNIÕES QUE OCORRERAM NAS UBS II, III E V, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 08/05/2023 | 325.00 | 00006229080494 | LUCLÉCIO LOPES LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 05 (CINCO), DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM CODIFICAÇÃO DE CAUSA BÁSICA DE OBITO - CID-10, NO PERIODO DE 08 A 12/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0002512 | 08/05/2023 | 3782.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 29/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0002513 | 08/05/2023 | 3900.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO - CONSULTAS MEDICAS DE PEDIATRIA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 08/05/2023 | 1055.00 | 48725328000100 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO 05990950403 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL, SISTEMA DO SERVIÇO ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (e-SIC), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 08/05/2023 | 3000.00 | 42705585000195 | JOÃO ACÁSSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, ESPECIALMENTE PARA PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 08/05/2023 | 3.11 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 08/05/2023 | 100.00 | 00006149889424 | MARIA DA PAZ DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 08/05/2023 | 150.00 | 00009351610403 | ANA MARIA ALVES LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 08/05/2023 | 150.00 | 00001454270489 | EDILEUZA CAMELO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 08/05/2023 | 150.00 | 00015248133467 | MIKYLE DA SILVA GONÇALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 08/05/2023 | 150.00 | 00011449203450 | MICHELLE DA SILVA GONÇALVES. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 08/05/2023 | 100.00 | 00010052874494 | FABIANA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 08/05/2023 | 100.00 | 00002644023408 | MARLEIDE CONSTANCIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 08/05/2023 | 150.00 | 00012620780403 | MACILENE DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 08/05/2023 | 150.00 | 00006248708479 | MARIA DE ARAÚJO PATRÍCIO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 08/05/2023 | 150.00 | 00010353923486 | MARIA IZABEL DIAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 08/05/2023 | 150.00 | 00035401286899 | MARIA DE LOURDES MERENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (COM CONTAS DE ENERGIA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 08/05/2023 | 150.00 | 00012729001425 | MARIA JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM EMISSÃO DE DOCUMENTOS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 08/05/2023 | 100.00 | 00003794605489 | SUENIA SIMPLICIO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 08/05/2023 | 150.00 | 00017106822485 | MARIA DA GUIA ALBINO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 08/05/2023 | 100.00 | 00011162633867 | JOSE BRASIL GUERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 08/05/2023 | 150.00 | 00006949294417 | ADEILMA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 08/05/2023 | 150.00 | 00008317971422 | CÍCERA DO NASCIMENTO SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 08/05/2023 | 150.00 | 00014875602499 | MARIA SERAPIAO DE LUNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 08/05/2023 | 100.00 | 00001597097411 | SEVERINA MARIA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 08/05/2023 | 150.00 | 00001596960469 | MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 08/05/2023 | 150.00 | 00006957892794 | ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 08/05/2023 | 150.00 | 00071268734411 | JAILMA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 08/05/2023 | 150.00 | 00011811422454 | EDIVANIA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 08/05/2023 | 150.00 | 00071409871495 | MIKAELE DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 08/05/2023 | 150.00 | 00005121939400 | EDIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 08/05/2023 | 150.00 | 00008255624490 | HAANA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 08/05/2023 | 100.00 | 00007490182409 | IRENE MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 08/05/2023 | 1212.00 | 18200545000107 | INSTITUICAO SOCIAL O RESGATE CENTRO DE RECUPERACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS | IMPORTE RELATIVO A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO,FIRMADO ENTRE A INSTITUIÇÃO ACIMA E ESTA ENTIDADE, DEVIDO A DEMANDA DO MINISTERIO PUBLICO, PARA ATENDIMENTO AO USUARIO EM SITUAÇÃO DE RUA (ANDRÉ GONÇALVES DA SILVA), COM FRAGILIDADES DOS VINCULOS FAMILIARES, MP/CREAS E CRAS COM DEPENDENCIA DO ALCOOL, ORA COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISNTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 08/05/2023 | 1575.00 | 00004789273474 | EDCARLOS MARTINS DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MONITORIA E TUTORIA EM PRÁTICA DE ATIVIDADE FISICA ORIENTADA, OBJETIVANDO MELHORAS A QUALIDADE DE VIDA, BEM ESTAR SOCIAL E COMUNITÁRIO, REDUZIR O INDICE DE DOENÇAS CAUSADAS PELO SEDENTARISMO E COMUNITARIO, E CONTRIBUIR NAS ESTATISTICAS DE REDUÇÃO DA INATIVIDADE FISICA JUNTO COM A POPULAÇÃO CLASSIFICADA COMO INSULFICIENTE ATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 08/05/2023 | 1625.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), OFERTADOS NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS E SERVIÇOS DA REDE SOCIO ASSISTENCIAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 08/05/2023 | 390.00 | 26678123000170 | ALTIPLANO HOTEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, EM FAVOR DO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO PARA EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO EM PROGRAMAS SOCIAIS, REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS 09 E 10/05/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 08/05/2023 | 180.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), OFERTADOS AOS AGENTES CULTURAIS E POPULARES PRESENTES NA PLENÁRIA CULTURAL, NO DIA 31/03/2023, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0002501 | 08/05/2023 | 16800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA POR DIARIA TIPO CAMINHÃO TANQUE COM PACADIDADE MINIMA DE 8.000lt. COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, DURANTE O MES DE MARÇO/2023, SENDO 23 DIARIAS AO PREÇO DE R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO: 0131/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0002502 | 08/05/2023 | 14400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA POR DIARIA TIPO CAMINHÃO TANQUE COM PACADIDADE MINIMA DE 8.000lt. COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, DURANTE O MES DE ABRIL/2023, SENDO 23 DIARIAS AO PREÇO DE R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO: 0131/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 08/05/2023 | 3450.00 | 27784389000160 | LUZINALDO DA SILVA FREITAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA, USINAGEM, SOLDA, TROCA DE MANCAL, INVERSÃO DA SESSÃO DE DISCO E PINOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA, COORDENADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 08/05/2023 | 370.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), OFERTADOS PARA OS PARTICIPANTES PRESENTES NO LANÇAMENTO DO PROGRAMA ALGODÃO PARAIBA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 08/05/2023 | 15746.00 | 00007532889408 | LAUDEMIR GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 107,6hs. DE TRATOR DE PORTE PEQUENO E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS COM OPERADOR E COMBUSTIVEL, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS JUNTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 08/05/2023 | 11005.50 | 00013148120418 | ALEX LOPES DA SILVA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 75hs. (SETENTA E CINCO HORAS), DE TRATOR DE PORTE PEQUENO E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS COM OPERADOR E COMBUSTIVEL, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS JUNTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 08/05/2023 | 6164.00 | 00008902535444 | JOSENILDO DE FREITAS BARBOSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 42hs. (QUARENTA E DUAS HORAS), DE TRATOR DE PORTE PEQUENO E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS COM OPERADOR E COMBUSTIVEL, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS JUNTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 08/05/2023 | 8218.00 | 00079768822449 | JOSÉ DE AMORIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 56hs. (CINQUENTA E SEIS HORAS), DE TRATOR DE PORTE PEQUENO E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS COM OPERADOR E COMBUSTIVEL, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS JUNTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 08/05/2023 | 5870.00 | 00071010062484 | GYLHERMERSON BARROS ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 40hs. (QUARENTA HORAS), DE TRATOR DE PORTE PEQUENO E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS COM OPERADOR E COMBUSTIVEL, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS JUNTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 08/05/2023 | 1468.00 | 00007032071481 | JOSÉ PATRÍCIO DA COSTA LIMA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 10hs. (DEZ HORAS), DE TRATOR DE PORTE PEQUENO E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS COM OPERADOR E COMBUSTIVEL, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS JUNTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 08/05/2023 | 5283.00 | 00008964724771 | ANTONIO OLIVEIRA SALES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 36hs. (TRINTA E SEIS HORAS), DE TRATOR DE PORTE PEQUENO E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS COM OPERADOR E COMBUSTIVEL, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS JUNTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 08/05/2023 | 14675.00 | 00001839758473 | DIUNIZIO MONTEIRO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 90hs. (NOVENTA HORAS), DE TRATOR DE PORTE MÉDIO E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS COM OPERADOR E COMBUSTIVEL, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS JUNTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 08/05/2023 | 10028.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 61,5hs. (SESSENTA E UMA HORAS E CINQUENTA), DE TRATOR DE PORTE MEDIO E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS COM OPERADOR E COMBUSTIVEL, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS JUNTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 08/05/2023 | 15155.00 | 00012561629490 | ADRYEL CAYO FERREIRA DE MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 93hs. (NOVENTA E TRÉS HORAS), DE TRATOR DE PORTE MÉDIO E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS COM OPERADOR E COMBUSTIVEL, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS JUNTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 08/05/2023 | 16592.00 | 00079768822449 | JOSÉ DE AMORIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 90,3hs. (NOVENTA HORAS E TRINTA), DE TRATOR DE PORTE GRANDE E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS COM OPERADOR E COMBUSTIVEL, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS JUNTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 08/05/2023 | 4109.00 | 00010814838499 | VALDIR FELIPE DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 28hs. (VINTE E OITO HORAS), DE TRATOR DE PORTE PEQUENO E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS COM OPERADOR E COMBUSTIVEL, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS JUNTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 09/05/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.861-8 FUS CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 09/05/2023 | 900.00 | 00007228563425 | FABIO JUNIOR DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS COMO CONDUTOR DE AMBULÂNCIA, FOLGUISTA, EM ESCALA DE REVEZAMENTO, A DISPOSIÇÃO NOS SÁBADOS E DOMINGOS, JUNTO A COMUNIDADE DO SÍTIO SERRA VELHA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002580 | 09/05/2023 | 15019.94 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: RLS2F09, RLS2F89, RLS2I29, RLS2J29 E RLS2J69. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002581 | 09/05/2023 | 13262.66 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGC7551, QFM5F93, QFM5G63, QFO7B13, QSE6028, QSK5H77, RLS2H69, RLW8A80. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 09/05/2023 | 2405.00 | 00011565850408 | ELIERVERSON CASSIANO DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANOBRISTA NA GARAGEM MUNICIPAL COMO TAMBÉM O DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 09/05/2023 | 1445.00 | 00014078008410 | JOÃO LUCAS VALENTIM DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANOBRISTA NA GARAGEM MUNICIPAL COMO TAMBÉM O DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 09/05/2023 | 368.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 09/05/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 09/05/2023 | 6.22 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 09/05/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSO DE MUNI. DA PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL, À FAMUP, CONVÊNIO Nº:044157, NÚMERO DE REMESSA 000498, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 09/05/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTAIS JUNTO AOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 09/05/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 22840-0 F.M.A.S., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NESTA DATA, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC/TED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002585 | 09/05/2023 | 2662.32 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: QFU-3I46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002586 | 09/05/2023 | 1137.23 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: QSM-8460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002587 | 09/05/2023 | 524.58 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: SKV7G33, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EMENDA - DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 09/05/2023 | 400.00 | 23150959000109 | ANDSON LÚCIO BEZERRA PESSOA. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCILOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 09/05/2023 | 300.00 | 23150959000109 | ANDSON LÚCIO BEZERRA PESSOA. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCILOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 09/05/2023 | 1000.00 | 00008950453460 | ANTONIO FLAVIO DE ALBUQUERQUE | locação não-residencial de uma área parte de terras, no sítio jacaré, zona rural deste município, destinadas a um campo de futebol, com fulcro nos arts. 6º e 217, III § 3º, da constituição federal de 1988, em garantia do direito social ao lazer e do dever deste município em fomentar práticas desportivas formais e não formais, na promoção de políticas públicas de fomento ao esporte o lazer entre os direitos sociais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 09/05/2023 | 93.40 | 41363427000131 | CARTORIO ANDRADE PORTO - BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTO: 01(UM), REGISTRO DE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PARA COMPOSIÇÃO DOS NOVOS MEMBROS DO CONSELHO DA UNIDADE EXECUTORA PROPRIA DA CRECHE JOSE AGUIDA PESSOA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002582 | 09/05/2023 | 2729.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: QFM4J93, QSI6D16, NO PERIODO DE 01/04/2023 E 30/04/2023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002590 | 09/05/2023 | 4219.40 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS E DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO CAJÁ A SEDE DO MUNICIPIO), E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, NO TURNO DA TARDE, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002591 | 09/05/2023 | 6864.90 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS E DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO ÁGUA FRIA, VOLTA GRANDE, BOLAS E JACARÉ), E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002592 | 09/05/2023 | 8500.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES, VEICULO TIPO ONIBUS, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 40 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: SITIO JACARÉ, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, VICE E VERSA, NO TURMO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS CONFORME CONTRATO DE Nº 00032/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002593 | 09/05/2023 | 10200.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES, VEICULO TIPO ONIBUS, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 25 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: SITIO MORRO DO MACACO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, VICE E VERSA, NO TURMO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS CONFORME CONTRATO DE Nº 00032/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0002595 | 09/05/2023 | 21000.00 | 35730737000144 | EMILENE KASSIA DE ARAUJO BRITO MONTEIRO - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACAO DIDATICA COMPLEMENTAR INTEGRADA AS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM OFERTA DE CURSO DE LINGUA ESTRANGEIRA (INGLES E ESPANHOL), PARA ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICIIPIO DE ITATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 09/05/2023 | 1460.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE, COMO TAMBEM SERVIÇOS DE MONITORIAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO ( SIMEC )SISTEMA INTEGRADO DE MONITOR. DO MINIST. DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 09/05/2023 | 1460.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE, COMO TAMBEM SERVIÇOS DE MONITORIAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO ( SIMEC )SISTEMA INTEGRADO DE MONITOR. DO MINIST. DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002583 | 09/05/2023 | 162.26 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: NQH-0315, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 09/05/2023 | 1215.00 | 00013436751464 | WILLIANS BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS EM ÁREAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA ZONA URBANA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 09/05/2023 | 1302.00 | 00004926384469 | IVANILDO ESCOLASTICO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARATER AUXILIAR, CORRESP. AO APOIIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR TRATOR NA COLETA DE RESIDUOS COM MONITORAGEM DO MANEJO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS, ACOPLADO COM CARROCERIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 09/05/2023 | 1790.00 | 00007032071481 | JOSÉ PATRÍCIO DA COSTA LIMA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONDUTIVO EM REFOLGO DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES RESPEITAMENTE AO CAMINHÃO PIPA E/OU OUTROS VEICULOS DE ANTEPARO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, NO INTUITO DE PREENCHER A POSIÇÃO DE MODO QUE O SETOR NÃO PRECISE PAUSAR SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 09/05/2023 | 1430.00 | 00001597080446 | EVANDRO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS SUBSIDIARIO DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRANEO, NO SITIO CEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTATIVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 09/05/2023 | 955.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS DE SUSTENTÁCULO PORMENORES JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUÁ DO SITIO RETIRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA GUARIBA CONTRA A CORROSÃO OU DETERIORAÇÃO, MINIMIZANDO OS RISCOS DE DIMINUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE ÁGUA E/OU CONTAMINAÇÃO DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, DURANTE O MES ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 09/05/2023 | 1302.00 | 00006539765428 | ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBSIDIÁRIO DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRÃNEO, NO SITIO ÁGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTANTO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 09/05/2023 | 955.00 | 00002669339476 | JOSE FAUSTINO DA SILVA FILHO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA NA UNIDADE DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MELANCIA, NA ZONA RURAL, MINIMIZANDO AS POSSÍVEIS OCORRÊNCIAS DE FALHA FUNCIONAL, TAIS COMO FORNECIMENTO DE VAZÃO INFERIOR OU NÃO BOMBEIAMENTO ADEQUADO, OU BOMBA SOBRECARREGANDO O MOTOR, CONCERNE AS DEMANDAS OPERACIONAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 09/05/2023 | 1195.00 | 00007641516491 | IREMAR LIMA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIÁRIO DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO ÍNTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, NO SÍTIO JATI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTANTO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 09/05/2023 | 1500.00 | 00000012120448 | JOSENILDO VALENTE DA SILVA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIÁRIOS DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA NO MANACIAL SUBTERRÂNEO, NO SÍTIO JUÁCÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ISTO POSTO, INTENTATIVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 09/05/2023 | 660.00 | 00003193368407 | ANTÔNIO MARCOS DE SALES. | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE IMERPERIES EM VIAS PÚBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 09/05/2023 | 2080.00 | 00007234356428 | ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIARIOS DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA NO MANANCIAL SUBTERRANEO, NO SITIO JACARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTATIVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE, DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 09/05/2023 | 1430.00 | 00008372078432 | FABIO CESAR PEREIRA DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANTEPARO PARA A MANUTENÇÃO SECUNDARIA DO SESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SITIO JACARÉ, MEDIANTE SOLICITAÇÃO PARTE EXTERIOR, UTILIZANDO FERRAMENTAL E EQUIPARAÇÃO DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, INTENTANDO A CIRCUNSPECÇÃO RESGUARDO DE INTEMPÉRIES, NA INCUBÊNCIA DO INSPECIONAMENTO NA PARTE EXTERIOR UTIULIZANDO FERRAMENTAL E EQUIPARAÇÃO DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, COM PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DESENVOLVIDOS PARA O ENCARGO NO MÊS PROCEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 09/05/2023 | 1302.00 | 00003944021460 | JOSÉ BEZERRA SERPA | IMPORTE RELATIVO DOS SERVIÇOS DE CARATER AUXILIAR, CORRESPONDENDO AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR TRATOR NA COLETA DE RESIDUOS, COM MONITORAGEM DO MANEJO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS, ACOPLADO COM CARROCERIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 09/05/2023 | 720.00 | 00003705801767 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESCINDÍVEL JUNTO AO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE AGUA DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO NA COMUNIDADE OITI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDANDO A CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME CRONOGRAMA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 09/05/2023 | 1910.00 | 00005402475458 | CARLOS ALEXANDRE BOSCO DA SILVA | SERVIO PRESTADO REFERENTE A SOLUÇÃO INTEGRADA NA MANUTENÇÃO OPERACIONAL E PREVENTIVA, PARA EVITAR A INÉRCIA DO SISTEMA DE ESGOTO, EM HORÁRIOS PREESTABELECIDOS E EXECUTADOS ATRAVÉS DE TRABALHO INTERMITENTE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS COM APLICAÇÃO DAS TÉCNICAS DE MANUTENÇÃO SIMPLES PARA DETECTAR PROBLEMAS QUE POSSAM OCORRER FUTURAMENTE NO MÊS PROCEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 09/05/2023 | 1075.00 | 00095327878449 | JAILTON VIDINHA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRECONIZANDO O RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, VISANDO SUPORTE A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO ANIMAL, ESTIMULANDO A CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO QUANTO À GUARDA RESPONSÁVEL, CONFORME SOLICITAÇÃO E CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 09/05/2023 | 1302.00 | 00004459934485 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS INERENTES A REUNIÃO DOS MECANISMOS PREVENTIVOS DESENVOLVIDOS PARA OBSERVAR, DE MODO INTERMITENTE, EM HORARIOS ALTERNADOS, A CORRETA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MELANCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 09/05/2023 | 1302.00 | 00007758954405 | VALDIR PERES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADO DE HONDAS VISANDO O RESGUARDO E PROTEÇÃO PATRIMONIAL DE INTEMPÉRIES OU VANDALISMO JUNTO AO PARQUE LINEAR NO MES DE ABRIL/2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 09/05/2023 | 715.00 | 00004459935457 | RODRIGO DE OLIVEIRA SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBSIDIÁRIUOS DE MODO NÃO LABORIOSO EM OCASIÕES OOPORTUNAS NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA DO MANACIAL SUBTERRÂNEO, NO SÍTIO ÁGUA FRIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ISTO POSTO, INTENTITVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 09/05/2023 | 715.00 | 00014365922408 | MAICON FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA APLICAÇÃO DE MANUTENÇÃO (JARDINAGEM E PALICAÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS), NOS JARDINS PERTENCENTES AOS PRÉDIOS E ÁREAS DE CANTEIRO PERTENCENTES AO PODER PUBLICO MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 09/05/2023 | 1302.00 | 00007573462433 | JOSE ROBERTO MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCALIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 09/05/2023 | 1302.00 | 00085709620459 | ADEILTON JOSÉ DA SILVA. | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE IMERPERIES EM VIAS PÚBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 09/05/2023 | 1302.00 | 00005783621471 | LEANDRO GOMES DE OLIVEIRA | SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE LOCOMOÇÃO COM A FINALIDADE DE PREVENIR INTEMPÉRIES E COMBATER, ZELANDO PELA SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO E PELO CUMPRIMENTO DA LEI E REGULAMENTOS, EM ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 09/05/2023 | 1370.00 | 00092893643434 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM AUXILIAR PARA REPARO DE CALÇAMENTO, ISTO POSTO, INTENTANTO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DE CIRCULAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 09/05/2023 | 1302.00 | 00010012772445 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REF. AO DINAMISMO E PODER DE AÇÃO EM SERV. DE CARATER AUXILIAR, CORRESP. AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUAILIDADE NA COLETA DE RESIDUOS E ENTULHO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 09/05/2023 | 1302.00 | 00014270669497 | MANOEL MESSIAS BORBA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATUAÇÃO NA ORDENAÇÃO, ASSEAMENTO E NO EXPURGO DA ALIMPADURA DAS VIAS PÚBLICAS NAS AREAS DELINEADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS SITIOS: TABOCAS E MELANCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 09/05/2023 | 1302.00 | 00001596777427 | MARINALDO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA UNIDADE DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO SITIO MORRO DO MACACO, NA ZONA RURAL, MINIMIZANDO AS POSSIVEIS OCORRENCIAS DE FALHA FUNCIONAL, TAIS COMO FORNECIMENTO DE VAZÃO INFERIOR OU NÃO BOMBEAMENTO ADEQUADO, OU BOMBA SOBRECARREGANDO O MOTOR, CONCERNE AS DEMANDAS OPERACIONAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 09/05/2023 | 1302.00 | 00070318949482 | TIAGO SOARES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES PRETÉRITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 09/05/2023 | 1302.00 | 00014209051470 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS NA ÁREA EXTERNAS E INTERNAS DOS PREDIOS PUBLICOS E AREAS ADJACENTES, EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, DURANTE O MES ABRIL DE 2023 COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 09/05/2023 | 715.00 | 00073823902415 | MARCOS GONÇALVES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORÂNEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NO SITIO CAJÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEMONSTRANDO PRESTATIVIDADE, EM ÁREAS INCONTINGENTES PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 09/05/2023 | 21950.41 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8549-9 ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO DIA 09/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 09/05/2023 | 1302.00 | 00006317345465 | NAILTON MARTINS BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS, NA AREA EXTERNAS E INTERNAS DE PREDIOS PÚBLICOS E AREAS ADJACENTES, EM VIAS PÚBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/MOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 09/05/2023 | 1430.00 | 00026124940817 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE | REFERENTE AO SERVIÇOS EXECUTADOS EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS INERENTES A INSPEÇÃO, PARA OBTER CORRETA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVES DE DETERMINADOS PONTOS DE TRABALHO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 09/05/2023 | 600.00 | 00011706377797 | JOSE SANTOS ODILON | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SUSTENTÁCULO PORMENORES JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO BOLAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA GUARIBA CONTRA A CORROSÃO OU DETERIORAÇÃO, MINIMIZANDO OS RISCOS DE DIMINUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE ÁGUA E/OU CONTAMINAÇÃO DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, NO MÊS PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 09/05/2023 | 2410.00 | 00052318524734 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUSEIO E CONTROLE DE EQUIPAMENTO EM USO NA REMOÇÃO DE SOLO E MATERIAL ORGANICO BOTA-FORA, COM ELEVAÇÃO E DESLOCAMENTO DE MATERIAIS, ATRAVÉS DE RETROESCAVADEIRA, INCLUSO MOVIMENTOS DE CARGA E DESCARGA, QUANDO FOR O CASO, CONFORME CONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO NO PERIODO, MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 09/05/2023 | 1302.00 | 00001251251439 | DENILSON SILVANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS E NOTURNAS (PLANTÃO), NA REDE ELETRICA RESIDENCIAL E DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 09/05/2023 | 1302.00 | 00005572749400 | JOÃO PAULO DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO DINAMISMO E PODER DE AÇÃO EM SERVIÇOS DE CARACTER AUXILIAR, CORRESPONDENDO AO APOIO, FOMENTO EM EXECUÇÃO DE UTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS E ENTULHO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 09/05/2023 | 1302.00 | 00005253119477 | JOSEMAR ANTONIO SANTINO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 09/05/2023 | 1302.00 | 00007683624403 | RAMILSO DA SILVA BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE MONITORAMENTO, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE LOCOMOÇÃO COM A FINALIDADE DE PREVENIR INTEMPÉRIES E COMBATER DELITOS, COMO PORTE ILÍCITO, IRREGULARIDADES, ZELANDO PELA SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO, EM ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 09/05/2023 | 1150.00 | 00014202937457 | PEDRO HENRIQUE DE MELO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS SUBSIDIÁRIO DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM AUXILIAR PARA REPARO DE CALÇAMENTO, ISTO POSTO, INTENTANTO A PERCEPÇAO DA IMPROGRESSIVIDADE DE CIRCULAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 09/05/2023 | 1302.00 | 00002524471403 | EVERALDO VICENTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS DE ÁREAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA ZONA URBANA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 09/05/2023 | 5099.29 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA: QSK5I27, ROCADEIRA, IYE7C78, MOTORBOMBA, NO PERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 09/05/2023 | 698.60 | 23104098000122 | AUTO POSITION SERVIÇOS DE RASTREAMENTO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 09/05/2023 | 2000.00 | 18766978000124 | AP- SERVIÇOS E CONSULTORIA. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM CARROÇÃO BASCULHANTE COM CAPACIDADE DE 6m² TIPO REBOQUE PARA TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/02/2022 A 20/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 09/05/2023 | 1196.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR VALTRA 850, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/05/2023 | 3500.00 | 00005351754428 | FABIANO MARTINS DA SILVA | IMPORTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA: MPQ-4856, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL P/ A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CASO DE URGÊNCIA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO JACARÉ E BOLAS (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/05/2023 | 2600.00 | 00007592339420 | EVANILSON VITORINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 25 VIAGENS UTILIZANDO VEICULO MODELO FIAT UNO WAY 1.0 DE PLACA: OEV-4H66, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO TABOCAS PARA A ZONA URBANA, DESTINADO A REALIZAR CONSULTAS E EXAMES (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.861-8 FUS CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/05/2023 | 250.00 | 00003761904428 | SEVERINA GONÇALVES GERMANO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - ANCORA LOCALIZADO NO SITIO MORRO DOS MACACOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/05/2023 | 250.00 | 00003761904428 | SEVERINA GONÇALVES GERMANO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - ANCORA LOCALIZADO NO SITIO MORRO DOS MACACOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/05/2023 | 400.00 | 00000275532720 | ERNANDO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO PÓS COVID) LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/05/2023 | 500.00 | 00014321148405 | MARIA EDUARDA DA SILVA MARCELINO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO SENDO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/05/2023 | 1000.00 | 00011150919485 | JHONATAS NIDJAEL DO NASCIMENTO ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DE ÓRGAOS PÚBLICOS SENDO UBS ZUZA MARTINS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), VINCULADO A SECREARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002645 | 10/05/2023 | 9597.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE SOLICITAÇÃO E ENTREGA PARCELADA, EM ATENDIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/05/2023 | 10800.00 | 43716805000149 | PEDRO FABRICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 11/04/2023 A 09/05/2023, COORDENADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012023 | 0002650 | 10/05/2023 | 510.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) TERMOMETRO MAX E MIN DIGITAL, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/05/2023 | 500.00 | 00004169269403 | PAULO CEZAR BARBOSA GUERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVERIO,26 - CENTRO - DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ARQUIVO PERMANENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/05/2023 | 500.00 | 00008883217403 | JOSÉ MARTINS DE ARRUDA NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL CASA, PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/05/2023 | 600.00 | 00071488138400 | QUITÉRIA DE ARAÚJO GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (MOBILIZADO), LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/05/2023 | 1400.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - SEYANE M. A. MORAIS. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PORTAL DE NOTICIAS MULTIMIDIA, NA PROLIFERAÇÃO E INTENSIFICAÇÃO DE CONTEUDOS INSTITUCIONAIS FOMENTADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONSISTINDO EM COMUNICAR, PROMOVER E DIVULGAR AS AÇÕES E SERVIÇOS INSTITUCUIONAIS E DE INTERESSE PUBLICO, A FIM DE PRESTAR CONTAS A SOCIEDADE E ATENDER O PRINCIPIO DA PUBLICIDADE, VISANDO EXPANDIR OS EFEITOS DAS MENSAGENS E DAS AÇÕES, COM FUNDAMENTO NO DIREITO A INFORMAÇÃO, REFERENE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/05/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/05/2023 | 80.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/05/2023 | 10432.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE: 4262-5 FPM, EFETUADO NO DIA 10/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DA DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/05/2023 | 35924.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO, RFB-PREV-PARC-60, RETIDO NA CONTA CORRENTE 4.262-8 FPM, NO DIA 10/05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/05/2023 | 150.00 | 00006457889450 | MARIA SIMONE SALES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/05/2023 | 100.00 | 00007656896422 | MARIA VERONICA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/05/2023 | 150.00 | 00007823157470 | MARIA APARECIDA VALDEVINO FÉLIX | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/05/2023 | 150.00 | 00001952629489 | JOÃO BRASIL GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/05/2023 | 100.00 | 00007883731459 | CICERO GONÇALVES DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/05/2023 | 100.00 | 00009280870424 | MARIA JULIANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE BCESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/05/2023 | 100.00 | 00006527801483 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/05/2023 | 150.00 | 00003493779445 | MARIA APARECIDA BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/05/2023 | 100.00 | 00001379722454 | MARIA JOSÉ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/05/2023 | 100.00 | 00011052433464 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/05/2023 | 150.00 | 00005354346428 | SIVANEIDE LEAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/05/2023 | 150.00 | 00002062522428 | MARIA JOSE SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/05/2023 | 150.00 | 00071268662402 | ANA MARIA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/05/2023 | 150.00 | 00005687914447 | MARIA DO CEU DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/05/2023 | 150.00 | 00007052296454 | MARLENE JUVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/05/2023 | 150.00 | 00003490281411 | ANTONIO NARCISO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AUXILIO MORADIA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/05/2023 | 150.00 | 00008786878409 | GRACIENE MERENCIO DE BRITO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 29.222-2 BASIGTV ESTR3, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NESTA DATA, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC/TED. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/05/2023 | 1000.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/05/2023 | 400.00 | 00064524710400 | SEVERINO CAMPOS DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, SENDO ELE A ESCOLA MUNICIPAL JATI, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/05/2023 | 400.00 | 00015372482869 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA FILHO. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: FELICIANA VITAL DE ANDRADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE IDIOMAS (FOCUS), VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/05/2023 | 800.00 | 00022430270463 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/05/2023 | 2035.25 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REVISÃO GERAL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QSF7A32, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/05/2023 | 6164.75 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSF7A32, PRTENCENTE A SECRETARA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/05/2023 | 1839.90 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS (XADREZ FIO TINTO, CHITÃO - REPS ESTAMPARIA 100 ALGODÃO), DESTINADOS PARA A DECORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS 2023 DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/05/2023 | 600.00 | 45356280000103 | MARIA LUCY ALVES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM COQUETEL DESTINADO A VISITA DOS AGENTES DE VIAGEM POR MEIO DO FAMTOUR, NO DIA 06 DE MAIO DE 2023, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/05/2023 | 575.00 | 00007022464413 | CARLOS ANDRÉ DA SILVA BERNARDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS DE ÁREAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA ZONA URBANA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/05/2023 | 1080.00 | 00007485821423 | JOSE GERALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS DE ÁREAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA ZONA URBANA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/05/2023 | 400.00 | 00003834914444 | JOSEVALDO DE MELO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (DEPÓSITO) DESTE ENTIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/05/2023 | 23830.00 | 49094354000131 | LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS - DANIELE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO CAMINHÃO BASCULHANTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MARÇO E ABRIL DO REFERENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/05/2023 | 2500.00 | 40385801000137 | RANYERE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | PRRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINIST. JUNTO AO SETOR DE ENGENHARIA CIVIL, NO ATEPARO P/ AS ATIVIDADES DEFINIDAS NA RESOLUÇÃO Nº 1010 DO COFEA, ANEXO I, BALIZADAS SO SUPORTE DE RESPONSÁVEL TECNICO P/ INSPEÇÃO E CONTROLE TECNICO SISTEMÁTICO DE OBRAS OU SERVIÇOS, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR OU VERIFICAR SE A SUA EXECUÇÃO OBEDECE AO PROJETO E AS ESPECIFICAÇÕES E PRAZOS ESTABELECIDOS, EM ATENDIMENTO OPERACIONAIS, NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/05/2023 | 400.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PETRONILA MARGARIDA LACERDA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 11/05/2023 | 2565.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 190 (CENTO E NOVENTA) REFEIÇÕES (ALMOÇO TIPO QUENTINHA), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, (FINAIS DE SEMANA E FERIADOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 11/05/2023 | 1232.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 88 (OITENTA E OITO) REFEIÇÕES (ALMOÇO TIPO QUENTINHA), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO NA EQUIPE DE VACINAÇÃO DO COMBATE AO COVID-19, E INFLUENZA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 11/05/2023 | 1890.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 135 (CENTO E TRINTA CINCO), REFEIÇÕES (ALMOÇO TIPO QUENTINHA), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/04 A 28/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 11/05/2023 | 1690.00 | 40537064000140 | DELICIAS DA TINA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 130 (CENTO E TRINTA) REFEIÇÕES (JANTA - TIPO QUENTINHA), COM VALOR UNITARIO DE R$13,00 (TREZE REAIS), DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 11/05/2023 | 250.00 | 00005250508413 | JOSEFA ETELVINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002671 | 11/05/2023 | 4426.18 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PORTADORES DAS PLACAS: QFF-6517, QFQ-8D37, QSF-2309, QSK4B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2032 A 10/05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0002675 | 11/05/2023 | 1085.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADO A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0002676 | 11/05/2023 | 2880.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADO A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 11/05/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 11/05/2023 | 10.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002670 | 11/05/2023 | 1365.70 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO ÀO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: RLY-6E47, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2023 A 10/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 11/05/2023 | 500.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC, NA PRODUÇÃO DE CONTEUDO E CRIAÇÃO DE UM UNIVERSO ONLINE DE INFORMAÇÕES UTEIS E CONSISTENTES PARA ARQUIVO COMPROBATORIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTA A PREFEITURA MUNICIPAL, DE CARATER COLETIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 11/05/2023 | 484.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 38 (TRINTA E OITO), REFEIÇÕES (ALMOÇO TIPO QUENTINHA), COM BEBIDA (SUCO/REFRIGERANTE), DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 11/05/2023 | 1073.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 74 (SETANTA E QUATRO), REFEIÇÕES EM SISTEMA SELF SERVICE, DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 11/05/2023 | 1976.00 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 247 (DUZENTOS E QUARENTA E SETE), ÁGUA MINERAL 20lt, AO VALOR UNITARIO DE R$ 8,00 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 11/05/2023 | 3400.00 | 27074687000166 | DENOTAR CONSULTORIA PART-TIME FOLLOW UP | PREST. DOS SERV. INEQUÍVOCOS EM ESTANDARDIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE CONFIGURAÇÃO DAS CARACTERÍST. UNIFORMES PARA OS CERTAMES DE COMPRAS PÚBLICAS PARA NLLC 14133/2021, EM AUXILIO AO CONTROLE E GESTÃO MUNICIPAL, PARA PREVENÇÃO E/OU MINIMIZ. DOS GAPS DE ORGANIZAÇÃO E FLUXOS DE TRABALHOS, A FIM DE AUMENTAR A PRODUT. COMBATENTES À NÃO CONFORMIDADES E NORTEAR A ATUAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS, PARA ELENCAR A MANEIRA MAIS ADEQUADA DE REAL. OS PROCESSOS,COM O INTUITO DE OTIMIZÁ-LOS E GERAR MELHORES RESULTADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 11/05/2023 | 840.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA), REFEIÇÕES EM SISTEMA SELF SERVICE, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 11/05/2023 | 150.00 | 00002806492408 | CICERA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002668 | 11/05/2023 | 300.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLOS DIVERSOS), PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO INFANTIL (CRECHE), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002669 | 11/05/2023 | 3000.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLOS DIVERSOS), PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO BÁSICO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002672 | 11/05/2023 | 3464.99 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: FVW-5F07 NO PERIODO DE 01/05/2023 A 10/05/2023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE AP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002673 | 11/05/2023 | 9425.65 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: OET-4B76, OFG-2292, OGC-6129, OGG-2395, QFK-0616, QFK-0626, QSJ-5A27, RLZ-2D74, OGA-9690 E OGB-0439, OGE-2D20, RLZ-2D74, NPW-8841, NO PERIODO DE 01/05/2023 A 10/05/2023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 11/05/2023 | 1550.00 | 41122714000150 | IVANILDO MOREIRA PALITO ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TROFEU, MEDALHAS, DESTINADO AO EVENTO "I TURISMO EM AÇÃO" VOLTADO PARA PRÁTICAS DE ESPORTE AQUATICOS NA BARRAGEM DE ACAUÃ, SITIO MELANCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 11/05/2023 | 200.00 | 00003834914444 | JOSEVALDO DE MELO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (DEPÓSITO) DESTE ENTIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00051/2023 CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 11/05/2023 | 200.00 | 00003834914444 | JOSEVALDO DE MELO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (DEPÓSITO) DESTE ENTIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 00051/2023 CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002674 | 11/05/2023 | 9353.80 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AS MAQUINAS PESADAS PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETRO-ESCAVADEIRA, TRATORES VALTRA, TRATOR MASSEY FERGUSSON, PÁ CARREGADEIRA GRADES E VEICULOS DE PLACAS: OGD-6939, NQE-4231 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2023 A 10/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0002678 | 11/05/2023 | 5366.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANNE G. DE MELO - ME. | REF. AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO POR CIRCUITO FECHADO DE CÂMERAS, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM REGIME DE COMODATO, SENDO: (ITEM 1) CÂMERAS IP BULLET 2.0MP/A CONTATAÇÃO DAS CÂMERAS INCLUI TODO MATERIAL DE INSTALAÇÃO E FUNCIONALIDADE (SOFTWARE, NVR, SWITCH, CONECTORES, CABEAMENTO, DISCO RIGIDO), DISPONIBILIZADAS 20 UNIDADES, SENDO: 13 UNID. INSTALADAS PARQUE LINEAR, 03 PRAÇA DOS LISOS E 04 PRAÇA CENTRAL, NO PERIODO DE 06/04/2023 A 06/05/2023, FUND. LEGAL: CTR: 00036/2023. P.P.: 00031/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 11/05/2023 | 670.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE MAQUINAS PESADAS E TRATORES, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 12/05/2023 | 105.97 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.861-8 FUS CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0002697 | 12/05/2023 | 5200.00 | 00002416440462 | JOÃO BATISTA DE ARRUDA | SERVIÇOS NO PROVIMENTO DE ACESSIBILIDADE E DESLOCAMENTO À MEDIDA QUE TIVER NECESSIDADE, CORROBORADA COMO PARTE SUBSTANTIVA DO PROBLEMA DE ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA PROPORCIONAR O DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO CONFORME O ART. 196 DA CF/88, ATRAVÉS DE AÇÕES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E COMBATER A DEBILITAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUSO ENCARGOS PRIMORDIAIS QUANDO DO CÔMPUTO DE CUSTOS, COMO MOTOR. COMBUST. MANUT. E QUILOMETRAGEM LIVRE, NO P/ 13/04/2023 A 12/05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 12/05/2023 | 3606.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO: SELADORA PARA PAPEL GRAU 25CM. FOTOPOLIMERIZADOR BLUESTAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE - UBS - COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 12/05/2023 | 2304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000199, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 12/05/2023 | 126.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 12/05/2023 | 10.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 12/05/2023 | 55.59 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 12/05/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 29826-3 BABL IGD-PAB, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NESTA DATA, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC/TED. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 12/05/2023 | 150.00 | 00007427726405 | MÔNICA ALVES DE ARAÚJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 12/05/2023 | 101.07 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DE Nº (83) 3398-1045, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 12/05/2023 | 100.00 | 00008129784475 | ALINE DE ANDRADE MARTINS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA), DIARIA, NO DIA 17 DE ABRIL/2023, ONDE A SR.ª ALINE DE ANDRADE MARTINS (SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), PARTICIPOU A 176º REUNIÃO ORDINARIA E DESCENTRALIZADA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTENCIA SOCIAL CIB/PB, NO AUDITORIO UNINASSAU - AV. PRESIDENTE EPITACIO PESSOA-1213, CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 12/05/2023 | 130.00 | 00070111058406 | LARISSA GUERRA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE PARTICIPOU DO CURSO - CONTROLE SOCIAL, A IMPORTANCIA DOS CONSELHOS PARA O FORTALECIMENTO DA POLITICAS PÚBLICAS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, REALIZADO DURANTE OS DIAS 04 E 05 DE ABRIL/2023, NA FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBA (FPB) EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 12/05/2023 | 101.07 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1081, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 12/05/2023 | 6350.00 | 31869765000277 | SM COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE UTILIDADES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 12/05/2023 | 200.00 | 00004578508412 | JOSENILDO DA SILVA CANTILIANO. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, UTILIZADAS NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR 2023, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0002701 | 12/05/2023 | 11590.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS, 30 (TRINTA) TENDAS E 10 (DEZ) SANITÁRIOS QUIMICOS, DESTINADOS AO CAMPEONATO ITATUBENSE DE FUTEBOL, ENTRE OS DIAS 16, 22, 23, 29 E 30 DE ABRIL DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002702 | 12/05/2023 | 3570.00 | 00031213448468 | JOÃO FAUSTO ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (POLPA DE MANGA, POLPA DE CAJU, POLPA DE ACEROLA E MACAXEIRA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO, AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002703 | 12/05/2023 | 351.00 | 00031213448468 | JOÃO FAUSTO ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (POLPA DE MANGA, POLPA DE CAJU, POLPA DE ACEROLA E MACAXEIRA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL (CRECHE), AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 12/05/2023 | 480.00 | 00070354032488 | RAFAEL ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS EM ÁREAS DE EXPECIONAL INTERESSE PUBLICO NO SITIO JACARÉ, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 12/05/2023 | 1250.00 | 00071371832471 | ANTONIO MARCOLINO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS EM ÁREAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA ZONA URBANA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 12/05/2023 | 1302.00 | 00004856722433 | LUCIANO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SUSTENTÁCULO PORMENORES JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO RIACHÃO DO ARAUJO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NA GUARIBA CONTRA A CORROSÃO OU DETERIORAÇÃO, MINIMIZANDO OS RISCOS DE DIMINUIÇÃOI DE DSPONIBILIDADE DE ÁGUA E/OU CONTAMINAÇÃO DO MANANCIAL SUBTERRANEO, NO MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 12/05/2023 | 4715.00 | 36724220000105 | SERGINALDO DOS SANTOS CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DE AGUA FRIA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302022 | 0002704 | 12/05/2023 | 980.00 | 42092696000173 | MULTIMAIS COM DE INFORMAT E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL TANQUE HP416 WIFI, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 12/05/2023 | 4109.00 | 00092905986468 | EDIVALDO ALVES RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRATOR DE PORTE PEQUENO E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS COM OPERADOR E COMBUSTIVEL, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA JUNTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 12/05/2023 | 6630.43 | 00088621324415 | FABIO DE MELO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRATOR DE PORTE GRANDE E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS COM OPERADOR E COMBUSTIVEL, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA JUNTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 15/05/2023 | 3.11 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 15/05/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 15/05/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 15/05/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 15/05/2023 | 100.00 | 00004004635470 | SEVERINO DE MEDEIROS SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 15/05/2023 | 250.00 | 00007362655460 | JOELMA FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA E AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 15/05/2023 | 150.00 | 00011258418428 | JACILENE DA SILVA ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 15/05/2023 | 100.00 | 00009425072400 | JESSICA COSTA LUNA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 15/05/2023 | 150.00 | 00008570533454 | LENI ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 15/05/2023 | 150.00 | 00009788681450 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 15/05/2023 | 100.00 | 00012060910455 | ANTONIO MEDEIROS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 15/05/2023 | 150.00 | 00006749746462 | LUZIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 15/05/2023 | 100.00 | 00005075237410 | IRANETE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 15/05/2023 | 100.00 | 00070111768454 | OSVALDO DE LUNA DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 15/05/2023 | 150.00 | 00070475980492 | EDICLEIDE LAURENTINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 15/05/2023 | 100.00 | 00070289478405 | MARIA DA GUIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POIS A MESMA MEIO REQUERER O AUXILIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 15/05/2023 | 150.00 | 00014410181408 | RENATA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 15/05/2023 | 150.00 | 00007836195457 | MARIA APARECIDA SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 15/05/2023 | 100.00 | 00007477544467 | ANTONIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 15/05/2023 | 100.00 | 00003281651402 | MARIA DE LOURDES SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 15/05/2023 | 100.00 | 00008473132475 | MARINALVA MARGARIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 15/05/2023 | 150.00 | 00070099071452 | TASSIANA CRISTINA BATISTA DE AMURIM | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 15/05/2023 | 100.00 | 00071268706477 | YANA KARLA MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 15/05/2023 | 150.00 | 00010080130488 | FRANCIELY BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 15/05/2023 | 150.00 | 00006108462485 | PEDRO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 15/05/2023 | 100.00 | 00014154018450 | MARCOS ANTONIO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 15/05/2023 | 150.00 | 00070622062450 | ANNY RAYSSA DO DESTERRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 15/05/2023 | 650.00 | 00010549239499 | RAQUEL DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, SENDO O ALUGUEL DA ESCOLA JACARÉ, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 15/05/2023 | 3300.00 | 43550832000194 | MAURYCE DE MELO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE ITATUBA (CAMPEONATO ITATUBENSE), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 15/05/2023 | 2200.00 | 49696243000103 | A&F ESTAMPARIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PADRONIZAÇÃO E ALINHAMENTO DESTINADO A REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES COM A PARTICIPAÇÃO DOS DISCENTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 15/05/2023 | 1000.00 | 00005203950423 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBILIZADO), LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0002740 | 16/05/2023 | 3290.00 | 41606576000184 | DANIELE DANTAS DE ANDRADE ALMEIDA LTDA | IMPORTE RELATIVO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSULTAS E EXAME DE GINECOLOGIA, EM USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 16/05/2023 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS HOSPITALAR DE COMPLEMENTO PARA COLONOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE: FELICIO ROSA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 16/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA ENCANADA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 16/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/2023 E BOMBEIRO/2023, DO VEICULO DE PLACA: QFO7B13, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 16/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DO PREDIO, LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA TRANSP. URBANOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 16/05/2023 | 204.83 | 00032479026434 | LEOMÁRIO GONÇALVES PESSOA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE IMPOSTO PEDRIAL E TERRITORIAL URBANO I.P.T.U. PAGO EM DUPLICIDADE, EM FAVOR DO SR. LEOMARIO GONÇALVES PESSOA, CONFORME INSCRIÇÃO 02015010500000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 16/05/2023 | 3.11 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 16/05/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 16/05/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 16/05/2023 | 2.07 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 16/05/2023 | 150.00 | 00064597520449 | JOSÉ CELESTINO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 16/05/2023 | 200.00 | 00003985034435 | JOSE ORMANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM EMISSÃO DE DOCUMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 16/05/2023 | 100.00 | 00004138991441 | EDNA JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 16/05/2023 | 823.37 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADO A CONFECÇÃO DE VESTIDOS DESTINADO AO GRUPO FELIZ IDADE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 16/05/2023 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DO PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO S.C.F.V. (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302022 | 0002759 | 16/05/2023 | 3180.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO 07040595419 | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK I3 10GE 4 NUCLEOS 8 THREADS 4.3TURBO, DESTINADO AO POSTO DE CADASTRAMENTO DO CADASTRO UNICO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302022 | 0002760 | 16/05/2023 | 3180.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO 07040595419 | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK I3 10GE 4 NUCLEOS 8 THREADS 4.3TURBO, DESTINADO A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 16/05/2023 | 1550.00 | 00009546062480 | JOSE ELISSON CUSTODIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE COREOGRAFIAS JUNTO A BANDA MARCIAL ALCIONE RIBEIRO DE LACERDA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 16/05/2023 | 1550.00 | 00070061996467 | ARLLYN LUCIO BEZERRA PESSOA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL, COM OBJETIVO DE INSTRUIR, ORIENTAR, CAPACITAR E DIRIGIR ENSAIOS PARA OS PARTICIPANTES DA BANDA MARCIAL ALCIONE RIBEIRO DE LACERDA, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 16/05/2023 | 1550.00 | 00007342108413 | WILTHIERY MAXWEINNY DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL, COM OBJETIVO DE INSTRUIR, ORIENTAR, CAPACITAR E DIRIGIR ENSAIOS PARA OS PARTICIPANTES DA BANDA MARCIAL ALCIONE RIBEIRO DE LACERDA, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 16/05/2023 | 1000.00 | 00071268721433 | JOSIEL DO NASCIMENETO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RONDANTE EM ATENDIMENTO AO CONTORNOS DE SITUAÇÕES ADVERSAS E FISCALIZAÇÃO, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2023, REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL O PERREIZÃO, DURANTE O MES DE ABRIL/2023, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 16/05/2023 | 480.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | Histórico: Aquisição de Lubrificantes Spray, para manutenção dos instrumentos musicais da banda marcial Alcione Ribeiro de Lacerda, pertencentes a Rede Municipal de Educação Básica do município de Itatuba, Coordenado através da Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 16/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023, DO VEICULO DE PLACA: QFM4J93, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0002755 | 16/05/2023 | 40385.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ENSINO BÁSICO, DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0002756 | 16/05/2023 | 2406.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ENSINO BÁSICO, DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0002757 | 16/05/2023 | 3887.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA -, DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0002758 | 16/05/2023 | 6606.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE), DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302022 | 0002761 | 16/05/2023 | 6360.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO 07040595419 | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOK I3 10GE 4 NUCLEOS 8THREADS 4.3 TURBO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0002747 | 16/05/2023 | 9871.47 | 00007613198405 | MAILSON LEANDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS POR MEIO DO VEICULO DO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA, DE PLACA: OFB-2690, CAPACIDADE DE 3.000kg. COMBUSTIVEL DIESEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS, PARA TRANSPORTES DIVERSOS, CONFORME ITINERARIO ATRAVES DA SECRETARIA ACIMA CITADA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 17/05/2023 | 1217.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA ME. | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO INFORMÁTICO, DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS -, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002797 | 17/05/2023 | 2592.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE SOLICITAÇÃO E ENTREGA PARCELADA, EM ATENDIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 17/05/2023 | 150.00 | 00071359037497 | MARIA VIRGINIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 17/05/2023 | 150.00 | 00001011775425 | ANTONIA MILENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 17/05/2023 | 150.00 | 00009049283497 | LUCILENE DIAS DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 17/05/2023 | 150.00 | 00011426033427 | ALINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 17/05/2023 | 150.00 | 00071268829471 | KARINA FERNANDA ESCOLASTICO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 17/05/2023 | 150.00 | 00001597184497 | FRANCICLEIDE LAURENTINO LINS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 17/05/2023 | 150.00 | 00008763993406 | FABIO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 17/05/2023 | 150.00 | 00004303286486 | JOSIRENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 17/05/2023 | 150.00 | 00005527274407 | LUZINETE MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 17/05/2023 | 100.00 | 00001986836428 | MARIA DO CARMO PEREIRA MONTEIRO. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 17/05/2023 | 150.00 | 00067403441400 | MARIA DALVA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 17/05/2023 | 150.00 | 00071268799467 | LUCRECIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 17/05/2023 | 150.00 | 00008391825469 | JOSELMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 17/05/2023 | 150.00 | 00071738716465 | ERICA LAURENTINO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 17/05/2023 | 150.00 | 00010051389401 | JACILENE BEZERRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 17/05/2023 | 150.00 | 00009034573427 | ROUZIMERE MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 17/05/2023 | 150.00 | 00006415677403 | MARIA JOSÉ BORBA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 17/05/2023 | 100.00 | 00001596719494 | ARITANA FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 17/05/2023 | 150.00 | 00071649135440 | TAYNAR VICTORIA BATISTA DE AMURIM | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 17/05/2023 | 150.00 | 00009427962410 | RUTY MACIANA MARTINS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 17/05/2023 | 150.00 | 00006286884408 | JOSICLEIDE DIAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 17/05/2023 | 100.00 | 00014077651409 | VALQUIRIA RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 17/05/2023 | 150.00 | 00070739798448 | AMANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 17/05/2023 | 150.00 | 00008528835448 | IVANEIDE COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 17/05/2023 | 100.00 | 00010916421414 | ANA PAULA ARAÚJO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 17/05/2023 | 1330.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA ME. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002796 | 17/05/2023 | 150.00 | 00000077886496 | ANA MARIA DOS SANTOS. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (DOCE DE LEITE), PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO INFANTIL (CRECHE), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 17/05/2023 | 1120.00 | 10704681000122 | AGROPECUÁRIA CAMPINENSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS (TUBO FLEX PVC KM AZUL 100-4 25m.) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, RECUPERA E MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA DE VIAS P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002793 | 17/05/2023 | 102702.99 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 5ª (MEDIÇÃO) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ITATUBA-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00129/2022-CPL. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 18/05/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.861-8 FUS CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 18/05/2023 | 2300.00 | 26696851000104 | CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAUDE - LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD PARA IMPLANTAÇÃO DE 01 (UM), EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR E 01 (UM), EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 18/05/2023 | 3.11 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 18/05/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 18/05/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 18/05/2023 | 1004.06 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DOS TELEFONES PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, SENDO 22 (VINTE E DOIS), NUMEROS, DESTINADO A ESTA ENTIDADE E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 18/05/2023 | 4412.00 | 00009066236426 | DECIO MARDONE DA SILVA VALENTE | CONSTITUI OBJETO DESTA CHAMADA PUBLICA A CONCESSÃO DE APOIO FINANC. AOS GRUPOS DE QUADRILHAS JUNINA DE ITATUBA/2023, POR MEIO DA SELEÇÃO DE PROJETOS ARTÍSTICO-CULTURAIS, QUE TENHAM COMO OBJETO, DENTRE OUTROS, O FORTALECIMENTO E A DEMOCRATIZAÇÃO DA CULTURA NA CIDADE, VALORIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DAS COMUNIDADES LOCAIS, DEVENDO OBRIGATORIAMENTE, PREVER A PREPARAÇÃO DOS GRUPOS, P/ OS EVENTOS JUNINOS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE OFICINAS E/OU OUTRAS PROPOSTAS QUE INCREMENTEM AS FESTAS JUNINAS MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 18/05/2023 | 2060.00 | 41559789000100 | JOSE MARCOS BORBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONCERNENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS R-410, E UMA REMOÇÃO, NOS AR CONDICIONADOS, NAS ESCOLAS: MAIS EDUCAÇÃO, ERCIDIO DE MORAIS COELHO, MAURINO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 18/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO R. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, Nº: PB20230532204, RELATIVO A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO NO MUNICIPIO DE ITATUBA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 18/05/2023 | 719.93 | 27379772000132 | AÇO BRAZIL INDUSTRIA DE ESTRUTURA MET | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 18/05/2023 | 1232.83 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (TUBO GLV IND. 1.1/2 CH-18), DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, RECUPERA E MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA DE VIAS P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002809 | 18/05/2023 | 36580.53 | 23608975000100 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE LIMA 08679388467 | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 1º (PRIMEIRO), BOLETIM DE MEDIÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME T.P. DE Nº 00001/2021 CTR: 00064/2023-CPL | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 18/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO A LICENCIAMENTO 2023, BOMBEIRO 2023,DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQH0315, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 19/05/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.861-8 FUS CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 19/05/2023 | 7939.25 | 00005771654450 | JESSICA SHARDELLA ALMEIDA ALVES | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COM EMISSÃO DE LAUDOS, CONFORME AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 19/05/2023 | 78915.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 E SAUDE - PSF, ACS, CEO E MAC, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 19/05/2023 | 4032.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE DO R.A.T. NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 E SAUDE - PSF, ACS, CEO E MAC, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 19/05/2023 | 1920.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 19/05/2023 | 848.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000200, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 19/05/2023 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000200, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 19/05/2023 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000200, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 19/05/2023 | 1050.00 | 19403342000180 | ROSIRENE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PREESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), OFERECIDO DURANTE REUNIÃO COM SERVIDORES E SECRETÁRIO, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA GESTÃO MUNICIPAL, NO PRÉDIO SEDE DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 19/05/2023 | 110.21 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3398-1020, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE DE 01/04/2023 À 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0002839 | 19/05/2023 | 7000.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELLI DA SILVA PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE SUA APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM OBSERVANCIA A CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO (CASP) E AO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO (PCASP), COM PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DE LEIS (PPA, LDO E LOA), ASSESSORIA AO SETOR COMPET. NA ESCRIT. DE REC. E DESP. DIARIAS COM TMB JUNTO A ORGÃO DE FISCALIZAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 19/05/2023 | 48495.76 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 19/05/2023 | 2693.49 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE DO R.A.T., DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 19/05/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 19/05/2023 | 4.14 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 19/05/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 19/05/2023 | 46.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 19/05/2023 | 2061.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE: 4262-5 FPM, EFETUADO NO DIA 19/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 19/05/2023 | 870.00 | 20777114000150 | ANDRÉ RIBEIRO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MARCENARIA NA CONFECÇÃO DE 01 MESA DE TENIS, 01 MESA DE FUTMESA, 15 NICHOS DE MADEIRA MEDINDO 30X30cm. 15 SUPORTES PARA BOLAS MEDINDO 30X20cm. COM A FINALIDADE DE ATENDER A OFICINA DE ESPORTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV -, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 19/05/2023 | 580.00 | 20777114000150 | ANDRÉ RIBEIRO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MARCENARIA NA CONFECÇÃO DE 39 STEPS DE MADEIRA PARA EXERCICIOS AERÓBICOS DE GINÁSTICA MEDINDO 40X60cm. PARA UTILIZAÇÃO COM O GRUPO COMUNIDADE EM MOVIMENTO, ESTE QUE VISA PROPICIAR AOS SEUS USUÁRIOS UM ESPAÇO DE PRATICA DE DANÇA E ATIVIDADE FISICA, FOMENTANDO O BEM ESTAR SOCIAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 19/05/2023 | 570.00 | 19403342000180 | ROSIRENE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE COFFE BREAK, NO SEMINÁRIO INTERSETORIAL QUE TEVE COMO TEMA: VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, LEI DA ESCURA PROTEGIDA ENQUANTO MEIO DE COMBATER ESTA VIOLENCIA, PROMOVIDO PELO CRAS NO DIA 16/05/2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0002840 | 19/05/2023 | 132.71 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DOS USUARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - COORDENATO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0002841 | 19/05/2023 | 132.71 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DOS USUARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - COORDENATO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 19/05/2023 | 1643.50 | 35576925000160 | VANIA MARIA ALVES DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA DIVERSOS, DESTINADO AO AMBIENTE DE ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO SISTEMA SOCIOASSISTENCIAIS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 19/05/2023 | 720.00 | 00007778613484 | MANOEL FRANCISCO BARBOSA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE CARÁTER AUXILIAR, CORRESPONDENTE AO APOIO FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE, EFICIENCIA E CONTINUIDADE DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR 2023, REALIZADO NO ESTADO MUNICIPAL O PERREIZÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 19/05/2023 | 1000.00 | 00011478928492 | JOSÉ ROMERIO CORREIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COMISSÃO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR 2023, REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL O PERREIZÃO, NO MES DE ABRIL DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 19/05/2023 | 1000.00 | 00003923110464 | PAULO RICARDO PEREIRA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COMISSÃO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR 2023, REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL O PERREIZÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 19/05/2023 | 1000.00 | 00011323514481 | CASSIANO FERREIRA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR 2023, REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL O PERREIZÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, COORDENADO ATRAVES DA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 19/05/2023 | 840.00 | 07087863000197 | GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 300 (TREZENTOS), CANETAS PERSONALIZADAS DESTINADO AO 1º TURISMO EM AÇÃO REALIZADO NO DIA 20 DE MAIO DE 2023, NA BARRAGEM DE ACAUÃ, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0002842 | 19/05/2023 | 734.78 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: TOMATE, CENOURA, BETERRABA, BANANA PACOVAN, INHAME, ABOBORA, MELÃO, CHUCHU, MAÇA, ALFACE, BATATA DOCE, DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) DESTE MUNICIPIO, - AGRICULTURA FAMILIAR - COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0002843 | 19/05/2023 | 1912.85 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: TOMATE, CENOURA, BETERRABA, BANANA PACOVAN, DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICO, - AGRICULTURA FAMILIAR - COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0002844 | 19/05/2023 | 92.88 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: TOMATE, CENOURA, BETERRABA, DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - AGRICULTURA FAMILIAR - COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 19/05/2023 | 7873.49 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE DO R.A.T. NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL E ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 19/05/2023 | 620.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE DO R.A.T. NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL E ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 19/05/2023 | 44.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE DO R.A.T. NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 19/05/2023 | 834.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 19/05/2023 | 12415.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL E ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 19/05/2023 | 145101.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL E ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 19/05/2023 | 2220.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE APORTES DESTE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA 2023, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 25072000223 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 19/05/2023 | 1720.00 | 00070317130480 | MARIVALDO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUAIS DE ESCAVAÇÃO, ALOCAÇÃO E PREPARAÇÃO DE ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PARA ENCANAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ADVINDA DE POÇOS ARTESANAIS PÚBLICO, NO SITIO ÁGUA FRIA ATE VOTA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002838 | 19/05/2023 | 26536.00 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA UTILIZAÇÃO NAS RUAS DO BAIRRO FABIO LACERDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002845 | 19/05/2023 | 21576.00 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA UTILIZAÇÃO NAS RUAS DO BAIRRO FABIO LACERDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 22/05/2023 | 800.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONFECÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002893 | 22/05/2023 | 4060.11 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFF-6517, QFQ-8D37, QSF-2309, QSK4B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/05/2023 A 20/05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 22/05/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 22/05/2023 | 1200.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONFECÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002892 | 22/05/2023 | 843.59 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO ÀO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: RLY-6E47, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/05/2023 A 20/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 22/05/2023 | 150.00 | 00009473575483 | JOSE CARLOS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 22/05/2023 | 150.00 | 00010844445428 | IRANEIDE DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 22/05/2023 | 150.00 | 00070111924413 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 22/05/2023 | 150.00 | 00008499603475 | MARIA JOSÉ PEQUENO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 22/05/2023 | 100.00 | 00009367826419 | GINALDA DE ARAUJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 22/05/2023 | 150.00 | 00048648221404 | MAGDALA MARIA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 22/05/2023 | 100.00 | 00018204126441 | LUZINEIDE MOIZES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 22/05/2023 | 250.00 | 00003946001424 | FERNANDO FRANCISCO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 22/05/2023 | 150.00 | 00070740778447 | ELAINE ALVES GALDINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 22/05/2023 | 100.00 | 00071268797413 | MANRICK AGAHIERQUE MERENCIO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 22/05/2023 | 150.00 | 00070849103444 | ANA RAQUEL DIAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 22/05/2023 | 100.00 | 00002398727467 | GINALVA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 22/05/2023 | 100.00 | 00006417320405 | LINDINALVA MARIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 22/05/2023 | 150.00 | 00006896619406 | MARICELIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 22/05/2023 | 150.00 | 00003148731476 | IVANILDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 22/05/2023 | 100.00 | 00006828594436 | JANIELSON RIBEIRO DE ARAÚJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 22/05/2023 | 100.00 | 00080639291449 | MARIA DO SOCORRO VIANA FELIX. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 22/05/2023 | 150.00 | 00012042707406 | JESIANE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 22/05/2023 | 150.00 | 00015544867429 | SANDRIELY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 22/05/2023 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONFECÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE AP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 22/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023, DO VEICULO DE PLACA: OET4B76, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE AP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 22/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023, DO VEICULO DE PLACA: QFK0616, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE AP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 22/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023, DO VEICULO DE PLACA: QFK0626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 22/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023, DO VEICULO DE PLACA: QSI6D16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 22/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023, DO VEICULO DE PLACA: QFU3I46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 22/05/2023 | 1500.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA. | REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADA (500MB) EM FIBRA OPTICA (300MTS) PARA 500 USUARIOS, DURANTE O EVENTO 1° TURISMO EM AÇÃO, REALIZADO NA BARRAGEM DE ACAUÃ, SITIO MELANCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 22/05/2023 | 1430.00 | 00011323514481 | CASSIANO FERREIRA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOMOBILIDADE DE AULISTAS DO SITIO TAMANDUA, ATÉ O GRUPO ESCOLAR PRESENTE NO SITIO JATI, EM CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA E AS SENDAS CONVENCIONADAS, NO INTERIM PLANILHADO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, UTILIZANDO VEICULO DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0002887 | 22/05/2023 | 8936.80 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DO SITIO SERRA VELHA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023, PREGÃO PRESENCIAL: 00020/2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 00117/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002894 | 22/05/2023 | 2873.94 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: FVW-5D07, NO PERIODO DE 11/05/2023 A 20/05/2023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE AP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002895 | 22/05/2023 | 9308.86 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: OET-4B76, OFG-2292, OGC-6129, QFK-0616, QFK-0626, QSJ-5A27, RLZ-2D74, OGA-9690 E OGE-2D20, NO PERIODO DE 11/05/2023 A 20/05/2023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002888 | 22/05/2023 | 10235.60 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PORTAS E MADEIRAS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002896 | 22/05/2023 | 10205.22 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AS MAQUINAS PESADAS PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETRO-ESCAVADEIRA, TRATORES VALTRA, TRATOR MASSEY FERGUSSON, PÁ CARREGADEIRA GRADES E VEICULOS DE PLACAS: OGD-6939, NQE-4231 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/05/2023 A 20/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0002897 | 22/05/2023 | 3200.00 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | REFERENTE AO IMPORTE RELATIVO DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM VISTORIAS E LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DAS OBRAS, EMISSÃO DE MEDIÇÕES E RELATÓRIOS TÉCNICOS COMO TAMBÉM OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS : GEO-PB, QUE SE FIZER NECESSÁRIO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS OBRAS DO MUNICÍPIO DE ITATUBA - PB, NO PERÍODO DE 21/04/2023 À 21/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0002898 | 22/05/2023 | 9162.34 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, DESTINADO A REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0002899 | 22/05/2023 | 10441.07 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS EM GERAL, NO PERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0002900 | 22/05/2023 | 15382.33 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, NO PERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0002901 | 22/05/2023 | 9470.06 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, NO PERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 23/05/2023 | 10172.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | HistóricoIMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA, CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 23/05/2023 | 364.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/2023 E BOMBEIRO/2023, DO VEICULO DE PLACA: QSK4B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002915 | 23/05/2023 | 510.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 28/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 23/05/2023 | 11.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 23/05/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 23/05/2023 | 57.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 23/05/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 29222-2 ITATUBASIGTV ESTR3, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NESTA DATA, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC/TED. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0002916 | 23/05/2023 | 5690.60 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV - COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 23/05/2023 | 18008.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 14.377-4 FUNDEB REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS (ESCOLAS MUNICIPAIS), PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO DIA 23/05/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 23/05/2023 | 600.00 | 00057074712434 | MANOEL MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002917 | 23/05/2023 | 2040.00 | 00010971106487 | ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (QUEIJO COALHO), PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO BÁSICO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002918 | 23/05/2023 | 120.00 | 00009887053465 | ALÂNIA RALENE BERNARDO ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002919 | 23/05/2023 | 2025.00 | 00009887053465 | ALÂNIA RALENE BERNARDO ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO BÁSICO, AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002920 | 23/05/2023 | 225.00 | 00009887053465 | ALÂNIA RALENE BERNARDO ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL (CRECHE), AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 23/05/2023 | 13287.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PÚBLICOS DESTA ENTIDADE, EFETUADO NO DIA 23/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 23/05/2023 | 14280.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, EFETUADO NO DIA 23/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 23/05/2023 | 1340.00 | 00015145999453 | ANTÔNIO LEGÁRIO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETROESCAVADEIRA EM PROL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, OBJETIVANDO DE REMOVER E PREVENIR QUAISQUER REFUGO, INTEMPÉRIE, ENTULHO OU SUJIDADE, EM AREAS DE INTERESSE PUBLICO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 23/05/2023 | 1580.00 | 00003860423495 | EDINALVA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE TABOCAS OBSERVADOS O DISPOSTO NO ART. 26 DA LEI Nº 101, DE 2000, EM ANTEPARO AO APOIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDO A ESCASSEZ NO ABASTECIMENTO CAUSADA POR PROBLEMAS TÉCNICOS OU DE PICO DE CONSUMO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 23/05/2023 | 13700.00 | 00001294421433 | GERLUCIO PAULO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 84 HORAS DE TRATOR DE PORTE MEDIO E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS COM OPERADOR E COMBUSTIVEL, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA JUNTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 24/05/2023 | 57.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.861-8 FUS CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 24/05/2023 | 195.00 | 00099654920425 | JAELSON LUNA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA, NO ESPAÇO CULTURA JOSÉ LINS DO REGO, NO PERIODO DE 24/05 A 26/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 24/05/2023 | 195.00 | 00002733349481 | MARIA DAS NEVES ARAUJO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA, NO ESPAÇO CULTURA JOSÉ LINS DO REGO, NO PERIODO DE 24/05 A 26/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 24/05/2023 | 195.00 | 00008146876447 | THAÍSE STEFANY DE BRITO SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA, NO ESPAÇO CULTURA JOSÉ LINS DO REGO, NO PERIODO DE 24/05 A 26/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 24/05/2023 | 195.00 | 00010336258410 | ITALO WEIBER PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA, NO ESPAÇO CULTURA JOSÉ LINS DO REGO, NO PERIODO DE 24/05 A 26/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 24/05/2023 | 3290.00 | 38060488000115 | CLIMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DA DEMANDA DE CONSULTAS EM MASTOLOGIA NO MUNICÍPIO DE ITATUBA PELA MÉDICA DRA. FÁTIMA CRISTINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0002940 | 24/05/2023 | 7560.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADO A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 24/05/2023 | 640.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PAR DE ORTASE PARA A MENOR DE IDADE MARIA JULIANNY VIANA DA SILVA PORTADORA DO CPF: 175.000.000-50, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 24/05/2023 | 2.07 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 24/05/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 24/05/2023 | 46.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 24/05/2023 | 150.00 | 00010393939421 | ROZELMA MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXÍLIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 24/05/2023 | 100.00 | 00005332275420 | MARIA APARECIDA MERENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 24/05/2023 | 250.00 | 00009899129496 | ROSEANE ADRIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA E AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 24/05/2023 | 150.00 | 00004971987460 | MARLY BATISTA CHEQUE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 24/05/2023 | 150.00 | 00005929510490 | MARIA DA CONCEIÇÃO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 24/05/2023 | 150.00 | 00002349058409 | MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 24/05/2023 | 150.00 | 00005287037490 | ROSELI PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 24/05/2023 | 100.00 | 00011830716476 | TAIZE MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 24/05/2023 | 100.00 | 00014140471425 | MARIA VITORIA LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 24/05/2023 | 150.00 | 00003265278425 | JOAO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002941 | 24/05/2023 | 192.00 | 00010971106487 | ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (QUEIJO COALHO), PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL (CRECHE), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 24/05/2023 | 350.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE MAQUINAS PESADAS E TRATORES, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000162023 | 0002944 | 24/05/2023 | 6814.00 | 03984954000174 | MN TECONOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, PARA LICENÇA DE USO DESTINADO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DV00016/2023 - CTR. 00091/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 25/05/2023 | 800.00 | 00002547058472 | JOÃO GONÇALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVERIO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 25/05/2023 | 3.11 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 25/05/2023 | 46.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 25/05/2023 | 8991.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PASEP DA RECEITA PROPRIA CODIGO: 3703, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2023, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 25/05/2023 | 840.00 | 00026339463487 | JOSÉ PAULO MARTINS DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO ALUSIVOS AO 1º (PRIMEIRO) EVENTO DE TURISMO EM AÇÃO 2023, QUE OCORREU NO SITIO MELANCIA COM O TRIO PÉ DE SERRA "CARRO DE BOI", COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0002956 | 25/05/2023 | 45157.09 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | REFERENTE AO 8° BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO 0023/2022 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS SEGUINTES ESCOLAS: EMEF BEM VINDO ALVES DA SILVA NO SÍTIO JUREMA: EMEF ANTÔNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA NO SÍTIO JACARÉ E A ESCOLA EMEF JOSÉ BARBOSA DE MEDEIROS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB. | 00152023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 25/05/2023 | 2680.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOMBA CENTRIFUGA, CAPACITOR 380V OLEO MINERAL MOTOR SUBMERSO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E DEMANDAS DE POÇOS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 25/05/2023 | 6170.00 | 00007032071481 | JOSÉ PATRÍCIO DA COSTA LIMA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATOR DE PNEUS UTILIZADOS NA LIMPEZA URBANA VISANDO REMOVER E PREVENIR QUAISQUER REFUGO, ENTULHO OU SUJIDADE EM PROL DO DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 25/05/2023 | 1430.00 | 00004036055470 | JURANDI FERREIRA DAS CHAGAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECILIZADOS NA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REPAROS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 25/05/2023 | 250.00 | 00054170486404 | JOÃO VICENTE PEREIRA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE UMA BOMBA D'ÁGUA CENTRÍFUGA DE 07-CV DA COMUNIDADE MELANCIA ZONA RURAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 25/05/2023 | 1200.00 | 00013336574471 | JOSE RONALDO ARAUJO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM PODA DE ÁRVORES NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAIS DA COMUNIDADE SERRA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 25/05/2023 | 1200.00 | 00001953557414 | JOSE NILDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ARVORES NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAIS DA COMUNIDADE SERRA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 26/05/2023 | 840.00 | 00011518562400 | MAX ARAUJO GONÇALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS, COORDENADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 26/05/2023 | 1320.00 | 00070818599413 | RENATO FERNANDO ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS MUNICIPAIS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 26/05/2023 | 800.00 | 00070111922470 | FELIPE JUAN SILVA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PÚBLICO, SENDO A UNIDADE ÂNCORA ANTONIO FABIO LACERDA MARTINS, LOCALIZADO NO BAIRRO FABIO LACERDA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 26/05/2023 | 2980.00 | 47893478000151 | NB SERVIÇOS - NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE APARELHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR E ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 26/05/2023 | 900.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE: ANA CLAUDIA DA SILVA PORTADOR DO CPF: 000.684.707-00, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DUCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002969 | 26/05/2023 | 3000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 26/05/2023 | 150.00 | 48723005000179 | LUCIANO MARTINS DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE COLETA, DA POLICLINCA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 26/05/2023 | 150.00 | 48723005000179 | LUCIANO MARTINS DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE ANALISE, DA POLICLINCA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 26/05/2023 | 150.00 | 48723005000179 | LUCIANO MARTINS DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE REPOUSO FEMININO, DA POLICLINCA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 26/05/2023 | 150.00 | 48723005000179 | LUCIANO MARTINS DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA RECEPÇÃO, DA POLICLINCA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 26/05/2023 | 150.00 | 48723005000179 | LUCIANO MARTINS DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO CONSULTORIO DE ENFERMAGEM, DA POLICLINCA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 26/05/2023 | 250.00 | 48723005000179 | LUCIANO MARTINS DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOE UM CONTROLE UNIVERSAL, NA SALA DE OBSERVAÇÃO, DA POLICLINCA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 26/05/2023 | 150.00 | 48723005000179 | LUCIANO MARTINS DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DO C.E.O. - CONSULTORIO I - COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 26/05/2023 | 150.00 | 48723005000179 | LUCIANO MARTINS DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO PREDIO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 26/05/2023 | 480.00 | 48723005000179 | LUCIANO MARTINS DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E RETIRADA DE AR CONDICIONADO NO SETOR DO N.A.S.F. DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 26/05/2023 | 150.00 | 48723005000179 | LUCIANO MARTINS DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE UM CAPACITOR DE AR CONDICIONADO DESTE MUNO SETOR DO N.A.S.F. CONSULTORIO IV, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 26/05/2023 | 200.00 | 48723005000179 | LUCIANO MARTINS DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PLACA DE UM AR CONDICIONADO DO SETOR DO C.E.O. - CONSULTORIO III - DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 26/05/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 26/05/2023 | 4.14 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 26/05/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 26/05/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 14765-6 SNA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 26/05/2023 | 659.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000201, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 26/05/2023 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000201, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 26/05/2023 | 868.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000201, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 26/05/2023 | 1320.00 | 00001377003426 | ALANMARCOS ROBERTO DINIZ ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PLEITEADOS PELO CONSELHO TUTELAR, DURANTE OS PLANTÕES DOS FINAIS DE SEMANA, PARA O ATENDIMENTO PRESTADO A POPULAÇÃO INFANTO-JUVENIL DE UMA FORMA MAIS ABRANGENTE, INCUBIDO NA COMPETENCIA DE TRANSPORTAR OS CONSELHEIROS, PAIS E OU RESPONSÁVEIS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES OU QUALQUER PESSOA DA COMUNIDADE DESTE QUE ESTEJA EM ATENDIMENTOS, COMO MEIOS NECESSARIOS AO RÁPIDO ACIONAMENTO E DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO ATÉ O LOCAL DA OCORRENCIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 26/05/2023 | 1600.00 | 48723005000179 | LUCIANO MARTINS DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE 03 (TRES), RETIRADAS DE AR CONDICIONADO, REINSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E 02 (DUAS RECARGAS DE GÁS DE AR CONDICIONADO DO PREDIO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 26/05/2023 | 3025.62 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO SERRA VELHA (JOSEFA CORREIA), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 26/05/2023 | 800.00 | 00087383640420 | JOSEMAR MOTA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO IMOVEL LOCADO NO SITIO SERRA VELHA, PARA ABRIGAR AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS REALIZADAS NAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 26/05/2023 | 850.00 | 00009367832494 | FERNANDO BENEDITO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO AOS ACESSÓRIOS QUE COMPÕEM A QUADRA: ALAMBRADOS, TRAVES, TELAS, ETC. E LIMPEZA UTILIZANDO MATERIAL ESPECÍFICOS: SOLUÇÃO DE AGUA COM SABÃO NEUTRO, VASSOURAS, ETC.), DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE ERNESTO NETO, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES MUNICIPAL, DURANTE O MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 26/05/2023 | 700.00 | 09197203000194 | FLORESTA- MÁQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: MASCARA P/SOLDA, AOTOM. CHAVE DE CANO 36, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 29/05/2023 | 290.00 | 00089287029415 | MARIA DO LIVRAMENTO DE MELO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 29/05/2023 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5L/MIN), DESTINADO A SR. JOSÉ PATRICIO DE BRITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 29/05/2023 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5L/MIN), DESTINADO A SRa. DOMERINA JOSEFA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/2023 A 26/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0003004 | 29/05/2023 | 9664.70 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, MEDIANTE SOLICITAÇÃO PARCELADA, DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO: P.P. 00001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 29/05/2023 | 439.99 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DOS TELEFONES PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, SENDO: WIFI SECURITY DESTINADO A ESTA ENTIDADE E DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 29/05/2023 | 1450.00 | 23754121000124 | RAFFAEL LUCAS VALENTIM DA SILVA 10724631488 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE REDES INTERNAS (COMPUTADOR), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0003001 | 29/05/2023 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO IXEGEBILIDADE DE Nº 00003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 29/05/2023 | 1200.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CAPTURA E EDIÇÃO DE VIDEO, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, E SERVIÇOS DE PRODUTORA AUDIO VISUAL DE CONTEUDOS NOTICIOSOS, COM COBERTURA DO CENÁRIO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, PRA DIFUSÃO POR MEIO DE BROWSERS E/OU PLATAFORMAS DIGITAIS, EM CUMPRIMENTO AS EXIGENCIAS DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO DE Nº 12.527/2011. EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 29/05/2023 | 7600.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE MEDELO NISSAN FRONTIER AUTOMATICA DE PLACA RLY-6E47, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 29/05/2023 | 33074.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO RATEIO EC62/2009, PRECATORIOS EC 62 DO PROCESSO: 3781712 - ID - 081230000009806758, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 29/05/2023 | 150.00 | 00008199803401 | JOAO BATISTA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 29/05/2023 | 100.00 | 00004242663420 | SANDRO VICENTE FELICIANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 29/05/2023 | 100.00 | 00001586944495 | MARIA APARECIDA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 29/05/2023 | 2160.00 | 12555472000190 | SUELEIDE MARIA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTOS DE KIT ENXOVAL, DESTINADOS A SENHORAS GRAVIDAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 29/05/2023 | 2180.00 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA - A13 TURISMO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA: CAMPINA GRANDE/SALVADOR (IDA E VOLTA) E HOSPEDAGEM, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: ALINE DE ANDRADE MARTINS, PARA PARTICIPAR DO XXIII - ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DO CONGEMAS, NO PERIODO DE 11 A 15 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 29/05/2023 | 470.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE MAQUINAS PESADAS E TRATORES: PÁ MECANICA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0002998 | 29/05/2023 | 44825.66 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR MAIS MOTORISTA, (COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 25/04/2023 A 24/05/2023, CONFORME CTR: 00043/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0002999 | 29/05/2023 | 43526.17 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR MAIS MOTORISTA, (COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 25/04/2023 A 24/05/2023, CONFORME CTR: 00043/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0003000 | 29/05/2023 | 3500.00 | 47725424000187 | M F R G DE BRITO LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CABINE SIMPLES CARROCERIA ABERTA - FIAT/STRADA DE PLACA: IYE7C78, - PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2023, CONFORME CTR: 00123/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0003015 | 30/05/2023 | 3290.00 | 41606576000184 | DANIELE DANTAS DE ANDRADE ALMEIDA LTDA | IMPORTE RELATIVO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSULTAS E EXAME DE GINECOLOGIA, EM USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/05/2023 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS (LOCAÇÃO DE SOFTWARES) INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA (SISTEMA DE CADASTRO DA SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATéGIA SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/05/2023 | 15823.20 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATéGIA SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/05/2023 | 79944.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATéGIA SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/05/2023 | 13000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE - PACS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/05/2023 | 64387.20 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE - PACS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/05/2023 | 5736.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AO MÊS DE SAUDE - ACS - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/05/2023 | 6667.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/05/2023 | 16880.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/05/2023 | 45041.66 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILâNCIA EM SAúDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/05/2023 | 10416.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/05/2023 | 8840.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO C.E.O CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/05/2023 | 53981.87 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -15% LC 141- DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/05/2023 | 30860.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/05/2023 | 47743.70 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/05/2023 | 1961.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA A FOPAG EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA A FOPAG EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA A FOPAG EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/05/2023 | 36.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA A FOPAG EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/05/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/05/2023 | 5219.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 4262-5 FPM, EFETUADO NO DIA 30/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/05/2023 | 91.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 5986-5 F.E.P., EFETUADO NO DIA 30/05/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/05/2023 | 2.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 283142-2 ADO-LC 176/2020 (ADO25), EFETUADO NO DIA 30/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/05/2023 | 14180.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/05/2023 | 24000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO GABINETE DO PREFEITO, REGIME ELETIVOS,(PREFEITO E VICE-PREFEITO) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/05/2023 | 8260.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/05/2023 | 5977.42 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA GERAL, REGIME COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122023 | 0003014 | 30/05/2023 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASESSORIA DOS SEGUINTES SERVIÇOS PARA O MUNICIPIO: SERVIÇOS DIVERSOS, INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIARIA, EXTEMPORANEA, ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS, ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS RELATORIOS FISCAIS DO MUNICIPIO E SEUS ENTES VINCULADOS JUNTO A RFB E PGFN, EMISSÃO DOS DARF PREVIDENCIARIOS, REGULARIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PREVIDENCIARIAS PARA BENEFICIOS JUNTO AO INSS, E-SOCIAL EVENTOS DE TABELAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/05/2023 | 4000.00 | 27074687000166 | DENOTAR CONSULTORIA PART-TIME FOLLOW UP | PREST. DOS SERV. INEQUÍVOCOS EM ESTANDARDIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE CONFIGURAÇÃO DAS CARACTERÍST. UNIFORMES PARA OS CERTAMES DE COMPRAS PÚBLICAS PARA NLLC 14133/2021, EM AUXILIO AO CONTROLE E GESTÃO MUNICIPAL, PARA PREVENÇÃO E/OU MINIMIZ. DOS GAPS DE ORGANIZAÇÃO E FLUXOS DE TRABALHOS, A FIM DE AUMENTAR A PRODUT. COMBATENTES À NÃO CONFORMIDADES E NORTEAR A ATUAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS, PARA ELENCAR A MANEIRA MAIS ADEQUADA DE REAL. OS PROCESSOS,COM O INTUITO DE OTIMIZÁ-LOS E GERAR MELHORES RESULTADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/05/2023 | 3000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS EM ASSESSORIA NA ÁREA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA EM ADEQUAÇÃO A LEGISLAÇÃO VIGENTE, DURANTE O MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/05/2023 | 8554.40 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/05/2023 | 33520.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/05/2023 | 3800.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/05/2023 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (LOCAÇÃO DE SOFTWARES) DE GESTÃO PÚBLICA (SISTEMA DE CADASTRO DA ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/05/2023 | 3668.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/05/2023 | 24960.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/05/2023 | 9600.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/05/2023 | 1700.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/05/2023 | 5260.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENçãO INTEGRAL à FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PISO SOCIAL BASICO - PSB (PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/05/2023 | 4500.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/05/2023 | 8712.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/05/2023 | 28680.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/05/2023 | 442810.78 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/05/2023 | 65400.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO FA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/05/2023 | 284951.30 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 70% - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS -EJA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/05/2023 | 3315.41 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA 70% - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/05/2023 | 62079.47 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/05/2023 | 1667.10 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/05/2023 | 4420.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0003061 | 30/05/2023 | 65736.00 | 32606663000140 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | REFERENTE AO ITINERÁRIO DE 166KM X 22 (VINTE E DOIS) DIAS X 2 VIAGENS IDA E VOLTA DIÁRIAS (TURNOS MANHÃ E NOITE) ( PERCURSO SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB/CAMPINA GRANDE-PB/SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB NO TURNO DA MANHÃ E SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB/CAMPINA GRANDE-PB SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA NO TURNO DA NOITE), NO PERIODO DE 02/05 A 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/05/2023 | 3777.00 | 17092733000104 | VALDIMERE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO MONTADO PELO TIPO PE-EFE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS EQUIPES DE TRABALHO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/05/2023 | 15752.75 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/05/2023 | 40700.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/05/2023 | 22348.07 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/05/2023 | 1386.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/05/2023 | 14274.20 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/05/2023 | 151.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 31/05/2023 | 242.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 31/05/2023 | 47.34 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA ENCANADA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 31/05/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 31/05/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 31/05/2023 | 47.87 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 31/05/2023 | 216.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 5986-5 F.E.P., EFETUADO NO DIA 30/05/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 31/05/2023 | 356.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2559. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 31/05/2023 | 20.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA - DESCONTO REFERNETE AO DIA 12.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 31/05/2023 | 130.00 | 49696243000103 | A&F ESTAMPARIA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) CAPAS EM TECIDO OXFORD MEDINDO 1.20X1.20 DESTINADO A CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA A VIOLENCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 22840-0 F.M.A.S., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NESTA DATA, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC/TED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 31/05/2023 | 1000.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0003499 | 31/05/2023 | 10524.49 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MÁQUINA PESADA PÁ-CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/06/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.861-8 FUS CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/06/2023 | 383.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/06/2023 | 100.00 | 00009367831412 | MARIA VALDINETE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00009007638416 | LARISSA RAQUEL BILRO DE ALMEIDA | IMPORTE CORRESPONDENTE AO AUXILIO/BENEFICIO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 528/2022, DESTINADO AO MEDICO VINCULADO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, ISNTITUIDO PELA LEI FEDERAL DE Nº: 13.958 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003090 | 01/06/2023 | 14960.07 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGC7551, QFM5F93, QFM5G63, QFO7B13, QSE6028, QSK5H77, RLS2H69, RLW8A80. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003091 | 01/06/2023 | 21428.27 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: RLS2F09, RLS2F89, RLS2I29, RLS2J29 E RLS2J69. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0003095 | 01/06/2023 | 3500.00 | 23025757000135 | GOMES E GALDINO ADVOGADOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS DE CONSULTORIA, RELATIVAS AO PATROCÍNIO OU DEFESA DE CAUSAS DO CONTENCIOSO JUDICIAL OU EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, CUJA PARTE INTERESSADA SEJA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 000029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/06/2023 | 13000.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIZACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ITATUBA ENVOLVENDO: SOFTWARE, HARDWARE EM COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS PONTOS DA REDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/06/2023 | 220.00 | 21043180000169 | AURIMAR DA SILVA OLIVEIRA | Serviços automotivo, em veículos, utilizando técnicas de limpeza profunda visando o combater microrganismos presentes no sistema de ar-condicionado e para remoção de mau cheiro no interior dos carros, eliminando fungos, bactérias e vírus, com remoção de impurezas e detritos que se acumulam no motor dos seguintes automóveis: FIAT TORO RLS-2F89, L200 TRITON QSK-4B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/06/2023 | 824.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E HIDRAULICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS E TRATORES DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/06/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/06/2023 | 22.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/06/2023 | 60.00 | 00005658123437 | SAULO FELIPE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ESTORNO DE ALVARÁ DE DIVERSÕES PUBLICAS (CIRCO), PAGO SEM UTILIZAÇÃO, (CIRCO DO PALHAÇO MALANDRINHO0, TENDO COMO O RESPONSAVEL O SR. CREDOR ACIMA CITADO ONDE REALIZOU E DEPOSITO NO DIA 22/05/2023, QUE ORA REGULARIZAMOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/06/2023 | 509.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO NISSAN LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/06/2023 | 754.00 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS: SIANINHA, TINTA P/ TECIDO, FITA CETIN, CHAPEU DE PALHA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/06/2023 | 2930.00 | 00008262623410 | VICENTE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO DE GESSO E DIVISORIAS UTILIZANDO FERRAMENTAS E MATERIAIS PRÓPRIOS, NO PREDIO DESTINADO AO SERVIÇOS DO BOLSA FAMILIA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003089 | 01/06/2023 | 1222.37 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: SKV7G33, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EMENDA - DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003094 | 01/06/2023 | 1286.51 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: QSM-8460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/06/2023 | 2321.04 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS (OXFORD LISO, TACTEL), DESTINADOS PARA A DECORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS 2023 DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/06/2023 | 826.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: CANTONEIRA, PARAFUSO, DESTINADO A CONFECÇÃO DE PEÇAS PARA A DECORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS 2023, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003087 | 01/06/2023 | 3491.94 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: QFM4J93, QSI6D16, NO PERIODO DE 01/05/2023 E 31/05/2023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003088 | 01/06/2023 | 2655.88 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: QFU3I46, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01/05/2023 E 31/05/2023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/06/2023 | 1760.00 | 23150959000109 | ANDSON LÚCIO BEZERRA PESSOA. | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE GRADES DESTINADAS AO COMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR 2023, REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL O PERREZÃO, DURANTE O MES DE MAIO/2023, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/06/2023 | 250.00 | 40482129000106 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E EM REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: OGD6129, OGF-2292, OGE2D20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/06/2023 | 900.00 | 00006303884407 | MIRLANE CABRAL SOARES | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBILIZADO), LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/06/2023 | 845.00 | 00006859067446 | MARIA DE LOURDES ANDRÉ DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003093 | 01/06/2023 | 4626.97 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA: QSK5I27, ROCADEIRA, IYE7C78, MOTORBOMBA, NO PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/06/2023 | 4380.00 | 27784389000160 | LUZINALDO DA SILVA FREITAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA, USINAGEM, SOLDA, TROCA DE MANCAL, INVERSÃO DA SESSÃO DE DISCO E PINOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA, COORDENADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/06/2023 | 2105.00 | 45467181000107 | JOSE ALEXSANDRO CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E REMENDO DE PNEUS NO TRATOR VALTRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/06/2023 | 1975.00 | 40482129000106 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E EM REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: NGD-6939, MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA, PATROL 120K, TRATOR . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003092 | 01/06/2023 | 291.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: NQH-0315, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003121 | 02/06/2023 | 5414.67 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFF-6517, QFQ-8D37, QSF-2309, QSK4B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05/2023 A 31/05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003118 | 02/06/2023 | 1080.80 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO ÀO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: RLY-6E47, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05/2023 A 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 02/06/2023 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000202, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 02/06/2023 | 1420.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000202, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 02/06/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 02/06/2023 | 57.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 02/06/2023 | 36.57 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 02/06/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 29.222-2 SIGTV ESTR3, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NESTA DATA, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC/TED. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 02/06/2023 | 1800.00 | 00005511384593 | ROBSON ARAUJO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIFUSÃO E PROPAGAÇÃO DE ARTE TIPO GRAFFITI URBANO, VISANDO CUMPRIR OS SEGUINTES PONTOS DISPOSTOS NA LEI Lei 8.313, TAIS COMO:I - contribuir para facilitar, a todos, os meios para o livre acesso às fontes da cultura e o pleno exercício dos direitos culturais;II - promover e estimular a regionalização da produção cultural e artística brasileira, com valorização de recursos humanos e conteúdos locais; III - NA CRECHE JOSEFA AGUIDA, ESCOLA MAURINO INFANTIL E CNEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE AP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003119 | 02/06/2023 | 12195.06 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: OET-4B76, OFG-2292, OGC-6129, QFK-0616, QFK-0626, QSJ-5A27, RLZ-2D74, OGA-9690 E OGE-2D20, NO PERIODO DE 21/05/2023 A 31/05/2023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003120 | 02/06/2023 | 3211.37 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: FVW-5D07, NO PERIODO DE 21/05/2023 A 31/05/2023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 02/06/2023 | 1000.00 | 45356280000103 | MARIA LUCY ALVES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A BUFFET NO DIA 20 DE MAIO DE 2023, DURANTE O EVENTO 1º (PRIMEIRO) TURISMO EM AÇÃO, PARA A COMITIVA DE JORNALISTA, PROMOVIDO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 02/06/2023 | 600.00 | 45356280000103 | MARIA LUCY ALVES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA EXPOR TURISMO NOS DIAS 25, 26 E 27 DE MAIO DE 2023, PROMOVIDO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 02/06/2023 | 1200.00 | 00005511384593 | ROBSON ARAUJO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIFUSÃO E PROPAGAÇÃO DE ARTE TIPO GRAFFITI URBANO, VISANDO CUMPRIR OS SEGUINTES PONTOS DISPOSTOS NA LEI Lei 8.313, TAIS COMO:I - contribuir para facilitar, a todos, os meios para o livre acesso às fontes da cultura e o pleno exercício dos direitos culturais;II - promover e estimular a regionalização da produção cultural e artística brasileira, com valorização de recursos humanos e conteúdos locais; III - NO PARQUE LINEAR E PRAÇA JOSE RIBEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 02/06/2023 | 500.00 | 00008894278441 | ROZIVALDO VIDAL DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS NA COMUNIDADE OITY, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 02/06/2023 | 500.00 | 00014154018450 | MARCOS ANTONIO VIDAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS NA COMUNIDADE OITY, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 02/06/2023 | 900.00 | 00006303884407 | MIRLANE CABRAL SOARES | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBILIZADO), LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 02/06/2023 | 4280.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE MAQUINAS PESADAS E TRATORES: PÁ MECANICA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/06/2023 | 450.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA SILVA COSTA AGRA DE MELO. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: CABO DE REDE CAT5E EZ BRANCO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 02/06/2023 | 15000.00 | 13121933000189 | J.M. GERMOGLIO TERRAPLANAGEM - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE 35,71 (TRINTA E CINCO HORAS E SETENTA E UM MINUTOS), HORAS/MAQUINAS TIPO PATROL (MOTONIVELADORA), DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/05/2023 A 23/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 02/06/2023 | 3192.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA: TRINTA ACRI FC LT18l., DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS: PRAÇA PÚBLICA E PARQUE LINEAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003122 | 02/06/2023 | 11298.20 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AS MAQUINAS PESADAS PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETRO-ESCAVADEIRA, TRATORES VALTRA, TRATOR MASSEY FERGUSSON, PÁ CARREGADEIRA GRADES E VEICULOS DE PLACAS: OGD-6939, NQE-4231 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05/2023 A 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0003125 | 02/06/2023 | 5334.45 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICÍPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, NO PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 05/06/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.861-8 FUS CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 05/06/2023 | 1974.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 21 BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 05/06/2023 | 1600.00 | 49696243000103 | A&F ESTAMPARIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 640 (SEISCENTOS E QUARENTA), MASCARAS EM DUPLO TECIDO DE ALGODÃO, DESTINADAS PARA A POPULAÇÃO, ENTREGUE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - EM PROTEÇÃO AO COVID-19, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 05/06/2023 | 4015.00 | 27392931000139 | JACIANE NUNES FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORTE E COSTURA DE CAPOTE E BATA, TIPO AVENTAL, DE USO INDIVIDUAL E DESCARTÁVEL, E BARRA DE LENÇOL, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 05/06/2023 | 1000.00 | 00021841594415 | ISMAR ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 05/06/2023 | 4.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 05/06/2023 | 57.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 05/06/2023 | 8.29 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 05/06/2023 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÃO - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 05/06/2023 | 5550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM CONTROLE DE COMBUSTIVEL, LICITAÇÃO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 05/06/2023 | 335.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS TRODAT REF. 4911 E 4912 DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 05/06/2023 | 1055.00 | 48725328000100 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO 05990950403 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL, SISTEMA DO SERVIÇO ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (e-SIC), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 05/06/2023 | 1600.00 | 43898819000120 | CELIA DA SILVA ALVES MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS PARA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 05/06/2023 | 700.00 | 34897171000187 | ARLLYN LUCIO BEZERRA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA UTILIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES NAS REDES SOCIAIS DA GESTÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 05/06/2023 | 1575.00 | 00004789273474 | EDCARLOS MARTINS DE FREITAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECREAÇÃO DA PRÁTICA DE DANÇAS REGIONAIS, TENDO A DANÇA COMO MEIO DE INCLUSÃO SOCIAL A POPULAÇÃO CLASSFICADA COMO INSUFICIENTES ATIVO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 05/06/2023 | 100.00 | 00007432708436 | MARIA DO SOCORRO CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 05/06/2023 | 500.00 | 00070111377420 | ANAZITA MARTINS DE VASCONCELOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 05/06/2023 | 400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COBERTURA SONORA PARA COBERTURA DO EVENTO MAMÃE SORRIDENTE, QUE OCORREU NO DIA 25/05/2023, DAS 08HS. AS 12HS. NO AUDITORIO SALVADOR BORBA - CINE SANTO ANTONIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 05/06/2023 | 400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COBERTURA SONORA PARA COBERTURA DO I SEMINÁRIO INTERSETORIAL, QUE OCORREU NO DIA 16/05/2023, DAS 13HS. AS 17HS. NO AUDITORIO SALVADOR BORBA - CINE SANTO ANTONIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 05/06/2023 | 675.00 | 00042513448472 | JOSEVALDO GALDINO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FORRO EM PVC NA ESCOLA MUNICIPAL: MAURINO RODRIGUES INFANTIL E NO PREDIO ONDE ESTÁ SENDO REALIZADO O CURSO DE IDIOMAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 05/06/2023 | 2410.00 | 00030092760449 | JOSE ROMERO RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA TURISITICA ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO DO MUNICIPIO, PARA IMPLANTAÇÃO DE ROTEIROS TURISTICOS E ASSERRORIA DE MARKETING E DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO JORNALISTICA MENSAL DOS ATRATIVOS COM OBJETIVO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO E REGIÃO ATRAVES DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 05/06/2023 | 300.00 | 00006972092450 | ERIKO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO TECNICA E APOIO NA MODALIDADE NADO LIVRE, POR OCASIÃO DO EVENTO DE ESPORTES NAÚTICOS INSERIDOS NO 1º (PRIMEIRO), TURISMO EM AÇÃO EVENTO REALIZADO NA BARRAGEM DE ACAUÃ, NO DIA 20/05/2023, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE TURSIMO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 05/06/2023 | 145.00 | 00010164584447 | DANIELLE MARTINS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO ARTESANAL/MANUAL DE 30 (TRINTA) CHAVEIROS EM FELTRO PARA BRINDE DESTINADO AOS JORNALISTAS PARTICIPANTES DO 1º (PRIMEIRO) FAMPRESS DESCURA ITATUBA NO 1º (PRIMEIRO) ITATUBA EM AÇÃO, REALIZADO NO DIA 20/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 05/06/2023 | 1200.00 | 00005558631406 | ALEXSANDRO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO TECNICA E APOIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA EVENTO DE CANOAGEM POR OCASIÃO DO EVENTO ESPORTES NAÚTICOS INSERIDOS NO 1º (PRIMEIRO), TURISMO EM AÇÃO EVENTO REALIZADO NA BARRAGEM DE ACAUÃ, NO DIA 20/05/2023, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE TURSIMO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 05/06/2023 | 860.00 | 00002682833462 | WALTER NASCIMENTO PACHU | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO TECNICA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E AUXILIO AOS MUNICIPES 24 (VINTE E QUATRO) PESSOAS, PARA A PRATICA DE RAPEL EVENTO REALIZADO NA BARRAGEM DE ACAUÃ, NO DIA 20/05/2023, 1º (PRIMEIRO) TURISMO EM AÇÃO, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE TURSIMO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003142 | 05/06/2023 | 13200.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES, VEICULO TIPO ONIBUS, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 25 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: SITIO MORRO DO MACACO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, VICE E VERSA, NO TURMO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS CONFORME CONTRATO DE Nº 00032/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003143 | 05/06/2023 | 5460.40 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS E DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO CAJÁ A SEDE DO MUNICIPIO), E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, NO TURNO DA TARDE, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003144 | 05/06/2023 | 8883.90 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS E DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO ÁGUA FRIA, VOLTA GRANDE, BOLAS E JACARÉ), E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003145 | 05/06/2023 | 11000.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES, VEICULO TIPO ONIBUS, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 40 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: SITIO JACARÉ, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, VICE E VERSA, NO TURMO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS CONFORME CONTRATO DE Nº 00032/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 05/06/2023 | 1195.00 | 00011153667428 | LUCAS MENDONÇA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONDUÇÃO ATRAVÉS DE MOTOCICLETA, DE USUARIO(S) DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ENSINO, ENTRE O SITIO MORRO DO MACACO AO SITIO CAJÁ (GRUPO ESCOLAR), DE MODO OPORTUNO AO TRANSPORTE PROPÍCIO E AUSPICIOSO, COM FULCRO NA LEI Nº 9.394/96, ART. 208, MEDIANTE OBRIGAÇÃO DO MUNICIPIO DE EFETIVAR A GARANTIA DO ACESSO A EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 05/06/2023 | 1925.00 | 00069215014420 | GERALDO MARTINS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO DILIGENTE EM PROCEDIMENTOS DE EMBARQUE, DESEMBARQUE E TRAJETO DO TRANSPORTE DE ESCOLARES, ATRAVES DE AÇÕES QUE DESENVOLVAM ATITUDES ADEQUADAS NA ORIENTAÇÃO E AUXILIO, NA COMUNIDADE ÁGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS PRETERITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 05/06/2023 | 720.00 | 00010441406742 | JOSE ORLANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCOMOBILIDADE, DE USUARIO(S) DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ENSINO, ENTRE O SITIO RAPOSA AO SITIO JATI (GRUPO ESCOLAR), DE MODO OPORTUNO AO TRANSPORTE PROPÍCIO E AUSPICIOSO, COM FULCRO NA LEI Nº 9.394/96, ART. 208, MEDIANTE OBRIGAÇÃO DO MUNICIPIO DE EFETIVAR A GARANTIA DO ACESSO A EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 05/06/2023 | 1430.00 | 00011323514481 | CASSIANO FERREIRA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOMOBILIDADE DE AULISTAS DO SITIO TAMANDUA, ATÉ O GRUPO ESCOLAR PRESENTE NO SITIO JATI, EM CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA E AS SENDAS CONVENCIONADAS, NO INTERIM PLANILHADO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, UTILIZANDO VEICULO DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 05/06/2023 | 3000.00 | 00006168240411 | AGNALDO TRAJANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCOMOLIDADE DE AULISTAS, EM CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA E AS SENDAS CONVENCIONAIS, NO INTERIM PLANILHADO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, UTILIZANDO VEICULO DE PROPRIEDADE DA PRESTANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 05/06/2023 | 1580.00 | 00019623500459 | JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOMOBILIDADE DE AULISTAS, NO SITIO MELANCIA DE CIMA, PARA SITIO MELANCIA DE BAIXO, COM O VEICULO PERTENCENTE AO PROPRIETARIO, NO INTERIM PLANILHADO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 05/06/2023 | 596.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA, TROCA DE REFIL DE FILTRO PARA CAIXA D'ÁGUA EM 03 (TRÊS) ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA (MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, CRECHE E CENEC), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ ERNESTO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 05/06/2023 | 400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA SONORA PARA A EMEF MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (CNEC), PARA O PROJETO "FAMILIA E ESCOLA" REALIZADO NO DIA 26/05/2023, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 05/06/2023 | 400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA SONORA PARA O EVENTO DA "FAMILIA NA ESCOLA" QUE ACONTECEU NO DIA 05/05/2023, NA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 05/06/2023 | 2790.00 | 27392931000139 | JACIANE NUNES FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORTE E COSTURA DE UNIFORMES PARA A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA, TIPO VESTINHO (BATA), E CONJUNTO BLUSA E SHORT, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003166 | 05/06/2023 | 4050.00 | 36213090000146 | RONALDO RAMOS DE QUEIROZ - SOMNUS CURSOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO A FORMAÇÃO DE PROFESSORES QUANTO A GESTÃO ESCOLAR, PRESENCIAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTATO DE N] 00018/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 05/06/2023 | 2450.00 | 00005861606471 | TIAGO VITAL ALVES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A RONDANTE EM ÁREAS EXTERNAS, EM AUXILIO NO PROCESSO DE DIMINUIÇÃO DE RISCOS E AUMENTO DA CONFIABILIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, VISANDO PREVENIR, CONTROLAR E OU COMBATER DELITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 05/06/2023 | 796.84 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (BR CHATA, PERFIL, PARAFUSO, BR REDONDA), DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 05/06/2023 | 1800.00 | 32736732000130 | SILVIO & SILVIA JARDIM | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO CORTE DE GRAMA EM DIVERSAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 05/06/2023 | 16300.00 | 00007032071481 | JOSÉ PATRÍCIO DA COSTA LIMA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 111hs. (CENTO E ONZE HORAS), DE TRATOR DE PORTE PEQUENO E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS COM OPERADOR E COMBUSTIVEL, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS JUNTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/05/2023 A 18/05/2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 06/06/2023 | 80.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.861-8 FUS CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0003231 | 06/06/2023 | 3900.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO - CONSULTAS MEDICAS DE PEDIATRIA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 06/06/2023 | 700.00 | 34897171000187 | ARLLYN LUCIO BEZERRA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA UTILIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES NAS REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 06/06/2023 | 500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS, NO SR. JOSÉ FRANCISCO NETO, PORTADOR DO CPF: 000.624.184-00, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 06/06/2023 | 2405.00 | 00011565850408 | ELIERVERSON CASSIANO DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANOBRISTA NA GARAGEM MUNICIPAL COMO TAMBÉM O DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 06/06/2023 | 1445.00 | 00014078008410 | JOÃO LUCAS VALENTIM DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANOBRISTA NA GARAGEM MUNICIPAL COMO TAMBÉM O DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 06/06/2023 | 480.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS RECICLAGEM DE TONNER DE IMPRESSORA HP85A A R$ 60,00 UNIDADE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 06/06/2023 | 4000.00 | 26824897000161 | E & C - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ENVENTUAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇAO ORÇAMENTÁRIA COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 06/06/2023 | 2000.00 | 39682611000100 | S.F. SERVIÇOS E CONSULTORIA | Prestação dos serviços de atividades auxiliares de apoio à gestão conspecto pela contadoria destarte para legitimação e eficiência gerencial das informações comprobatórias da despesa, no anteparo para criação de soluções com base nas necessidades e expectativas da Secretaria Municipal de Finanças, para otimização de aplicações e objetivos de compliance e outras obrigações, com fulcro no Decreto Federal nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 Portaria MPDG nº443, de 27/12/2018, REFERENTE a 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 06/06/2023 | 29.22 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 06/06/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 06/06/2023 | 760.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS), IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 1.500 COPIAS E IMPRESSÕES MES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 06/06/2023 | 100.00 | 00007795824463 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 06/06/2023 | 100.00 | 00012958774490 | DANIEL FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 06/06/2023 | 150.00 | 00004208303409 | CARLOS ANTÔNIO DE ARAÚJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 06/06/2023 | 1000.00 | 00008950453460 | ANTONIO FLAVIO DE ALBUQUERQUE | locação não-residencial de uma área parte de terras, no sítio jacaré, zona rural deste município, destinadas a um campo de futebol, com fulcro nos arts. 6º e 217, III § 3º, da constituição federal de 1988, em garantia do direito social ao lazer e do dever deste município em fomentar práticas desportivas formais e não formais, na promoção de políticas públicas de fomento ao esporte o lazer entre os direitos sociais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 06/06/2023 | 13.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 06/06/2023 | 13.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 06/06/2023 | 1900.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO), IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSÕES MES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 06/06/2023 | 1080.00 | 00007022464413 | CARLOS ANDRÉ DA SILVA BERNARDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARATER AUXILIAR, CORRESPONDDO AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRAGEM DE TERRAS, COM MONITORAGEM DO MANEJO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS, ACOPLADO COM GRADE ARRADOURA, NO DECORRER DO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 06/06/2023 | 2150.00 | 00007022464413 | CARLOS ANDRÉ DA SILVA BERNARDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARATER AUXILIAR, CORRESPONDDO AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRAGEM DE TERRAS, COM MONITORAGEM DO MANEJO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS, ACOPLADO COM GRADE ARRADOURA, NO DECORRER DO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00014270669497 | MANOEL MESSIAS BORBA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATUAÇÃO NA ORDENAÇÃO, ASSEAMENTO E NO EXPURGO DA ALIMPADURA DAS VIAS PÚBLICAS NAS AREAS DELINEADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS SITIOS: TABOCAS E MELANCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 06/06/2023 | 600.00 | 00011706377797 | JOSE SANTOS ODILON | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SUSTENTÁCULO PORMENORES JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO BOLAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA GUARIBA CONTRA A CORROSÃO OU DETERIORAÇÃO, MINIMIZANDO OS RISCOS DE DIMINUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE ÁGUA E/OU CONTAMINAÇÃO DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, NO MÊS PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 06/06/2023 | 1500.00 | 00000012120448 | JOSENILDO VALENTE DA SILVA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIÁRIOS DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA NO MANACIAL SUBTERRÂNEO, NO SÍTIO JUÁCÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ISTO POSTO, INTENTATIVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00007683624403 | RAMILSO DA SILVA BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE MONITORAMENTO, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE LOCOMOÇÃO COM A FINALIDADE DE PREVENIR INTEMPÉRIES E COMBATER DELITOS, COMO PORTE ILÍCITO, IRREGULARIDADES, ZELANDO PELA SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO, EM ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 06/06/2023 | 1195.00 | 00007641516491 | IREMAR LIMA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIÁRIO DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO ÍNTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, NO SÍTIO JATI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTANTO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 06/06/2023 | 1660.00 | 00007234356428 | ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIARIOS DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA NO MANANCIAL SUBTERRANEO, NO SITIO JACARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTATIVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE, DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00004926384469 | IVANILDO ESCOLASTICO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARATER AUXILIAR, CORRESP. AO APOIIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR TRATOR NA COLETA DE RESIDUOS COM MONITORAGEM DO MANEJO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS, ACOPLADO COM CARROCERIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 06/06/2023 | 715.00 | 00014365922408 | MAICON FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA APLICAÇÃO DE MANUTENÇÃO (JARDINAGEM E PALICAÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS), NOS JARDINS PERTENCENTES AOS PRÉDIOS E ÁREAS DE CANTEIRO PERTENCENTES AO PODER PUBLICO MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00070318949482 | TIAGO SOARES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES PRETÉRITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 06/06/2023 | 1075.00 | 00095327878449 | JAILTON VIDINHA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRECONIZANDO O RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, VISANDO SUPORTE A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO ANIMAL, ESTIMULANDO A CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO QUANTO À GUARDA RESPONSÁVEL, CONFORME SOLICITAÇÃO E CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 06/06/2023 | 2410.00 | 00052318524734 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUSEIO E CONTROLE DE EQUIPAMENTO EM USO NA REMOÇÃO DE SOLO E MATERIAL ORGANICO BOTA-FORA, COM ELEVAÇÃO E DESLOCAMENTO DE MATERIAIS, ATRAVÉS DE RETROESCAVADEIRA, INCLUSO MOVIMENTOS DE CARGA E DESCARGA, QUANDO FOR O CASO, CONFORME CONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO NO PERIODO, MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00001251251439 | DENILSON SILVANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS E NOTURNAS (PLANTÃO), NA REDE ELETRICA RESIDENCIAL E DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00007573462433 | JOSE ROBERTO MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCALIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 06/06/2023 | 715.00 | 00073823902415 | MARCOS GONÇALVES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORÂNEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NO SITIO CAJÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEMONSTRANDO PRESTATIVIDADE, EM ÁREAS INCONTINGENTES PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 06/06/2023 | 955.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS DE SUSTENTÁCULO PORMENORES JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUÁ DO SITIO RETIRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA GUARIBA CONTRA A CORROSÃO OU DETERIORAÇÃO, MINIMIZANDO OS RISCOS DE DIMINUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE ÁGUA E/OU CONTAMINAÇÃO DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, DURANTE O MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00005572749400 | JOÃO PAULO DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO DINAMISMO E PODER DE AÇÃO EM SERVIÇOS DE CARACTER AUXILIAR, CORRESPONDENDO AO APOIO, FOMENTO EM EXECUÇÃO DE UTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS E ENTULHO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 06/06/2023 | 1430.00 | 00008372078432 | FABIO CESAR PEREIRA DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANTEPARO PARA A MANUTENÇÃO SECUNDARIA DO SESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SITIO JACARÉ, MEDIANTE SOLICITAÇÃO PARTE EXTERIOR, UTILIZANDO FERRAMENTAL E EQUIPARAÇÃO DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, INTENTANDO A CIRCUNSPECÇÃO RESGUARDO DE INTEMPÉRIES, NA INCUBÊNCIA DO INSPECIONAMENTO NA PARTE EXTERIOR UTIULIZANDO FERRAMENTAL E EQUIPARAÇÃO DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, COM PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DESENVOLVIDOS PARA O ENCARGO NO MÊS PROCEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00003944021460 | JOSÉ BEZERRA SERPA | IMPORTE RELATIVO DOS SERVIÇOS DE CARATER AUXILIAR, CORRESPONDENDO AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR TRATOR NA COLETA DE RESIDUOS, COM MONITORAGEM DO MANEJO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS, ACOPLADO COM CARROCERIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00014209051470 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS NA ÁREA EXTERNAS E INTERNAS DOS PREDIOS PUBLICOS E AREAS ADJACENTES, EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, DURANTE O MES MAIO DE 2023 COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00006317345465 | NAILTON MARTINS BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS, NA AREA EXTERNAS E INTERNAS DE PREDIOS PÚBLICOS E AREAS ADJACENTES, EM VIAS PÚBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/MOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00007758954405 | VALDIR PERES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADO DE HONDAS VISANDO O RESGUARDO E PROTEÇÃO PATRIMONIAL DE INTEMPÉRIES OU VANDALISMO JUNTO AO PARQUE LINEAR NO MES DE MAIO/2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00001596777427 | MARINALDO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA UNIDADE DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO SITIO MORRO DO MACACO, NA ZONA RURAL, MINIMIZANDO AS POSSIVEIS OCORRENCIAS DE FALHA FUNCIONAL, TAIS COMO FORNECIMENTO DE VAZÃO INFERIOR OU NÃO BOMBEAMENTO ADEQUADO, OU BOMBA SOBRECARREGANDO O MOTOR, CONCERNE AS DEMANDAS OPERACIONAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00010012772445 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REF. AO DINAMISMO E PODER DE AÇÃO EM SERV. DE CARATER AUXILIAR, CORRESP. AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUAILIDADE NA COLETA DE RESIDUOS E ENTULHO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00005253119477 | JOSEMAR ANTONIO SANTINO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 06/06/2023 | 955.00 | 00002669339476 | JOSE FAUSTINO DA SILVA FILHO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA NA UNIDADE DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MELANCIA, NA ZONA RURAL, MINIMIZANDO AS POSSÍVEIS OCORRÊNCIAS DE FALHA FUNCIONAL, TAIS COMO FORNECIMENTO DE VAZÃO INFERIOR OU NÃO BOMBEIAMENTO ADEQUADO, OU BOMBA SOBRECARREGANDO O MOTOR, CONCERNE AS DEMANDAS OPERACIONAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 06/06/2023 | 895.00 | 00003193368407 | ANTÔNIO MARCOS DE SALES. | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE IMERPERIES EM VIAS PÚBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 06/06/2023 | 572.00 | 00085709620459 | ADEILTON JOSÉ DA SILVA. | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE IMERPERIES EM VIAS PÚBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 06/06/2023 | 1370.00 | 00092893643434 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM AUXILIAR PARA REPARO DE CALÇAMENTO, ISTO POSTO, INTENTANTO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DE CIRCULAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 06/06/2023 | 597.00 | 00011062513428 | JOSE SILAS CLISTENES LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO MONITORAMENTO, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE LOCOMOÇÃO COM A FINALIDADE DE PREVENIR INTERPÉRIES E COMBATER DELITOS, COMO PORTE ILÍCITO, IRREGULARIDADE, ZELANDO PELA SEGURANÇA DO PATRIMONIO E PELO CUMPRIMENTO DAS LEIS E REGULAMENTO, EM ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 06/06/2023 | 715.00 | 00004856722433 | LUCIANO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SUSTENTÁCULO PORMENORES JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO RIACHÃO DO ARAUJO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NA GUARIBA CONTRA A CORROSÃO OU DETERIORAÇÃO, MINIMIZANDO OS RISCOS DE DIMINUIÇÃOI DE DSPONIBILIDADE DE ÁGUA E/OU CONTAMINAÇÃO DO MANANCIAL SUBTERRANEO, NO MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 06/06/2023 | 1080.00 | 00007485821423 | JOSE GERALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS DE ÁREAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA ZONA URBANA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00002524471403 | EVERALDO VICENTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS DE ÁREAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA ZONA URBANA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00006539765428 | ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBSIDIÁRIO DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRÃNEO, NO SITIO ÁGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTANTO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 06/06/2023 | 1430.00 | 00001597080446 | EVANDRO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS SUBSIDIARIO DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRANEO, NO SITIO CEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTATIVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00004459934485 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS INERENTES A REUNIÃO DOS MECANISMOS PREVENTIVOS DESENVOLVIDOS PARA OBSERVAR, DE MODO INTERMITENTE, EM HORARIOS ALTERNADOS, A CORRETA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MELANCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 06/06/2023 | 1430.00 | 00026124940817 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE | REFERENTE AO SERVIÇOS EXECUTADOS EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS INERENTES A INSPEÇÃO, PARA OBTER CORRETA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVES DE DETERMINADOS PONTOS DE TRABALHO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 06/06/2023 | 720.00 | 00003705801767 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESCINDÍVEL JUNTO AO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE AGUA DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO NA COMUNIDADE OITI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDANDO A CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME CRONOGRAMA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 06/06/2023 | 1905.00 | 00005402475458 | CARLOS ALEXANDRE BOSCO DA SILVA | SERVIO PRESTADO REFERENTE A SOLUÇÃO INTEGRADA NA MANUTENÇÃO OPERACIONAL E PREVENTIVA, PARA EVITAR A INÉRCIA DO SISTEMA DE ESGOTO, EM HORÁRIOS PREESTABELECIDOS E EXECUTADOS ATRAVÉS DE TRABALHO INTERMITENTE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS COM APLICAÇÃO DAS TÉCNICAS DE MANUTENÇÃO SIMPLES PARA DETECTAR PROBLEMAS QUE POSSAM OCORRER FUTURAMENTE NO MÊS PROCEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 06/06/2023 | 1215.00 | 00013436751464 | WILLIANS BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS EM ÁREAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA ZONA URBANA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 06/06/2023 | 1443.00 | 00005783621471 | LEANDRO GOMES DE OLIVEIRA | SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE LOCOMOÇÃO COM A FINALIDADE DE PREVENIR INTEMPÉRIES E COMBATER, ZELANDO PELA SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO E PELO CUMPRIMENTO DA LEI E REGULAMENTOS, EM ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 06/06/2023 | 1311.00 | 00014202937457 | PEDRO HENRIQUE DE MELO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS SUBSIDIÁRIO DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM AUXILIAR PARA REPARO DE CALÇAMENTO, ISTO POSTO, INTENTANTO A PERCEPÇAO DA IMPROGRESSIVIDADE DE CIRCULAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 06/06/2023 | 1790.00 | 00007032071481 | JOSÉ PATRÍCIO DA COSTA LIMA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONDUTIVO EM REFOLGO DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES RESPEITAMENTE AO CAMINHÃO PIPA E/OU OUTROS VEICULOS DE ANTEPARO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, NO INTUITO DE PREENCHER A POSIÇÃO DE MODO QUE O SETOR NÃO PRECISE PAUSAR SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 06/06/2023 | 1320.00 | 27672714000100 | ADELZON DE OLIVEIRA FELISBERTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO CMPDC (COORDENADORIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E DEFESA CIVIL), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003234 | 06/06/2023 | 35530.00 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA UTILIZAÇÃO NAS RUAS DO BAIRRO FABIO LACERDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 07/06/2023 | 12000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DA CIDADE DO INGÁ-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E O MUNICIPIO DE INGÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 07/06/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.861-8 FUS CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 07/06/2023 | 250.00 | 00005250508413 | JOSEFA ETELVINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 07/06/2023 | 1000.00 | 00008338675474 | KENIA ANNE SIMPLICIO RIBEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE LEITE, PARA A UMA CRIANÇA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 07/06/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 07/06/2023 | 27.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 07/06/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 07/06/2023 | 57.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 07/06/2023 | 100.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000203, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 07/06/2023 | 930.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000203, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 07/06/2023 | 3328.00 | 36591786000106 | BRENNA DE SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 416 (QUATROCENTOS E DESESSEIS), ÁGUA MINERAL 20lt, AO VALOR UNITARIO DE R$ 8,00 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 07/06/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTAIS JUNTO AOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 07/06/2023 | 3000.00 | 42705585000195 | JOÃO ACÁSSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, ESPECIALMENTE PARA PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 07/06/2023 | 1400.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - SEYANE M. A. MORAIS. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PORTAL DE NOTICIAS MULTIMIDIA, NA PROLIFERAÇÃO E INTENSIFICAÇÃO DE CONTEUDOS INSTITUCIONAIS FOMENTADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONSISTINDO EM COMUNICAR, PROMOVER E DIVULGAR AS AÇÕES E SERVIÇOS INSTITUCUIONAIS E DE INTERESSE PUBLICO, A FIM DE PRESTAR CONTAS A SOCIEDADE E ATENDER O PRINCIPIO DA PUBLICIDADE, VISANDO EXPANDIR OS EFEITOS DAS MENSAGENS E DAS AÇÕES, COM FUNDAMENTO NO DIREITO A INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 07/06/2023 | 100.00 | 00004419434546 | LUCIMARA SANTOS CONCEIÇÃO. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 07/06/2023 | 100.00 | 00071409871495 | MIKAELE DA SILVA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 07/06/2023 | 100.00 | 00015248133467 | MIKYLE DA SILVA GONÇALVES. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 07/06/2023 | 100.00 | 00075281635468 | MARIA ODINETE DE ARAÚJO GONÇAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 07/06/2023 | 100.00 | 00006916271426 | MICHELLE LIMA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 07/06/2023 | 100.00 | 00010262279410 | JULIANA GUERRA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 07/06/2023 | 100.00 | 00011449203450 | MICHELLE DA SILVA GONÇALVES. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 07/06/2023 | 100.00 | 00006803584470 | ROBERTA MARTINS DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 07/06/2023 | 150.00 | 00006459783454 | MARIA BETANIA VIDAL DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 07/06/2023 | 100.00 | 00007713349405 | MARIA ALVES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 07/06/2023 | 100.00 | 00005051288456 | RISONETE MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 07/06/2023 | 100.00 | 00087265680472 | IVONE ESCOLÁSTICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA E COMPLEMENTAÇÃO NO GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 07/06/2023 | 100.00 | 00010387728422 | ALINE ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 07/06/2023 | 100.00 | 00004822133451 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 07/06/2023 | 100.00 | 00070894306421 | ALICE ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 07/06/2023 | 150.00 | 00008312513442 | MARIA DE LOURDES GOMES DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 07/06/2023 | 150.00 | 00007247732407 | MARIA DAS NEVES GOMES DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 07/06/2023 | 1212.00 | 18200545000107 | INSTITUICAO SOCIAL O RESGATE CENTRO DE RECUPERACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS | IMPORTE RELATIVO A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO,FIRMADO ENTRE A INSTITUIÇÃO ACIMA E ESTA ENTIDADE, DEVIDO A DEMANDA DO MINISTERIO PUBLICO, PARA ATENDIMENTO AO USUARIO EM SITUAÇÃO DE RUA (ANDRÉ GONÇALVES DA SILVA), COM FRAGILIDADES DOS VINCULOS FAMILIARES, MP/CREAS E CRAS COM DEPENDENCIA DO ALCOOL, ORA COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISNTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 07/06/2023 | 1820.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), OFERTADOS PARA OS USUARIOS DOS SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, NO TRABALHO REALIZADO JUNTOS AOS GRUPOS PAIF, MEDIADO PELO CRAS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 07/06/2023 | 200.00 | 00069194661472 | IRACILDA ERNESTO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE MESA E CADEIRAS DESTINADO NAS OFICINAS COM O GRUPO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0003283 | 07/06/2023 | 960.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANNE G. DE MELO - ME. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO POR CIRCUITO FECHADO DE CÂMERAS, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM REGIME DE COMODATO, SENDO DISPONIBILIZADOS: 08 UNIDADES NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - NO PERIODO DE 06/05/2023 A 06/06/2023, COORDENADO ATRAVES DA SECETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 07/06/2023 | 1500.00 | 32737760000172 | RENATO FRANKLIN FERNANDES PAIVA | REFERENTE A APRESENTAÇÕES ARTISTICAS CIRCENSES OFERTADAS AOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA NO DIA 02/06/2023, NOS HORÁRIOS DE MANHÃ E TARDE, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER A COMPREENSÃO DAS ATIVIDADES CIRCENSES, IDENTIFICANDO E EXPERIMENTANDO SUAS MODALIDADES POR MEIO DA EXPLORAÇÃO DO EQUILIBRIO, DA MANIPULAÇÃO DE OBJETOS E DAS ACROBACIAS, ATENDENDO AS SEGUITES HABILIDADES DA BNCC: EF12EF07, EF12EF08, EF12EF09, EF12EF10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003269 | 07/06/2023 | 2130.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLOS DIVERSOS), PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO BÁSICO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003270 | 07/06/2023 | 240.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLOS DIVERSOS), PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO INFANTIL (CRECHE), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003271 | 07/06/2023 | 1192.00 | 00020393598420 | LUIZ ERNESTO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA COM OSSO, CARNA BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO BÁSICO, AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003272 | 07/06/2023 | 225.00 | 00013347874412 | LINALDO RODRIGUES MOUSINHO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), AGRICULTURA FAMILIAR - PRODUTOR RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003273 | 07/06/2023 | 1800.00 | 00013347874412 | LINALDO RODRIGUES MOUSINHO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO, AGRICULTURA FAMILIAR - PRODUTOR RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003274 | 07/06/2023 | 120.00 | 00013347874412 | LINALDO RODRIGUES MOUSINHO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA -, AGRICULTURA FAMILIAR - PRODUTOR RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 07/06/2023 | 1000.00 | 00011478928492 | JOSÉ ROMERIO CORREIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COMISSÃO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR 2023, REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL O PERREIZÃO, NO MES DE MAIO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 07/06/2023 | 1000.00 | 00011323514481 | CASSIANO FERREIRA DIAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COMISSÃO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR 2023, REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL O PERREIZÃO, NO MES DE MAIO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 07/06/2023 | 1000.00 | 00003923110464 | PAULO RICARDO PEREIRA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COMISSÃO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR 2023, REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL O PERREIZÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0003280 | 07/06/2023 | 21000.00 | 35730737000144 | EMILENE KASSIA DE ARAUJO BRITO MONTEIRO - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACAO DIDATICA COMPLEMENTAR INTEGRADA AS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM OFERTA DE CURSO DE LINGUA ESTRANGEIRA (INGLES E ESPANHOL), PARA ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICIIPIO DE ITATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0003282 | 07/06/2023 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANNE G. DE MELO - ME. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO POR CIRCUITO FECHADO DE CÂMERAS, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM REGIME DE COMODATO, SENDO DISPONIBILIZADOS: 12 UNIDADES NA ESCOLA: ERCIDIO DE MORAIS COELHO NO PERIODO DE 06/05/2023 A 06/06/2023, COORDENADO ATRAVES DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 07/06/2023 | 13200.00 | 31640225000136 | GENARIO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CAMINHÃO BASCULHANTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0003264 | 07/06/2023 | 24868.02 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, NO PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0003265 | 07/06/2023 | 15523.26 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, NO PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, RECUPERA E MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA DE VIAS P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0003266 | 07/06/2023 | 50001.05 | 23608975000100 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE LIMA 08679388467 | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 2º (SEGUNDO), BOLETIM DE MEDIÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME T.P. DE Nº 00001/2021 CTR: 00064/2023-CPL | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 07/06/2023 | 5500.00 | 00014072662410 | GABRIEL LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOS POR MEIO DE VEICULO DO TIPO TRATOR COM CARROCERIA ABERTA,CAPACIDADE MINIMA DE 3m³. MOVIDO A DIESEL, COM OPERADOR (TRATORISTA) E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATADO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0003281 | 07/06/2023 | 5366.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANNE G. DE MELO - ME. | REF. AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO POR CIRCUITO FECHADO DE CÂMERAS, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM REGIME DE COMODATO, SENDO: (ITEM 1) CÂMERAS IP BULLET 2.0MP/A CONTATAÇÃO DAS CÂMERAS INCLUI TODO MATERIAL DE INSTALAÇÃO E FUNCIONALIDADE (SOFTWARE, NVR, SWITCH, CONECTORES, CABEAMENTO, DISCO RIGIDO), DISPONIBILIZADAS 20 UNIDADES, SENDO: 13 UNID. INSTALADAS PARQUE LINEAR, 03 PRAÇA DOS LISOS E 04 PRAÇA CENTRAL, NO PERIODO DE 06/05/2023 A 06/06/2023, FUND. LEGAL: CTR: 00036/2023. P.P.: 00031/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0003285 | 07/06/2023 | 15200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA POR DIARIA TIPO CAMINHÃO TANQUE COM PACADIDADE MINIMA DE 8.000lt. COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, DURANTE O MES DE MAIO/2023, SENDO 23 DIARIAS AO PREÇO DE R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO: 0131/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 07/06/2023 | 1750.00 | 40385801000137 | RANYERE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | PRRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINIST. JUNTO AO SETOR DE ENGENHARIA CIVIL, NO ATEPARO P/ AS ATIVIDADES DEFINIDAS NA RESOLUÇÃO Nº 1010 DO COFEA, ANEXO I, BALIZADAS SO SUPORTE DE RESPONSÁVEL TECNICO P/ INSPEÇÃO E CONTROLE TECNICO SISTEMÁTICO DE OBRAS OU SERVIÇOS, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR OU VERIFICAR SE A SUA EXECUÇÃO OBEDECE AO PROJETO E AS ESPECIFICAÇÕES E PRAZOS ESTABELECIDOS, EM ATENDIMENTO OPERACIONAIS, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 09/06/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.861-8 FUS CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 09/06/2023 | 3000.00 | 00007592339420 | EVANILSON VITORINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 25 VIAGENS UTILIZANDO VEICULO MODELO FIAT UNO WAY 1.0 DE PLACA: OEV-4H66, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO TABOCAS PARA A ZONA URBANA, DESTINADO A REALIZAR CONSULTAS E EXAMES (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 09/06/2023 | 3500.00 | 00005351754428 | FABIANO MARTINS DA SILVA | IMPORTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA: MPQ-4856, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL P/ A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CASO DE URGÊNCIA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO JACARÉ E BOLAS (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0003298 | 09/06/2023 | 5200.00 | 00002416440462 | JOÃO BATISTA DE ARRUDA | SERVIÇOS NO PROVIMENTO DE ACESSIBILIDADE E DESLOCAMENTO À MEDIDA QUE TIVER NECESSIDADE, CORROBORADA COMO PARTE SUBSTANTIVA DO PROBLEMA DE ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA PROPORCIONAR O DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO CONFORME O ART. 196 DA CF/88, ATRAVÉS DE AÇÕES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E COMBATER A DEBILITAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUSO ENCARGOS PRIMORDIAIS QUANDO DO CÔMPUTO DE CUSTOS, COMO MOTOR. COMBUST. MANUT. E QUILOMETRAGEM LIVRE, NO P/ 12/05/2023 A 14/06/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0003300 | 09/06/2023 | 2054.00 | 40537064000140 | DELICIAS DA TINA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 158 (CENTO E CINQUENTA E OITO) REFEIÇÕES (JANTA - TIPO QUENTINHA), COM VALOR UNITARIO DE R$13,00 (TREZE REAIS), DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0003301 | 09/06/2023 | 2226.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 159 (CENTO E CINQUENTA E NOVE), REFEIÇÕES (ALMOÇO TIPO QUENTINHA), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003308 | 09/06/2023 | 5145.40 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE SOLICITAÇÃO E ENTREGA PARCELADA, EM ATENDIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 09/06/2023 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS HOSPITALAR DE COMPLEMENTO PARA COLONOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE: ALIXANDRE DA SILVA SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 09/06/2023 | 3400.00 | 27074687000166 | DENOTAR CONSULTORIA PART-TIME FOLLOW UP | PREST. DOS SERV. INEQUÍVOCOS EM ESTANDARDIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE CONFIGURAÇÃO DAS CARACTERÍST. UNIFORMES PARA OS CERTAMES DE COMPRAS PÚBLICAS PARA NLLC 14133/2021, EM AUXILIO AO CONTROLE E GESTÃO MUNICIPAL, PARA PREVENÇÃO E/OU MINIMIZ. DOS GAPS DE ORGANIZAÇÃO E FLUXOS DE TRABALHOS, A FIM DE AUMENTAR A PRODUT. COMBATENTES À NÃO CONFORMIDADES E NORTEAR A ATUAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS, PARA ELENCAR A MANEIRA MAIS ADEQUADA DE REAL. OS PROCESSOS,COM O INTUITO DE OTIMIZÁ-LOS E GERAR MELHORES RESULTADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0003303 | 09/06/2023 | 1015.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA), REFEIÇÕES EM SISTEMA SELF SERVICE, DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 09/06/2023 | 590.00 | 00009462901481 | GENILSON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FECHADURAS (SEGREDOS, CILINDROS) E CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES NOS PREDIOS PÚBLICOS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 09/06/2023 | 57.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 09/06/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 09/06/2023 | 37.89 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 09/06/2023 | 17.72 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 09/06/2023 | 387.61 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DA DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 09/06/2023 | 35924.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO, RFB-PREV-PARC-60, RETIDO NA CONTA CORRENTE 4.262-8 FPM, NO DIA 09/06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 09/06/2023 | 9.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 4372-9., EFETUADO NO DIA 09/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 09/06/2023 | 7264.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 4262-5 FPM, EFETUADO NO DIA 09/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0003304 | 09/06/2023 | 308.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 22 (VINTE E DUAS), REFEIÇÕES EM SISTEMA SELF SERVICE, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 09/06/2023 | 3300.00 | 43550832000194 | MAURYCE DE MELO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE ITATUBA (CAMPEONATO ITATUBENSE), DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 09/06/2023 | 1320.00 | 00071371832471 | ANTONIO MARCOLINO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS EM ÁREAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA ZONA URBANA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 09/06/2023 | 1000.00 | 00011609213424 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS, EM ÁREAS DETERMINADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 09/06/2023 | 698.60 | 23104098000122 | AUTO POSITION SERVIÇOS DE RASTREAMENTO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003320 | 12/06/2023 | 3049.60 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFF-6517, QFQ-8D37, QSF-2309, QSK4B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2023 A 10/06/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 12/06/2023 | 810.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA. | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (OXIGENIO MEDICAL PPU), DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003325 | 12/06/2023 | 2985.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMÁCIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 12/06/2023 | 800.00 | 00087261510491 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 12/06/2023 | 250.00 | 00003761904428 | SEVERINA GONÇALVES GERMANO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - ANCORA LOCALIZADO NO SITIO MORRO DOS MACACOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 12/06/2023 | 400.00 | 00000275532720 | ERNANDO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (CENTRO DE FISIOTERAPIA) LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 12/06/2023 | 500.00 | 00014321148405 | MARIA EDUARDA DA SILVA MARCELINO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO SENDO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 12/06/2023 | 1000.00 | 00011150919485 | JHONATAS NIDJAEL DO NASCIMENTO ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DE ÓRGAOS PÚBLICOS SENDO UBS ZUZA MARTINS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), VINCULADO A SECREARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 12/06/2023 | 1975.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 12/06/2023 | 6.22 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 12/06/2023 | 500.00 | 00008883217403 | JOSÉ MARTINS DE ARRUDA NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL CASA, PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 12/06/2023 | 500.00 | 00004169269403 | PAULO CEZAR BARBOSA GUERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVERIO,26 - CENTRO - DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ARQUIVO PERMANENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003316 | 12/06/2023 | 901.69 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO ÀO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: RLY-6E47, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2023 A 10/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 12/06/2023 | 600.00 | 00071488138400 | QUITÉRIA DE ARAÚJO GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 12/06/2023 | 1000.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003318 | 12/06/2023 | 3810.08 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: FVW-5D07, NO PERIODO DE 01/06/2023 A 10/09/2023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE AP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003319 | 12/06/2023 | 9807.86 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: OET-4B76, OFG-2292, OGC-6129, OGG-2395, QFK-0616, QFK-0626, QSJ-5A27, RLZ-2D74, OGA-9690 E OGB-0439, OGE-2D20, RLZ-2D74, NO PERIODO DE 01/06/2023 A 10/06/2023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 12/06/2023 | 2000.00 | 13506819000177 | SUELEN DARIA ALVES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE), GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13kg. DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 12/06/2023 | 1460.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE, COMO TAMBEM SERVIÇOS DE MONITORIAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO ( SIMEC )SISTEMA INTEGRADO DE MONITOR. DO MINIST. DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 12/06/2023 | 400.00 | 00015372482869 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA FILHO. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: FELICIANA VITAL DE ANDRADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE IDIOMAS (CRESCER), VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 12/06/2023 | 400.00 | 00064524710400 | SEVERINO CAMPOS DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, SENDO ELE A ESCOLA MUNICIPAL JATI, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 12/06/2023 | 800.00 | 00022430270463 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003317 | 12/06/2023 | 11515.33 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AS MAQUINAS PESADAS PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETRO-ESCAVADEIRA, TRATORES VALTRA, TRATOR MASSEY FERGUSSON, PÁ CARREGADEIRA GRADES E VEICULOS DE PLACAS: OGD-6939, NQE-4231 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2023 A 10/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 12/06/2023 | 3200.00 | 49296418000187 | LEONARDO VALENTIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ARQUITETURA(ARQUITETO), VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 12/06/2023 | 3112.50 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAPACITOR 110V, PLATINADO WE-001, CENTRIFUGO E ROLAMENTO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E DEMANDAS DE POÇOS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 12/06/2023 | 600.00 | 00003834914444 | JOSEVALDO DE MELO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (DEPÓSITO) DESTE ENTIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 12/06/2023 | 400.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PETRONILA MARGARIDA LACERDA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0003356 | 14/06/2023 | 1086.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 69 (SESSENTA E NOVE) REFEIÇÕES (ALMOÇO TIPO QUENTINHA), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO NA EQUIPE DE VACINAÇÃO DO COMBATE AO COVID-19, E INFLUENZA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0003357 | 14/06/2023 | 1836.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 136 (CENTO E TRINTA E SEIS) REFEIÇÕES (ALMOÇO TIPO QUENTINHA), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023, (FINAIS DE SEMANA E FERIADOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 14/06/2023 | 3400.00 | 00005105189400 | SUELIVALDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO MODELO CELTA 4-P DE PLACA:KXZ-6348-RJ, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL (SITIO MELANCIA) PARA A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO MELANCIA A POLICLINICA (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 14/06/2023 | 11800.00 | 43716805000149 | PEDRO FABRICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 10/05/2023 A 14/06/2023, COORDENADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 14/06/2023 | 550.00 | 35957664000128 | SONET TELECON SERVIÇOS EM INTERNET LTDA | IMPORTE RELATIVO A PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA CONEXÃO DE REDE LOCAL, SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS DEPENDENCIAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0003370 | 14/06/2023 | 227.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADO A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0003371 | 14/06/2023 | 454.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADO A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0003372 | 14/06/2023 | 36112.25 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADO A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0003373 | 14/06/2023 | 4350.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 29/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0003374 | 14/06/2023 | 11400.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 29/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0003375 | 14/06/2023 | 3210.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 29/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0003376 | 14/06/2023 | 529.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 29/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0003377 | 14/06/2023 | 16100.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 29/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0003378 | 14/06/2023 | 37944.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 29/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003379 | 14/06/2023 | 39491.46 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 28/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003380 | 14/06/2023 | 2160.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 28/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003381 | 14/06/2023 | 3325.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 28/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003382 | 14/06/2023 | 168.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 28/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003383 | 14/06/2023 | 8855.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 28/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003384 | 14/06/2023 | 2640.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 28/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 14/06/2023 | 500.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC, NA PRODUÇÃO DE CONTEUDO E CRIAÇÃO DE UM UNIVERSO ONLINE DE INFORMAÇÕES UTEIS E CONSISTENTES PARA ARQUIVO COMPROBATORIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTA A PREFEITURA MUNICIPAL, DE CARATER COLETIVO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 14/06/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSO DE MUNI. DA PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL, À FAMUP, CONVÊNIO Nº:044157, NÚMERO DE REMESSA 000500, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0003358 | 14/06/2023 | 336.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO), REFEIÇÕES (ALMOÇO TIPO QUENTINHA), COM BEBIDA (SUCO/REFRIGERANTE), DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 14/06/2023 | 720.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO APARELHO QUE FAZ O CONTROLE DE PONTO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 14/06/2023 | 1450.00 | 35957664000128 | SONET TELECON SERVIÇOS EM INTERNET LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA CONEXÃO DE REDE LOCAL DO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO E SUAS DEPENDENCIAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 14/06/2023 | 3.11 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 14/06/2023 | 100.00 | 00013615804457 | LUCIMARIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 14/06/2023 | 100.00 | 00005685801416 | EDJANE DE ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 14/06/2023 | 100.00 | 00002697283412 | VERÔNICA MARIA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 14/06/2023 | 100.00 | 00001968021485 | SEVERINA LINO DA SILVA TEIXEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 14/06/2023 | 100.00 | 00070445007494 | ANALICE DIAS DA SILVA ARAÚJO. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 14/06/2023 | 100.00 | 00003432028407 | ADILENE MARIA FELICIANO. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 14/06/2023 | 100.00 | 00004259140469 | MARCILENE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 14/06/2023 | 150.00 | 00013186129427 | ROBERTA LAYS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 14/06/2023 | 100.00 | 00005562596458 | ROSILEIDE MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 14/06/2023 | 150.00 | 00070112040403 | ADRIELLE LEAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 14/06/2023 | 650.00 | 00010549239499 | RAQUEL DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, SENDO O ALUGUEL DA ESCOLA JACARÉ, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 14/06/2023 | 3610.00 | 41559789000100 | JOSE MARCOS BORBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONCERNENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS R-410, E UMA REMOÇÃO, NOS AR CONDICIONADOS, NAS ESCOLAS: MAIS EDUCAÇÃO, E CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 14/06/2023 | 320.00 | 00004578508412 | JOSENILDO DA SILVA CANTILIANO. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, UTILIZADAS NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR 2023, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 14/06/2023 | 1000.00 | 00071268721433 | JOSIEL DO NASCIMENETO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RONDANTE EM ATENDIMENTO AO CONTORNOS DE SITUAÇÕES ADVERSAS E FISCALIZAÇÃO, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2023, REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL O PERREIZÃO, DURANTE O MES DE MAIO/2023, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 14/06/2023 | 567.00 | 00004578508412 | JOSENILDO DA SILVA CANTILIANO. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, UTILIZADAS NO 1º (PRIMEIRO), TURISMO EM AÇÃO REALIZADO NO DIA 20/05/2023, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 14/06/2023 | 20484.46 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8549-9 ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO DIA 14/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, RECUPERA E MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA DE VIAS P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003360 | 14/06/2023 | 59808.67 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 6ª (MEDIÇÃO) DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ITATUBA-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00129/2022-CPL. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 15/06/2023 | 250.00 | 00009589523455 | ADAMMYS PAULENE NARCISO VALENTE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 15/06/2023 | 3650.00 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO NO DIA D, DE MULTIVACINAÇÃO EM TODOS OS PSFS NAS DATAS 15/04/2023, 06/05/2023 E 20/05/2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003399 | 15/06/2023 | 1626.40 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADO A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003400 | 15/06/2023 | 4480.00 | 36213090000146 | RONALDO RAMOS DE QUEIROZ - SOMNUS CURSOS E CONSULTORIA | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORMAÇÃO EM HUMANIZAÇÃO, ACOLHIMENTO E RELAÇÕES INTERPESSOAIS PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, NA SEMANA DA ENFERMAGEM CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 00018/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 15/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DO PREDIO, LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA TRANSP. URBANOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 15/06/2023 | 6.43 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 15/06/2023 | 30.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 15/06/2023 | 109.50 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0003394 | 15/06/2023 | 20297.55 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DO SITIO SERRA VELHA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023, PREGÃO PRESENCIAL: 00020/2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 00117/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 15/06/2023 | 6780.00 | 47690963000128 | ZENILDO NUES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE 20 (VINTE) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE ITATUBA-PB, DURANTE O PERIODO DE 06/05 A 28/05/2023, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0003387 | 15/06/2023 | 15120.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS; (BICO INJETOR) DESTINADOS A MÁQUINA PESADA PÁ ENCEHDEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0003388 | 15/06/2023 | 800.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL REALIZADOS NA MAQUINA PESADA PA-CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0003392 | 15/06/2023 | 9871.47 | 00007613198405 | MAILSON LEANDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS POR MEIO DO VEICULO DO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA, DE PLACA: OFB-2690, CAPACIDADE DE 3.000kg. COMBUSTIVEL DIESEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS, PARA TRANSPORTES DIVERSOS, CONFORME ITINERARIO ATRAVES DA SECRETARIA ACIMA CITADA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 15/06/2023 | 2500.00 | 40385801000137 | RANYERE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | PRRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINIST. JUNTO AO SETOR DE ENGENHARIA CIVIL, NO ATEPARO P/ AS ATIVIDADES DEFINIDAS NA RESOLUÇÃO Nº 1010 DO COFEA, ANEXO I, BALIZADAS SO SUPORTE DE RESPONSÁVEL TECNICO P/ INSPEÇÃO E CONTROLE TECNICO SISTEMÁTICO DE OBRAS OU SERVIÇOS, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR OU VERIFICAR SE A SUA EXECUÇÃO OBEDECE AO PROJETO E AS ESPECIFICAÇÕES E PRAZOS ESTABELECIDOS, EM ATENDIMENTO OPERACIONAIS, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 15/06/2023 | 2603.00 | 17092733000104 | VALDIMERE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO MONTADO PELO TIPO 172 PÊ-EFE ACOMPANHADOS DE BEBIDA NÃO ALCOOLICA (ÁGUA OU REFRIGERANTE), EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS EQUIPES DE TRABALHO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 15/06/2023 | 12722.46 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, NO PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 16/06/2023 | 1740.00 | 22870676000179 | ALEXANDRO BORGES DA SILVA SERVICOS E COMERCIO - ME | Referente aos serviços de manutenção de extintores: em pó BC 4kg. em todos os componentes internos e externos do equipamento, com a finalidade de executar os melhores e mais adequados procedimentos preventivos e corretivos, dos prédios: Farmácia Básica, UBS I, UBS II e UBS V, Coordenado através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 16/06/2023 | 2.47 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.861-8 FUS CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 16/06/2023 | 1105.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM VISANDO ALERTAR O CIDADÃO QUANTO A SEMANA DE MULTIVAÇÃO INFANTIL E VACINAÇÃO DO COVID PARA TODAS AS IDADES, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 16/06/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 14765-6 SNA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 16/06/2023 | 59.57 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 16/06/2023 | 115.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 16/06/2023 | 7160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000204, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 16/06/2023 | 1013.60 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DOS TELEFONES PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, SENDO 22 (VINTE E DOIS), NUMEROS, DESTINADO A ESTA ENTIDADE E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 16/06/2023 | 585.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM NO INTUITO DE ALERTAR A POPULAÇÃO QUANTO AO PROCESSE DE INSCRIÇÃO PARA A ESCOLHA DE CONSELHEIROS COORDENADO ATRAVÉS DA ESCRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 16/06/2023 | 390.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM NO ARRIMO DO EVENTO PTSTOP EM ALUSÃO AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18/05/2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 16/06/2023 | 500.00 | 00009622288421 | ALEX NUNES MARTINS | REFERENTE A INCENTIVO PARA EVENTO ESPORTIVO RELACIONADO A MOTOCROSS/TRILHA, TENDO COMO BASE A LEI N° 8.313, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1991, III - APOIAR, VALORIZAR E DIFUNDIR O CONJUNTO DE MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E SEUS RESPECTIVOS CRIADORES; FOMENTANDO A CULTURA E INCENTIVANDO AS PRÁSTICAS ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 16/06/2023 | 1000.00 | 00003667425406 | LUIZ CARLOS DA SILVA | REFERENTE A INCETIVO PARA EVENTO CULTURAL TIPO "VAQUEJADA" TENDO COMO BASE A LEI N 8313, FOMENTANDO A CULTURA, PROTEGENDO E MANTENDO A CULTURA REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 16/06/2023 | 100.00 | 00070328944459 | ANTÔNIA MARTINS DE ANDRADE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 16/06/2023 | 100.00 | 00001596960469 | MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA AO SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 16/06/2023 | 150.00 | 00001658232402 | DOMIÃO MARTINS DE OLIVEIRA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIAO DE BOTIJAO DE GAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 16/06/2023 | 150.00 | 00015454743461 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 16/06/2023 | 100.00 | 00008919668469 | MARIA DALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 16/06/2023 | 100.00 | 00092905595434 | MARIA ANA DA CONCEIÇÃO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 16/06/2023 | 150.00 | 00001266637427 | LUCIANA DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 16/06/2023 | 100.00 | 00009983983494 | VANESSA ALVES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 16/06/2023 | 250.00 | 00007362655460 | JOELMA FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA E AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 16/06/2023 | 150.00 | 00011096840456 | JOSEVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 16/06/2023 | 100.00 | 00001554533430 | MARIA JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 16/06/2023 | 100.00 | 00011426010486 | JOSEFA ALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 16/06/2023 | 100.00 | 00001435897412 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 16/06/2023 | 100.00 | 00005000697430 | SUELI ANANIAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 16/06/2023 | 150.00 | 00011812607440 | JANDERSON JOSÉ CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 16/06/2023 | 100.00 | 00005994091421 | SOLANGE ANANIAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 16/06/2023 | 100.00 | 00003630561497 | FELIX ROSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 16/06/2023 | 100.00 | 00013313136435 | ALAN ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 16/06/2023 | 100.00 | 00029636245819 | FELICIO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 16/06/2023 | 100.00 | 00006350126424 | FRANCISCA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 16/06/2023 | 150.00 | 00071879333473 | ANA SHAENIA DIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 16/06/2023 | 150.00 | 00013968527437 | RAQUEL BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 16/06/2023 | 150.00 | 00011278415483 | MARINALDO MONTEIRO MARTINS. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 16/06/2023 | 100.00 | 00008031571422 | CRISTIANO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 16/06/2023 | 150.00 | 00010090527488 | ANTONIO CARLOS P DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 16/06/2023 | 150.00 | 00071268662402 | ANA MARIA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 16/06/2023 | 100.00 | 00011824729405 | RAQUEL LIANE MARTINS DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 16/06/2023 | 100.00 | 00005821097444 | VALMIR SOARES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 16/06/2023 | 100.00 | 00011968167439 | JADYANNE MACIEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 16/06/2023 | 100.00 | 00014092714475 | LUANA CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 16/06/2023 | 100.00 | 00005880557430 | SILVANIA FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 16/06/2023 | 100.00 | 00009509298409 | MARIA BETÂNIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 16/06/2023 | 100.00 | 00007491184405 | GENILDA DA SILVA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 16/06/2023 | 100.00 | 00078860040434 | LUZINEIDE VIDINHA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 16/06/2023 | 2429.00 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO ANO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 16/06/2023 | 1310.00 | 00071268678406 | ELLEN MARIA DA SILVA GUIMARÃES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DECORAÇÃO DO 2º SEMINÁRIO INTERSOCIAL ENFRENTANDO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES: A LEI DA ESCUTA PROTEGIDA ENQUANTO INSTRUMENTO DE GARANTIA DE DIREITO, REALIZADO NO DIA 16 DE MAIO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 16/06/2023 | 2740.00 | 22870676000179 | ALEXANDRO BORGES DA SILVA SERVICOS E COMERCIO - ME | Referente aos serviços de manutenção de extintores: em pó BC 4kg. 6KG. em todos os componentes internos e externos do equipamento, com a finalidade de executar os melhores e mais adequados procedimentos preventivos e corretivos, dos prédios: Secretaria de Educação, Creche Municipal, Escola Mais Educação, Maurino, Rodrigues, e CNEC, Coordenado através da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 16/06/2023 | 325.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM NO ARRIMO DO EVENTO DE CAMINHADA PELAS RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, EM PRO DA CAMPANHA FORA DE ESCOLA NÃO PODE, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 16/06/2023 | 1550.00 | 00009546062480 | JOSE ELISSON CUSTODIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE COREOGRAFIAS JUNTO A BANDA MARCIAL ALCIONE RIBEIRO DE LACERDA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 16/06/2023 | 1550.00 | 00070061996467 | ARLLYN LUCIO BEZERRA PESSOA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL, COM OBJETIVO DE INSTRUIR, ORIENTAR, CAPACITAR E DIRIGIR ENSAIOS PARA OS PARTICIPANTES DA BANDA MARCIAL ALCIONE RIBEIRO DE LACERDA, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 16/06/2023 | 1550.00 | 00007342108413 | WILTHIERY MAXWEINNY DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL, COM OBJETIVO DE INSTRUIR, ORIENTAR, CAPACITAR E DIRIGIR ENSAIOS PARA OS PARTICIPANTES DA BANDA MARCIAL ALCIONE RIBEIRO DE LACERDA, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003459 | 16/06/2023 | 6143.15 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OET-4B76, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003460 | 16/06/2023 | 10180.04 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFG-2292, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003461 | 16/06/2023 | 2986.44 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QSJ5A27, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003462 | 16/06/2023 | 10527.52 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFK-0626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003463 | 16/06/2023 | 8630.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECANICOS EM GERAL REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OET4B76, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003464 | 16/06/2023 | 2180.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECANICOS EM GERAL REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFG-2292, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003465 | 16/06/2023 | 1800.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECANICOS EM GERAL REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFK-0626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 16/06/2023 | 23760.00 | 13121933000189 | J.M. GERMOGLIO TERRAPLANAGEM - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE 88,00 (OITENTA E OITO HORAS), HORAS/MAQUINAS TIPO PATROL (MOTONIVELADORA), DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24/05/2023 A09/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 16/06/2023 | 23140.00 | 27506283000102 | JOÃO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA REFERENTE AO TOTAL DE 178 (CENTO E SETENTA E OITO) HORAS TRABALHADAS COM OPERADOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATADO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 16/06/2023 | 1000.00 | 00005203950423 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBILIZADO), LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003457 | 16/06/2023 | 10883.75 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OGD-6939, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003458 | 16/06/2023 | 13681.10 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA: NQE-4231, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003466 | 16/06/2023 | 1250.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECANICOS EM GERAL REALIZADOS NO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OGD-6939, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003467 | 16/06/2023 | 800.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECANICOS EM GERAL REALIZADOS NO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA: MQE-4231, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 19/06/2023 | 3290.00 | 38060488000115 | CLIMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE CONSULTAS EM MASTOLOGIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 19/06/2023 | 850.00 | 00007955772490 | MATEUS ALEXANDRE PEREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE "MATEUS PRESSÃO", DE CANTO E INTERPRETAÇÃO MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS EM NOSSO MUNICIPIO, CONFORME CRONOGRAMA PRÉ ESTABELECIDO ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 19/06/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 19/06/2023 | 43.83 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 19/06/2023 | 2630.00 | 00001746607408 | JOSE ELIAS DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO A INSERTAÇÃO DE MATERIAL, COM MÃO DE OBRA, SENDO: IMÓVEL DO MERCADO CENTRAL - REPOSIÇÃO DE CALHAS EM ZINCO PARA COLETAR A ÁGUA DAS CHUVAS E EVITAR DANOS A PAREDES E MUROS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 19/06/2023 | 4912.10 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE METERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 19/06/2023 | 1580.00 | 00003860423495 | EDINALVA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE TABOCAS OBSERVADOS O DISPOSTO NO ART. 26 DA LEI Nº 101, DE 2000, EM ANTEPARO AO APOIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDO A ESCASSEZ NO ABASTECIMENTO CAUSADA POR PROBLEMAS TÉCNICOS OU DE PICO DE CONSUMO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003475 | 20/06/2023 | 1901.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 05/2023, AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 20/06/2023 | 1250.00 | 45356280000103 | MARIA LUCY ALVES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DO JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DA TURMA DE TÉCNICO DE AGENTE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 17/06/2023, PROMOVIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 20/06/2023 | 95.28 | 38203538000257 | DELTA SERVICO DE VISTORIA VEICULAR LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR NO VEICULO DE PLACA: RLW-8A80 E VISTORIA PARA AQUISIÇÃO DE PLACA DIANTEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 20/06/2023 | 112.67 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UNIDADE DE PLACA MERCOSUL, REFERENTE AO VEÍCULO COM NUMERAÇÃO: RLW 8A80, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 20/06/2023 | 4019.89 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE DO R.A.T. NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 E SAUDE - PSF, ACS, CEO E MAC, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 20/06/2023 | 80397.34 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 E SAUDE - PSF, ACS, CEO E MAC, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 20/06/2023 | 1920.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 20/06/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 20/06/2023 | 31.29 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 20/06/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 20/06/2023 | 217.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 5986-5 FEP, EFETUADO NO DIA 20/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 20/06/2023 | 0.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 4372-9 ITR, EFETUADO NO DIA 20/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 20/06/2023 | 4196.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 4262-5 FPM, EFETUADO NO DIA 20/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 20/06/2023 | 60.00 | 00008932557420 | MANOEL ERNESTO FILHO | REFERENTE AO ESTORNO/RESTITUIÇÃO DE ALVARÁ DE DESMEMBRAMENTO PAGO SEM UTILIZAÇÃO, REALIZADO ATRAVÉS Do CONTRIBUINTE A ESTE MUNICÍPIO E VEIO REQUERER A DEVOLUÇÃO DESTE PROCEDIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 20/06/2023 | 75.00 | 00009520913483 | JAEL AURINO DE ANDRADE CABRAL | REFERENTE AO ESTORNO/RESTITUIÇÃO DE DAM CORRESPONDENTE AO I.S.S. PAGO SEM UTILIZAÇÃO, REALIZADO ATRAVÉS DO CONTRIBUINTE A ESTE MUNICÍPIO, E VEIO REQUERER A DEVOLUÇÃO DESTE PROCEDIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 20/06/2023 | 2723.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE DO R.A.T., DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 20/06/2023 | 54526.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE DO PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 20/06/2023 | 1126.80 | 35576925000160 | VANIA MARIA ALVES DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: COPA E COZINHA, AVIAMENTOS, DESTINADO AO AMBIENTE DE ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO SISTEMA SOCIOASSISTENCIAIS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/06/2023 | 403.34 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS (CHITÃO, JUTA CRU TRAMA ABERTA E OXFORDINE ESTAMPA DIGITAL), DESTINADOS PARA A DECORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS 2023 DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO VAAT - 50% EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 20/06/2023 | 12415.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO VAAT - 50% EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 20/06/2023 | 620.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE DO R.A.T. NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 20/06/2023 | 8025.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE DO R.A.T. NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 20/06/2023 | 163768.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE DO PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 20/06/2023 | 2000.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CARROÇÃO ABERTO, CAPACIDADE DE 3TL. PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES NA JORNADA SEMANAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 20/06/2023 | 1440.00 | 00007730331497 | JOSÉ PEREIRA LEITE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO MONTADO TIPO PE-EFE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS EQUIPES DE TRABALHO JUNTO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO SÍTIO ÁGUA FRIA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 20/06/2023 | 670.00 | 00070111284414 | PEDRO LYCASSIO DE BRITO ARRUDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTARIA NA CONFECÇÃO DE PORTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICÍPIO COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 20/06/2023 | 720.00 | 00011273435486 | ANTONIO MARCOS CONSTANCIO PEREIRA FILHO | REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇÕS DE ASSEIO E EXPIRGAÇÃO DE EXCREMENTOS, EM ÁREAS DETERMINADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE 01/06/2023 A 14/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 20/06/2023 | 2071.00 | 47704070000194 | VICTOR MARTINS DE VASCONCELOS ERNESTO | IMPORTE RELATIVO A FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE MATERIAL TÊXTIL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 20/06/2023 | 810.00 | 00007022464413 | CARLOS ANDRÉ DA SILVA BERNARDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARATER AUXILIAR, CORRESPONDDO AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRAGEM DE TERRAS, COM MONITORAGEM DO MANEJO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS, ACOPLADO COM GRADE ARRADOURA, NO DECORRER DO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 20/06/2023 | 2220.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE APORTES DESTE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA 2023, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 25072000323 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003509 | 21/06/2023 | 7870.10 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 05/2023, AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003510 | 21/06/2023 | 7949.04 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 05/2023, AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 21/06/2023 | 800.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONFECÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 21/06/2023 | 1296.00 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS TLDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAS LABORATORIAS DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO LABORATORIO MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 21/06/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.861-8 FUS CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003520 | 21/06/2023 | 2102.50 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFF-6517, QFQ-8D37, QSF-2309, QSK4B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/06/2023 A 20/06/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 21/06/2023 | 500.00 | 00071268734411 | JAILMA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM DESPESAS PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 21/06/2023 | 1200.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONFECÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003518 | 21/06/2023 | 622.43 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO ÀO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: RLY-6E47, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/06/2023 A 20/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 21/06/2023 | 15.64 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 21/06/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 21/06/2023 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONFECÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE AP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003521 | 21/06/2023 | 6914.99 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: OET-4B76, OFG-2292, OGC-6129, OGG-2395, QFK-0616, QFK-0626, QSJ-5A27, RLZ-2D74, OGA-9690 E OGB-0439, OGE-2D20, RLZ-2D74, NO PERIODO DE 11/06/2023 A 20/06/2023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003522 | 21/06/2023 | 1774.70 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: FVW-5D07, NO PERIODO DE 11/06/2023 A 20/06/2023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 21/06/2023 | 5499.00 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS REFERENTE AO COQUETEL CULTURAL OFERECIDO NA ABERTURA DA GALERIA RODRIGUES LIMA MUNICIPIO DE ITATUBA-PB, PROMOVENDO O INCENTIVO CULTURAL E FINS PEDAGÓGICOS PARA CORPO DOCENTE, DISCENTES, COMO TAMBÉM AOS MUNICIPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 21/06/2023 | 7789.00 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADO AO EVENTO 1º (PRIMEIRO), TURISMO EM AÇÃO, REALIZADO NA BARRAGEM DE ACAUA, SITIO MELANCIA, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 21/06/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 32007-2 0173 2022, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003519 | 21/06/2023 | 5886.37 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AS MAQUINAS PESADAS PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETRO-ESCAVADEIRA, TRATORES VALTRA, TRATOR MASSEY FERGUSSON, PÁ CARREGADEIRA GRADES E VEICULOS DE PLACAS: OGD-6939, NQE-4231 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/06/2023 A 20/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 21/06/2023 | 1460.00 | 00006084106404 | ANTONIO GONÇALVES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO E EXCREMENTOS NA COMUNIDADE CAJÁ, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | IMPLANTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003527 | 21/06/2023 | 49094.76 | 07534377000170 | HARG EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PORTAL MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇOS: 0004/2022, CONTRATO DE Nº 00017/2023-CPL. | 00382023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 22/06/2023 | 47.49 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA ENCANADA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 22/06/2023 | 1910.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), OFERTADOS PARA OS PARTICIPANTES PRESENTES NAS REUNIÕES QUE OCORRERAM NAS UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 22/06/2023 | 2620.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), OFERTADOS PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO REALIZADO PELA EMPRESA SONMUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023,COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 22/06/2023 | 3.11 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 22/06/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 22/06/2023 | 12338.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA - 3703 - EM FAVOR DO PASEP EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 22/06/2023 | 1430.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR COFFEE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), PARA A REUNIÃO DE SECRETARIADO, VISANDO PLANEJAR, AVALIAR E TRAÇAR METAS COM ENFASE NO DESENVOLVIMENTO PÚBLICO, DURANTE O MES DE MAIO/2023, COORDENADO ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 22/06/2023 | 4911.00 | 47960950087731 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM IPHONE 13 128GB. MEIA NOITE NACIONAL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 22/06/2023 | 348.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000205, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 22/06/2023 | 10883.60 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000205, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 22/06/2023 | 360.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), OFERECIDO DURANTE REUNIÃO COM SERVIDORES, E PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 22/06/2023 | 150.00 | 00001597184497 | FRANCICLEIDE LAURENTINO LINS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 22/06/2023 | 150.00 | 00006544468495 | MARIA REJANE PEREIRA DE ARAÚJO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 22/06/2023 | 100.00 | 00092904726420 | JOSEFA LUNA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 22/06/2023 | 100.00 | 00014114343407 | RAYANE LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 22/06/2023 | 150.00 | 00005387318423 | HELENO CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 22/06/2023 | 150.00 | 00011916515410 | ALINE VIEIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 22/06/2023 | 100.00 | 00008816822414 | MARIA SOLANGE VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 22/06/2023 | 150.00 | 00014074123452 | ALANE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 22/06/2023 | 100.00 | 00013617892809 | SUELLY CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 22/06/2023 | 100.00 | 00008791483492 | MARIA DA PAIXÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 22/06/2023 | 250.00 | 00010393940438 | SUELE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 22/06/2023 | 250.00 | 00009899129496 | ROSEANE ADRIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA E AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 22/06/2023 | 150.00 | 00003930166410 | ANA LUCIA LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 22/06/2023 | 150.00 | 00014078038409 | GESSICA RAYSA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 22/06/2023 | 150.00 | 00008633394766 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 22/06/2023 | 150.00 | 00071371827478 | MANOEL ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 22/06/2023 | 1200.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), DESTINADO A REUNIÃO DE ANALISE DE DESEMPENHO E PLANEJAMENTO VISANDO A MANUTENÇÃO E OU CRIAÇÃO DE NOVAS POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 22/06/2023 | 600.00 | 00057074712434 | MANOEL MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 22/06/2023 | 2400.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), DESTINADO A REUNIÃO DO CORPO TECNICO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 22/06/2023 | 15436.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS, 48 (QUARENTA E OITO) TENDAS E 04 (QUATRO) SANITÁRIOS QUIMICOS, DESTINADOS AO CAMPEONATO ITATUBENSE DE FUTEBOL, ENTRE OS DIAS 06, 07, 13, 14, 20,21,27 E 28 DE MAIO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 22/06/2023 | 3436.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS, 08 (OITO) TENDAS E 04 (QUATRO) SANITÁRIOS QUIMICOS, DESTINADOS AO EVENTO DENOMINADO TURISMO EM AÇÃO, OCORRIDO NO SITIO MELANCIA, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE TURISMO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 22/06/2023 | 900.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS, 03 (TRES) TENDAS, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO NO COLEGIO CNEC NO DIA 28 DE MAIO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 22/06/2023 | 520.00 | 19403342000180 | ROSIRENE MARIA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPONIBILIDADE DE BUFFET, DESTINADAS A SEREM SERVIDAS PARA AS AUTORIDADES E SECRETARIADO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DA CIDADE "SANTO ANTONIO", DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 10/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003545 | 22/06/2023 | 3639.75 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIDRAULICO DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003546 | 22/06/2023 | 4541.50 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003547 | 22/06/2023 | 11813.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003548 | 22/06/2023 | 9228.20 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E PINTURA, DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003549 | 22/06/2023 | 4099.50 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003550 | 22/06/2023 | 8697.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003551 | 22/06/2023 | 8095.50 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E DE PINTURA, DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003552 | 22/06/2023 | 3462.50 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 22/06/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RRT DO PROJETO TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO E OCUPAÇÃO TEMPORARIA (PTIOT), PERFAZENDO UMA ÁREA DE 1.855m2, NO CENTRO DA CIDADE DE ITATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 26/06/2023 | 800.00 | 00070111922470 | FELIPE JUAN SILVA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PÚBLICO, SENDO A UNIDADE ÂNCORA ANTONIO FABIO LACERDA MARTINS, LOCALIZADO NO BAIRRO FABIO LACERDA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 26/06/2023 | 840.00 | 00011518562400 | MAX ARAUJO GONÇALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS, COORDENADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 26/06/2023 | 800.00 | 00002547058472 | JOÃO GONÇALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVERIO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 26/06/2023 | 3000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS EM ASSESSORIA NA ÁREA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA EM ADEQUAÇÃO A LEGISLAÇÃO VIGENTE, DURANTE O MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0003573 | 26/06/2023 | 2301.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, (ALMOXARIFADO) E DEMAIS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 26/06/2023 | 1450.00 | 23754121000124 | RAFFAEL LUCAS VALENTIM DA SILVA 10724631488 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE REDES INTERNAS (COMPUTADOR), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 26/06/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 26/06/2023 | 5.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 26/06/2023 | 1320.00 | 00001377003426 | ALANMARCOS ROBERTO DINIZ ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PLEITEADOS PELO CONSELHO TUTELAR, DURANTE OS PLANTÕES DOS FINAIS DE SEMANA, PARA O ATENDIMENTO PRESTADO A POPULAÇÃO INFANTO-JUVENIL DE UMA FORMA MAIS ABRANGENTE, INCUBIDO NA COMPETENCIA DE TRANSPORTAR OS CONSELHEIROS, PAIS E OU RESPONSÁVEIS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES OU QUALQUER PESSOA DA COMUNIDADE DESTE QUE ESTEJA EM ATENDIMENTOS, COMO MEIOS NECESSARIOS AO RÁPIDO ACIONAMENTO E DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO ATÉ O LOCAL DA OCORRENCIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 26/06/2023 | 100.00 | 00007815485430 | ADRIANA DA COSTA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 26/06/2023 | 250.00 | 00003946001424 | FERNANDO FRANCISCO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 26/06/2023 | 100.00 | 00071359037497 | MARIA VIRGINIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 26/06/2023 | 850.00 | 00009367832494 | FERNANDO BENEDITO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO AOS ACESSÓRIOS QUE COMPÕEM A QUADRA: ALAMBRADOS, TRAVES, TELAS, ETC. E LIMPEZA UTILIZANDO MATERIAL ESPECÍFICOS: SOLUÇÃO DE AGUA COM SABÃO NEUTRO, VASSOURAS, ETC.), DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE ERNESTO NETO, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES MUNICIPAL, DURANTE O MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 26/06/2023 | 800.00 | 00087383640420 | JOSEMAR MOTA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO SITIO SERRA VELHA, PARA ABRIGAR AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS REALIZADAS NAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 26/06/2023 | 1800.00 | 00006284194498 | ALEXANDRE VIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO (LOCAÇÃO DE UM SOM PROFISSIONAL), POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO MUNICIPIO "SANTO ANTONIO" (LEILÃO E MISSA), COMO TAMBEM EM ARRAIÁ REALIZADO POR ESTA ENTIDADE, NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 26/06/2023 | 1600.00 | 00006284194498 | ALEXANDRE VIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO (LOCAÇÃO DE UM SOM PROFISSIONAL), UTILIZADO NO EVENTO 1º (PRIMEIRO), TURISMO EM AÇÃO, OCORRIDO NO DIA 20/05/2023, NA BARRAGEM DE ACAUÃ, SITIO MELANCIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 26/06/2023 | 1430.00 | 00042217555472 | NIZAURO BESERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL FRAGMENTÁRIO DE INTEMPERISMO, SENDO SEDIMENTOS E DETRITOS, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 26/06/2023 | 950.00 | 00011168070414 | TALISON MICKAEL DE BARROS | Serviços de sonorização e iluminação no intento do apoio à prática desportiva cultural (vaquejada), no dia 17/06/23, considerando o seu enquadramento na condição de bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, nos termos da Lei nº 13.364/2016, com arrimo na CF/88, em seus artigos 6º e 215, que determina que o município garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 26/06/2023 | 4666.67 | 00005861606471 | TIAGO VITAL ALVES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A INDENIZAÇÃO EFETUADO AO SERVIDOR EXONERADO ACIMA CITADO, TENDO TODOS OS SEUS DIREITOS CALCULADOS: 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS PROPORCIONAL, DA MESMA FORMA COM O 13º (DECIMO TERCEIRO), FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 26/06/2023 | 3039.73 | 00009073837421 | SARYSA AYNATEIRAM VALERIANO ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A INDENIZAÇÃO EFETUADO A SERVIDORA EXONERADA ACIMA CITADO, TENDO TODOS OS SEUS DIREITOS CALCULADOS: 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS PROPORCIONAL, DA MESMA FORMA COM O 13º (DECIMO TERCEIRO), FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0003578 | 26/06/2023 | 44825.66 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR MAIS MOTORISTA, (COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 25/05/2023 A 24/06/2023, CONFORME CTR: 00043/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0003579 | 26/06/2023 | 43526.17 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR MAIS MOTORISTA, (COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO, CAIAÇÃO), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 25/05/2023 A 24/06/2023, CONFORME CTR: 00043/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 27/06/2023 | 9598.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA, CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003604 | 27/06/2023 | 124.96 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 28/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003605 | 27/06/2023 | 1075.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 28/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 27/06/2023 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS (LOCAÇÃO DE SOFTWARES) INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA (SISTEMA DE CADASTRO DA SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 27/06/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 27/06/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 27/06/2023 | 7600.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE MEDELO NISSAN FRONTIER AUTOMATICA DE PLACA RLY-6E47, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 27/06/2023 | 1200.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CAPTURA E EDIÇÃO DE VIDEO, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, E SERVIÇOS DE PRODUTORA AUDIO VISUAL DE CONTEUDOS NOTICIOSOS, COM COBERTURA DO CENÁRIO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, PRA DIFUSÃO POR MEIO DE BROWSERS E/OU PLATAFORMAS DIGITAIS, EM CUMPRIMENTO AS EXIGENCIAS DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO DE Nº 12.527/2011. EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 27/06/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 29.222-2 SIGTV ESTR3, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NESTA DATA, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC/TED. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 27/06/2023 | 1320.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | REFERENTE A ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA MENOR M.I.E.S.S. NA CASA DE ACOLHIMENTO DONA RISOMAR, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE INGÁ-PB, TENDO COMO ADMINISTRAÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL DE Nº 0800352-75.2021.8.15.0201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 27/06/2023 | 1320.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | REFERENTE A ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA MENOR M.I.E.S.S. NA CASA DE ACOLHIMENTO DONA RISOMAR, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE INGÁ-PB, TENDO COMO ADMINISTRAÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL DE Nº 0800352-75.2021.8.15.0201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 27/06/2023 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (LOCAÇÃO DE SOFTWARES) DE GESTÃO PÚBLICA (SISTEMA DE CADASTRO DA ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 27/06/2023 | 2160.00 | 12555472000190 | SUELEIDE MARIA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTOS DE KIT ENXOVAL, DESTINADOS A SENHORAS GRAVIDAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 27/06/2023 | 980.00 | 00067521479491 | SEVERINO CARNEIRO DE MELO | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA O CORPO FUNCIONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 27/06/2023 | 14171.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 14.377-4 FUNDEB REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS (ESCOLAS MUNICIPAIS), PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO DIA 27/06/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 27/06/2023 | 2940.00 | 03879395000132 | MARIA DE FATIMA MOURA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GARRAFAS DE 1L. PET QUAD. 38mm. SC COM TAMPA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SÃO PEDRO 2023), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003610 | 27/06/2023 | 600.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLOS DIVERSOS), PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA -, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 27/06/2023 | 11301.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, EFETUADO NO DIA 27/06/2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 27/06/2023 | 15488.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PROPRIOS DESTA ENTIDADE, EFETUADO NO DIA 27/06/2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATéGIA SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 28/06/2023 | 15483.20 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATéGIA SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 28/06/2023 | 80344.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATéGIA SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 28/06/2023 | 13000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 28/06/2023 | 6667.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 28/06/2023 | 16680.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 28/06/2023 | 45736.75 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE - PACS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 28/06/2023 | 65255.20 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE - PACS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 28/06/2023 | 5736.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AO MÊS DE SAUDE - ACS - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILâNCIA EM SAúDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 28/06/2023 | 10416.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 28/06/2023 | 8840.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO C.E.O CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATéGIA SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 28/06/2023 | 17683.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PREMIO Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ) O PMAQ-AB tem como objetivo incentivar os gestores e as equipes, REFERENTE AO 1º BIMESTRE DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 28/06/2023 | 380.00 | 00046815651487 | LUIS JOSÉ MARCELINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE GRANITO: COMPLEMENTO DE UM BALÇÃO DE GRANITO, NA UNIDADE ÂNCORA DO POSTO DE FABIO LACERDA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0003661 | 28/06/2023 | 6609.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADO A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 28/06/2023 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5L/MIN), DESTINADO A SR. JOSE P. DE BRITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 28/06/2023 | 3000.00 | 36897581000153 | JEAN VICTOR PORFIRIO DA SILVA ANDRADE | SERVIÇOS DE ANTEPARO PARA ESTRATÉGIAS EM SAÚDE DA FAMÍLIA, COMPREENDENDO O APOIO PARA CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INTEGRADAMENTE QUE TRENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A MISSÃO DE COMPARTILHAR INFORMAÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, COLABORANDO PARA A TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES E PARA A FORMAÇÃO DE UMA CULTURA DE RESPEITO AOS DIREITOS HUMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 28/06/2023 | 500.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO: ESTUDO URODINAMICO, EFETUADO NO PACIENTE: VIRGINIA CILENE P. DA SILVA PORTADORA DO CIC: 056.000.000-04, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 28/06/2023 | 53224.71 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -15% LC 141- DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 28/06/2023 | 31160.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 28/06/2023 | 47623.70 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 28/06/2023 | 24000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO GABINETE DO PREFEITO, REGIME ELETIVOS,(PREFEITO E VICE-PREFEITO) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 28/06/2023 | 9960.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 28/06/2023 | 6100.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA GERAL, REGIME COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 28/06/2023 | 8114.40 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 28/06/2023 | 34280.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 28/06/2023 | 3800.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 28/06/2023 | 13780.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 28/06/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 28/06/2023 | 6.22 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA.3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 28/06/2023 | 36.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA.3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 28/06/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA.3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 28/06/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADA NESTA DATA.3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 28/06/2023 | 2002.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA A FOPAG, EFETUADA NESTA DATA.3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 28/06/2023 | 3668.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 28/06/2023 | 24836.67 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 28/06/2023 | 9600.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 28/06/2023 | 1700.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 28/06/2023 | 5260.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 28/06/2023 | 8712.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENçãO INTEGRAL à FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PISO SOCIAL BASICO - PSB (PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 28/06/2023 | 4500.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 28/06/2023 | 834.00 | 19403342000180 | ROSIRENE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE COFFE BREAK, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL PARA A CAPACITAÇÃO CONTINUADA COM OS FUNCIONARIOS DO SUAS, NO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, REALIZADA NO MES DE JUNHO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 28/06/2023 | 150.00 | 00008199803401 | JOAO BATISTA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 28/06/2023 | 150.00 | 00005541512433 | KARINY FERREIRA GUIMARÃES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 28/06/2023 | 31213.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 28/06/2023 | 442718.10 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 28/06/2023 | 64720.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO FA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 28/06/2023 | 285144.68 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 70% - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS -EJA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 28/06/2023 | 3315.41 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA 70% - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 28/06/2023 | 65237.60 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 28/06/2023 | 1667.10 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 28/06/2023 | 4420.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172023 | 0003654 | 28/06/2023 | 40000.00 | 20531473000122 | FABIANO DIAS GUIMARÃES | REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR FABIANO GUIMARÃES, DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS (FESTA DE SÃO PEDRO), EM PRAÇA PÚBLICA SEDE DO MUNICIPIO COM APRESENTAÇÃO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023, COM DURAÇÃO DE 02 (DUAS) HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 28/06/2023 | 420.00 | 00046815651487 | LUIS JOSÉ MARCELINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NA EMEF JOSEFA CORREIA DE ANDRADE, NECESSÁRIA PARA A SEGURAÇA DO AMBIENTE E TAMBEM PARA TODOS OS ESTUDANTES, ESTE É UM SERVIÇO REALIZADO COM TODO O CUIDADO, PARA TORNA O AMBIENTE SEGURO, OBJETIVO DE ELIMAR TODOS OS INSETOS, RATOS E MORCEGOS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 28/06/2023 | 420.00 | 00046815651487 | LUIS JOSÉ MARCELINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NA EMEF ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, NECESSÁRIA PARA A SEGURAÇA DO AMBIENTE E TAMBEM PARA TODOS OS ESTUDANTES, ESTE É UM SERVIÇO REALIZADO COM TODO O CUIDADO, PARA TORNA O AMBIENTE SEGURO, OBJETIVO DE ELIMAR TODOS OS INSETOS, RATOS E MORCEGOS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 28/06/2023 | 2756.00 | 00046815651487 | LUIS JOSÉ MARCELINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE GRANITOS (04 BALÇÕES, NOS BANHEIROS E 01 NA DIVISORIA DA COZINHA) NA E.M.E.F. JOSE CORREIA DE ANDRADE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 28/06/2023 | 319.70 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS (CHITÃO, REPS ESTAMPARIA), 100 ALGODÃO DESTINADOS PARA A DECORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS 2023 DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000172023 | 0003675 | 28/06/2023 | 25000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL DO ARTISTA DO CANTOR E COMPOSITOR FABRÍCIO RODRIGUES E BANDA NO TRADIONAL SÃO PEDRO 2023 DO MUNICÍPIO DE ITATUBA, APRESENTAÇÃO A SER REALIZADA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2023, EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000172023 | 0003676 | 28/06/2023 | 100000.00 | 30784578000147 | AMANDA FAUSTINO DE LIMA PARENTE LIMITADA | REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL NOS FESTEJO JUNINOS DE SÃO PEDRO DE 2023 NA CIDDADE DE ITATUBA DA ARTISTA MUSICAL ELIANE A RAINHA DO FORRO E BANDA, SENA A APRESENTAÇÃO A SE REALIZAR NO DIA 01 DE JULHO DO ANO DE 2023 EM PRAÇA PÚBLICA, COM SHOW DE 1:30 (UM HORA E TRINTA MINUTOS) DE DURAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 28/06/2023 | 15752.75 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 28/06/2023 | 39383.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 28/06/2023 | 22048.07 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0003655 | 28/06/2023 | 3500.00 | 47725424000187 | M F R G DE BRITO LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CABINE SIMPLES CARROCERIA ABERTA - FIAT/STRADA DE PLACA: IYE7C78, - PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023, CONFORME CTR: 00123/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 28/06/2023 | 1386.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 28/06/2023 | 15392.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 29/06/2023 | 132.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS, REFERENTE AO MES DE junho DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003682 | 29/06/2023 | 6262.72 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO TORO DE PLACA: RLS 2I29, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003683 | 29/06/2023 | 6149.63 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO TORO DE PLACA: RLS 2F89, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0003684 | 29/06/2023 | 1200.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS EM GERAL, NO VEICULO TORO DE PLACA: RLS2F89, MEDIANTE AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003685 | 29/06/2023 | 1575.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS EM GERAL, NO VEICULO TORO DE PLACA: RLS2I29, MEDIANTE AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003686 | 29/06/2023 | 3108.47 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA: QSI6D16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003687 | 29/06/2023 | 756.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS EM GERAL, NO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA: QSI6D16, MEDIANTE AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 29/06/2023 | 285.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA C/C 26486-5 CUSTEIO, EM FAVOR DA ENERGISA, CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 29/06/2023 | 156.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA C/C 26486-5 CUSTEIO, EM FAVOR DA ENERGISA, CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 29/06/2023 | 47.45 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA ENCANADA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 29/06/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA A FOPAG, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 29/06/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA A FOPAG, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 29/06/2023 | 47.97 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA A FOPAG, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 29/06/2023 | 33074.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO RATEIO EC62/2009, PRECATORIOS EC 62 DO PROCESSO: 3781712 - ID - 081230000009956547, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0003690 | 29/06/2023 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASESSORIA DOS SEGUINTES SERVIÇOS PARA O MUNICIPIO: SERVIÇOS DIVERSOS, INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIARIA, EXTEMPORANEA, ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS, ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS RELATORIOS FISCAIS DO MUNICIPIO E SEUS ENTES VINCULADOS JUNTO A RFB E PGFN, EMISSÃO DOS DARF PREVIDENCIARIOS, REGULARIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PREVIDENCIARIAS PARA BENEFICIOS JUNTO AO INSS, E-SOCIAL EVENTOS DE TABELAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0003681 | 29/06/2023 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO IXEGEBILIDADE DE Nº 00003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 29/06/2023 | 4166.00 | 40327932000168 | VENESSA DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CAPACITAÇÃO DOS VISITADORES E SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, COM CARGA HORARIA DE 8hs. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 29/06/2023 | 4166.00 | 40327932000168 | VENESSA DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COM ENFOQUE NA TIPIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS, COM CARGA HORARIA DE 8hs. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 29/06/2023 | 4166.00 | 40327932000168 | VENESSA DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS OPERADORA DO CADASTRO UNICO, COM ENFOQUE NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E SUAS CONDICIONALIDADES E PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO COM CARGA HORARIA DE 8hs. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 29/06/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 29.222-2 SIGTV ESTR3, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NESTA DATA, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC/TED. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 29/06/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 22840-0 FUNDO MUNICIPAL ASSIST, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NESTA DATA, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC/TED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 29/06/2023 | 400.00 | 00009437792780 | EDVALDO GONÇALVES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A INCENTIVO PARA EVENTO CULTURAL TIPO "FESTA DE DIA DAS MÃES 2023", REALIZADA NO SÍTIO CAJÁ, ZONA RURAL DE ITATUBA TENDO COMO BASE A LEI N° 8313, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1991 III, FOMENTANDO A CULTURA, PROTEGENDO E MANTENDO A CULTURA REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 29/06/2023 | 8000.00 | 33283733000130 | OSENILDO GONÇALVES DA ROCHA | IMPORTE REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA TEMPERO COMPLETO, NOS FESTEJOS JUINOS "SÃO PEDRO 2023", NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192023 | 0003678 | 29/06/2023 | 30000.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR DE CONSAGRAÇÃO E DE RENOME REGIONAL (JEFFERSON ARRETADO), E BANDA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 02hs. NOS FESTEJOS JUNINOS "FESTA DE SÃO PEDRO 2023", EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 29/06/2023 | 4792.00 | 07289680000154 | SITIO LUCAS ECO TURISMO LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA BANDA ELIANE NO DIA 01 DE JULHO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182023 | 0003680 | 29/06/2023 | 40000.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR DE CONSAGRAÇÃO E DE RENOME NACIONAL (CAPILÉ), E BANDA NO DIA 01 DE JULHO DE 2023, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 02hs. NOS FESTEJOS JUNINOS "FESTA DE SÃO PEDRO 2023", EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003688 | 29/06/2023 | 3035.08 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | 0IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA: QFM4J93, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003689 | 29/06/2023 | 900.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS DE REVISÃO EM GERAL: NO VEICULO GOL DE PLACA QFM4J93, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0003710 | 30/06/2023 | 3290.00 | 41606576000184 | DANIELE DANTAS DE ANDRADE ALMEIDA LTDA | IMPORTE RELATIVO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSULTAS E EXAME DE GINECOLOGIA, EM USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/06/2023 | 4000.00 | 27074687000166 | DENOTAR CONSULTORIA PART-TIME FOLLOW UP | PREST. DOS SERV. INEQUÍVOCOS EM ESTANDARDIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE CONFIGURAÇÃO DAS CARACTERÍST. UNIFORMES PARA OS CERTAMES DE COMPRAS PÚBLICAS PARA NLLC 14133/2021, EM AUXILIO AO CONTROLE E GESTÃO MUNICIPAL, PARA PREVENÇÃO E/OU MINIMIZ. DOS GAPS DE ORGANIZAÇÃO E FLUXOS DE TRABALHOS, A FIM DE AUMENTAR A PRODUT. COMBATENTES À NÃO CONFORMIDADES E NORTEAR A ATUAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS, PARA ELENCAR A MANEIRA MAIS ADEQUADA DE REAL. OS PROCESSOS,COM O INTUITO DE OTIMIZÁ-LOS E GERAR MELHORES RESULTADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/06/2023 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÃO - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/06/2023 | 5550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM CONTROLE DE COMBUSTIVEL, LICITAÇÃO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/06/2023 | 23.83 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA A FOPAG, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/06/2023 | 69.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA A FOPAG, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/06/2023 | 0.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA - 3703 - EM FAVOR DO PASEP EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/06/2023 | 2.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA - 3703 - EM FAVOR DO PASEP EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/06/2023 | 5082.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA - 3703 - EM FAVOR DO PASEP EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/06/2023 | 104.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE: 5986-2 - FEP, EFETUADO NO DIA 22/06/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/06/2023 | 40.72 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3469. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/06/2023 | 103.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3407. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/06/2023 | 80000.00 | 37253847000198 | SUA MÚSICA DIGITAL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANIMACAO ALUSIVOS AOS FESTEJOS JUNINOS ( FESTA DE SÃO PEDRO ), QUE OCORRERAM EM PRAÇA PÚBLICA - SEDE DO MUNICÍPIO COMO ARTISTA MUSICAL JAPAOZIN E BANDA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2023, SHOW COM 1:30H (UMA HORA E TRINTA MINUTOS) DE DURAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/06/2023 | 15000.00 | 39950212000175 | DARLAN BRUNO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO SHOW DO CANTOR JANICIO REALIZADO EM 01/07/2023, NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/06/2023 | 12000.00 | 44595530000103 | BRIAN ALFONSO DORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO JUNINA REFERENTE AO FESTEJO JUNINO DE SÃO PEDRO 2023 REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS E RUAS PRINCIPAIS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0004183 | 30/06/2023 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANNE G. DE MELO - ME. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO POR CIRCUITO FECHADO DE CÂMERAS, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM REGIME DE COMODATO, SENDO DISPONIBILIZADOS: 12 UNIDADES NA ESCOLA: ERCIDIO DE MORAIS COELHO NO PERIODO DE 06/05/2023 A 06/06/2023, COORDENADO ATRAVES DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 03/07/2023 | 1100.00 | 00009007638416 | LARISSA RAQUEL BILRO DE ALMEIDA | IMPORTE CORRESPONDENTE AO AUXILIO/BENEFICIO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 528/2022, DESTINADO AO MEDICO VINCULADO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, ISNTITUIDO PELA LEI FEDERAL DE Nº: 13.958 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 03/07/2023 | 13000.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIZACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ITATUBA ENVOLVENDO: SOFTWARE, HARDWARE EM COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS PONTOS DA REDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 03/07/2023 | 1320.00 | 00070818599413 | RENATO FERNANDO ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS MUNICIPAIS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 03/07/2023 | 46.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA A FOPAG, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 03/07/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA A FOPAG, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 03/07/2023 | 37.41 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA A FOPAG, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 03/07/2023 | 760.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS), IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 1.500 COPIAS E IMPRESSÕES MES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 03/07/2023 | 7000.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELLI DA SILVA PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE SUA APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM OBSERVANCIA A CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO (CASP) E AO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO (PCASP), COM PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DE LEIS (PPA, LDO E LOA), ASSESSORIA AO SETOR COMPET. NA ESCRIT. DE REC. E DESP. DIARIAS COM TMB JUNTO A ORGÃO DE FISCALIZAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 03/07/2023 | 445.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS RECICLAGEM DE TONNER DE IMPRESSORA HP85A A R$ 60,00 UNIDADE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 03/07/2023 | 500.00 | 00070111377420 | ANAZITA MARTINS DE VASCONCELOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 03/07/2023 | 100.00 | 00007883732420 | ANTÔNIO EDSON GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 03/07/2023 | 150.00 | 00010889335486 | MARIA JOSÉ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 03/07/2023 | 150.00 | 00011034036483 | TAIZA DE OLIVEIRA SALES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 03/07/2023 | 100.00 | 00011916512402 | MARIA FRANCICLEIDE FERREIRA GOMES. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 03/07/2023 | 150.00 | 00009280870424 | MARIA JULIANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 03/07/2023 | 1575.00 | 00004789273474 | EDCARLOS MARTINS DE FREITAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E RECREAÇÃO NA PRÁTICA DE DANÇAS REGIONAIS, TENDO A DANÇA COMO MEIO DE INCLUSÃO SOCIAL A POPULAÇÃO CLASSFICADA COMO INSUFICIENTES ATIVO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 03/07/2023 | 1320.00 | 00071268678406 | ELLEN MARIA DA SILVA GUIMARÃES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DECORAÇÃO, ALUGUEL DE TOALHAS, ENFEITES JUNINOS, PARA ARRAIÁ INTEGRADO DE TODOS OS SERVIÇOS E PROGRAMAS, VOLTADO PARA O PÚBLICO ACOMPANHADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PROMOVENDO UM ENCONTRO INTERGERACIONAL COM TEMÁTICA NORDESTINA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 03/07/2023 | 3150.00 | 00007955772490 | MATEUS ALEXANDRE PEREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL, ALUSIVOS AOS FESTEJOS JUNINOS NO EVENTO "MELHOR SÃO PEDRO DA REGIÃO 2023", QUE OCORREU EM PRAÇA PÚBLICA - NO DIA 30/06/2023, COM DURAÇÃO DE 60 MINUTOS, COM ARTISTA MATEUS PRESSÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 03/07/2023 | 2410.00 | 00009715067441 | SILVANIA RAINY DE LIMA SILVA | CONTRATAÇÃO DE ARTISTA (CACHÊ) RAYANNE LIMA, COM BASE NO ART. 61 DA LEI Nº 3.857/60, PELOS SERVIÇOS TIPO SHOW MUSICAL, EXECUTADO PELA PRESTANTE QUE É CONSAGRADA PELA CRÍTICA ESPECIALIZADA OU PELA OPINIÃO PÚBLICA, NO EVENTO JUNINO O MAIOR SÃO PEDRO DA REGIÃO 2023, EM ÁREA PÚBLICA, NO DIA 30/06/2023, COM DURAÇÃO DE 60 MINUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 03/07/2023 | 1900.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO), IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSÕES MES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUMHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 03/07/2023 | 2410.00 | 00030092760449 | JOSE ROMERO RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA TURISITICA ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO DO MUNICIPIO, PARA IMPLANTAÇÃO DE ROTEIROS TURISTICOS E ASSERRORIA DE MARKETING E DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO JORNALISTICA MENSAL DOS ATRATIVOS COM OBJETIVO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO E REGIÃO ATRAVES DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 03/07/2023 | 900.00 | 00006303884407 | MIRLANE CABRAL SOARES | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBILIZADO), LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 03/07/2023 | 3020.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO: CABO 3X2.5MM, (50 UNIDADES), ELETR. SUBM. SCHN 1 CV NYLON (01 UNIDADE) E PAINEL MONO CAPACITOR (01 UNIDADE), COORDEDANOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 03/07/2023 | 3070.60 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO: CORDA DE SEDA VERDE, (65 UNIDADES), CURVA MACHO E FEMEA ( 01 UNIDADE ) ELETR. SUBM. SCHN 1 CV NYLON (01 UNIDADE), LUVA GALVANIZADA ( 01 UNIDADE )E TUBO BRANCO/AZUL (01 UNIDADE), COORDEDANOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 03/07/2023 | 2060.00 | 00092905030410 | OLIVEIROS ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS EM ÁREA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA ZONA URBANA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO, COORDENADO ATRAVÉS DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 03/07/2023 | 1800.00 | 32736732000130 | SILVIO & SILVIA JARDIM | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO CORTE DE GRAMA EM DIVERSAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003749 | 04/07/2023 | 9416.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 05/2023, AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003751 | 04/07/2023 | 3475.82 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFF-6517, QFQ-8D37, QSF-2309, QSK4B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06/2023 A 30/06/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 04/07/2023 | 155.00 | 40482129000106 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: QSF2309, QSK4B66, RLS2F89, RLS2J69, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003765 | 04/07/2023 | 1442.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 05/2023, AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003766 | 04/07/2023 | 373.49 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 05/2023, AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0003767 | 04/07/2023 | 3500.00 | 23025757000135 | GOMES E GALDINO ADVOGADOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS DE CONSULTORIA, RELATIVAS AO PATROCÍNIO OU DEFESA DE CAUSAS DO CONTENCIOSO JUDICIAL OU EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, CUJA PARTE INTERESSADA SEJA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 000054/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003770 | 04/07/2023 | 6653.81 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MASTER DE PLACA: QFF-6517, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00096/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003771 | 04/07/2023 | 11211.97 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA: QFQ-8D37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00096/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003772 | 04/07/2023 | 9990.68 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA: QSK4B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00096/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003773 | 04/07/2023 | 3594.21 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS2J29, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00096/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003774 | 04/07/2023 | 3366.61 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS2F09, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00096/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003775 | 04/07/2023 | 1000.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL REALIZADO NO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS2F09, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00096/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003776 | 04/07/2023 | 850.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL REALIZADO NO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS2J29, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00096/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003777 | 04/07/2023 | 600.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL REALIZADO NO VEICULO L200 DE PLACA: QSK4B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00096/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003778 | 04/07/2023 | 1500.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL REALIZADO NO VEICULO L200 DE PLACA: QFQ8D37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00096/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003779 | 04/07/2023 | 1230.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL REALIZADO NO VEICULO MASTER DE PLACA: QFF-6517, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00096/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003780 | 04/07/2023 | 4177.81 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA: QSE-6028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00096/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003781 | 04/07/2023 | 4573.33 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA: RLS2H69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00096/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003782 | 04/07/2023 | 2842.97 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA: RLW8A80, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00096/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003783 | 04/07/2023 | 1150.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL REALIZADO NO VEICULO FIORINO DE PLACA: RLW-8A80, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00096/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003784 | 04/07/2023 | 1250.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL REALIZADO NO VEICULO FIORINO DE PLACA: QSE-6028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00096/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003785 | 04/07/2023 | 1100.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL REALIZADO NO VEICULO FIORINO DE PLACA: RLS2H69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00096/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 04/07/2023 | 5000.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA - DINAMICO CONTABILIDADE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERINA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A MISSÃO DE COMPARTILHAR INFORMAÇÕES DO EXECUTIVO X LEGISLATIVO MUNICIPAL, COLABORANDO PARA A TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES E PARA CONSOLIDAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003750 | 04/07/2023 | 517.49 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO ÀO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: RLY-6E47, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06/2023 A 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 04/07/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA A FOPAG, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 04/07/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA A FOPAG, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 04/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DO PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO S.C.F.V. (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 04/07/2023 | 184.68 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DO PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO S.C.F.V. (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 04/07/2023 | 1920.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE LONAS E ADEVISOS EM IMPRESSÃO DIGITAL E CONFECÇÃO DE LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DO DIA 18/06/2023 (FAÇA BONITO) E AS FESTIVIDADES DO ARRAIÁ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 04/07/2023 | 650.00 | 00003624317440 | ERONIDES SANTANA ALEXANDRE | REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLSAS DE GELO ESCAMA DESTINADO AO CAMARIM DO EVENTO O MELHOR SÃO PEDRO DA RGIÃO 2023, DE 29/06/2023 ATÉ 01/07/2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003752 | 04/07/2023 | 2039.59 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: FVW-5D07, NO PERIODO DE 21/06/2023 A 30/06/2023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE AP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003753 | 04/07/2023 | 2063.70 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: OET-4B76, OFG-2292, OGC-6129, QFK-0616, QFK-0626, QSJ-5A27, RLZ-2D74, OGA-9690 E OGE-2D20, NO PERIODO DE 21/06/2023 A 30/06/2023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 04/07/2023 | 430.00 | 00011304526461 | CLENIA MARIA DA SILVA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMBEIRO EM PREVENÇÃO A AFOGAMENTO E OUTROS POSSÍVEIS ACIDENTES, COM PRIMEIROS SOCORROS, COMBATE A INCENDIO E RONDAS PREVENTIVAS DURANTE OS DIAS 29 DE JUNHO A 01 DE JULHO 2023 NO EVENTO "O MELHOR SÃO PEDRO DA REGIÃO 2023", COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 04/07/2023 | 430.00 | 00006548351444 | ANA PAULA DOS SANTOS FERREIRA DE RAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMBEIRO EM PREVENÇÃO A AFOGAMENTO E OUTROS POSSÍVEIS ACIDENTES, COM PRIMEIROS SOCORROS, COMBATE A INCENDIO E RONDAS PREVENTIVAS DURANTE OS DIAS 29 DE JUNHO A 01 DE JULHO 2023 NO EVENTO "O MELHOR SÃO PEDRO DA REGIÃO 2023", COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 04/07/2023 | 430.00 | 00012585269485 | SIMONE MARIA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMBEIRO EM PREVENÇÃO A AFOGAMENTO E OUTROS POSSÍVEIS ACIDENTES, COM PRIMEIROS SOCORROS, COMBATE A INCENDIO E RONDAS PREVENTIVAS DURANTE OS DIAS 29 DE JUNHO A 01 DE JULHO 2023 NO EVENTO "O MELHOR SÃO PEDRO DA REGIÃO 2023", COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003762 | 04/07/2023 | 40800.00 | 17886274000122 | DENISE M. DO NASCIMENTO - ME. DNA PRODUÇÕES. | REFERENTE AO SERVIÇOS DE SEGURANÇAS, DISCIPLINADORES, AMBOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS "SÃO PEDRO 2023", REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 100/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003763 | 04/07/2023 | 49821.00 | 17886274000122 | DENISE M. DO NASCIMENTO - ME. DNA PRODUÇÕES. | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PLACA DE LED, ILUMINAÇÃO GRANDE PARTE, AMBOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS "SÃO PEDRO 2023", REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003764 | 04/07/2023 | 20202.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE CABINES SANITÁRIOS QUIMICOS, DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS "SÃO PEDRO 2023", DURANTE OS DIAS 29/06, 30/06 E 01/07/2023, NA PRAÇA DE EVENTOS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL DE Nº 00017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 04/07/2023 | 640.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE LONAS E ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADO AS ATIVIDADES ALUSIVAS A FESTIVIDADES JUNINAS "SÃO PEDRO DE 2023", , COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003754 | 04/07/2023 | 7553.54 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AS MAQUINAS PESADAS PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETRO-ESCAVADEIRA, TRATORES VALTRA, TRATOR MASSEY FERGUSSON, PÁ CARREGADEIRA GRADES E VEICULOS DE PLACAS: OGD-6939, NQE-4231 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06/2023 A 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0003755 | 04/07/2023 | 5766.42 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICÍPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, NO PERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 04/07/2023 | 1010.00 | 45467181000107 | JOSE ALEXSANDRO CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E REMENDO DE PNEUS NO TRATOR VALTRA, RETRO ESCAVADEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 04/07/2023 | 760.00 | 40482129000106 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E EM REMENDO DE PNEUS DA MAQUINA PESADA RETRO ESCAVADEIRA, PATROL 120K, TRATOR . REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003788 | 05/07/2023 | 19071.37 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: RLS2F09, RLS2F89, RLS2I29, RLS2J29 E RLS2J69. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003789 | 05/07/2023 | 14081.73 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGC7551, QFM5F93, QFM5G63, QFO7B13, QSE6028, QSK5H77, RLS2H69, RLW8A80. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 05/07/2023 | 3100.00 | 00005105189400 | SUELIVALDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO MODELO CELTA 4-P DE PLACA:KXZ-6348-RJ, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL (SITIO MELANCIA) PARA A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO MELANCIA A POLICLINICA (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 05/07/2023 | 700.00 | 34897171000187 | ARLLYN LUCIO BEZERRA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA UTILIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES NAS REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0003812 | 05/07/2023 | 3900.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO - CONSULTAS MEDICAS DE PEDIATRIA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 05/07/2023 | 403.85 | 27790945000100 | MARIANA RODRIGUES DA SILVA 01435495454 | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLUSAS E GARRAFAS PARA A CARAVANA DA REDE CUIDAR, CONFORME PACTUADO NA REUNIÃO DA CIR, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 05/07/2023 | 1599.60 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS TLDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAS LABORATORIAS DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO LABORATORIO MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302022 | 0003815 | 05/07/2023 | 2390.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM PROJETO 3800 LUMENS, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 05/07/2023 | 11.33 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA A FOPAG, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 05/07/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | ][IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE R.P.V. REFERENTE AO PROCESSO DE Nº: 08005654720228150201 - ID 0812300000010007065, TENDO COMO PARTE CRÉDITOS REFERENTE A PARTE DO AUTOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 05/07/2023 | 2451.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | ][IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE R.P.V. REFERENTE AO PROCESSO DE Nº: 08005654720228150201 - ID 0812300000010006816, TENDO COMO PARTE CRÉDITOS REFERENTE A PARTE DO ADVOGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 05/07/2023 | 1600.00 | 43898819000120 | CELIA DA SILVA ALVES MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS PARA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 05/07/2023 | 700.00 | 34897171000187 | ARLLYN LUCIO BEZERRA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA UTILIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES NAS REDES SOCIAIS DA GESTÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 05/07/2023 | 1608.00 | 36591786000106 | BRENNA DE SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 201 (DUZENTOS E UM), ÁGUA MINERAL 20lt, AO VALOR UNITARIO DE R$ 8,00 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003792 | 05/07/2023 | 968.69 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: QSM-8460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003793 | 05/07/2023 | 1045.44 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: SKV7G33, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 05/07/2023 | 400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COBERTURA SONORA DO EVENTO ARRAIÁ DO SOCIAL QUE OCORREU NA PRAÇA ZACARIAS DIAS DE ARAUJO NO DIA 21/06/2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 05/07/2023 | 100.00 | 00007490182409 | IRENE MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 05/07/2023 | 100.00 | 00006537223466 | SEVERINA ANANIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 05/07/2023 | 100.00 | 00070111896452 | ALISSON JOSE DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 05/07/2023 | 100.00 | 00010103564454 | IVAMARA DE OLIVEIRA ARAÚJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 05/07/2023 | 150.00 | 00070740134477 | FLAVIA FELIX VIEIRA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXÍLIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 05/07/2023 | 150.00 | 00010128709448 | IVONE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 05/07/2023 | 100.00 | 00007048749466 | GERLAINE FRANCISCA GOMES. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 05/07/2023 | 150.00 | 00009034573427 | ROUZIMERE MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 05/07/2023 | 100.00 | 00005929508402 | GIVANILDA IRENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 05/07/2023 | 150.00 | 00009037442447 | MARIA DAS MERCÊS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 05/07/2023 | 100.00 | 00031293085472 | ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 05/07/2023 | 100.00 | 00011449803482 | JULIANA VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 05/07/2023 | 150.00 | 00001454270489 | EDILEUZA CAMELO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 05/07/2023 | 100.00 | 00091102472468 | ZULEIDE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 05/07/2023 | 150.00 | 00015914382840 | MANOEL CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 05/07/2023 | 150.00 | 00008993810494 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 05/07/2023 | 100.00 | 00005814615419 | MARIA DAS DORES GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 05/07/2023 | 150.00 | 00013271124426 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 05/07/2023 | 100.00 | 00011738844404 | MARIA APARECIDA MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BCESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 05/07/2023 | 100.00 | 00014098345498 | MARILI MARTINS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 05/07/2023 | 150.00 | 00008966193463 | ERIKA CRISTINA DE SOUZA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 05/07/2023 | 150.00 | 00071738716465 | ERICA LAURENTINO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 05/07/2023 | 150.00 | 00008041454402 | MARIA APARECIDA ESCOLÁSTICO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 05/07/2023 | 100.00 | 00003158094428 | MARIA JOSÉ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003786 | 05/07/2023 | 1854.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: QFU3I46, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01/06/2023 E 30/06/2023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003787 | 05/07/2023 | 4092.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA: QFM4J93, QSI6D16, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01/06/2023 E 30/06/2023, CONFORME P.E. 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 05/07/2023 | 596.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA, TROCA DE REFIL DE FILTRO PARA CAIXA D'ÁGUA EM 03 (TRÊS) ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA (MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, CRECHE E CENEC), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ ERNESTO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 05/07/2023 | 400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA SONORA, ALUSIVA AS FESTIVIDADES JUNINAS MUNICIPAIS COM TRIO PÉ DE SERRA "CARRO DE BOI" REALIZADO NO DIA 30/06/2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 05/07/2023 | 400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA SONORA, ALUSIVA AS FESTIVIDADES JUNINAS MUNICIPAIS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE OCORREU NA E.M.E.F. ERCIDIO DE MORAIS COELHO NO DIA 15/06/2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 05/07/2023 | 400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA SONORA, ALUSIVA AS FESTIVIDADES JUNINAS MUNICIPAIS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE OCORREU NA QUADRA POLIESPORTIVA NO DIA 16/06/2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 05/07/2023 | 400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA SONORA, ALUSIVA AS FESTIVIDADES JUNINAS MUNICIPAIS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE OCORREU NA E.M.E.F. MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (MAURINO INFANTIL) NO DIA 16/06/2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 05/07/2023 | 5585.58 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL NA LOCOMOBILIDADE ENTRE A RESIDENCIA OU LOCAL DE INTERESSE DOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO E ESTABELECIMENTO DE ENSINO, NO PERIMETRO URBANO C/C ÁREA RURAL SITIO:JUA, JUREMA, TABOCAS, MELANCIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 05/07/2023 | 9882.18 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL NA LOCOMOBILIDADE ENTRE A RESIDENCIA OU LOCAL DE INTERESSE DOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO E ESTABELECIMENTO DE ENSINO, NO PERIMETRO URBANO C/C ÁREA RURAL SITIO:JUA, JUREMA, TABOCAS, MELANCIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 05/07/2023 | 7304.22 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL NA LOCOMOBILIDADE ENTRE A RESIDENCIA OU LOCAL DE INTERESSE DOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO E ESTABELECIMENTO DE ENSINO, NO PERIMETRO URBANO C/C ÁREA RURAL SITIO:JUA, JUREMA, TABOCAS, MELANCIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 05/07/2023 | 2557.96 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL NA LOCOMOBILIDADE ENTRE A RESIDENCIA OU LOCAL DE INTERESSE DOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO E ESTABELECIMENTO DE ENSINO, NO PERIMETRO URBANO C/C ÁREA RURAL SITIO:JUA, JUREMA, TABOCAS, MELANCIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA NO TURNO DA TARDE, PARA ATIVIDADES EXTRACURRICULARES DURANTE O MES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003807 | 05/07/2023 | 65000.00 | 17886274000122 | DENISE M. DO NASCIMENTO - ME. DNA PRODUÇÕES. | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM DE GRANDE PORTE, GERADOR, GRID, AMBOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS "SÃO PEDRO 2023", REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 05/07/2023 | 700.00 | 00026339463487 | JOSÉ PAULO MARTINS DA SILVA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AS ATIVIDADES EXTRA ESCOLAR PARA ALUNOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFLUINDO EM PRÁTICAS PEDAGÓGICAS COMPLEMENTARES NAS ATIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NO DIA 16 DE JUNHO DE 2023, NA QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 05/07/2023 | 700.00 | 00026339463487 | JOSÉ PAULO MARTINS DA SILVA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO ALUSIVOS AS FESTIVIDADES JUNINAS MUNICIPAIS, COM O TRIO PÉDE SERRA " CARRO DE BOI " COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003791 | 05/07/2023 | 5258.49 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA: QSK5I27, ROCADEIRA, IYE7C78, MOTORBOMBA, NO PERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 05/07/2023 | 1320.00 | 27672714000100 | ADELZON DE OLIVEIRA FELISBERTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO CMPDC (COORDENADORIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E DEFESA CIVIL), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003790 | 05/07/2023 | 111.94 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: NQH-0315, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 05/07/2023 | 400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A COBERTURA SONORA PARA A ENTREGA FORMAL DOS LOTES DE TERRAS DA FAZENDA GENTIL, ADQUIRIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACRICULTURA, EMPAER E GOVERNO DO ESTADO, VIA PROGRAMA TERRA BRASIL, QUE OCORREU NO DIA 13 DE JUNHO DE 2023, NO AUDITORIO SALVADOR G. BORBA - CINE SANTO ANTONIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 06/07/2023 | 1222.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 21 BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 06/07/2023 | 2835.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) LIXEIRA EM INOX COM PEDAL 12lts. DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 06/07/2023 | 700.00 | 00026339463487 | JOSÉ PAULO MARTINS DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS "ARRAIÁ DA SAÚDE 2023", REALIZADO NO DIA 22 DE JUNHO/2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 06/07/2023 | 3000.00 | 42705585000195 | JOÃO ACÁSSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, ESPECIALMENTE PARA PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 06/07/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTAIS JUNTO AOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 06/07/2023 | 108.50 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3398-1020, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE DE 01/05/2023 À 30/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 06/07/2023 | 1055.00 | 48725328000100 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO 05990950403 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL, SISTEMA DO SERVIÇO ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (e-SIC), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 06/07/2023 | 8.29 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA A FOPAG, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0003859 | 06/07/2023 | 960.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANNE G. DE MELO - ME. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO POR CIRCUITO FECHADO DE CÂMERAS, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM REGIME DE COMODATO, SENDO DISPONIBILIZADOS: 08 UNIDADES NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - NO PERIODO DE 06/06/2023 A 06/07/2023, COORDENADO ATRAVES DA SECETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 06/07/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 29.222-2 SIGTV ESTR3, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NESTA DATA, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC/TED. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 06/07/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 22.840-0 F.M.A.S., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NESTA DATA, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC/TED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 06/07/2023 | 99.03 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DE Nº (83) 3398-1045, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 06/07/2023 | 215.75 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DE Nº (83) 180-7408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.A.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 06/07/2023 | 161.36 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DE Nº (83) 180-3156, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 06/07/2023 | 700.00 | 00026339463487 | JOSÉ PAULO MARTINS DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO ALUSIVOS AOS FESTEJOS JUNINOS COM A TEMATICA "ARRAIÁ DO SOCIAL 2023", QUE OCORREU EM PRAÇA PÚBLICA - PRAÇA ZACARIAS DIAS DE ARAÚJO, COM O TRIO PÉ DE SERRA - CARRO DE BOI - NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 06/07/2023 | 130.00 | 00007326309400 | GERCIANE DA ROCHA SOUZA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE PARTICIPOU DO SEMINARIO "ACOLHIMENTO FAMILIAR - UM DIREITO EM TODO BRASIL" PROMOVIDO PELA SECRET. DE ESTADO DO DESENVOL. HUMANO, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2023, NO AUDITORIO DA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM CARGA HORARIA TOTAL DE 12hs. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 06/07/2023 | 965.00 | 00069215014420 | GERALDO MARTINS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO DILIGENTE EM PROCEDIMENTOS DE EMBARQUE, DESEMBARQUE E TRAJETO DO TRANSPORTE DE ESCOLARES, ATRAVES DE AÇÕES QUE DESENVOLVAM ATITUDES ADEQUADAS NA ORIENTAÇÃO E AUXILIO, NA COMUNIDADE ÁGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS PRETERITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 06/07/2023 | 790.00 | 00019623500459 | JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOMOBILIDADE DE AULISTAS, NO SITIO MELANCIA DE CIMA, PARA SITIO MELANCIA DE BAIXO, COM O VEICULO PERTENCENTE AO PROPRIETARIO, NO INTERIM PLANILHADO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 06/07/2023 | 535.00 | 00011153667428 | LUCAS MENDONÇA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONDUÇÃO ATRAVÉS DE MOTOCICLETA, DE USUARIO(S) DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ENSINO, ENTRE O SITIO MORRO DO MACACO AO SITIO CAJÁ (GRUPO ESCOLAR), DE MODO OPORTUNO AO TRANSPORTE PROPÍCIO E AUSPICIOSO, COM FULCRO NA LEI Nº 9.394/96, ART. 208, MEDIANTE OBRIGAÇÃO DO MUNICIPIO DE EFETIVAR A GARANTIA DO ACESSO A EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 06/07/2023 | 325.00 | 00010441406742 | JOSE ORLANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCOMOBILIDADE, DE USUARIO(S) DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ENSINO, ENTRE O SITIO RAPOSA AO SITIO JATI (GRUPO ESCOLAR), DE MODO OPORTUNO AO TRANSPORTE PROPÍCIO E AUSPICIOSO, COM FULCRO NA LEI Nº 9.394/96, ART. 208, MEDIANTE OBRIGAÇÃO DO MUNICIPIO DE EFETIVAR A GARANTIA DO ACESSO A EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 06/07/2023 | 645.00 | 00011323514481 | CASSIANO FERREIRA DIAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COMISSÃO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR 2023, REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL O PERREIZÃO, NO MES DE JUNHO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 06/07/2023 | 1500.00 | 00006168240411 | AGNALDO TRAJANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCOMOLIDADE DE AULISTAS, EM CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA E AS SENDAS CONVENCIONAIS, NO INTERIM PLANILHADO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, UTILIZANDO VEICULO DE PROPRIEDADE DA PRESTANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0003854 | 06/07/2023 | 21000.00 | 35730737000144 | CRESCER CURSOS & FORMAÇÕES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACAO DIDATICA COMPLEMENTAR INTEGRADA AS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM OFERTA DE CURSO DE LINGUA ESTRANGEIRA (INGLES E ESPANHOL), PARA ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICIIPIO DE ITATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0003858 | 06/07/2023 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANNE G. DE MELO - ME. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO POR CIRCUITO FECHADO DE CÂMERAS, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM REGIME DE COMODATO, SENDO DISPONIBILIZADOS: 12 UNIDADES NA ESCOLA: ERCIDIO DE MORAIS COELHO NO PERIODO DE 06/06/2023 A 06/07/2023, COORDENADO ATRAVES DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 06/07/2023 | 880.00 | 23150959000109 | ANDSON LÚCIO BEZERRA PESSOA. | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE GRADES DESTINADAS AO COMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR 2023, REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL O PERREZÃO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003861 | 06/07/2023 | 3634.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS E DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO ÁGUA FRIA, VOLTA GRANDE, BOLAS E JACARÉ), E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003862 | 06/07/2023 | 6300.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES, VEICULO TIPO ONIBUS, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 25 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: SITIO MORRO DO MACACO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, VICE E VERSA, NO TURMO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS CONFORME CONTRATO DE Nº 00032/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003863 | 06/07/2023 | 4500.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES, VEICULO TIPO ONIBUS, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 40 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: SITIO JACARÉ, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, VICE E VERSA, NO TURMO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS CONFORME CONTRATO DE Nº 00032/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003864 | 06/07/2023 | 2233.80 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS E DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO CAJÁ A SEDE DO MUNICIPIO), E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, NO TURNO DA TARDE, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 06/07/2023 | 5457.60 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PERFUMARIA E HIGIENE PESSOAL DESTINADO AS CRIANÇAS ASSISTIDAS DA CRECHE: JOSEFA AGUIDA PESSOA, (EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 06/07/2023 | 99.03 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1081, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 06/07/2023 | 845.00 | 00006859067446 | MARIA DE LOURDES ANDRÉ DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0003857 | 06/07/2023 | 5366.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANNE G. DE MELO - ME. | REF. AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO POR CIRCUITO FECHADO DE CÂMERAS, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM REGIME DE COMODATO, SENDO: (ITEM 1) CÂMERAS IP BULLET 2.0MP/A CONTATAÇÃO DAS CÂMERAS INCLUI TODO MATERIAL DE INSTALAÇÃO E FUNCIONALIDADE (SOFTWARE, NVR, SWITCH, CONECTORES, CABEAMENTO, DISCO RIGIDO), DISPONIBILIZADAS 20 UNIDADES, SENDO: 13 UNID. INSTALADAS PARQUE LINEAR, 03 PRAÇA DOS LISOS E 04 PRAÇA CENTRAL, NO PERIODO DE 06/06/2023 A 06/07/2023, FUND. LEGAL: CTR: 00036/2023. P.P.: 00031/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 06/07/2023 | 2000.00 | 18766978000124 | AP- SERVIÇOS E CONSULTORIA. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM CARROÇÃO BASCULHANTE COM CAPACIDADE DE 6m² TIPO REBOQUE PARA TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/04/2022 A 21/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 06/07/2023 | 13200.00 | 31640225000136 | GENARIO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CAMINHÃO BASCULHANTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 07/07/2023 | 550.00 | 35957664000128 | SONET TELECON SERVIÇOS EM INTERNET LTDA | IMPORTE RELATIVO A PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA CONEXÃO DE REDE LOCAL, SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS DEPENDENCIAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 07/07/2023 | 830.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA. | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (OXIGENIO MEDICAL PPU, OXIGENIO SAMU), DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 07/07/2023 | 4000.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOLA HIDRAULICA,, VIDRO INCOLOR DE 10mm. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO: SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003924 | 07/07/2023 | 4074.50 | 13639397000108 | Papelaria Magazine Silva LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 07/07/2023 | 46.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.861-8 FUS CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 07/07/2023 | 700.00 | 00005237751482 | EDINALVA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 07/07/2023 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS HOSPITALAR DE MANITOL PARA COLONOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE: ANA PAULA DE ANDRADE ARAUJO PONTES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 07/07/2023 | 2000.00 | 39682611000100 | S.F. SERVIÇOS E CONSULTORIA | Prestação dos serviços de atividades auxiliares de apoio à gestão conspecto pela contadoria destarte para legitimação e eficiência gerencial das informações comprobatórias da despesa, no anteparo para criação de soluções com base nas necessidades e expectativas da Secretaria Municipal de Finanças, para otimização de aplicações e objetivos de compliance e outras obrigações, com fulcro no Decreto Federal nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 Portaria MPDG nº443, de 27/12/2018, REFERENTE a 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 07/07/2023 | 4000.00 | 26824897000161 | E & C - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ENVENTUAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇAO ORÇAMENTÁRIA COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 07/07/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 07/07/2023 | 6.22 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 07/07/2023 | 57.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 07/07/2023 | 1400.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - SEYANE M. A. MORAIS. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PORTAL DE NOTICIAS MULTIMIDIA, NA PROLIFERAÇÃO E INTENSIFICAÇÃO DE CONTEUDOS INSTITUCIONAIS FOMENTADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONSISTINDO EM COMUNICAR, PROMOVER E DIVULGAR AS AÇÕES E SERVIÇOS INSTITUCUIONAIS E DE INTERESSE PUBLICO, A FIM DE PRESTAR CONTAS A SOCIEDADE E ATENDER O PRINCIPIO DA PUBLICIDADE, VISANDO EXPANDIR OS EFEITOS DAS MENSAGENS E DAS AÇÕES, COM FUNDAMENTO NO DIREITO A INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 07/07/2023 | 1450.00 | 35957664000128 | SONET TELECON SERVIÇOS EM INTERNET LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA CONEXÃO DE REDE LOCAL DO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO E SUAS DEPENDENCIAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003926 | 07/07/2023 | 5530.00 | 13639397000108 | Papelaria Magazine Silva LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, ESTANDO A DISPOSIÇÃO NO ALMOXARIFADO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 07/07/2023 | 1280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000207, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 07/07/2023 | 140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000207, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 07/07/2023 | 1700.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000207, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 07/07/2023 | 439.99 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DOS TELEFONES PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, SENDO: WIFI SECURITY DESTINADO A ESTA ENTIDADE E DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003927 | 07/07/2023 | 14305.80 | 13639397000108 | Papelaria Magazine Silva LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 07/07/2023 | 100.00 | 00004789272400 | JOSINALDO VIDAL DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 07/07/2023 | 100.00 | 00001479681431 | MARIA JOSE VIDAL DE ARUDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 07/07/2023 | 100.00 | 00008528838463 | IEUDA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 07/07/2023 | 150.00 | 00008528836410 | MARIZETE VIDAL DE ARRUDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 07/07/2023 | 1000.00 | 00008950453460 | ANTONIO FLAVIO DE ALBUQUERQUE | locação não-residencial de uma área parte de terras, no sítio jacaré, zona rural deste município, destinadas a um campo de futebol, com fulcro nos arts. 6º e 217, III § 3º, da constituição federal de 1988, em garantia do direito social ao lazer e do dever deste município em fomentar práticas desportivas formais e não formais, na promoção de políticas públicas de fomento ao esporte o lazer entre os direitos sociais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003925 | 07/07/2023 | 11706.50 | 13639397000108 | Papelaria Magazine Silva LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000132023 | 0003928 | 07/07/2023 | 20000.00 | 24316434000163 | PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CONJUNTO DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA, DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 07/07/2023 | 430.00 | 00013570254402 | LUCIANO ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, EM PREVENÇÃO A POSSIVEIS CONTRATEMPOS E OUTROS POSSIVEIS ACIDENTES, COM PRIMEIROS SOCORROS, COMBATE A INCENDIO E RONDAS PREVENTIVAS DURANTE OS DIAS 29 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2023, NO EVENTO "O MELHOR SÃO PEDRO DA REGIÃO 2023", COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 07/07/2023 | 430.00 | 00013053517469 | GEOVANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, EM PREVENÇÃO A POSSIVEIS CONTRATEMPOS E OUTROS POSSIVEIS ACIDENTES, COM PRIMEIROS SOCORROS, COMBATE A INCENDIO E RONDAS PREVENTIVAS DURANTE OS DIAS 29 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2023, NO EVENTO "O MELHOR SÃO PEDRO DA REGIÃO 2023", COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 07/07/2023 | 5500.00 | 00014072662410 | GABRIEL LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOS POR MEIO DE VEICULO DO TIPO TRATOR COM CARROCERIA ABERTA,CAPACIDADE MINIMA DE 3m³. MOVIDO A DIESEL, COM OPERADOR (TRATORISTA) E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATADO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 07/07/2023 | 1430.00 | 00008372078432 | FABIO CESAR PEREIRA DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANTEPARO PARA A MANUTENÇÃO SECUNDARIA DO SESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SITIO JACARÉ, MEDIANTE SOLICITAÇÃO PARTE EXTERIOR, UTILIZANDO FERRAMENTAL E EQUIPARAÇÃO DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, INTENTANDO A CIRCUNSPECÇÃO RESGUARDO DE INTEMPÉRIES, NA INCUBÊNCIA DO INSPECIONAMENTO NA PARTE EXTERIOR UTIULIZANDO FERRAMENTAL E EQUIPARAÇÃO DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, COM PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DESENVOLVIDOS PARA O ENCARGO NO MÊS PROCEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 07/07/2023 | 1320.00 | 00003944021460 | JOSÉ BEZERRA SERPA | IMPORTE RELATIVO DOS SERVIÇOS DE CARATER AUXILIAR, CORRESPONDENDO AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR TRATOR NA COLETA DE RESIDUOS, COM MONITORAGEM DO MANEJO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS, ACOPLADO COM CARROCERIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 07/07/2023 | 2410.00 | 00052318524734 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUSEIO E CONTROLE DE EQUIPAMENTO EM USO NA REMOÇÃO DE SOLO E MATERIAL ORGANICO BOTA-FORA, COM ELEVAÇÃO E DESLOCAMENTO DE MATERIAIS, ATRAVÉS DE RETROESCAVADEIRA, INCLUSO MOVIMENTOS DE CARGA E DESCARGA, QUANDO FOR O CASO, CONFORME CONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO NO PERIODO, MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 07/07/2023 | 1320.00 | 00004926384469 | IVANILDO ESCOLASTICO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARATER AUXILIAR, CORRESP. AO APOIIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR TRATOR NA COLETA DE RESIDUOS COM MONITORAGEM DO MANEJO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS, ACOPLADO COM CARROCERIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 07/07/2023 | 1905.00 | 00005402475458 | CARLOS ALEXANDRE BOSCO DA SILVA | SERVIO PRESTADO REFERENTE A SOLUÇÃO INTEGRADA NA MANUTENÇÃO OPERACIONAL E PREVENTIVA, PARA EVITAR A INÉRCIA DO SISTEMA DE ESGOTO, EM HORÁRIOS PREESTABELECIDOS E EXECUTADOS ATRAVÉS DE TRABALHO INTERMITENTE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS COM APLICAÇÃO DAS TÉCNICAS DE MANUTENÇÃO SIMPLES PARA DETECTAR PROBLEMAS QUE POSSAM OCORRER FUTURAMENTE NO MÊS PROCEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 07/07/2023 | 1450.00 | 00026124940817 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE | REFERENTE AO SERVIÇOS EXECUTADOS EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS INERENTES A INSPEÇÃO, PARA OBTER CORRETA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVES DE DETERMINADOS PONTOS DE TRABALHO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 07/07/2023 | 1075.00 | 00095327878449 | JAILTON VIDINHA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRECONIZANDO O RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, VISANDO SUPORTE A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO ANIMAL, ESTIMULANDO A CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO QUANTO À GUARDA RESPONSÁVEL, CONFORME SOLICITAÇÃO E CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 07/07/2023 | 715.00 | 00014365922408 | MAICON FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA APLICAÇÃO DE MANUTENÇÃO (JARDINAGEM E PALICAÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS), NOS JARDINS PERTENCENTES AOS PRÉDIOS E ÁREAS DE CANTEIRO PERTENCENTES AO PODER PUBLICO MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 07/07/2023 | 1320.00 | 00007573462433 | JOSE ROBERTO MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCALIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 07/07/2023 | 1320.00 | 00005572749400 | JOÃO PAULO DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO DINAMISMO E PODER DE AÇÃO EM SERVIÇOS DE CARACTER AUXILIAR, CORRESPONDENDO AO APOIO, FOMENTO EM EXECUÇÃO DE UTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS E ENTULHO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 07/07/2023 | 1550.00 | 00007758954405 | VALDIR PERES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADO DE HONDAS VISANDO O RESGUARDO E PROTEÇÃO PATRIMONIAL DE INTEMPÉRIES OU VANDALISMO JUNTO AO PARQUE LINEAR NO MES DE JUNHO/2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 07/07/2023 | 1660.00 | 00007234356428 | ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIARIOS DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA NO MANANCIAL SUBTERRANEO, NO SITIO JACARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTATIVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE, DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 07/07/2023 | 1195.00 | 00007641516491 | IREMAR LIMA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIÁRIO DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO ÍNTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, NO SÍTIO JATI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTANTO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 07/07/2023 | 1320.00 | 00006317345465 | NAILTON MARTINS BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS, NA AREA EXTERNAS E INTERNAS DE PREDIOS PÚBLICOS E AREAS ADJACENTES, EM VIAS PÚBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/MOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 07/07/2023 | 1790.00 | 00007032071481 | JOSÉ PATRÍCIO DA COSTA LIMA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONDUTIVO EM REFOLGO DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES RESPEITAMENTE AO CAMINHÃO PIPA E/OU OUTROS VEICULOS DE ANTEPARO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, NO INTUITO DE PREENCHER A POSIÇÃO DE MODO QUE O SETOR NÃO PRECISE PAUSAR SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 07/07/2023 | 1000.00 | 00014202937457 | PEDRO HENRIQUE DE MELO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS SUBSIDIÁRIO DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM AUXILIAR PARA REPARO DE CALÇAMENTO, ISTO POSTO, INTENTANTO A PERCEPÇAO DA IMPROGRESSIVIDADE DE CIRCULAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 07/07/2023 | 1500.00 | 00000012120448 | JOSENILDO VALENTE DA SILVA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIÁRIOS DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA NO MANACIAL SUBTERRÂNEO, NO SÍTIO JUÁCÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ISTO POSTO, INTENTATIVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 07/07/2023 | 955.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS DE SUSTENTÁCULO PORMENORES JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUÁ DO SITIO RETIRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA GUARIBA CONTRA A CORROSÃO OU DETERIORAÇÃO, MINIMIZANDO OS RISCOS DE DIMINUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE ÁGUA E/OU CONTAMINAÇÃO DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, DURANTE O MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 07/07/2023 | 1320.00 | 00001251251439 | DENILSON SILVANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS E NOTURNAS (PLANTÃO), NA REDE ELETRICA RESIDENCIAL E DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 07/07/2023 | 1320.00 | 00007683624403 | RAMILSO DA SILVA BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE MONITORAMENTO, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE LOCOMOÇÃO COM A FINALIDADE DE PREVENIR INTEMPÉRIES E COMBATER DELITOS, COMO PORTE ILÍCITO, IRREGULARIDADES, ZELANDO PELA SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO, EM ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 07/07/2023 | 1320.00 | 00005253119477 | JOSEMAR ANTONIO SANTINO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 07/07/2023 | 1320.00 | 00014270669497 | MANOEL MESSIAS BORBA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATUAÇÃO NA ORDENAÇÃO, ASSEAMENTO E NO EXPURGO DA ALIMPADURA DAS VIAS PÚBLICAS NAS AREAS DELINEADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS SITIOS: TABOCAS E MELANCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 07/07/2023 | 597.00 | 00011062513428 | JOSE SILAS CLISTENES LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO MONITORAMENTO, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE LOCOMOÇÃO COM A FINALIDADE DE PREVENIR INTERPÉRIES E COMBATER DELITOS, COMO PORTE ILÍCITO, IRREGULARIDADE, ZELANDO PELA SEGURANÇA DO PATRIMONIO E PELO CUMPRIMENTO DAS LEIS E REGULAMENTO, EM ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 07/07/2023 | 1320.00 | 00070318949482 | TIAGO SOARES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES PRETÉRITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 07/07/2023 | 1443.00 | 00005783621471 | LEANDRO GOMES DE OLIVEIRA | SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE LOCOMOÇÃO COM A FINALIDADE DE PREVENIR INTEMPÉRIES E COMBATER, ZELANDO PELA SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO E PELO CUMPRIMENTO DA LEI E REGULAMENTOS, EM ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 07/07/2023 | 1320.00 | 00014209051470 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS NA ÁREA EXTERNAS E INTERNAS DOS PREDIOS PUBLICOS E AREAS ADJACENTES, EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, DURANTE O MES JUNHO DE 2023 COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 07/07/2023 | 715.00 | 00073823902415 | MARCOS GONÇALVES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORÂNEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NO SITIO CAJÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEMONSTRANDO PRESTATIVIDADE, EM ÁREAS INCONTINGENTES PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 07/07/2023 | 955.00 | 00002669339476 | JOSE FAUSTINO DA SILVA FILHO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA NA UNIDADE DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MELANCIA, NA ZONA RURAL, MINIMIZANDO AS POSSÍVEIS OCORRÊNCIAS DE FALHA FUNCIONAL, TAIS COMO FORNECIMENTO DE VAZÃO INFERIOR OU NÃO BOMBEIAMENTO ADEQUADO, OU BOMBA SOBRECARREGANDO O MOTOR, CONCERNE AS DEMANDAS OPERACIONAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 07/07/2023 | 660.00 | 00003193368407 | ANTÔNIO MARCOS DE SALES. | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE IMERPERIES EM VIAS PÚBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 07/07/2023 | 1430.00 | 00001597080446 | EVANDRO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS SUBSIDIARIO DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRANEO, NO SITIO CEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTATIVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 07/07/2023 | 720.00 | 00001808207459 | ELIANE DA SILVA E SILVA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESCINDIVEL JUNTO AO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRANEO NA COMUNIDADE OITI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME CRONOGRAMA, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 07/07/2023 | 2800.00 | 00009602354429 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM VISTORIAS E LEVAMENTAMENTO DA SITUAÇÃO DAS OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 07/07/2023 | 2500.00 | 40385801000137 | RANYERE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | PRRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINIST. JUNTO AO SETOR DE ENGENHARIA CIVIL, NO ATEPARO P/ AS ATIVIDADES DEFINIDAS NA RESOLUÇÃO Nº 1010 DO COFEA, ANEXO I, BALIZADAS SO SUPORTE DE RESPONSÁVEL TECNICO P/ INSPEÇÃO E CONTROLE TECNICO SISTEMÁTICO DE OBRAS OU SERVIÇOS, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR OU VERIFICAR SE A SUA EXECUÇÃO OBEDECE AO PROJETO E AS ESPECIFICAÇÕES E PRAZOS ESTABELECIDOS, EM ATENDIMENTO OPERACIONAIS, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 07/07/2023 | 3200.00 | 49296418000187 | LEONARDO VALENTIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ARQUITETURA(ARQUITETO), VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0003922 | 07/07/2023 | 3000.00 | 43478396000190 | CHELTON RAMON SILVA SANTANA 07339183442 | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA ELETRICA, CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS, DESTINADOS A ATENDER AS MELHORIAS DA REDE ELETRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE ITATUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 07/07/2023 | 700.00 | 00070354032488 | RAFAEL ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS EM ÁREAS DE EXPECIONAL INTERESSE PUBLICO NO SITIO JACARÉ, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 10/07/2023 | 100.00 | 00009367831412 | MARIA VALDINETE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 10/07/2023 | 150.00 | 00001904893406 | CIDILENE BEZERRA DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 10/07/2023 | 250.00 | 00005250508413 | JOSEFA ETELVINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 10/07/2023 | 250.00 | 00003761904428 | SEVERINA GONÇALVES GERMANO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - ANCORA LOCALIZADO NO SITIO MORRO DOS MACACOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 10/07/2023 | 400.00 | 00000275532720 | ERNANDO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (CENTRO DE FISIOTERAPIA) LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 10/07/2023 | 500.00 | 00014321148405 | MARIA EDUARDA DA SILVA MARCELINO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO SENDO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00011150919485 | JHONATAS NIDJAEL DO NASCIMENTO ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DE ÓRGAOS PÚBLICOS SENDO UBS ZUZA MARTINS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), VINCULADO A SECREARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 10/07/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.861-8 FUS CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 10/07/2023 | 12000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DA CIDADE DO INGÁ-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E O MUNICIPIO DE INGÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 10/07/2023 | 500.00 | 00008883217403 | JOSÉ MARTINS DE ARRUDA NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL CASA, PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 10/07/2023 | 500.00 | 00004169269403 | PAULO CEZAR BARBOSA GUERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVERIO,26 - CENTRO - DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ARQUIVO PERMANENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 10/07/2023 | 934.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE ATOS ADMINSITRATIVOS RELATIVOS A AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO, EXTRATO DE TERMO ADITIVO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E AVISO DE AJUDICAÇÃO, EM MEIO DE IMPRENSA NACIONAL, DURANTE O PERÍODO DE 03/05/2023 À 10/05/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/07/2023 | 356.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 10/07/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 10/07/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 10/07/2023 | 6.22 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DA DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 10/07/2023 | 35924.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO, RFB-PREV-PARC-60, RETIDO NA CONTA CORRENTE 4.262-8 FPM, NO DIA 10/07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 10/07/2023 | 13653.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE: 4262-5 FPM, EFETUADO NO DIA 10/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 10/07/2023 | 100.00 | 00001214303404 | MARIA DE FÁTIMA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/07/2023 | 150.00 | 00001597047406 | PANMELA CHRYS DE BRITO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 10/07/2023 | 150.00 | 00002637408464 | EDELITO DE ANDRADE VALENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 10/07/2023 | 100.00 | 00097866504415 | JOSÉ IVANILDO EUZÉBIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 10/07/2023 | 100.00 | 00001962476405 | SEVERINA DE ARRUDA BATISTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 10/07/2023 | 150.00 | 00009736248410 | TARCIANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 10/07/2023 | 100.00 | 00009430886401 | SELMA CRISTINA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 10/07/2023 | 150.00 | 00008762121430 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 10/07/2023 | 600.00 | 00071488138400 | QUITÉRIA DE ARAÚJO GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 10/07/2023 | 1000.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 10/07/2023 | 1212.00 | 18200545000107 | INSTITUICAO SOCIAL O RESGATE CENTRO DE RECUPERACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS | IMPORTE RELATIVO A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO,FIRMADO ENTRE A INSTITUIÇÃO ACIMA E ESTA ENTIDADE, DEVIDO A DEMANDA DO MINISTERIO PUBLICO, PARA ATENDIMENTO AO USUARIO EM SITUAÇÃO DE RUA (ANDRÉ GONÇALVES DA SILVA), COM FRAGILIDADES DOS VINCULOS FAMILIARES, MP/CREAS E CRAS COM DEPENDENCIA DO ALCOOL, ORA COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISNTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 10/07/2023 | 400.00 | 00015372482869 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA FILHO. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: FELICIANA VITAL DE ANDRADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE IDIOMAS (CRESCER), VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 10/07/2023 | 400.00 | 00064524710400 | SEVERINO CAMPOS DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, SENDO ELE A ESCOLA MUNICIPAL JATI, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 10/07/2023 | 800.00 | 00022430270463 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0003986 | 10/07/2023 | 65736.00 | 32606663000140 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | REFERENTE AO ITINERÁRIO DE 166KM X 22 (VINTE E DOIS) DIAS X 2 VIAGENS IDA E VOLTA DIÁRIAS (TURNOS MANHÃ E NOITE) ( PERCURSO SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB/CAMPINA GRANDE-PB/SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB NO TURNO DA MANHÃ E SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB/CAMPINA GRANDE-PB SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA NO TURNO DA NOITE), NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO VAAT - 15% DESPESA DE CAPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Inexigível | 000202023 | 0003990 | 10/07/2023 | 483650.00 | 29503043000171 | AIR88 COMERCIO E SERVIÇOS DE LIVROS E EDUCAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LIVROS PEDAGÓGICOS, DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ASSISTIDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE Nº IN00020/2023 CTR: 00111/2023-CPL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO VAAT - 15% DESPESA DE CAPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Inexigível | 000202023 | 0003991 | 10/07/2023 | 23920.00 | 29503043000171 | AIR88 COMERCIO E SERVIÇOS DE LIVROS E EDUCAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LIVROS PEDAGÓGICOS, DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ASSISTIDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE Nº IN00020/2023 CTR: 00111/2023-CPL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO VAAT - 50% EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Inexigível | 000202023 | 0003992 | 10/07/2023 | 83300.00 | 29503043000171 | AIR88 COMERCIO E SERVIÇOS DE LIVROS E EDUCAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LIVROS PEDAGÓGICOS, DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ASSISTIDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE Nº IN00020/2023 CTR: 00111/2023-CPL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 10/07/2023 | 1215.00 | 00013436751464 | WILLIANS BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS EM ÁREAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA ZONA URBANA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 10/07/2023 | 1430.00 | 00011609213424 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS, EM ÁREAS DETERMINADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 10/07/2023 | 720.00 | 00006084106404 | ANTONIO GONÇALVES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO E EXCREMENTOS NA COMUNIDADE CAJÁ, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 10/07/2023 | 715.00 | 00004856722433 | LUCIANO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SUSTENTÁCULO PORMENORES JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO RIACHÃO DO ARAUJO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NA GUARIBA CONTRA A CORROSÃO OU DETERIORAÇÃO, MINIMIZANDO OS RISCOS DE DIMINUIÇÃOI DE DSPONIBILIDADE DE ÁGUA E/OU CONTAMINAÇÃO DO MANANCIAL SUBTERRANEO, NO MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 10/07/2023 | 1370.00 | 00092893643434 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM AUXILIAR PARA REPARO DE CALÇAMENTO, ISTO POSTO, INTENTANTO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DE CIRCULAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 10/07/2023 | 1430.00 | 00002524471403 | EVERALDO VICENTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS DE ÁREAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA ZONA URBANA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00001596777427 | MARINALDO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA UNIDADE DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO SITIO MORRO DO MACACO, NA ZONA RURAL, MINIMIZANDO AS POSSIVEIS OCORRENCIAS DE FALHA FUNCIONAL, TAIS COMO FORNECIMENTO DE VAZÃO INFERIOR OU NÃO BOMBEAMENTO ADEQUADO, OU BOMBA SOBRECARREGANDO O MOTOR, CONCERNE AS DEMANDAS OPERACIONAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 10/07/2023 | 1145.00 | 00007485821423 | JOSE GERALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS DE ÁREAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA ZONA URBANA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 10/07/2023 | 1360.00 | 00071371832471 | ANTONIO MARCOLINO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS EM ÁREAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA ZONA URBANA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 10/07/2023 | 600.00 | 00003834914444 | JOSEVALDO DE MELO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (DEPÓSITO) DESTE ENTIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 10/07/2023 | 400.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PETRONILA MARGARIDA LACERDA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 11/07/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.861-8 FUS CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 11/07/2023 | 1800.00 | 00007228563425 | FABIO JUNIOR DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS COMO CONDUTOR DE AMBULÂNCIA, FOLGUISTA, EM ESCALA DE REVEZAMENTO, A DISPOSIÇÃO NOS SÁBADOS E DOMINGOS, JUNTO A COMUNIDADE DO SÍTIO SERRA VELHA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 11/07/2023 | 3500.00 | 00005351754428 | FABIANO MARTINS DA SILVA | IMPORTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA: MPQ-4856, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL P/ A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CASO DE URGÊNCIA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO JACARÉ E BOLAS (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 11/07/2023 | 3000.00 | 00007592339420 | EVANILSON VITORINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 25 VIAGENS UTILIZANDO VEICULO MODELO FIAT UNO WAY 1.0 DE PLACA: OEV-4H66, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO TABOCAS PARA A ZONA URBANA, DESTINADO A REALIZAR CONSULTAS E EXAMES (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0004007 | 11/07/2023 | 2458.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 182 (CENTO E OITENTA E DOIS) REFEIÇÕES (ALMOÇO TIPO QUENTINHA), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, (FINAIS DE SEMANA E FERIADOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0004008 | 11/07/2023 | 308.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 22 (VINTE E DOIS) REFEIÇÕES (ALMOÇO TIPO QUENTINHA), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO NA EQUIPE DE VACINAÇÃO DO COMBATE AO COVID-19,, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0004010 | 11/07/2023 | 1924.00 | 40537064000140 | DELICIAS DA TINA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 148 (CENTO E QUARENTA E OITO) REFEIÇÕES (JANTA - TIPO QUENTINHA), COM VALOR UNITARIO DE R$13,00 (TREZE REAIS), DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0004011 | 11/07/2023 | 1932.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 138 (CENTO E TRINTA E OITO), REFEIÇÕES (ALMOÇO TIPO SELF SERVICE), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004015 | 11/07/2023 | 2180.83 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFF-6517, QFQ-8D37, QSF-2309, QSK4B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2023 A 10/07/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004020 | 11/07/2023 | 3000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0004021 | 11/07/2023 | 3780.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADO A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 11/07/2023 | 802.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | IMPORTE NA AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS DESTINADO AOS VEICULOS FIORINO QSE-6028, TORO RLS2F89, TRITON QFQ-8D37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 11/07/2023 | 4560.00 | 48371111000130 | DM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE CAMARA DE VACINA COM REPARO NA PLACA, TROCA DO MOTOR, EVAPORADORA BATERIA E REVISÃO DO INVERSOR, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 11/07/2023 | 161.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 11/07/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 11/07/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSO DE MUNI. DA PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL, À FAMUP, CONVÊNIO Nº:044157, NÚMERO DE REMESSA 000502, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0004009 | 11/07/2023 | 196.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE), REFEIÇÕES (ALMOÇO TIPO QUENTINHA), COM BEBIDA (SUCO/REFRIGERANTE), DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0004012 | 11/07/2023 | 1008.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 71 (SETENTA E UM), REFEIÇÕES EM SISTEMA SELF SERVICE, DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004014 | 11/07/2023 | 758.58 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO ÀO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: RLY-6E47, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2023 A 10/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 11/07/2023 | 500.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC, NA PRODUÇÃO DE CONTEUDO E CRIAÇÃO DE UM UNIVERSO ONLINE DE INFORMAÇÕES UTEIS E CONSISTENTES PARA ARQUIVO COMPROBATORIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTA A PREFEITURA MUNICIPAL, DE CARATER COLETIVO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 11/07/2023 | 100.00 | 00006174274454 | JOSENILDA ARAÚJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0004013 | 11/07/2023 | 224.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS), REFEIÇÕES EM SISTEMA SELF SERVICE, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE AP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004016 | 11/07/2023 | 6294.23 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: OET-4B76, OFG-2292, OGC-6129, QFK-0616, QFK-0626, QSJ-5A27, RLZ-2D74, OGA-9690 E OGE-2D20, NO PERIODO DE 01/07/2023 A 10/07/2023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004017 | 11/07/2023 | 1881.37 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: FVW-5D07, NO PERIODO DE 01/07/2023 A 10/07/2023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 11/07/2023 | 500.00 | 22055402000126 | GUERRA ENTRETENIMENTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DOS FESTEJOS JUNINOS "SÃO PEDRO 2023" DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 11/07/2023 | 16751.10 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8549-9 ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO DIA 11/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00010012772445 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REF. AO DINAMISMO E PODER DE AÇÃO EM SERV. DE CARATER AUXILIAR, CORRESP. AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUAILIDADE NA COLETA DE RESIDUOS E ENTULHO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 11/07/2023 | 600.00 | 00011706377797 | JOSE SANTOS ODILON | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SUSTENTÁCULO PORMENORES JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO BOLAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA GUARIBA CONTRA A CORROSÃO OU DETERIORAÇÃO, MINIMIZANDO OS RISCOS DE DIMINUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE ÁGUA E/OU CONTAMINAÇÃO DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, NO MÊS PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 11/07/2023 | 360.00 | 00085709620459 | ADEILTON JOSÉ DA SILVA. | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE IMERPERIES EM VIAS PÚBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00004459934485 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS INERENTES A REUNIÃO DOS MECANISMOS PREVENTIVOS DESENVOLVIDOS PARA OBSERVAR, DE MODO INTERMITENTE, EM HORARIOS ALTERNADOS, A CORRETA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MELANCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004018 | 11/07/2023 | 8362.95 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AS MAQUINAS PESADAS PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETRO-ESCAVADEIRA, TRATORES VALTRA, TRATOR MASSEY FERGUSSON, PÁ CARREGADEIRA GRADES E VEICULOS DE PLACAS: OGD-6939, NQE-4231 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2023 A 10/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 12/07/2023 | 2400.00 | 00092910700410 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS INERENTES DE MÉDICO PLANTONISTA, SENDO 02 (DOIS), PLANTÕES MEDICOS DE 12 HORAS CADA, NO PERIODO DE 15/04/2023, E 24/04/2023, NA POLICLINICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 12/07/2023 | 5250.00 | 00092910700410 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS INERENTES DE MÉDICO PLANTONISTA, SENDO 04 (QUATRO), PLANTÕES MEDICOS DE 12 HORAS CADA, NO PERIODO DE 06/05, 13, 20, E 27/05/2023, NA POLICLINICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 12/07/2023 | 5250.00 | 00092910700410 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS INERENTES DE MÉDICO PLANTONISTA, SENDO 04 (QUATRO), PLANTÕES MEDICOS DE 12 HORAS CADA, NO PERIODO DE 03/06, 10, 17, E 24/06/2023, NA POLICLINICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0004049 | 12/07/2023 | 5200.00 | 00002416440462 | JOÃO BATISTA DE ARRUDA | SERVIÇOS NO PROVIMENTO DE ACESSIBILIDADE E DESLOCAMENTO À MEDIDA QUE TIVER NECESSIDADE, CORROBORADA COMO PARTE SUBSTANTIVA DO PROBLEMA DE ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA PROPORCIONAR O DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO CONFORME O ART. 196 DA CF/88, ATRAVÉS DE AÇÕES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E COMBATER A DEBILITAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUSO ENCARGOS PRIMORDIAIS QUANDO DO CÔMPUTO DE CUSTOS, COMO MOTOR. COMBUST. MANUT. E QUILOMETRAGEM LIVRE, NO P/ 14/06/2023 A 12/07/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 12/07/2023 | 3010.00 | 00098240803415 | MARIVANIO PALMA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROTÉTICO DENTÁRIO NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 12/07/2023 | 1200.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), OFERTADOS PARA A REUNIÃO DO COSOLIDADO OCORRIDA NAS UBS I, II, III. IV E V, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 12/07/2023 | 900.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), OFERTADOS PARA A REUNIÃO DE GESTANTES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 12/07/2023 | 950.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), OFERTADOS PARA O PESSOA DO CHÃ TERAPIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 12/07/2023 | 790.00 | 23682176000176 | ZIVALDO FELINTO DE ALMEIDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TELEFONE CELULAR FIXO 4G. WIFI, CELULAR DE MESA 4G. WIFI, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS III), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 12/07/2023 | 826.40 | 40841728001728 | MASTER ELETRÔNICA DE BRINQUEDOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - FOGÃO 04 (QUATRO), BOCAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004064 | 12/07/2023 | 1010.43 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF, PSF II, PSF V, CEO), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 12/07/2023 | 1490.00 | 23682176000176 | ZIVALDO FELINTO DE ALMEIDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO EM SEGURANÇA DESTINADO AO PORTÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 12/07/2023 | 1430.00 | 00087016915468 | AUDICEIA SOUTO MAIOR | IMPORTE RELATIVO A IMPORTANCIA EM RAZÃO DO INTERESSE PÚBLICO, EM ATIVIDADES COMBATENTES A ÓBICE DE DISFUNÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS, SERVINDO DE CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES E VISLUMBRANDO AÇÕES CAPAZES DE ESMAECER TRANSTORNOS NAS COMUNIDADES LOCAIS E QUE PODEM EXIGEM GRANDE ESFORÇO E DETERMINAÇÃO PARA SEREM SOLUCIONADAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO, EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 12/07/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 12/07/2023 | 98.22 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 12/07/2023 | 138.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 12/07/2023 | 150.00 | 00002806492408 | CICERA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 12/07/2023 | 150.00 | 00011601363435 | JOSILANE ARRUDA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 12/07/2023 | 100.00 | 00013905771470 | MARIA VITORIA MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 12/07/2023 | 150.00 | 00014875602499 | MARIA SERAPIAO DE LUNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 12/07/2023 | 150.00 | 00075291797487 | MARIA ZELIA DE SOUZA LUNA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 12/07/2023 | 150.00 | 00009037443419 | IRANILDA COSTA ALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTOS DE CONTA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 12/07/2023 | 100.00 | 00010594936403 | SIBERGUE LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 12/07/2023 | 100.00 | 00006527801483 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 12/07/2023 | 100.00 | 00010771792433 | KARINA DE ANDRADE BRITO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 12/07/2023 | 150.00 | 00085335614404 | MARIA DURCE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 12/07/2023 | 100.00 | 00001291752420 | MANOEL CAMELO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 12/07/2023 | 2115.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), EM TODAS AS ATIVIDADES DOS GRUPOS GERIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 12/07/2023 | 360.00 | 00009066236426 | DECIO MARDONE DA SILVA VALENTE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ARRAIÁ DO SOCIAL, REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023, PARA OS USUÁRIOS DA REDE SUAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004063 | 12/07/2023 | 755.35 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 12/07/2023 | 1500.00 | 00009066236426 | DECIO MARDONE DA SILVA VALENTE | IMPORTE RELATIVO A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA REDES SOCIAIS, COM FUNDAMENTO DA INTERAÇÃO E CRIAÇÃO DE RELACIONAMENTO COM A POPULAÇÃO, SEGUINDO O PRINCIPIO DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, POR MEIO DE CONTEUDO, PARA O ENGAJAMENTO DO PÚBLICO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS, (MELHOR SÃO PEDRO DA REGIÃO 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 12/07/2023 | 600.00 | 00071268721433 | JOSIEL DO NASCIMENETO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RONDANTE EM ATENDIMENTO AO CONTORNOS DE SITUAÇÕES ADVERSAS E FISCALIZAÇÃO, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2023, REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL O PERREIZÃO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 12/07/2023 | 720.00 | 00007778613484 | MANOEL FRANCISCO BARBOSA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE CARÁTER AUXILIAR, CORRESPONDENTE AO APOIO FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE, EFICIENCIA E CONTINUIDADE DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR 2023, REALIZADO NO ESTADO MUNICIPAL O PERREIZÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004060 | 12/07/2023 | 5958.82 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E PINTURA, DESTINADO A ESCOLA DO SITIO SERRA VELHA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004061 | 12/07/2023 | 5926.06 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PINTURA E HIDRAULICO, DESTINADO A ESCOLA DO SITIO SERRA VELHA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004062 | 12/07/2023 | 371.38 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, DESTINADO A ESCOLA DO SITIO SERRA VELHA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 12/07/2023 | 1460.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE, COMO TAMBEM SERVIÇOS DE MONITORIAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO ( SIMEC )SISTEMA INTEGRADO DE MONITOR. DO MINIST. DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO VAAT - 15% DESPESA DE CAPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Inexigível | 000212023 | 0004067 | 12/07/2023 | 302671.40 | 07681440000109 | CENTRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PROJETO PEDAGÓGICO COLEÇÃO MAIS SABER PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE Nº IN00021/2023 CTR: 00112/2023-CPL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 12/07/2023 | 930.00 | 00000012048402 | JOSÉ MARCOS VALENTIM BORBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE ARRIMO SUPORTE E APLICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PÚBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAL/IMOVEIS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 12/07/2023 | 1430.00 | 00070111194423 | CARLOS DA SILVA ALVES | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE IMERPERIES EM VIAS PÚBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00006539765428 | ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBSIDIÁRIO DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRÃNEO, NO SITIO ÁGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTANTO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 12/07/2023 | 10700.00 | 00007032071481 | JOSÉ PATRÍCIO DA COSTA LIMA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATOR DE PNEUS UTILIZADOS NA LIMPEZA URBANA VISANDO REMOVER E PREVENIR QUAISQUER REFUGO, ENTULHO OU SUJIDADE EM PROL DO DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 12/07/2023 | 430.00 | 00007022464413 | CARLOS ANDRÉ DA SILVA BERNARDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARATER AUXILIAR, CORRESPONDDO AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRAGEM DE TERRAS, COM MONITORAGEM DO MANEJO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS, ACOPLADO COM GRADE ARRADOURA, NO DECORRER DO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004070 | 13/07/2023 | 4946.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE ÁGUA FRIA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0004074 | 13/07/2023 | 864.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADO A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 13/07/2023 | 4200.17 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PRODUÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODNTOLÓGICAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 13/07/2023 | 3818.15 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PRODUÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODNTOLÓGICAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 13/07/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.861-8 FUS CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 13/07/2023 | 115.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 13/07/2023 | 31.29 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 13/07/2023 | 3400.00 | 27074687000166 | DENOTAR CONSULTORIA PART-TIME FOLLOW UP | PREST. DOS SERV. INEQUÍVOCOS EM ESTANDARDIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE CONFIGURAÇÃO DAS CARACTERÍST. UNIFORMES PARA OS CERTAMES DE COMPRAS PÚBLICAS PARA NLLC 14133/2021, EM AUXILIO AO CONTROLE E GESTÃO MUNICIPAL, PARA PREVENÇÃO E/OU MINIMIZ. DOS GAPS DE ORGANIZAÇÃO E FLUXOS DE TRABALHOS, A FIM DE AUMENTAR A PRODUT. COMBATENTES À NÃO CONFORMIDADES E NORTEAR A ATUAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS, PARA ELENCAR A MANEIRA MAIS ADEQUADA DE REAL. OS PROCESSOS,COM O INTUITO DE OTIMIZÁ-LOS E GERAR MELHORES RESULTADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 13/07/2023 | 1850.00 | 49696243000103 | A&F ESTAMPARIA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE BRINDES PERSONALIZADOS EM ALUSÃO AO DIA DAS MULHERES PARA OS GRUPOS ASSISTIDOS PELO CRAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 13/07/2023 | 1650.00 | 49696243000103 | A&F ESTAMPARIA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE BRINDES PERSONALIZADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE SUAS, PARA O PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO: ITATUBA CAPACITA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 13/07/2023 | 100.00 | 00012585269485 | SIMONE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 13/07/2023 | 100.00 | 00009639346438 | ELANE CICERO BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 13/07/2023 | 100.00 | 00001714118460 | EDIONE CÍCERO BRASILIANO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 13/07/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 29.222-2 SIGTV ESTR3, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NESTA DATA, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC/TED. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0004071 | 13/07/2023 | 2210.15 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A ESCOLA DO SITIO SERRA VELHA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0004083 | 13/07/2023 | 30570.08 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DO SITIO SERRA VELHA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023, PREGÃO PRESENCIAL: 00020/2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 00117/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004068 | 13/07/2023 | 2943.16 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO, PINTURA, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004069 | 13/07/2023 | 6004.42 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 13/07/2023 | 698.60 | 23104098000122 | AUTO POSITION SERVIÇOS DE RASTREAMENTO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 13/07/2023 | 2880.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE MAQUINAS PESADAS E TRATORES, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0004084 | 13/07/2023 | 21565.25 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, NO PERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0004085 | 13/07/2023 | 25614.22 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0004110 | 14/07/2023 | 1015.50 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE ÁGUA FRIA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0004111 | 14/07/2023 | 808.35 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO PSF II, E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 14/07/2023 | 1000.00 | 00006446316437 | MARIA LENI DA SILVA ERNESTO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA FIAT STRADA 1.6 A FIM DE CONTRIBUIR COM A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E SUAS EXECUÇÕES, SOB CRONOGRAMA PRÉ-ESTABELECIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 14/07/2023 | 76.13 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DO PREDIO, LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA TRANSP. URBANOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 14/07/2023 | 3063.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000208, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 14/07/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 14/07/2023 | 3.11 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 14/07/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 14/07/2023 | 100.00 | 00005566302467 | LUCIENE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 14/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DO PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO S.C.F.V. (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 14/07/2023 | 58.22 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DO PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO S.C.F.V. (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 14/07/2023 | 57.04 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DO PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 14/07/2023 | 650.00 | 00010549239499 | RAQUEL DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, SENDO O ALUGUEL DA ESCOLA JACARÉ, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 14/07/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 11040-X Q.S.E., CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 14/07/2023 | 560.00 | 19403342000180 | ROSIRENE MARIA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPONIBILIDADE DE SANDUICHES, DESTINADOS AO CAMARIM DOS ARTISTAS, NO EVENTO "MELHOR SÃO PEDRO DA REGIÃO 2023", DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 29/06, 30/06/2023 E 01/07/2023, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 14/07/2023 | 2000.00 | 43550832000194 | MAURYCE DE MELO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE ITATUBA (CAMPEONATO ITATUBENSE), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004108 | 14/07/2023 | 4446.10 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E DE PINTURA, DESTINADO A ESCOLA MAURINO INFANTIL, CRECHE, CENEC E MAIS EDUCAÇÃO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 14/07/2023 | 23660.00 | 27506283000102 | JOÃO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA REFERENTE AO TOTAL DE 182 (CENTO E OITENTA E DUAS) HORAS TRABALHADAS COM OPERADOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATADO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 14/07/2023 | 1430.00 | 00012544295490 | JOSE EVERTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE ARRIMO SUPORTE E APLICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PÚBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAL/IMOVEIS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES PRETÉRITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 14/07/2023 | 1000.00 | 00005203950423 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBILIZADO), LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0004105 | 14/07/2023 | 9871.47 | 00007613198405 | MAILSON LEANDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS POR MEIO DO VEICULO DO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA, DE PLACA: OFB-2690, CAPACIDADE DE 3.000kg. COMBUSTIVEL DIESEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS, PARA TRANSPORTES DIVERSOS, CONFORME ITINERARIO ATRAVES DA SECRETARIA ACIMA CITADA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0004109 | 14/07/2023 | 3261.85 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 17/07/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.861-8 FUS CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 17/07/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 17/07/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 17/07/2023 | 1005.55 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DOS TELEFONES PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, SENDO 22 (VINTE E DOIS), NUMEROS, DESTINADO A ESTA ENTIDADE E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 17/07/2023 | 150.00 | 00012558717413 | RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 17/07/2023 | 100.00 | 00071409871495 | MIKAELE DA SILVA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 17/07/2023 | 100.00 | 00011449203450 | MICHELLE DA SILVA GONÇALVES. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 17/07/2023 | 100.00 | 00000075032457 | DALVIENE MARTINS DE OLIVEIRA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 17/07/2023 | 100.00 | 00007394428486 | MARIA JOSÉ LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 17/07/2023 | 150.00 | 00008789361490 | MARIA ARAÚJO PEREIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 17/07/2023 | 100.00 | 00007828841485 | NEUZA MARTINS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 17/07/2023 | 100.00 | 00009781288426 | RAQUEL MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 17/07/2023 | 100.00 | 00014097835459 | RAYSA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 17/07/2023 | 100.00 | 00007502635475 | VALDILENE ALVINA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 17/07/2023 | 150.00 | 00005954722498 | ADRIANA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 17/07/2023 | 150.00 | 00005262948413 | MARIA JOSÉ FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 17/07/2023 | 100.00 | 00006465460408 | LAECIO ALVES DE FRANÇA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 17/07/2023 | 100.00 | 00015248133467 | MIKYLE DA SILVA GONÇALVES. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 17/07/2023 | 100.00 | 00007234357408 | EZIELMA PEREIRA DA SILVA FELIX | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 17/07/2023 | 150.00 | 00071251355447 | FRANCIELLYA DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 17/07/2023 | 150.00 | 00015544867429 | SANDRIELY FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 17/07/2023 | 150.00 | 00012729001425 | MARIA JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 17/07/2023 | 100.00 | 00001597199419 | JOSÉ CARIAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 17/07/2023 | 100.00 | 00014240721407 | WELLINGTON ARAUJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 17/07/2023 | 100.00 | 00017596411460 | DAYANA FELICIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 17/07/2023 | 150.00 | 00004971987460 | MARLY BATISTA CHEQUE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 17/07/2023 | 150.00 | 00012723706400 | VENESSA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 17/07/2023 | 100.00 | 00005523920495 | EDIMARY RODRIGUES PAULA DE LIRA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 17/07/2023 | 100.00 | 00010844437409 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 17/07/2023 | 100.00 | 00007362311702 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 17/07/2023 | 100.00 | 00005929509484 | MARIA DAS DORES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 17/07/2023 | 100.00 | 00070740597493 | MARIA ROBERTA FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 17/07/2023 | 300.00 | 00012508261440 | VICTOR SALVINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARATER AUXILIAR, CORRESPONDENTE AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE E EFICIENCIA, DURANTE AS ATIVIDADES JUNINAS (SÃO PEDRO DE 2023) OCORRIDO EM PRAÇA PÚBLICA, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004150 | 17/07/2023 | 2080.00 | 00005604927406 | ELENILDO CAMPOS FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA COM OSSO, CARNE BOVINA MOIDA), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE -, AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004151 | 17/07/2023 | 6100.00 | 00005604927406 | ELENILDO CAMPOS FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA COM OSSO, CARNE BOVINA MOIDA), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO - ENSINO BÁSICO -, AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004152 | 17/07/2023 | 2080.00 | 00005604927406 | ELENILDO CAMPOS FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA COM OSSO, CARNE BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE -, AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004153 | 17/07/2023 | 2080.00 | 00020393598420 | LUIZ ERNESTO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA COM OSSO, CARNA BOVINA MOIDA), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA -, AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004154 | 17/07/2023 | 6100.00 | 00020393598420 | LUIZ ERNESTO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA COM OSSO, CARNA BOVINA MOIDA), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO - ENSINO BÁSICO -, AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004155 | 17/07/2023 | 2080.00 | 00020393598420 | LUIZ ERNESTO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA COM OSSO, CARNA BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE -, AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004156 | 17/07/2023 | 225.00 | 00009887053465 | ALÂNIA RALENE BERNARDO ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL (CRECHE), AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004157 | 17/07/2023 | 120.00 | 00009887053465 | ALÂNIA RALENE BERNARDO ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004158 | 17/07/2023 | 6100.00 | 00080485308487 | JOAO CARLOS ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA COM OSSO, CARNE BOVINA MOIDA), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004159 | 17/07/2023 | 2080.00 | 00080485308487 | JOAO CARLOS ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA COM OSSO, CARNE BOVINA MOIDA), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA -, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004160 | 17/07/2023 | 2080.00 | 00080485308487 | JOAO CARLOS ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA COM OSSO, CARNE BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, - CRECHE -, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 17/07/2023 | 1360.00 | 00014154018450 | MARCOS ANTONIO VIDAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS NA COMUNIDADE SERRA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 17/07/2023 | 1430.00 | 00008894278441 | ROZIVALDO VIDAL DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS NA COMUNIDADE SERRA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 17/07/2023 | 1430.00 | 00001257971417 | DAMIAO SILVA RAIMUNDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS NA COMUNIDADE SERRA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 17/07/2023 | 790.00 | 00014072183440 | SEBASTIAO ALVES DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS NA COMUNIDADE SERRA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 17/07/2023 | 930.00 | 00001326060465 | JOSE RODRIGO DA SILVA MARTINS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REF. AO DINAMISMO E PODER DE AÇÃO EM SERV. DE CARATER AUXILIAR, CORRESP. AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUAILIDADE NA COLETA DE RESIDUOS, COM MONITORAGEM DO MANEJO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS ACOPLADO COM CARROCERIA, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 18/07/2023 | 3010.00 | 00098240803415 | MARIVANIO PALMA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROTÉTICO DENTÁRIO NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 18/07/2023 | 9200.00 | 43716805000149 | PEDRO FABRICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/06/2023 A 14/07/2023, COORDENADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 18/07/2023 | 60.00 | 28539272000183 | DROGARIA ESSENCIAL COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARICMENTO/ESTORNO/RESTITUIÇÃO, DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO PAGO EM DUPLICIDADE ATRAVÉS DO CREDOR ACIMA CITADO, EFETUADO NO DIA 11/07/2023, QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVÉS DE TRANSFERENCIA REALIZADA NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 18/07/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 18/07/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004163 | 18/07/2023 | 14407.04 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFK-0616, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004164 | 18/07/2023 | 7497.47 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC-6129, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004165 | 18/07/2023 | 8866.83 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGA-9690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004166 | 18/07/2023 | 9407.62 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE-2D20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004167 | 18/07/2023 | 2720.08 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO GRANMICRO DE PLACA: FVW-5D07, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004168 | 18/07/2023 | 1390.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECANICOS EM GERAL REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QOGE-2D20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004169 | 18/07/2023 | 1850.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECANICOS EM GERAL REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFK-0616, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004170 | 18/07/2023 | 2350.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECANICOS EM GERAL REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGA-9690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004171 | 18/07/2023 | 3220.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECANICOS EM GERAL REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC-6129, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004172 | 18/07/2023 | 1350.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECANICOS EM GERAL REALIZADOS NO VEICULO GRANMICRO ESCOLAR DE PLACA: FVW5D07, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 18/07/2023 | 2000.00 | 00004578508412 | JOSENILDO DA SILVA CANTILIANO. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE FREEZER, CADEIRAS E MESAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO "MELHOR SÃO PEDRO DA REGIÃO DE 2023", REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS NOS DIAS 29/06, 30/06/2023 E 01/07/2023, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 18/07/2023 | 680.00 | 00004578508412 | JOSENILDO DA SILVA CANTILIANO. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO "ARRAIÁ DA EDUCAÇÃO ANO II", REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE ERNESTO, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 18/07/2023 | 390.00 | 00004578508412 | JOSENILDO DA SILVA CANTILIANO. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, UTILIZADAS NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR 2023, DURANTE O MES DE JUNHO/2023, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 18/07/2023 | 8400.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIÃO DO Ó - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO, UTILIZADOS ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO EM EVENTOS POPULARES REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 18/07/2023 | 16850.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO, UTILIZADOS ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO EM EVENTOS POPULARES FESTIVIDADES JUNINAS: "SÃO PEDRO 2023", REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, COORDENADTOA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004206 | 19/07/2023 | 1658.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 28/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004207 | 19/07/2023 | 615.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 28/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0004208 | 19/07/2023 | 387.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADO A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 19/07/2023 | 9.33 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 19/07/2023 | 100.00 | 00001596960469 | MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA AO SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 19/07/2023 | 150.00 | 00001596673486 | LIDIANE DE ANDRADE DANTAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 19/07/2023 | 100.00 | 00011052433464 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 19/07/2023 | 250.00 | 00007362655460 | JOELMA FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA E AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 19/07/2023 | 150.00 | 00008956899797 | MARIA CRISTINA JUVINO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 19/07/2023 | 150.00 | 00007980085477 | GIRLANE DA SILVA BARBOSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 19/07/2023 | 100.00 | 00005423895413 | ANTÔNIA MARTINS DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 19/07/2023 | 100.00 | 00008129784475 | ALINE DE ANDRADE MARTINS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA), DIARIA, NO DIA 04 DE JULHO/2023, ONDE A SR.ª ALINE DE ANDRADE MARTINS (SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), PARTICIPOU DA OFICINA "VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NA PRÁTICA: SUA IMPORTANCIA NA EFETIVAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL", | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 19/07/2023 | 65.00 | 00070111058406 | LARISSA GUERRA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA), DIARIA COM DESTINADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE OFICINA, "VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NA PRATICA: SUA IMPORTANCIA NA EFETIVAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL", CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 19/07/2023 | 65.00 | 00007326309400 | GERCIANE DA ROCHA SOUZA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA), DIARIA COM DESTINADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE OFICINA, "VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NA PRATICA: SUA IMPORTANCIA NA EFETIVAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL", CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004199 | 19/07/2023 | 351.00 | 00031213448468 | JOÃO FAUSTO ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (POLPA DE MANGA, POLPA DE CAJU, POLPA DE ACEROLA E MACAXEIRA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL (CRECHE), AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004200 | 19/07/2023 | 3570.00 | 00031213448468 | JOÃO FAUSTO ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (POLPA DE MANGA, POLPA DE CAJU, POLPA DE ACEROLA E MACAXEIRA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO, AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004201 | 19/07/2023 | 285.00 | 00031213448468 | JOÃO FAUSTO ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (POLPA DE MANGA, POLPA DE CAJU, POLPA DE ACEROLA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004202 | 19/07/2023 | 1800.00 | 00009887053465 | ALÂNIA RALENE BERNARDO ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DO ENSINO BÁSICO, AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004203 | 19/07/2023 | 150.00 | 00000077886496 | ANA MARIA DOS SANTOS. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (DOCE DE LEITE), PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO INFANTIL (CRECHE), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004204 | 19/07/2023 | 216.00 | 00010971106487 | ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (QUEIJO COALHO), PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL (CRECHE), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004205 | 19/07/2023 | 2304.00 | 00010971106487 | ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (QUEIJO COALHO), PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO BÁSICO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, RECUPERA E MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA DE VIAS P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0004193 | 19/07/2023 | 36580.53 | 23608975000100 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE LIMA 08679388467 | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 3º (SEGUNDO), BOLETIM DE MEDIÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME T.P. DE Nº 00001/2021 CTR: 00064/2023-CPL | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000092023 | 0004194 | 19/07/2023 | 5358.00 | 00012482465435 | JOAO LUCAS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS PARA O MUNICIPIO DE ITATUBA-PB, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 19/07/2023 | 1580.00 | 00003860423495 | EDINALVA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE TABOCAS OBSERVADOS O DISPOSTO NO ART. 26 DA LEI Nº 101, DE 2000, EM ANTEPARO AO APOIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDO A ESCASSEZ NO ABASTECIMENTO CAUSADA POR PROBLEMAS TÉCNICOS OU DE PICO DE CONSUMO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 20/07/2023 | 800.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONFECÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004213 | 20/07/2023 | 1608.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMÁCIA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 20/07/2023 | 78771.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 E SAUDE - PSF, ACS, CEO E MAC, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 20/07/2023 | 4028.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE DO R.A.T. NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 E SAUDE - PSF, ACS, CEO E MAC, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 20/07/2023 | 1920.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 20/07/2023 | 2220.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE APORTES DESTE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA 2023, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 25072000423 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 20/07/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 20/07/2023 | 1878.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE: 4262-5 FPM, EFETUADO NO DIA 20/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 20/07/2023 | 51581.87 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE DO PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 20/07/2023 | 2770.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE DO R.A.T., DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 20/07/2023 | 1200.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONFECÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 20/07/2023 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONFECÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 20/07/2023 | 1320.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | REFERENTE A ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA MENOR M.I.E.S.S. NA CASA DE ACOLHIMENTO DONA RISOMAR, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE INGÁ-PB, TENDO COMO ADMINISTRAÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL DE Nº 0800352-75.2021.8.15.2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 20/07/2023 | 4488.00 | 47690963000128 | ZENILDO NUES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE 18 (DEZOITO) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE ITATUBA-PB, DURANTE O PERIODO DE 03/06 A 18/06/2023, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 20/07/2023 | 1575.00 | 00007342108413 | WILTHIERY MAXWEINNY DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL, COM OBJETIVO DE INSTRUIR, ORIENTAR, CAPACITAR E DIRIGIR ENSAIOS PARA OS PARTICIPANTES DA BANDA MARCIAL ALCIONE RIBEIRO DE LACERDA, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 20/07/2023 | 1575.00 | 00009546062480 | JOSE ELISSON CUSTODIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE COREOGRAFIAS JUNTO A BANDA MARCIAL ALCIONE RIBEIRO DE LACERDA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 20/07/2023 | 1575.00 | 00070061996467 | ARLLYN LUCIO BEZERRA PESSOA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL, COM OBJETIVO DE INSTRUIR, ORIENTAR, CAPACITAR E DIRIGIR ENSAIOS PARA OS PARTICIPANTES DA BANDA MARCIAL ALCIONE RIBEIRO DE LACERDA, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 20/07/2023 | 109.50 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO VAAT - 50% EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 20/07/2023 | 13047.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE DO PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO VAAT - 50% EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 20/07/2023 | 652.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE DO R.A.T. NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 20/07/2023 | 150066.87 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 20/07/2023 | 8034.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE DO R.A.T. NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004236 | 21/07/2023 | 4765.67 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFF-6517, QFQ-8D37, QSF-2309, QSK4B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/07/2023 A 20/07/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 21/07/2023 | 3290.00 | 38060488000115 | CLIMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE CONSULTAS EM MASTOLOGIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004244 | 21/07/2023 | 2080.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65R14, DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS2J29, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004245 | 21/07/2023 | 4100.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS ARO 16, DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA: RLS2I29, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004246 | 21/07/2023 | 1890.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS ARO 16, DESTINADO AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA: QFF-6F17, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004247 | 21/07/2023 | 1040.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS ARO 14, DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS2F09, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004252 | 21/07/2023 | 938.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS ARO 14, DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA: QSE-6028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004253 | 21/07/2023 | 140.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MONATAGEM DE PNEUS REALIZADO NO VEICULO SANDEERO DE PLACA: RLS-2J29, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004254 | 21/07/2023 | 140.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MONATAGEM DE PNEUS REALIZADO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA : RLS2I29, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 21/07/2023 | 290.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM VISANDO ALERTAR O CIDADÃO QUANTO AO DIA DE MULTIVAÇÃO PARA TODAS AS IDADES, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 21/07/2023 | 390.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM VISANDO ALERTAR O CIDADÃO QUANTO A PASSAGEM DO CARRO DO FUMACÊ, PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 15, 17 18 E 19 DE JULHO/2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0004234 | 21/07/2023 | 6000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO IXEGEBILIDADE DE Nº 00003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004235 | 21/07/2023 | 943.26 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO ÀO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: RLY-6E47, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/07/2023 A 20/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 21/07/2023 | 3925.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000209, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 21/07/2023 | 20.83 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004251 | 21/07/2023 | 1178.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS ARO 16 DESTINADO AO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA: QSM-8460, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004237 | 21/07/2023 | 2959.65 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: FVW-5D07, NO PERIODO DE 11/07/2023 A 20/07/2023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE AP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004238 | 21/07/2023 | 10978.35 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: OET-4B76, OFG-2292, OGC-6129, QFK-0616, QFK-0626, QSJ-5A27, RLZ-2D74, OGA-9690 E OGE-2D20, NO PERIODO DE 11/07/2023 A 20/07/2023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004241 | 21/07/2023 | 2623.20 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA: OGC-6129, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004242 | 21/07/2023 | 8700.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA: OGA-9690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004243 | 21/07/2023 | 768.40 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E PROTETOR, DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA: QFK-0626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 21/07/2023 | 8300.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS EM ACM COM LETRAS EM RELEVO MEDINDO 5,60X1,10m. E 02 (DUAS) PLACAS DE INAUGURAÇÃO EM ACM COM ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 65X55m. DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS: SERRA VELHA E JUREMA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004239 | 21/07/2023 | 12597.75 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AS MAQUINAS PESADAS PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETRO-ESCAVADEIRA, TRATORES VALTRA, TRATOR MASSEY FERGUSSON, PÁ CARREGADEIRA GRADES E VEICULOS DE PLACAS: OGD-6939, NQE-4231 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/07/2023 A 20/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004248 | 21/07/2023 | 1016.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR DESTINADO AO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004249 | 21/07/2023 | 1549.50 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E PROTETOR, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA NQE-4231, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004250 | 21/07/2023 | 1876.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS ARO 14, DESTINADO AO VEICULO STRADA DE PLACA: IYE7C78, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004255 | 21/07/2023 | 140.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS REALIZADOS NO VEICULO STRADA DE PLACA: IYE-7C78, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 21/07/2023 | 1590.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E DEMANDAS DE POÇOS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 21/07/2023 | 3150.00 | 27784389000160 | LUZINALDO DA SILVA FREITAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA, USINAGEM, SOLDA, TROCA DE MANCAL, INVERSÃO DA SESSÃO DE DISCO E PINOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA, COORDENADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 21/07/2023 | 9000.00 | 27784389000160 | LUZINALDO DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOA NA CONFECÇÃO DE UMA CARRETA BASCULHANTE PARA TRATOR DE PNEU, TIPO AGRICOLA, COM ELEVADO GRAU DE BASCULHAMENTO, PRODUZIDA EM AÇO E MADEIRA, DESTINADA A PEQUENAS CARGAS, A FIM DE CONTRIBUIR COM A CONTINUIDADE E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004270 | 24/07/2023 | 29791.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 28/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0004271 | 24/07/2023 | 3550.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 29/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0004272 | 24/07/2023 | 19069.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 29/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0004273 | 24/07/2023 | 765.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 29/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004274 | 24/07/2023 | 3590.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 04/2023, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 0004280 | 24/07/2023 | 34606.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -UBS-, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 0008/2023, CTR: 00083/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 24/07/2023 | 2.07 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 24/07/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 0004276 | 24/07/2023 | 13880.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 0008/2023, CTR: 00083/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 24/07/2023 | 300.00 | 00011273435486 | ANTONIO MARCOS CONSTANCIO PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 24/07/2023 | 250.00 | 00009899129496 | ROSEANE ADRIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA E AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 24/07/2023 | 250.00 | 00003946001424 | FERNANDO FRANCISCO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 24/07/2023 | 318.00 | 35576925000160 | VANIA MARIA ALVES DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: PELICULA E CAPA P/ TABLET, DESTINADO AOS APARELHOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 0004277 | 24/07/2023 | 8654.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CMAS - DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 0008/2023, CTR: 00083/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 0004278 | 24/07/2023 | 10789.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SETOR DE CADASTRO UNICO - DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 0008/2023, CTR: 00083/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 0004279 | 24/07/2023 | 10276.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 0008/2023, CTR: 00083/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 24/07/2023 | 600.00 | 00057074712434 | MANOEL MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 24/07/2023 | 14535.63 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MAQUINA PESADA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 25/07/2023 | 6958.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA, CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 25/07/2023 | 47.43 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA ENCANADA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 25/07/2023 | 3000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 25/07/2023 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS (LOCAÇÃO DE SOFTWARES) INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA (SISTEMA DE CADASTRO DA SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004304 | 25/07/2023 | 3138.80 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE SOLICITAÇÃO E ENTREGA PARCELADA, EM ATENDIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 25/07/2023 | 1010.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS DESTINADO AO VEICULO: TORO DE PLACA: RLS2F89, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0004306 | 25/07/2023 | 8335.20 | 00001294421433 | GERLUCIO PAULO DIAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS HORAS DE TRATOR DE PORTE PEQUENO E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA JUNTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS DEMANDAS OPERACIONAIS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. PERÍODO: 25/05/2023 A 27/05/2023. EQUIPAMENTO(S): QHM/US 55,20 HORAS DE TRATOR 4X2 C/ GRADE ARADOURA AO PUC DE R$ 151,00/HS. INCLUSO: EQUIPAMENTOS, INSUMOS, MANUTENÇÃO, OPERADOR E COMBUSTÍVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0004307 | 25/07/2023 | 19418.60 | 00001294421433 | GERLUCIO PAULO DIAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS HORAS DE TRATOR DE PORTE PEQUENO E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA JUNTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS DEMANDAS OPERACIONAIS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. PERÍODO: 28/05/2023 A 03/06/2023. EQUIPAMENTO(S): QHM/US 128,60 HORAS DE TRATOR 4X2 C/ GRADE ARADOURA AO PUC DE R$ 151,00/HS. INCLUSO: EQUIPAMENTOS, INSUMOS, MANUTENÇÃO, OPERADOR E COMBUSTÍVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0004308 | 25/07/2023 | 19479.00 | 00001294421433 | GERLUCIO PAULO DIAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS HORAS DE TRATOR DE PORTE PEQUENO E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA JUNTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS DEMANDAS OPERACIONAIS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. PERÍODO: 04/06/2023 A 10/06/2023. EQUIPAMENTO(S): QHM/US 129,00 HORAS DE TRATOR 4X2 C/ GRADE ARADOURA AO PUC DE R$ 151,00/HS. INCLUSO: EQUIPAMENTOS, INSUMOS, MANUTENÇÃO, OPERADOR E COMBUSTÍVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0004309 | 25/07/2023 | 19494.10 | 00001294421433 | GERLUCIO PAULO DIAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS HORAS DE TRATOR DE PORTE PEQUENO E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA JUNTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS DEMANDAS OPERACIONAIS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. PERÍODO: 25/06/2023 A 01/07/2023. EQUIPAMENTO(S): QHM/US 129,10 HORAS DE TRATOR 4X2 C/ GRADE ARADOURA AO PUC DE R$ 151,00/HS. INCLUSO: EQUIPAMENTOS, INSUMOS, MANUTENÇÃO, OPERADOR E COMBUSTÍVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0004310 | 25/07/2023 | 19267.60 | 00001294421433 | GERLUCIO PAULO DIAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS HORAS DE TRATOR DE PORTE PEQUENO E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA JUNTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS DEMANDAS OPERACIONAIS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. PERÍODO: 11/06/2023 A 17/06/2023. EQUIPAMENTO(S): QHM/US 127,60 HORAS DE TRATOR 4X2 C/ GRADE ARADOURA AO PUC DE R$ 151,00/HS. INCLUSO: EQUIPAMENTOS, INSUMOS, MANUTENÇÃO, OPERADOR E COMBUSTÍVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0004311 | 25/07/2023 | 19237.40 | 00001294421433 | GERLUCIO PAULO DIAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS HORAS DE TRATOR DE PORTE PEQUENO E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA JUNTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS DEMANDAS OPERACIONAIS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. PERÍODO: 18/06/2023 A 24/06/2023. EQUIPAMENTO(S): QHM/US 127,40 HORAS DE TRATOR 4X2 C/ GRADE ARADOURA AO PUC DE R$ 151,00/HS. INCLUSO: EQUIPAMENTOS, INSUMOS, MANUTENÇÃO, OPERADOR E COMBUSTÍVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0004312 | 25/07/2023 | 11674.50 | 00001294421433 | GERLUCIO PAULO DIAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS HORAS DE TRATOR DE PORTE PEQUENO E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA JUNTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS DEMANDAS OPERACIONAIS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. PERÍODO: 25/06/2023 A 01/07/2023. EQUIPAMENTO(S): QHM/US 64,50 HORAS DE TRATOR 4X4 C/ GRADE ARADOURA AO PUC DE R$ 181,00/HS. INCLUSO: EQUIPAMENTOS, INSUMOS, MANUTENÇÃO, OPERADOR E COMBUSTÍVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0004313 | 25/07/2023 | 11638.30 | 00001294421433 | GERLUCIO PAULO DIAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS HORAS DE TRATOR DE PORTE PEQUENO E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA JUNTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS DEMANDAS OPERACIONAIS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. PERÍODO: 11/06/2023 A 17/06/2023. EQUIPAMENTO(S): QHM/US 64,30 HORAS DE TRATOR 4X4 C/ GRADE ARADOURA AO PUC DE R$ 181,00/HS. INCLUSO: EQUIPAMENTOS, INSUMOS, MANUTENÇÃO, OPERADOR E COMBUSTÍVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0004314 | 25/07/2023 | 11421.10 | 00001294421433 | GERLUCIO PAULO DIAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS HORAS DE TRATOR DE PORTE PEQUENO E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA JUNTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS DEMANDAS OPERACIONAIS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. PERÍODO: 28/05/2023 A 03/06/2023. EQUIPAMENTO(S): QHM/US 63,10 HORAS DE TRATOR 4X4 C/ GRADE ARADOURA AO PUC DE R$ 181,00/HS. INCLUSO: EQUIPAMENTOS, INSUMOS, MANUTENÇÃO, OPERADOR E COMBUSTÍVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0004315 | 25/07/2023 | 4995.60 | 00001294421433 | GERLUCIO PAULO DIAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS HORAS DE TRATOR DE PORTE PEQUENO E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA JUNTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS DEMANDAS OPERACIONAIS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. PERÍODO: 25/05/2023 A 27/05/2023. EQUIPAMENTO(S): QHM/US 27,60 HORAS DE TRATOR 4X4 C/ GRADE ARADOURA AO PUC DE R$ 181,00/HS. INCLUSO: EQUIPAMENTOS, INSUMOS, MANUTENÇÃO, OPERADOR E COMBUSTÍVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0004316 | 25/07/2023 | 11529.70 | 00001294421433 | GERLUCIO PAULO DIAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS HORAS DE TRATOR DE PORTE PEQUENO E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA JUNTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS DEMANDAS OPERACIONAIS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. PERÍODO: 18/06/2023 A 24/06/2023. EQUIPAMENTO(S): QHM/US 63,70 HORAS DE TRATOR 4X4 C/ GRADE ARADOURA AO PUC DE R$ 181,00/HS. INCLUSO: EQUIPAMENTOS, INSUMOS, MANUTENÇÃO, OPERADOR E COMBUSTÍVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0004317 | 25/07/2023 | 11674.50 | 00001294421433 | GERLUCIO PAULO DIAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS HORAS DE TRATOR DE PORTE PEQUENO E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA JUNTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS DEMANDAS OPERACIONAIS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. PERÍODO: 04/06/2023 A 10/06/2023. EQUIPAMENTO(S): QHM/US 64,50 HORAS DE TRATOR 4X4 C/ GRADE ARADOURA AO PUC DE R$ 181,00/HS. INCLUSO: EQUIPAMENTOS, INSUMOS, MANUTENÇÃO, OPERADOR E COMBUSTÍVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0004318 | 25/07/2023 | 8546.60 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS HORAS DE TRATOR DE PORTE PEQUENO E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA JUNTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS DEMANDAS OPERACIONAIS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. PERÍODO: 25/05/2023 A 27/05/2023. EQUIPAMENTO(S): QHM/US 56,60 HORAS DE TRATOR 4X2 C/ GRADE ARADOURA AO PUC DE R$ 151,00/HS. INCLUSO: EQUIPAMENTOS, INSUMOS, MANUTENÇÃO, OPERADOR E COMBUSTÍVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0004319 | 25/07/2023 | 19418.60 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS HORAS DE TRATOR DE PORTE PEQUENO E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA JUNTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS DEMANDAS OPERACIONAIS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. PERÍODO: 28/05/2023 A 03/06/2023. EQUIPAMENTO(S): QHM/US 128,60 HORAS DE TRATOR 4X2 C/ GRADE ARADOURA AO PUC DE R$ 151,00/HS. INCLUSO: EQUIPAMENTOS, INSUMOS, MANUTENÇÃO, OPERADOR E COMBUSTÍVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0004320 | 25/07/2023 | 19599.80 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS HORAS DE TRATOR DE PORTE PEQUENO E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA JUNTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS DEMANDAS OPERACIONAIS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. PERÍODO: 04/06/2023 A 10/06/2023. EQUIPAMENTO(S): QHM/US 129,80 HORAS DE TRATOR 4X2 C/ GRADE ARADOURA AO PUC DE R$ 151,00/HS. INCLUSO: EQUIPAMENTOS, INSUMOS, MANUTENÇÃO, OPERADOR E COMBUSTÍVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0004321 | 25/07/2023 | 19192.10 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS HORAS DE TRATOR DE PORTE PEQUENO E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA JUNTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS DEMANDAS OPERACIONAIS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. PERÍODO: 11/06/2023 A 17/06/2023. EQUIPAMENTO(S): QHM/US 127,10 HORAS DE TRATOR 4X2 C/ GRADE ARADOURA AO PUC DE R$ 151,00/HS. INCLUSO: EQUIPAMENTOS, INSUMOS, MANUTENÇÃO, OPERADOR E COMBUSTÍVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0004322 | 25/07/2023 | 19418.60 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS HORAS DE TRATOR DE PORTE PEQUENO E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA JUNTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS DEMANDAS OPERACIONAIS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. PERÍODO: 18/06/2023 A 24/06/2023. EQUIPAMENTO(S): QHM/US 128,60 HORAS DE TRATOR 4X2 C/ GRADE ARADOURA AO PUC DE R$ 151,00/HS. INCLUSO: EQUIPAMENTOS, INSUMOS, MANUTENÇÃO, OPERADOR E COMBUSTÍVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0004323 | 25/07/2023 | 19403.50 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS HORAS DE TRATOR DE PORTE PEQUENO E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA JUNTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS DEMANDAS OPERACIONAIS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. PERÍODO: 25/06/2023 A 01/07/2023. EQUIPAMENTO(S): QHM/US 128,50 HORAS DE TRATOR 4X2 C/ GRADE ARADOURA AO PUC DE R$ 151,00/HS. INCLUSO: EQUIPAMENTOS, INSUMOS, MANUTENÇÃO, OPERADOR E COMBUSTÍVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0004324 | 25/07/2023 | 11511.60 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS HORAS DE TRATOR DE PORTE PEQUENO E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA JUNTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS DEMANDAS OPERACIONAIS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. PERÍODO: 18/06/2023 A 24/06/2023. EQUIPAMENTO(S): QHM/US 63,60 HORAS DE TRATOR 4X4 C/ GRADE ARADOURA AO PUC DE R$ 181,00/HS. INCLUSO: EQUIPAMENTOS, INSUMOS, MANUTENÇÃO, OPERADOR E COMBUSTÍVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0004325 | 25/07/2023 | 11602.10 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS HORAS DE TRATOR DE PORTE PEQUENO E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA JUNTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS DEMANDAS OPERACIONAIS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. PERÍODO: 11/06/2023 A 17/06/2023. EQUIPAMENTO(S): QHM/US 64,10 HORAS DE TRATOR 4X4 C/ GRADE ARADOURA AO PUC DE R$ 181,00/HS. INCLUSO: EQUIPAMENTOS, INSUMOS, MANUTENÇÃO, OPERADOR E COMBUSTÍVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0004326 | 25/07/2023 | 11475.40 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS HORAS DE TRATOR DE PORTE PEQUENO E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA JUNTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS DEMANDAS OPERACIONAIS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. PERÍODO: 04/06/2023 A 10/06/2023. EQUIPAMENTO(S): QHM/US 63,40 HORAS DE TRATOR 4X4 C/ GRADE ARADOURA AO PUC DE R$ 181,00/HS. INCLUSO: EQUIPAMENTOS, INSUMOS, MANUTENÇÃO, OPERADOR E COMBUSTÍVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0004327 | 25/07/2023 | 11765.00 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS HORAS DE TRATOR DE PORTE PEQUENO E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA JUNTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS DEMANDAS OPERACIONAIS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. PERÍODO: 28/05/2023 A 03/06/2023. EQUIPAMENTO(S): QHM/US 65,00 HORAS DE TRATOR 4X4 C/ GRADE ARADOURA AO PUC DE R$ 181,00/HS. INCLUSO: EQUIPAMENTOS, INSUMOS, MANUTENÇÃO, OPERADOR E COMBUSTÍVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0004328 | 25/07/2023 | 4868.90 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS HORAS DE TRATOR DE PORTE PEQUENO E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA JUNTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS DEMANDAS OPERACIONAIS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. PERÍODO: 25/05/2023 A 27/05/2023. EQUIPAMENTO(S): QHM/US 26,90 HORAS DE TRATOR 4X4 C/ GRADE ARADOURA AO PUC DE R$ 181,00/HS. INCLUSO: EQUIPAMENTOS, INSUMOS, MANUTENÇÃO, OPERADOR E COMBUSTÍVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 25/07/2023 | 800.00 | 00002547058472 | JOÃO GONÇALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVERIO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 25/07/2023 | 840.00 | 00011518562400 | MAX ARAUJO GONÇALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS, COORDENADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 25/07/2023 | 110.03 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3398-1020, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE DE 01/06/2023 À 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 25/07/2023 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA ANUAL NO DIARIO OFICIAL DIGITAL DE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 25/07/2023 | 3000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS EM ASSESSORIA NA ÁREA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA EM ADEQUAÇÃO A LEGISLAÇÃO VIGENTE, DURANTE O MES JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 25/07/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 25/07/2023 | 43.53 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 25/07/2023 | 11513.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA - 3703 - EM FAVOR DO PASEP EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 25/07/2023 | 156.49 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DE Nº (83) 180-3156, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 25/07/2023 | 99.03 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DE Nº (83) 3398-1045, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 25/07/2023 | 210.77 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DE Nº (83) 180-7408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 25/07/2023 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (LOCAÇÃO DE SOFTWARES) DE GESTÃO PÚBLICA (SISTEMA DE CADASTRO DA ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 25/07/2023 | 300.00 | 23150959000109 | ANDSON LÚCIO BEZERRA PESSOA. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE GRADES DE CONTENÇÃO UTILIZADOS EM EVENTOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00001377003426 | ALANMARCOS ROBERTO DINIZ ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PLEITEADOS PELO CONSELHO TUTELAR, DURANTE OS PLANTÕES DOS FINAIS DE SEMANA, PARA O ATENDIMENTO PRESTADO A POPULAÇÃO INFANTO-JUVENIL DE UMA FORMA MAIS ABRANGENTE, INCUBIDO NA COMPETENCIA DE TRANSPORTAR OS CONSELHEIROS, PAIS E OU RESPONSÁVEIS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES OU QUALQUER PESSOA DA COMUNIDADE DESTE QUE ESTEJA EM ATENDIMENTOS, COMO MEIOS NECESSARIOS AO RÁPIDO ACIONAMENTO E DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO ATÉ O LOCAL DA OCORRENCIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 25/07/2023 | 7075.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 14.377-4 FUNDEB REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS (ESCOLAS MUNICIPAIS), PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO DIA 25/07/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 25/07/2023 | 99.03 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1081, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 25/07/2023 | 850.00 | 00009367832494 | FERNANDO BENEDITO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO AOS ACESSÓRIOS QUE COMPÕEM A QUADRA: ALAMBRADOS, TRAVES, TELAS, ETC. E LIMPEZA UTILIZANDO MATERIAL ESPECÍFICOS: SOLUÇÃO DE AGUA COM SABÃO NEUTRO, VASSOURAS, ETC.), DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE ERNESTO NETO, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES MUNICIPAL, DURANTE O MES JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 25/07/2023 | 12668.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PROPRIOS DESTA ENTIDADE, EFETUADO NO DIA 25/07/2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 25/07/2023 | 11574.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO DIA 25/07/2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 26/07/2023 | 800.00 | 00070111922470 | FELIPE JUAN SILVA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PÚBLICO, SENDO A UNIDADE ÂNCORA ANTONIO FABIO LACERDA MARTINS, LOCALIZADO NO BAIRRO FABIO LACERDA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 26/07/2023 | 46.65 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 26/07/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 26/07/2023 | 800.00 | 00087383640420 | JOSEMAR MOTA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO SITIO SERRA VELHA, PARA ABRIGAR AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS REALIZADAS NAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO VAAT - 50% EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004333 | 26/07/2023 | 343840.00 | 30531122000175 | FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMER VAREJ DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PROJETO PEDAGÓGICO SUPER CRECHE, COMPOSTO POR 200 LIVROS EM DIVERSOS FORMATOS E BRINQUEDOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE Nº 00005/2023 CTR: 00114/2023-CPL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO VAAT - 50% EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004334 | 26/07/2023 | 199880.00 | 30531122000175 | FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMER VAREJ DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PROJETO PEDAGÓGICO BRINQUEDOTECA SER CRIANÇA, COMPOSTO POR LIVROS EM DIVERSOS FORMATOS E BRINQUEDOS, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE Nº P.E. DE Nº 00005/2023 CTR: 00114/2023-CPL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0004341 | 27/07/2023 | 21701.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADO A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0004342 | 27/07/2023 | 188.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADO A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004343 | 27/07/2023 | 840.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 28/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152022 | 0004345 | 27/07/2023 | 3012.48 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SER. DE PROD. HOSP. E LABORATORIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL,(INSUMOS) DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 27/07/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.861-8 FUS CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 27/07/2023 | 123.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 27/07/2023 | 163.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 27/07/2023 | 500.00 | 00003656033412 | LUZITANIA FARIAS MONTEIRO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 27/07/2023 | 107.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 27/07/2023 | 18.65 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 27/07/2023 | 69.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 27/07/2023 | 1450.00 | 23754121000124 | RAFFAEL LUCAS VALENTIM DA SILVA 10724631488 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE REDES INTERNAS (COMPUTADOR), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 27/07/2023 | 1200.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CAPTURA E EDIÇÃO DE VIDEO, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, E SERVIÇOS DE PRODUTORA AUDIO VISUAL DE CONTEUDOS NOTICIOSOS, COM COBERTURA DO CENÁRIO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, PRA DIFUSÃO POR MEIO DE BROWSERS E/OU PLATAFORMAS DIGITAIS, EM CUMPRIMENTO AS EXIGENCIAS DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO DE Nº 12.527/2011. EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 27/07/2023 | 7600.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE MEDELO NISSAN FRONTIER AUTOMATICA DE PLACA RLY-6E47, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 27/07/2023 | 1728.00 | 12555472000190 | SUELEIDE MARIA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTOS DE KIT ENXOVAL, DESTINADOS A SENHORAS GRAVIDAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 27/07/2023 | 4140.00 | 48584258000109 | ACC COMERCIAL E SOLUÇÕES LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA FREEZER PARA ATENDIMENTO DESTINADO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 27/07/2023 | 150.00 | 00008199803401 | JOAO BATISTA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 27/07/2023 | 1035.00 | 08716882000106 | GIRLENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE APOIO A PERFORMACE MUSICAL DE ATRAÇÃO ARTISTICAS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS: "SÃO PEDRO 2023", REALIZADO NESTE MUNICIPIO NA PRAÇA DE EVENTOS, NO DIA 30/06/2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 27/07/2023 | 9876.00 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO COFFE BREAK DO CAMAROTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE OS 03 DIAS DE EVENTOS DO "SÃO PEDRO 2023", REALIZADOS NOS DIAS 29/06, 30/06/2023 E 01/07/2023, NA PRAÇA DE EVENTOS ZACARIAS DIAS DE ARAÚJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 27/07/2023 | 6889.00 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AOS LANCHES OFERECIDO DE TODAS AS ATRAÇÕES, DURANTE OS 03 (TRES) DIAS DE EVENTOS DO "SÃO PEDRO 2023", REALIZADOS NOS DIAS 29/06, 30/06/2023 E 01/07/2023, NA PRAÇA DE EVENTOS ZACARIAS DIAS DE ARAÚJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 27/07/2023 | 2150.00 | 00002416440462 | JOÃO BATISTA DE ARRUDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (A LA CARTE), DESTINADAS AO APOIO: SEGURANÇAS INTERNAS E EXTERNAS, EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS "SÃO PEDRO DE 2023", NOS DIAS 29/06, 30/06 E 01/07/2023, EM PRAÇA PÚBLICA (PRAÇA DE EVENTOS), ZACARIAS DIAS DE ARAÚJO, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 27/07/2023 | 1080.00 | 00002416440462 | JOÃO BATISTA DE ARRUDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (A LA CARTE), DESTINADAS A PRODUÇÃO DAS BANDAS FABIANO GUIMARÃES E JEFFERSON ARRETADO, EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS "SÃO PEDRO DE 2023", NOS DIAS 29/06, 30/06 E 01/07/2023, EM PRAÇA PÚBLICA (PRAÇA DE EVENTOS), ZACARIAS DIAS DE ARAÚJO, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 27/07/2023 | 1430.00 | 00009045709406 | JANIELE SALVADOR PAZ | IMPORTE RELATIVO A PRODUÇÃO DE CONTEUDO PARA REDES SOCIAIS PERTENCENTES AO PODER PÚBLICO REDES SOCIAIS PERTENCENTES AO PODER PÚBLICO, COM FUNDAMENTO DA INTERAÇÃO E CRIAÇÃO DE RELACIONAMENTO COM A POPULAÇÃO, SEGUINDO O PRINCIPIO DA TRANSPARENCIA PÚBLICA POR MEIO DE CONTEUDO TIPO ENTREVISTA E APRESENTAÇÃO PARA O ENGAJAMENTO DO PÚBLICO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS "MELHOR SÃO PEDRO DA REGIÃO 2023". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 27/07/2023 | 4140.00 | 48584258000109 | ACC COMERCIAL E SOLUÇÕES LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA FREEZER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 28/07/2023 | 52834.71 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -15% LC 141- DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 28/07/2023 | 29564.41 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 28/07/2023 | 61014.02 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 28/07/2023 | 1386.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 28/07/2023 | 15820.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 28/07/2023 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5L/MIN), DESTINADO A SR. JOSE P. DE BRITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0004371 | 28/07/2023 | 48.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADO A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004372 | 28/07/2023 | 6175.26 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 28/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATéGIA SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 28/07/2023 | 15383.20 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATéGIA SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 28/07/2023 | 62226.07 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATéGIA SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 28/07/2023 | 13000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 28/07/2023 | 6667.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 28/07/2023 | 16680.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 28/07/2023 | 41411.91 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE - PACS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 28/07/2023 | 64387.20 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE - PACS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 28/07/2023 | 5736.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AO MÊS DE SAUDE - ACS - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILâNCIA EM SAúDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 28/07/2023 | 10416.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 28/07/2023 | 8840.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO C.E.O CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 28/07/2023 | 24000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO GABINETE DO PREFEITO, REGIME ELETIVOS,(PREFEITO E VICE-PREFEITO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 28/07/2023 | 10960.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 28/07/2023 | 6100.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA GERAL, REGIME COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 28/07/2023 | 3607.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000210, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 28/07/2023 | 8114.40 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 28/07/2023 | 34240.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 28/07/2023 | 3800.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 28/07/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 28/07/2023 | 43.54 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 28/07/2023 | 36.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 28/07/2023 | 2019.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - FOPAG - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 28/07/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 28/07/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 28/07/2023 | 13780.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 28/07/2023 | 5136.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 4262-5 FPM, EFETUADO NO DIA 28/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 28/07/2023 | 3.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 4372-9 ITR, EFETUADO NO DIA 28/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 28/07/2023 | 2.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP NA C/C ADO LC 176/2020 (ADO25), EFETUADO NO DIA 28/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 28/07/2023 | 150.00 | 00087265400453 | ANTONIO DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 28/07/2023 | 150.00 | 00005954723460 | ALEXANDRE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 28/07/2023 | 150.00 | 00070622119400 | SEVERINA DOS RAMOS DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 28/07/2023 | 2000.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, ASSESSORAMENTO TÉCNICO E AFINS NA 10ª CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE ITATUBA-PB, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 28/07/2023 | 3668.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 28/07/2023 | 27130.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 28/07/2023 | 9600.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 28/07/2023 | 1700.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENçãO INTEGRAL à FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PISO SOCIAL BASICO - PSB (PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 28/07/2023 | 3000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 28/07/2023 | 8712.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 28/07/2023 | 2120.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 28/07/2023 | 1500.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0004374 | 28/07/2023 | 92.88 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: TOMATE, CENOURA, BETERRABA, DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - AGRICULTURA FAMILIAR - COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0004375 | 28/07/2023 | 734.78 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - AGRICULTURA FAMILIAR - COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0004376 | 28/07/2023 | 1957.70 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO BÁSICO - AGRICULTURA FAMILIAR - COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 28/07/2023 | 30479.25 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 28/07/2023 | 371497.95 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 28/07/2023 | 59880.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO FA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 28/07/2023 | 194623.67 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 70% - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO VAAT - 50% EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 28/07/2023 | 144149.85 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO VAAT - 50% EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 28/07/2023 | 102545.20 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO VAAT - 50% EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 28/07/2023 | 3140.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 28/07/2023 | 1667.10 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 28/07/2023 | 4420.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0004369 | 28/07/2023 | 3500.00 | 47725424000187 | M F R G DE BRITO LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CABINE SIMPLES CARROCERIA ABERTA - FIAT/STRADA DE PLACA: IYE7C78, - PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2023, CONFORME CTR: 00123/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 28/07/2023 | 15752.75 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 28/07/2023 | 39380.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 28/07/2023 | 22551.12 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 31/07/2023 | 300.00 | 48723005000179 | LUCIANO MARTINS DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO SETOR DO C.E.O. - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 31/07/2023 | 450.00 | 48723005000179 | LUCIANO MARTINS DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA UBSF II, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 31/07/2023 | 400.00 | 48723005000179 | LUCIANO MARTINS DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONSERTO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 31/07/2023 | 350.00 | 48723005000179 | LUCIANO MARTINS DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONSERTO DE UM BEBEDOURO NA UBSF IV, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 31/07/2023 | 150.00 | 48723005000179 | LUCIANO MARTINS DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO, DE AR CONDICIONADO NO PREDIO DA POLICLINICA NA SALA DE OBSERVAÇÃO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 31/07/2023 | 150.00 | 48723005000179 | LUCIANO MARTINS DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO, DE AR CONDICIONADO NO PREDIO DA POLICLINICA NA SALA DE REPOUSO MASCULINO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 31/07/2023 | 150.00 | 48723005000179 | LUCIANO MARTINS DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO, DE AR CONDICIONADO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0004436 | 31/07/2023 | 3290.00 | 41606576000184 | DANIELE DANTAS DE ANDRADE ALMEIDA LTDA | IMPORTE RELATIVO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSULTAS E EXAME DE GINECOLOGIA, EM USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0004441 | 31/07/2023 | 2760.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 29/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 31/07/2023 | 300.00 | 48723005000179 | LUCIANO MARTINS DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO, DE AR CONDICIONADO DA UBSF III, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 31/07/2023 | 92.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NA DATA 11/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 31/07/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 31/07/2023 | 97.73 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 31/07/2023 | 57.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO EM 18/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 31/07/2023 | 9.33 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO EM 05/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 31/07/2023 | 6.22 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO EM 12/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 31/07/2023 | 7000.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELLI DA SILVA PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE SUA APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM OBSERVANCIA A CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO (CASP) E AO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO (PCASP), COM PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DE LEIS (PPA, LDO E LOA), ASSESSORIA AO SETOR COMPET. NA ESCRIT. DE REC. E DESP. DIARIAS COM TMB JUNTO A ORGÃO DE FISCALIZAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 31/07/2023 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASESSORIA DOS SEGUINTES SERVIÇOS PARA O MUNICIPIO: SERVIÇOS DIVERSOS, INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIARIA, EXTEMPORANEA, ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS, ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS RELATORIOS FISCAIS DO MUNICIPIO E SEUS ENTES VINCULADOS JUNTO A RFB E PGFN, EMISSÃO DOS DARF PREVIDENCIARIOS, REGULARIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PREVIDENCIARIAS PARA BENEFICIOS JUNTO AO INSS, E-SOCIAL EVENTOS DE TABELAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 31/07/2023 | 1344.00 | 19403342000180 | ROSIRENE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE COFFE BREAK, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL PARA A 10ª (DECIMA), CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO PRÉDIO DO CINE SANTO ANTONIO, NO DIA 14 DO MES CORRENTE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 31/07/2023 | 3880.00 | 48584258000109 | ACC COMERCIAL E SOLUÇÕES LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS: UM FOGÃO 04 BOCAS E UMA GELADEIRA DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004433 | 31/07/2023 | 120.00 | 00013347874412 | LINALDO RODRIGUES MOUSINHO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA -, AGRICULTURA FAMILIAR - PRODUTOR RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004434 | 31/07/2023 | 1800.00 | 00013347874412 | LINALDO RODRIGUES MOUSINHO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, AGRICULTURA FAMILIAR - PRODUTOR RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004435 | 31/07/2023 | 225.00 | 00013347874412 | LINALDO RODRIGUES MOUSINHO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - AGRICULTURA FAMILIAR - PRODUTOR RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 31/07/2023 | 3500.00 | 47704070000194 | VICTOR MARTINS DE VASCONCELOS ERNESTO | IMPORTE RELATIVO A FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE MATERIAL TÊXTIL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 31/07/2023 | 3047.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE MAQUINAS PESADAS E TRATORES, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 22840-0 F.M.A.S., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NESTA DATA, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC/TED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00070818599413 | RENATO FERNANDO ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS MUNICIPAIS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 01/08/2023 | 1100.00 | 00009007638416 | LARISSA RAQUEL BILRO DE ALMEIDA | IMPORTE CORRESPONDENTE AO AUXILIO/BENEFICIO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 528/2022, DESTINADO AO MEDICO VINCULADO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, ISNTITUIDO PELA LEI FEDERAL DE Nº: 13.958 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004477 | 01/08/2023 | 3666.24 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA: RLS2I29, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004478 | 01/08/2023 | 5392.51 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA: QFO-7B13, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004483 | 01/08/2023 | 1120.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS EM GERAL, NO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA: QFO7B13, MEDIANTE AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004484 | 01/08/2023 | 750.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS EM GERAL, NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA: RLS2I79, MEDIANTE AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004487 | 01/08/2023 | 102.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMÁCIA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004488 | 01/08/2023 | 756.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE SOLICITAÇÃO E ENTREGA PARCELADA, EM ATENDIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004489 | 01/08/2023 | 665.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE SOLICITAÇÃO E ENTREGA PARCELADA, EM ATENDIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0004491 | 01/08/2023 | 3500.00 | 23025757000135 | GOMES E GALDINO ADVOGADOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS DE CONSULTORIA, RELATIVAS AO PATROCÍNIO OU DEFESA DE CAUSAS DO CONTENCIOSO JUDICIAL OU EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, CUJA PARTE INTERESSADA SEJA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 000054/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 01/08/2023 | 3400.00 | 27074687000166 | DENOTAR CONSULTORIA PART-TIME FOLLOW UP | PREST. DOS SERV. INEQUÍVOCOS EM ESTANDARDIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE CONFIGURAÇÃO DAS CARACTERÍST. UNIFORMES PARA OS CERTAMES DE COMPRAS PÚBLICAS PARA NLLC 14133/2021, EM AUXILIO AO CONTROLE E GESTÃO MUNICIPAL, PARA PREVENÇÃO E/OU MINIMIZ. DOS GAPS DE ORGANIZAÇÃO E FLUXOS DE TRABALHOS, A FIM DE AUMENTAR A PRODUT. COMBATENTES À NÃO CONFORMIDADES E NORTEAR A ATUAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS, PARA ELENCAR A MANEIRA MAIS ADEQUADA DE REAL. OS PROCESSOS,COM O INTUITO DE OTIMIZÁ-LOS E GERAR MELHORES RESULTADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 01/08/2023 | 4000.00 | 27074687000166 | DENOTAR CONSULTORIA PART-TIME FOLLOW UP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM SOLUÇÃO MULTIDISCIPLINAR CONSULTOR PAR-TIME NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO T-SHAPED, COM PROGRAMA PRELECIONADOR, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROGRESSIVO E DE MENTORING, COM CESSÃO DOS DIREITOS DE PRODUÇÕES INTELECTUAIS COM A MARCA PESSOAL DO PRESENTE E EXPRESSA CARACTERISTICA TECNICA, NOS TERMOS DOS ARTS. 13,25 E 111, DA LEI 8.666/93 C/C O ART. 2º DA LEI 14.039/2020, COM SINGULARIDADE LIGADA A CRITERIOS DAS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 01/08/2023 | 72.65 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 01/08/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 01/08/2023 | 33074.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO RATEIO EC62/2009, PRECATORIOS EC 62 DO PROCESSO: 3781712 - ID - 0812300000010152596, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 01/08/2023 | 610.00 | 00005406236440 | ANA MARIA DA SILVA GUERRA BORBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EM DESIGNIO DE COLABORAÇÃO E ENTREGA DOS TITULOS DE COBRANÇA DO IPTU 2023, CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO, NO PERIODO DE 05/07 A 28/07/2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 01/08/2023 | 610.00 | 00014069638440 | LAYZZA MARIA MARTINS VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EM DESIGNIO DE COLABORAÇÃO E ENTREGA DOS TITULOS DE COBRANÇA DO IPTU 2023, CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO, NO PERIODO DE 05/07 A 28/07/2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 01/08/2023 | 610.00 | 00070111406463 | VILMAR DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EM DESIGNIO DE COLABORAÇÃO E ENTREGA DOS TITULOS DE COBRANÇA DO IPTU 2023, CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO, NO PERIODO DE 05/07 A 28/07/2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/08/2023 | 150.00 | 00070475980492 | EDICLEIDE LAURENTINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 01/08/2023 | 150.00 | 00010393940438 | SUELE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 01/08/2023 | 150.00 | 00069052689415 | ROZIMIRO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 01/08/2023 | 217.51 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DE Nº (83) 180-7408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 01/08/2023 | 162.04 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DE Nº (83) 180-3156, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 01/08/2023 | 2075.00 | 00004789273474 | EDCARLOS MARTINS DE FREITAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E RECREAÇÃO DA PRÁTICA DE DANÇAS REGIONAIS, TENDO A DANÇA COMO MEIO DE INCLUSÃO SOCIAL A POPULAÇÃO CLASSIFICADA COMO INSUFICIENTES ATIVO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 01/08/2023 | 1400.00 | 00071268678406 | ELLEN MARIA DA SILVA GUIMARÃES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DECORAÇÃO E AMBIENTALIZAÇÃO DA 10ª DECIMA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO DE 2023, NO AUDITORIO SALVADOR GONÇALVES BORBA, ATRAVES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004479 | 01/08/2023 | 3188.20 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AIRCROSS DE PLACA: QSM-8460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004482 | 01/08/2023 | 1000.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AIRCROSS DE PLACA: QSM-8460, PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 01/08/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 11040-X Q.S.E., CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004463 | 01/08/2023 | 8537.20 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA ESCOLA DO SITIO SERRA VELHA, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004464 | 01/08/2023 | 5550.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA ESCOLA DO SITIO SERRA VELHA, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004465 | 01/08/2023 | 3074.60 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E DE PINTURA, DESTINADO A ESCOLA DO SITIO SERRA VELHA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004466 | 01/08/2023 | 6656.15 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ESCOLA DO SITIO SERRA VELHA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004467 | 01/08/2023 | 10390.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ESCOLA DO SITIO SERRA VELHA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004468 | 01/08/2023 | 6074.50 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ESCOLA DO SITIO SERRA VELHA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004469 | 01/08/2023 | 5913.14 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ESCOLA DO SITIO SERRA VELHA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004480 | 01/08/2023 | 1828.12 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | 0IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA: QFM4J93, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004481 | 01/08/2023 | 5953.62 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | 0IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFU3I46, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004485 | 01/08/2023 | 200.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS DE REVISÃO EM GERAL: NO VEICULO GOL DE PLACA QFM4J93, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004486 | 01/08/2023 | 1160.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS DE REVISÃO EM GERAL: NO VEICULO FORD KA HATCH DE PLACA QFU-3I46, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0004490 | 01/08/2023 | 19125.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE TENDAS 04X04 METROS, DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS "SÃO PEDRO 2023", DURANTE OS DIAS 29/06, 30/06 E 01/07/2023, NA PRAÇA DE EVENTOS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL DE Nº 00017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 01/08/2023 | 4005.12 | 38384142000172 | JOSE HILDO DA SILVA 96434783434 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE CREME GELADO COM FRESCOR, SABOR E CONSISTENCIA FREZON, ATRAVES DE EQUIPAMENTO FOOD SERVICE, EM ATENDIMENTO JUNTO AO CAMAROTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA NA FESTA DE SÃO PEDRO 2023, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 01/08/2023 | 1460.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE, COMO TAMBEM SERVIÇOS DE MONITORIAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO ( SIMEC )SISTEMA INTEGRADO DE MONITOR. DO MINIST. DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 01/08/2023 | 62748.00 | 32606663000140 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | REFERENTE AO ITINERÁRIO DE 166KM X 21 (VINTE E UMA) DIAS X 2 VIAGENS IDA E VOLTA DIÁRIAS (TURNOS MANHÃ E NOITE) ( PERCURSO SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB/CAMPINA GRANDE-PB/SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB NO TURNO DA MANHÃ E SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB/CAMPINA GRANDE-PB SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA NO TURNO DA NOITE), NO PERIODO DE 03/07 A 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 01/08/2023 | 1150.00 | 00070317058436 | OVAILDO ALVES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARATER AUXILIAR, CORRESPONDENDO AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS E ENTULHO NA COMUNIDADE JACARÉ, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOMES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004458 | 01/08/2023 | 10397.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004459 | 01/08/2023 | 5624.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004460 | 01/08/2023 | 5099.40 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004461 | 01/08/2023 | 7247.40 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0004462 | 01/08/2023 | 4372.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 01/08/2023 | 4120.00 | 00012561629490 | ADRYEL CAYO FERREIRA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, UTILIZANDO TRATOR DE PNEUS PARA A LIMPEZA URBANA VISANDO REMOVER E PREVENIR QUAISQUER REFUGO, ENTULHO OU SUJIDADE EM PROL DO DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 01/08/2023 | 1320.00 | 27672714000100 | ADELZON DE OLIVEIRA FELISBERTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO CMPDC (COORDENADORIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E DEFESA CIVIL), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 02/08/2023 | 15400.00 | 00092910700410 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS INERENTES DE MÉDICO PLANTONISTA, SENDO 02 (DOIS), PLANTÕES MEDICOS DE 12 HORAS CADA, E 02 (DOIS), PLANTÕES MEDICOS DE 36 HORAS, NO PERIODO DE 01/07, 08, 15, 16/07/2023, E 22, 23/07/2023, NA POLICLINICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 02/08/2023 | 13000.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIZACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ITATUBA ENVOLVENDO: SOFTWARE, HARDWARE EM COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS PONTOS DA REDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 02/08/2023 | 500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS, NO SR. EDSON FRANCISCO DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 000.108.394-00, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004515 | 02/08/2023 | 2696.78 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFF-6517, QFQ-8D37, QSF-2309, QSK4B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07/2023 A 31/07/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 02/08/2023 | 75.66 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 02/08/2023 | 760.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS), IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 1.500 COPIAS E IMPRESSÕES MES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 02/08/2023 | 5550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM CONTROLE DE COMBUSTIVEL, LICITAÇÃO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 02/08/2023 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÃO - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 02/08/2023 | 380.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS RECICLAGEM DE TONNER DE IMPRESSORA HP85A A R$ 60,00 UNIDADE, HP ML1660 A R$ 80,00 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004512 | 02/08/2023 | 824.07 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO ÀO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: RLY-6E47, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07/2023 A 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 02/08/2023 | 450.00 | 00069194661472 | IRACILDA ERNESTO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE TECIDOS, TOALHAS E PRATARIA UTILIZADOS PARA ALMOÇO OFERTADO NA 10ª CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, ALMOÇO ESTE REALIZADO NO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - NO DIA 14/07/2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 02/08/2023 | 430.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM, VISANDO ALERTAR O CIDADÃO QUANTO AO RECADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS UNIPESSOAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO/2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 02/08/2023 | 1100.00 | 23150959000109 | ANDSON LÚCIO BEZERRA PESSOA. | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE GRADES DESTINADAS AO COMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR 2023, REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL O PERREZÃO, DURANTE O MES DE JULHO/2023, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004502 | 02/08/2023 | 300.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLOS DIVERSOS), PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004503 | 02/08/2023 | 3060.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLOS DIVERSOS), PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A EDUCAÇÃO DO ENSINO BÁSICO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 02/08/2023 | 820.00 | 00042513448472 | JOSEVALDO GALDINO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FORRO EM PVC NA ESCOLA MUNICIPAL: MAURINO RODRIGUES INFANTIL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 02/08/2023 | 1900.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO), IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 1500 COPIAS E IMPRESSÕES MES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004510 | 02/08/2023 | 6096.06 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ESCOLA DO SITIO SERRA VELHA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE AP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004513 | 02/08/2023 | 9624.69 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: OET-4B76, OFG-2292, OGC-6129, QFK-0616, QFK-0626, QSJ-5A27, RLZ-2D74, OGA-9690 E OGE-2D20, NO PERIODO DE 21/07/2023 A 31/07/2023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004514 | 02/08/2023 | 2612.59 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: FVW-5D07, NO PERIODO DE 21/07/2023 A 31/07/2023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0004504 | 02/08/2023 | 6672.60 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICÍPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, NO PERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004516 | 02/08/2023 | 10383.95 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AS MAQUINAS PESADAS PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETRO-ESCAVADEIRA, TRATORES VALTRA, TRATOR MASSEY FERGUSSON, PÁ CARREGADEIRA GRADES E VEICULOS DE PLACAS: OGD-6939, NQE-4231 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07/2023 A 21/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 02/08/2023 | 1725.00 | 40482129000106 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E EM REMENDO DE PNEUS DA MAQUINA PESADA RETRO ESCAVADEIRA, PATROL 120K, TRATOR . REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 02/08/2023 | 420.00 | 45467181000107 | JOSE ALEXSANDRO CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E REMENDO DE PNEUS NO TRATOR VALTRA, RETRO ESCAVADEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 03/08/2023 | 1757.81 | 00011749963400 | ROSILANE ALMEIDA DA SILVA MELO | REFERENTE A SERVIÇOS DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E ASSISTENCIA A SAÚDE DA SOCIEDADE MUNICIPAL EM GERAL, VISANDO COMBATER POSSIVEIS EDEMIAS, ENFERMIDADES E COLABORAR COM APROPENSÃO DE INFORMAÇÕES A CERCA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE OFERECIDOS, TAIS COMO VACINAÇÃO, CONSULTAS OU EXAMES, ASSIM, SATISFAZENDO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 03/08/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.861-8 FUS CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 03/08/2023 | 130.00 | 00009367831412 | MARIA VALDINETE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 03/08/2023 | 65.00 | 00011026076498 | RAELSON JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO 1º (PRIMEIRO) ENCONTRO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE VIGILANCIA SANITARIA , REALIZADO NO DIA 04/08/2023, COM INICIO AS 8:00hs. E TERMINO PARA AS 17hs. NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 03/08/2023 | 65.00 | 00008146876447 | THAÍSE STEFANY DE BRITO SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO 1º (PRIMEIRO) ENCONTRO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE VIGILANCIA SANITARIA , REALIZADO NO DIA 04/08/2023, COM INICIO AS 8:00hs. E TERMINO PARA AS 17hs. NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004549 | 03/08/2023 | 12446.34 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGC7551, QFM5F93, QFM5G63, QFO7B13, QSE6028, QSK5H77, RLS2H69, RLW8A80. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004550 | 03/08/2023 | 19596.43 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: RLS2F09, RLS2F89, RLS2I29, RLS2J29 E RLS2J69. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0004555 | 03/08/2023 | 3900.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO - CONSULTAS MEDICAS DE PEDIATRIA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 03/08/2023 | 1500.00 | 00009480660407 | GERLAN MOTA ALEXANDRE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONCERNENTE AS AÇÕES PREDOMINANTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004547 | 03/08/2023 | 102.27 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: NQH-0315, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004546 | 03/08/2023 | 393.97 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULO DE PLACA: QFF-6779, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/07/2023 E 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 03/08/2023 | 50.79 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 03/08/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 03/08/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 03/08/2023 | 500.00 | 00070111377420 | ANAZITA MARTINS DE VASCONCELOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 03/08/2023 | 480.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), NO ENCONTRO DO GRUPO DE MULHERES DO CRAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 03/08/2023 | 520.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), NO ENCONTRO DE GESTANTES , DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 03/08/2023 | 1450.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), NO CHA DA TARDE COM OS USUÁRIOS DO GRUPO FELIZ INDADE EM ALUSÃO AO DIA DOS AVÓS, REALIZADO NO DIA 26/07/2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 03/08/2023 | 835.00 | 00008262623410 | VICENTE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO DE GESSO UTILIZANDO FERRAMENTAS E MATERIAIS PRÓPRIOS, NO PREDIO DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES (CNEC), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004540 | 03/08/2023 | 3658.40 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS E DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO CAJÁ A SEDE DO MUNICIPIO), E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, NO TURNO DA TARDE, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004541 | 03/08/2023 | 5546.88 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS E DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO ÁGUA FRIA, VOLTA GRANDE, BOLAS E JACARÉ), E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004542 | 03/08/2023 | 9600.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES, VEICULO TIPO ONIBUS, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 25 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: SITIO MORRO DO MACACO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, VICE E VERSA, NO TURMO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS CONFORME CONTRATO DE Nº 00032/2023, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004543 | 03/08/2023 | 8000.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES, VEICULO TIPO ONIBUS, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 40 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: SITIO JACARÉ, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, VICE E VERSA, NO TURMO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS CONFORME CONTRATO DE Nº 00032/2023, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004544 | 03/08/2023 | 5832.96 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES, VEICULO TIPO ONIBUS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: JUA, JUREMA, TABOCAS, MELANCIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, VICE E VERSA, NO TURMO DA MANHÃ, SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS CONFORME CONTRATO DE Nº 000103/2023, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004545 | 03/08/2023 | 6874.56 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES, VEICULO TIPO ONIBUS, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 40 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: SITIO MELANCIA, SITIO TABOCAS, SITIO JUREMA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, VICE E VERSA, NO TURMO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS CONFORME CONTRATO DE Nº 00032/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004548 | 03/08/2023 | 5405.94 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA: QFM4J93, QSI6D16, OFU3I46, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01/07/2023 E 31/07/2023, CONFORME P.E. 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 03/08/2023 | 900.00 | 00006303884407 | MIRLANE CABRAL SOARES | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBILIZADO), LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, RECUPERA E MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA DE VIAS P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0004532 | 03/08/2023 | 60196.39 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 7ª (MEDIÇÃO) DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ITATUBA-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00129/2022-CPL. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 03/08/2023 | 1790.00 | 00009916516421 | ADELSON PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUAIS DE ESCAVAÇÃO, ALOCAÇÃO E PREPARAÇÃO DE ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PARA ENCANAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ADVINDA DE POÇOS ARTESANAIS PÚBLICO, NO SITIO JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0004538 | 03/08/2023 | 44825.66 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR MAIS MOTORISTA, (COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 25/06/2023 A 24/07/2023, CONFORME CTR: 00043/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0004539 | 03/08/2023 | 43526.17 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR MAIS MOTORISTA, (COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO, CAIAÇÃO), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 25/06/2023 A 24/07/2023, CONFORME CTR: 00043/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004553 | 03/08/2023 | 5495.57 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA: QSK5I27, ROCADEIRA, IYE7C78, MOTORBOMBA, NO PERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0004554 | 03/08/2023 | 3000.00 | 43478396000190 | CHELTON RAMON SILVA SANTANA 07339183442 | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA ELETRICA, CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS, DESTINADOS A ATENDER AS MELHORIAS DA REDE ELETRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE ITATUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0004556 | 03/08/2023 | 12800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA POR DIARIA TIPO CAMINHÃO TANQUE COM PACADIDADE MINIMA DE 8.000lt. COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, DURANTE O MES DE JULHO/2023, SENDO 18 DIARIAS AO PREÇO DE R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO: 0131/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 03/08/2023 | 70.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), NA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CMDCA -, NO MES DE JULHO DE 2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004551 | 03/08/2023 | 1638.54 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: SKV7G33, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004552 | 03/08/2023 | 1016.93 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: QSM8460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 04/08/2023 | 470.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA. | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (OXIGENIO MEDICAL PPU), DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 04/08/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 04/08/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 04/08/2023 | 30.06 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 04/08/2023 | 2256.00 | 36591786000106 | BRENNA DE SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 282 (DUZENTOS E OITENTA E DOIS), BOTIJÃO DE ÁGUA MINERAL 20lt, AO VALOR UNITARIO DE R$ 8,00 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 0004570 | 04/08/2023 | 10260.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE: CADEIRA GIRATORIA, MESA ESCRITORIO, POLTRONA GIRATORIA, POLTRONA APROXIMAÇÃO, ARMARIO EXTRA ALTO 02 PORTAS, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 0008/2023, CTR: 00083/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 04/08/2023 | 11740.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000211, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 04/08/2023 | 813.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000211, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 04/08/2023 | 1055.00 | 48725328000100 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO 05990950403 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL, SISTEMA DO SERVIÇO ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (e-SIC), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 04/08/2023 | 1195.00 | 00011153667428 | LUCAS MENDONÇA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONDUÇÃO ATRAVÉS DE MOTOCICLETA, DE USUARIO(S) DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ENSINO, ENTRE O SITIO MORRO DO MACACO AO SITIO CAJÁ (GRUPO ESCOLAR), DE MODO OPORTUNO AO TRANSPORTE PROPÍCIO E AUSPICIOSO, COM FULCRO NA LEI Nº 9.394/96, ART. 208, MEDIANTE OBRIGAÇÃO DO MUNICIPIO DE EFETIVAR A GARANTIA DO ACESSO A EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 04/08/2023 | 1430.00 | 00011323514481 | CASSIANO FERREIRA DIAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COMISSÃO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR 2023, REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL O PERREIZÃO, NO MES DE JULHO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 04/08/2023 | 3000.00 | 00006168240411 | AGNALDO TRAJANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCOMOLIDADE DE AULISTAS, EM CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA E AS SENDAS CONVENCIONAIS, NO INTERIM PLANILHADO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, UTILIZANDO VEICULO DE PROPRIEDADE DA PRESTANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 04/08/2023 | 720.00 | 00010441406742 | JOSE ORLANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCOMOBILIDADE, DE USUARIO(S) DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ENSINO, ENTRE O SITIO RAPOSA AO SITIO JATI (GRUPO ESCOLAR), DE MODO OPORTUNO AO TRANSPORTE PROPÍCIO E AUSPICIOSO, COM FULCRO NA LEI Nº 9.394/96, ART. 208, MEDIANTE OBRIGAÇÃO DO MUNICIPIO DE EFETIVAR A GARANTIA DO ACESSO A EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 04/08/2023 | 1580.00 | 00019623500459 | JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOMOBILIDADE DE AULISTAS, NO SITIO MELANCIA DE CIMA, PARA SITIO MELANCIA DE BAIXO, COM O VEICULO PERTENCENTE AO PROPRIETARIO, NO INTERIM PLANILHADO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 04/08/2023 | 17530.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS JUNINOS: BALÃO, BANDEIROLAS, BONECOS CARACTERIZADOS, BANDEIRAS, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO JUNINA "SÃO PEDRO 2023", COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 04/08/2023 | 5500.00 | 00014072662410 | GABRIEL LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOS POR MEIO DE VEICULO DO TIPO TRATOR COM CARROCERIA ABERTA,CAPACIDADE MINIMA DE 3m³. MOVIDO A DIESEL, COM OPERADOR (TRATORISTA) E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATADO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004564 | 04/08/2023 | 13716.75 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MAQUIA PESADA PATROL CAT-120, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004565 | 04/08/2023 | 10919.32 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO TRATOR VALTRA A-850, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004567 | 04/08/2023 | 24040.00 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA UTILIZAÇÃO NAS RUAS DO BAIRRO FABIO LACERDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 04/08/2023 | 1800.00 | 32736732000130 | SILVIO & SILVIA JARDIM | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO CORTE DE GRAMA EM DIVERSAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 04/08/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 22840-0 F.M.A.S., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NESTA DATA, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC/TED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 04/08/2023 | 250.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS | IMPOTE RELATIVO A INSCRIÇÃO DO XXIII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONGEMAS - QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 14 A 16 DE AGOSTO DE 2023, NA CIDADE DE SALVADOR/BA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 07/08/2023 | 250.00 | 00003761904428 | SEVERINA GONÇALVES GERMANO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - ANCORA LOCALIZADO NO SITIO MORRO DOS MACACOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 07/08/2023 | 400.00 | 00000275532720 | ERNANDO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (CENTRO DE FISIOTERAPIA) LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 07/08/2023 | 500.00 | 00014321148405 | MARIA EDUARDA DA SILVA MARCELINO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO SENDO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 07/08/2023 | 1000.00 | 00011150919485 | JHONATAS NIDJAEL DO NASCIMENTO ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DE ÓRGAOS PÚBLICOS SENDO UBS ZUZA MARTINS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), VINCULADO A SECREARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 07/08/2023 | 550.00 | 35957664000128 | SONET TELECON SERVIÇOS EM INTERNET LTDA | IMPORTE RELATIVO A PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA CONEXÃO DE REDE LOCAL, SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS DEPENDENCIAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 07/08/2023 | 770.00 | 34897171000187 | ARLLYN LUCIO BEZERRA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA UTILIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES NAS REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 07/08/2023 | 400.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PETRONILA MARGARIDA LACERDA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 07/08/2023 | 1600.00 | 43898819000120 | CELIA DA SILVA ALVES MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS PARA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 07/08/2023 | 800.00 | 34897171000187 | ARLLYN LUCIO BEZERRA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA UTILIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES NAS REDES SOCIAIS DA GESTÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 07/08/2023 | 500.00 | 00008883217403 | JOSÉ MARTINS DE ARRUDA NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL CASA, PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 07/08/2023 | 500.00 | 00004169269403 | PAULO CEZAR BARBOSA GUERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVERIO,26 - CENTRO - DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ARQUIVO PERMANENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 07/08/2023 | 3000.00 | 42705585000195 | JOÃO ACÁSSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, ESPECIALMENTE PARA PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 07/08/2023 | 1450.00 | 35957664000128 | SONET TELECON SERVIÇOS EM INTERNET LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA CONEXÃO DE REDE LOCAL DO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO E SUAS DEPENDENCIAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 07/08/2023 | 68.61 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 07/08/2023 | 46.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 07/08/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 07/08/2023 | 4000.00 | 26824897000161 | E & C - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ENVENTUAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇAO ORÇAMENTÁRIA COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 07/08/2023 | 2000.00 | 39682611000100 | S.F. SERVIÇOS E CONSULTORIA | Prestação dos serviços de atividades auxiliares de apoio à gestão conspecto pela contadoria destarte para legitimação e eficiência gerencial das informações comprobatórias da despesa, no anteparo para criação de soluções com base nas necessidades e expectativas da Secretaria Municipal de Finanças, para otimização de aplicações e objetivos de compliance e outras obrigações, com fulcro no Decreto Federal nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 Portaria MPDG nº443, de 27/12/2018, REFERENTE a 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 07/08/2023 | 400.00 | 00064524710400 | SEVERINO CAMPOS DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, SENDO ELE A ESCOLA MUNICIPAL JATI, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 07/08/2023 | 400.00 | 00015372482869 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA FILHO. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: FELICIANA VITAL DE ANDRADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE IDIOMAS (CRESCER), VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 07/08/2023 | 800.00 | 00022430270463 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0004610 | 07/08/2023 | 21000.00 | 35730737000144 | CRESCER CURSOS & FORMAÇÕES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACAO DIDATICA COMPLEMENTAR INTEGRADA AS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM OFERTA DE CURSO DE LINGUA ESTRANGEIRA (INGLES E ESPANHOL), PARA ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICIIPIO DE ITATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 07/08/2023 | 5585.58 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL NA LOCOMOBILIDADE ENTRE A RESIDENCIA OU LOCAL DE INTERESSE DOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO E ESTABELECIMENTO DE ENSINO, NO PERIMETRO URBANO C/C ÁREA RURAL SITIO:JUA, JUREMA, TABOCAS, MELANCIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA NO TURNO DA MANHÃ, PARA ATIVIDADES EXTRACURRICULARES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 07/08/2023 | 9452.25 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL NA LOCOMOBILIDADE ENTRE A RESIDENCIA OU LOCAL DE INTERESSE DOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO E ESTABELECIMENTO DE ENSINO, NO PERIMETRO URBANO C/C ÁREA RURAL SITIO:JUA, JUREMA, TABOCAS, MELANCIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA NO TURNO DA MANHÃ, PARA ATIVIDADES EXTRACURRICULARES DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 07/08/2023 | 596.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA, TROCA DE REFIL DE FILTRO PARA CAIXA D'ÁGUA EM 03 (TRÊS) ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA (MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, CRECHE E CENEC), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ ERNESTO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 07/08/2023 | 400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A COBERTURA SONORA PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA EMEF JOSEFA CORREIA DE ANDRADE DA LOCALIDADE SERRA VELHA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 15/07/2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 07/08/2023 | 600.00 | 00003834914444 | JOSEVALDO DE MELO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (DEPÓSITO) DESTE ENTIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 07/08/2023 | 3200.00 | 49296418000187 | LEONARDO VALENTIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ARQUITETURA(ARQUITETO), VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004608 | 07/08/2023 | 6512.53 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004609 | 07/08/2023 | 4426.64 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA CAT 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 07/08/2023 | 150.00 | 00007048749466 | GERLAINE FRANCISCA GOMES. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 07/08/2023 | 150.00 | 00070111786436 | FABIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 07/08/2023 | 150.00 | 00070111862477 | ADRIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 07/08/2023 | 150.00 | 00071411258410 | FAGNER JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 07/08/2023 | 150.00 | 00001597097411 | SEVERINA MARIA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 07/08/2023 | 150.00 | 00007569018478 | MARIA CECÍLIA MARTINS DE SÁ. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 07/08/2023 | 150.00 | 00071404879447 | VENESSA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 07/08/2023 | 150.00 | 00010127713425 | DANIELLE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 07/08/2023 | 150.00 | 00018502690418 | ADRIANO MARCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 07/08/2023 | 600.00 | 00071488138400 | QUITÉRIA DE ARAÚJO GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 07/08/2023 | 1000.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 07/08/2023 | 1212.00 | 18200545000107 | INSTITUICAO SOCIAL O RESGATE CENTRO DE RECUPERACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS | IMPORTE RELATIVO A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO,FIRMADO ENTRE A INSTITUIÇÃO ACIMA E ESTA ENTIDADE, DEVIDO A DEMANDA DO MINISTERIO PUBLICO, PARA ATENDIMENTO AO USUARIO EM SITUAÇÃO DE RUA (ANDRÉ GONÇALVES DA SILVA), COM FRAGILIDADES DOS VINCULOS FAMILIARES, MP/CREAS E CRAS COM DEPENDENCIA DO ALCOOL, ORA COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISNTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 07/08/2023 | 400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COBERTURA SONORA DO EVENTO: CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE OCORREU NO DIA 14/07/2023, NO CINE SANTO ANTONIO, AUDITÓRIO SALVADOR BORBA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 07/08/2023 | 400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COBERTURA SONORA DO EVENTO: CHÁ COM OS AVÓS, QUE OCORREU NO DIA 26/07/2023, NO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0004626 | 08/08/2023 | 5691.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, MEDIANTE SOLICITAÇÃO PARCELADA, DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO: P.P. 00001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 08/08/2023 | 54.94 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 08/08/2023 | 12755.68 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8549-9 ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO DIA 12/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 08/08/2023 | 100.00 | 00006916271426 | MICHELLE LIMA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 09/08/2023 | 1316.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 14 (QUATORZE) BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 09/08/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTAIS JUNTO AOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0004654 | 09/08/2023 | 2301.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, (ALMOXARIFADO) E DEMAIS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 09/08/2023 | 2410.00 | 00030092760449 | JOSE ROMERO RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA TURISITICA ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO DO MUNICIPIO, PARA IMPLANTAÇÃO DE ROTEIROS TURISTICOS E ASSERRORIA DE MARKETING E DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO JORNALISTICA MENSAL DOS ATRATIVOS COM OBJETIVO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO E REGIÃO ATRAVES DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 09/08/2023 | 5060.00 | 47690963000128 | ZENILDO NUES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE 20 (VINTE) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE ITATUBA-PB, DURANTE O PERIODO DE 09/07 A 30/07/2023, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0004647 | 09/08/2023 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANNE G. DE MELO - ME. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO POR CIRCUITO FECHADO DE CÂMERAS, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM REGIME DE COMODATO, SENDO DISPONIBILIZADOS: 12 UNIDADES NA ESCOLA: ERCIDIO DE MORAIS COELHO NO PERIODO DE 06/07/2023 A 06/08/2023, COORDENADO ATRAVES DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0004650 | 09/08/2023 | 6528.20 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE), DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0004651 | 09/08/2023 | 3353.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO JOVENS E ADULTOS (E.J.A.), DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0004652 | 09/08/2023 | 437.50 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO - ENSINO BÁSICO - DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0004653 | 09/08/2023 | 34341.50 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO - ENSINO BÁSICO - DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 09/08/2023 | 1050.00 | 27784389000160 | LUZINALDO DA SILVA FREITAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA, USINAGEM, SOLDA, TROCA DE MANCAL, INVERSÃO DA SESSÃO DE DISCO E PINOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA, COORDENADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0004646 | 09/08/2023 | 5366.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANNE G. DE MELO - ME. | REF. AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO POR CIRCUITO FECHADO DE CÂMERAS, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM REGIME DE COMODATO, SENDO: (ITEM 1) CÂMERAS IP BULLET 2.0MP/A CONTATAÇÃO DAS CÂMERAS INCLUI TODO MATERIAL DE INSTALAÇÃO E FUNCIONALIDADE (SOFTWARE, NVR, SWITCH, CONECTORES, CABEAMENTO, DISCO RIGIDO), DISPONIBILIZADAS 20 UNIDADES, SENDO: 13 UNID. INSTALADAS PARQUE LINEAR, 03 PRAÇA DOS LISOS E 04 PRAÇA CENTRAL, NO PERIODO DE 06/07/2023 A 06/08/2023, FUND. LEGAL: CTR: 00036/2023. P.P.: 00031/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 09/08/2023 | 150.00 | 00014098103486 | LIVIA MARIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 09/08/2023 | 100.00 | 00070740609416 | MARIA DE FÁTIMA LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 09/08/2023 | 150.00 | 00042513448472 | JOSEVALDO GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 09/08/2023 | 100.00 | 00004004635470 | SEVERINO DE MEDEIROS SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 09/08/2023 | 100.00 | 00012060910455 | ANTONIO MEDEIROS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 09/08/2023 | 100.00 | 00008255624490 | HAANA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 09/08/2023 | 150.00 | 00070111171482 | AMANDA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 09/08/2023 | 150.00 | 00007263556740 | ADEMAR LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 09/08/2023 | 150.00 | 00040364378875 | JACILENE CAMELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 09/08/2023 | 150.00 | 00071268662402 | ANA MARIA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 09/08/2023 | 100.00 | 00009896485402 | DATAN ISMAEL DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 09/08/2023 | 150.00 | 00014099812405 | ERICA RAYSA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 09/08/2023 | 100.00 | 00071508881430 | SANDRA MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0004645 | 09/08/2023 | 960.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANNE G. DE MELO - ME. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO POR CIRCUITO FECHADO DE CÂMERAS, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM REGIME DE COMODATO, SENDO DISPONIBILIZADOS: 08 UNIDADES NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - NO PERIODO DE 06/07/2023 A 06/08/2023, COORDENADO ATRAVES DA SECETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0004655 | 09/08/2023 | 1130.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV - COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0004656 | 09/08/2023 | 4994.60 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV - COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004712 | 10/08/2023 | 4689.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 05/2023, AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 10/08/2023 | 46.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.861-8 FUS CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 10/08/2023 | 3000.00 | 36897581000153 | JEAN VICTOR PORFIRIO DA SILVA ANDRADE | SERVIÇOS EM RESÃO DO INTERESSE PÚBLICO, EM ATIVIDADES COMBATENTES A ÓBICE DE DISFUNÇÃO DAS POLITICAS E AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICAS (ASP), SERVINDO DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E VISLUMBRANDO AÇÕES CAPAZES DE ESMAECER TRANSTORNOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SÚDE (UBS), E/OU QUE PODEM EXIGEM GRANDE ESFORÇO E DETERMINAÇÃO PARA SEREM SOLUCIONADAS, PARA DEFINIÇÃO DO ÍNDICE DE NÃO CONFORMIDADES A SEREM TRABALHADOS PELAS EQUIPES DOS SETORES RESPONSÁVEIS JUNTO A SECRET. MUNIC. DE SAÚDE, NO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 10/08/2023 | 12000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DA CIDADE DO INGÁ-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E O MUNICIPIO DE INGÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 10/08/2023 | 1400.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - SEYANE M. A. MORAIS. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PORTAL DE NOTICIAS MULTIMIDIA, NA PROLIFERAÇÃO E INTENSIFICAÇÃO DE CONTEUDOS INSTITUCIONAIS FOMENTADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONSISTINDO EM COMUNICAR, PROMOVER E DIVULGAR AS AÇÕES E SERVIÇOS INSTITUCUIONAIS E DE INTERESSE PUBLICO, A FIM DE PRESTAR CONTAS A SOCIEDADE E ATENDER O PRINCIPIO DA PUBLICIDADE, VISANDO EXPANDIR OS EFEITOS DAS MENSAGENS E DAS AÇÕES, COM FUNDAMENTO NO DIREITO A INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004711 | 10/08/2023 | 105.73 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 10/08/2023 | 46.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 10/08/2023 | 46.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 10/08/2023 | 172.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 10/08/2023 | 124.03 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 10/08/2023 | 1101.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | ][IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE R.P.V. REFERENTE AO PROCESSO DE Nº: 08001751420218150201 - ID 0812300000010198367, TENDO COMO PARTE CRÉDITOS REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 10/08/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | ][IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE R.P.V. REFERENTE AO PROCESSO DE Nº: 08009356520188150201 - ID 0812300000010181057, TENDO COMO PARTE CRÉDITOS REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 10/08/2023 | 1410.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | ][IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE R.P.V. REFERENTE AO PROCESSO DE Nº: 08001682220218150201 - ID 0812300000010180867, TENDO COMO PARTE CRÉDITOS REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DA DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 10/08/2023 | 35924.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO, RFB-PREV-PARC-60, RETIDO NA CONTA CORRENTE 4.262-8 FPM, NO DIA 10/08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 10/08/2023 | 0.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 4372-9 ITR, EFETUADO NO DIA 10/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 10/08/2023 | 8048.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 4262-5 FPM, EFETUADO NO DIA 10/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 10/08/2023 | 1200.00 | 00009066236426 | DECIO MARDONE DA SILVA VALENTE | IMPORTE RELATIVO A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA REDES SOCIAIS, COM FUNDAMENTO DA INTERAÇÃO E CRIAÇÃO DE RELACIONAMENTO COM A POPULAÇÃO, SEGUINDO O PRINCIPIO DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, POR MEIO DE CONTEUDO, PARA O ENGAJAMENTO DE PÚBLICO, NAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 10/08/2023 | 1000.00 | 00008950453460 | ANTONIO FLAVIO DE ALBUQUERQUE | locação não-residencial de uma área parte de terras, no sítio jacaré, zona rural deste município, destinadas a um campo de futebol, com fulcro nos arts. 6º e 217, III § 3º, da constituição federal de 1988, em garantia do direito social ao lazer e do dever deste município em fomentar práticas desportivas formais e não formais, na promoção de políticas públicas de fomento ao esporte o lazer entre os direitos sociais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 10/08/2023 | 3190.00 | 23153256000134 | JEAN HENRIQUE FERREIRA MONTEIRO-EIRELI | IMPORTE RELATIVO A (VENDA) EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREAS E RESERVA NO HOTEL SLAVIERO VITÓRIA PARA O SECRETÁRIO DE CULTURA E TURISMO: JOSE RONALDO MARTINS DE ANDRADE FILHO, SAINDO DO AEROPORTO DE RECIFE-PE, NO DIA 14/08 AS 02:55 E CHEGANDO NO AEROPORTO DE VITORIA-ES AS 02:05, RETORNANDO NO DIA 16/08/2023, SAINDO DE VITORIA-ES AS 23:40 E CHEGANDO EM RECIFE-PE AS 02:05, O MESMO IRA PARTICIPAR DO PRIMEIRO FORUM DE GESTORES DE CULTURA DO BRASIL, QUE OCORRERÁ ENTRE AS DATAS MENCIONADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0004704 | 10/08/2023 | 842.95 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO BÁSICO - AGRICULTURA FAMILIAR - COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0004705 | 10/08/2023 | 92.88 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - E.J.A. - AGRICULTURA FAMILIAR - COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0004706 | 10/08/2023 | 794.58 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE ENSINO INFANTIL - CRECHE - AGRICULTURA FAMILIAR - COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0004707 | 10/08/2023 | 2047.40 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO - ENSINO BÁSICO, AGRICULTURA FAMILIAR - COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00006539765428 | ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBSIDIÁRIO DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRÃNEO, NO SITIO ÁGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTANTO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 10/08/2023 | 715.00 | 00004856722433 | LUCIANO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SUSTENTÁCULO PORMENORES JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO RIACHÃO DO ARAUJO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NA GUARIBA CONTRA A CORROSÃO OU DETERIORAÇÃO, MINIMIZANDO OS RISCOS DE DIMINUIÇÃOI DE DSPONIBILIDADE DE ÁGUA E/OU CONTAMINAÇÃO DO MANANCIAL SUBTERRANEO, NO MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 10/08/2023 | 2060.00 | 00092905030410 | OLIVEIROS ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS EM ÁREA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA ZONA URBANA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO, COORDENADO ATRAVÉS DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00014270669497 | MANOEL MESSIAS BORBA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATUAÇÃO NA ORDENAÇÃO, ASSEAMENTO E NO EXPURGO DA ALIMPADURA DAS VIAS PÚBLICAS NAS AREAS DELINEADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS SITIOS: TABOCAS E MELANCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00005253119477 | JOSEMAR ANTONIO SANTINO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00007683624403 | RAMILSO DA SILVA BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE MONITORAMENTO, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE LOCOMOÇÃO COM A FINALIDADE DE PREVENIR INTEMPÉRIES E COMBATER DELITOS, COMO PORTE ILÍCITO, IRREGULARIDADES, ZELANDO PELA SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO, EM ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 10/08/2023 | 700.00 | 00070354032488 | RAFAEL ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS EM ÁREAS DE EXPECIONAL INTERESSE PUBLICO NO SITIO JACARÉ, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 10/08/2023 | 1660.00 | 00007234356428 | ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIARIOS DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA NO MANANCIAL SUBTERRANEO, NO SITIO JACARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTATIVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE, DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00001251251439 | DENILSON SILVANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS E NOTURNAS (PLANTÃO), NA REDE ELETRICA RESIDENCIAL E DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00010012772445 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REF. AO DINAMISMO E PODER DE AÇÃO EM SERV. DE CARATER AUXILIAR, CORRESP. AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUAILIDADE NA COLETA DE RESIDUOS E ENTULHO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 10/08/2023 | 2410.00 | 00052318524734 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUSEIO E CONTROLE DE EQUIPAMENTO EM USO NA REMOÇÃO DE SOLO E MATERIAL ORGANICO BOTA-FORA, COM ELEVAÇÃO E DESLOCAMENTO DE MATERIAIS, ATRAVÉS DE RETROESCAVADEIRA, INCLUSO MOVIMENTOS DE CARGA E DESCARGA, QUANDO FOR O CASO, CONFORME CONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO NO PERIODO, MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 10/08/2023 | 1790.00 | 00007032071481 | JOSÉ PATRÍCIO DA COSTA LIMA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATOR DE PNEUS UTILIZADOS NA LIMPEZA URBANA VISANDO REMOVER E PREVENIR QUAISQUER REFUGO, ENTULHO OU SUJIDADE EM PROL DO DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 10/08/2023 | 1140.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS DE SUSTENTÁCULO PORMENORES JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUÁ DO SITIO RETIRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA GUARIBA CONTRA A CORROSÃO OU DETERIORAÇÃO, MINIMIZANDO OS RISCOS DE DIMINUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE ÁGUA E/OU CONTAMINAÇÃO DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, DURANTE O MES JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 10/08/2023 | 1370.00 | 00092893643434 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM AUXILIAR PARA REPARO DE CALÇAMENTO, ISTO POSTO, INTENTANTO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DE CIRCULAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 10/08/2023 | 860.00 | 00014365968408 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS NAS IMEDIAÇÕES E PRÉDIOS PÚBLICOS DA ZONA URBANA MUNICIPAL, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 10/08/2023 | 1430.00 | 00008372078432 | FABIO CESAR PEREIRA DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANTEPARO PARA A MANUTENÇÃO SECUNDARIA DO SESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SITIO JACARÉ, MEDIANTE SOLICITAÇÃO PARTE EXTERIOR, UTILIZANDO FERRAMENTAL E EQUIPARAÇÃO DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, INTENTANDO A CIRCUNSPECÇÃO RESGUARDO DE INTEMPÉRIES, NA INCUBÊNCIA DO INSPECIONAMENTO NA PARTE EXTERIOR UTIULIZANDO FERRAMENTAL E EQUIPARAÇÃO DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, COM PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DESENVOLVIDOS PARA O ENCARGO NO MÊS PROCEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 10/08/2023 | 1430.00 | 00011609213424 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS, EM ÁREAS DETERMINADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 10/08/2023 | 1215.00 | 00013436751464 | WILLIANS BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS EM ÁREAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA ZONA URBANA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00004926384469 | IVANILDO ESCOLASTICO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARATER AUXILIAR, CORRESP. AO APOIIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR TRATOR NA COLETA DE RESIDUOS COM MONITORAGEM DO MANEJO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS, ACOPLADO COM CARROCERIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00006317345465 | NAILTON MARTINS BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS, NA AREA EXTERNAS E INTERNAS DE PREDIOS PÚBLICOS E AREAS ADJACENTES, EM VIAS PÚBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/MOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 10/08/2023 | 1140.00 | 00003193368407 | ANTÔNIO MARCOS DE SALES. | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE IMERPERIES EM VIAS PÚBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 10/08/2023 | 1195.00 | 00007641516491 | IREMAR LIMA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIÁRIO DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO ÍNTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, NO SÍTIO JATI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTANTO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 10/08/2023 | 955.00 | 00002669339476 | JOSE FAUSTINO DA SILVA FILHO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA NA UNIDADE DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MELANCIA, NA ZONA RURAL, MINIMIZANDO AS POSSÍVEIS OCORRÊNCIAS DE FALHA FUNCIONAL, TAIS COMO FORNECIMENTO DE VAZÃO INFERIOR OU NÃO BOMBEIAMENTO ADEQUADO, OU BOMBA SOBRECARREGANDO O MOTOR, CONCERNE AS DEMANDAS OPERACIONAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 10/08/2023 | 715.00 | 00073823902415 | MARCOS GONÇALVES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORÂNEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NO SITIO CAJÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEMONSTRANDO PRESTATIVIDADE, EM ÁREAS INCONTINGENTES PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 10/08/2023 | 600.00 | 00011706377797 | JOSE SANTOS ODILON | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SUSTENTÁCULO PORMENORES JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO BOLAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA GUARIBA CONTRA A CORROSÃO OU DETERIORAÇÃO, MINIMIZANDO OS RISCOS DE DIMINUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE ÁGUA E/OU CONTAMINAÇÃO DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, NO MÊS PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 10/08/2023 | 1430.00 | 00002524471403 | EVERALDO VICENTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS DE ÁREAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA ZONA URBANA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 10/08/2023 | 720.00 | 00001808207459 | ELIANE DA SILVA E SILVA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESCINDIVEL JUNTO AO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRANEO NA COMUNIDADE OITI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME CRONOGRAMA, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00014209051470 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS NA ÁREA EXTERNAS E INTERNAS DOS PREDIOS PUBLICOS E AREAS ADJACENTES, EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, DURANTE O MES JUNHO DE 2023 COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 10/08/2023 | 1430.00 | 00001597080446 | EVANDRO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS SUBSIDIARIO DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRANEO, NO SITIO CEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTATIVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00070318949482 | TIAGO SOARES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES PRETÉRITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00001596777427 | MARINALDO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA UNIDADE DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO SITIO MORRO DO MACACO, NA ZONA RURAL, MINIMIZANDO AS POSSIVEIS OCORRENCIAS DE FALHA FUNCIONAL, TAIS COMO FORNECIMENTO DE VAZÃO INFERIOR OU NÃO BOMBEAMENTO ADEQUADO, OU BOMBA SOBRECARREGANDO O MOTOR, CONCERNE AS DEMANDAS OPERACIONAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 10/08/2023 | 597.00 | 00011062513428 | JOSE SILAS CLISTENES LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO MONITORAMENTO, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE LOCOMOÇÃO COM A FINALIDADE DE PREVENIR INTERPÉRIES E COMBATER DELITOS, COMO PORTE ILÍCITO, IRREGULARIDADE, ZELANDO PELA SEGURANÇA DO PATRIMONIO E PELO CUMPRIMENTO DAS LEIS E REGULAMENTO, EM ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 10/08/2023 | 1145.00 | 00007485821423 | JOSE GERALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS DE ÁREAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA ZONA URBANA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 10/08/2023 | 1360.00 | 00071371832471 | ANTONIO MARCOLINO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS EM ÁREAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA ZONA URBANA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 10/08/2023 | 715.00 | 00014365922408 | MAICON FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA APLICAÇÃO DE MANUTENÇÃO (JARDINAGEM E PALICAÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS), NOS JARDINS PERTENCENTES AOS PRÉDIOS E ÁREAS DE CANTEIRO PERTENCENTES AO PODER PUBLICO MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 10/08/2023 | 1550.00 | 00007758954405 | VALDIR PERES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADO DE HONDAS VISANDO O RESGUARDO E PROTEÇÃO PATRIMONIAL DE INTEMPÉRIES OU VANDALISMO JUNTO AO PARQUE LINEAR NO MES DE JULHO/2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 10/08/2023 | 845.00 | 00006859067446 | MARIA DE LOURDES ANDRÉ DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 10/08/2023 | 1905.00 | 00005402475458 | CARLOS ALEXANDRE BOSCO DA SILVA | SERVIO PRESTADO REFERENTE A SOLUÇÃO INTEGRADA NA MANUTENÇÃO OPERACIONAL E PREVENTIVA, PARA EVITAR A INÉRCIA DO SISTEMA DE ESGOTO, EM HORÁRIOS PREESTABELECIDOS E EXECUTADOS ATRAVÉS DE TRABALHO INTERMITENTE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS COM APLICAÇÃO DAS TÉCNICAS DE MANUTENÇÃO SIMPLES PARA DETECTAR PROBLEMAS QUE POSSAM OCORRER FUTURAMENTE NO MÊS PROCEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 10/08/2023 | 1450.00 | 00026124940817 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE | REFERENTE AO SERVIÇOS EXECUTADOS EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS INERENTES A INSPEÇÃO, PARA OBTER CORRETA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVES DE DETERMINADOS PONTOS DE TRABALHO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00005572749400 | JOÃO PAULO DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO DINAMISMO E PODER DE AÇÃO EM SERVIÇOS DE CARACTER AUXILIAR, CORRESPONDENDO AO APOIO, FOMENTO EM EXECUÇÃO DE UTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS E ENTULHO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 10/08/2023 | 2575.00 | 00004459935457 | RODRIGO DE OLIVEIRA SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBSIDIÁRIUOS DE MODO NÃO LABORIOSO EM OCASIÕES OOPORTUNAS NO INTERIM DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS E LIMPEZA DE VIAS, NA COMUNIDADE ÁGUA FRIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ISTO POSTO, INTENTITVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 10/08/2023 | 1443.00 | 00005783621471 | LEANDRO GOMES DE OLIVEIRA | SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE LOCOMOÇÃO COM A FINALIDADE DE PREVENIR INTEMPÉRIES E COMBATER, ZELANDO PELA SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO E PELO CUMPRIMENTO DA LEI E REGULAMENTOS, EM ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 10/08/2023 | 2800.00 | 00009602354429 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM VISTORIAS E LEVAMENTAMENTO DA SITUAÇÃO DAS OBRAS, DURANTE O MES DE JULHO/2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 10/08/2023 | 2500.00 | 40385801000137 | RANYERE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | PRRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINIST. JUNTO AO SETOR DE ENGENHARIA CIVIL, NO ATEPARO P/ AS ATIVIDADES DEFINIDAS NA RESOLUÇÃO Nº 1010 DO COFEA, ANEXO I, BALIZADAS SO SUPORTE DE RESPONSÁVEL TECNICO P/ INSPEÇÃO E CONTROLE TECNICO SISTEMÁTICO DE OBRAS OU SERVIÇOS, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR OU VERIFICAR SE A SUA EXECUÇÃO OBEDECE AO PROJETO E AS ESPECIFICAÇÕES E PRAZOS ESTABELECIDOS, EM ATENDIMENTO OPERACIONAIS, NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 10/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO R. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, Nº: PB20230551404, RELATIVO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 10/08/2023 | 1080.00 | 00007022464413 | CARLOS ANDRÉ DA SILVA BERNARDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS DE ÁREAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA LIMPEZA DE VIA REALIZADOS NAS ESTRADAS DO SITIO MULUNGU E GROSSO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 10/08/2023 | 16070.00 | 00024456705434 | ALOYZIO CORREA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA DO TIP KOMATSU D-50, CORRESPONDENTE A 55 (CINQUENTA E CINCO), HORAS DE SERVIÇOS EXECUTADOS DE TERRAPLANAGEM NO TERRENO DESTINADO A ARMAZENAGEM DE RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC), CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0004726 | 10/08/2023 | 9732.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 10/08/2023 | 100.00 | 00008784785403 | EDILEUZA COSTA DE ARRUDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0004703 | 10/08/2023 | 701.80 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DOS USUARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - COORDENATO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 11/08/2023 | 2300.00 | 00006446316437 | MARIA LENI DA SILVA ERNESTO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA FIAT STRADA 1.6 A FIM DE CONTRIBUIR COM A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E SUAS EXECUÇÕES, SOB CRONOGRAMA PRÉ-ESTABELECIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0004735 | 11/08/2023 | 1032.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) REFEIÇÕES (ALMOÇO TIPO QUENTINHA), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO NA EQUIPE DE VACINAÇÃO DO COMBATE AO COVID-19,, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0004736 | 11/08/2023 | 2080.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 154 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO) REFEIÇÕES (ALMOÇO TIPO QUENTINHA), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0004738 | 11/08/2023 | 2128.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 152 (CENTO E CINQUENTA E DUAS), REFEIÇÕES (ALMOÇO TIPO SELF SERVICE), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0004741 | 11/08/2023 | 1885.00 | 40537064000140 | DELICIAS DA TINA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 145 (CENTO E QUARENTA E CINCO) REFEIÇÕES (JANTA - TIPO QUENTINHA), COM VALOR UNITARIO DE R$13,00 (TREZE REAIS), DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 11/08/2023 | 300.00 | 00056921080463 | MARIA GLAUDENICE DE MELO ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, PARA A PARTICIPAÇÃO DO IV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAIBA, NO PERIODO DE 09 A 11 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 11/08/2023 | 195.00 | 00004219119485 | WALESKA ARRUDA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, PARA A PARTICIPAÇÃO DO IV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAIBA, NO PERIODO DE 09 A 11 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 11/08/2023 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS REFERENTE A EXAME: RESSONANCIA DO CRANIO, DESTINADO AO SR. ANTONIO NARCISO DA SILVA, PORTADORA DO CPF: 034.000.000-11 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 11/08/2023 | 960.00 | 00007228563425 | FABIO JUNIOR DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS COMO CONDUTOR DE AMBULÂNCIA, FOLGUISTA, EM ESCALA DE REVEZAMENTO, A DISPOSIÇÃO NOS SÁBADOS E DOMINGOS, JUNTO A COMUNIDADE DO SÍTIO SERRA VELHA, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 11/08/2023 | 2400.00 | 00005351754428 | FABIANO MARTINS DA SILVA | IMPORTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA: MPQ-4856, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL P/ A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CASO DE URGÊNCIA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO JACARÉ E BOLAS (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 11/08/2023 | 2800.00 | 00007592339420 | EVANILSON VITORINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 25 VIAGENS UTILIZANDO VEICULO MODELO FIAT UNO WAY 1.0 DE PLACA: OEV-4H66, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO TABOCAS PARA A ZONA URBANA, DESTINADO A REALIZAR CONSULTAS E EXAMES (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004757 | 11/08/2023 | 820.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 28/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004758 | 11/08/2023 | 400.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE SOLICITAÇÃO E ENTREGA PARCELADA, EM ATENDIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004762 | 11/08/2023 | 3225.93 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFF-6517, QFQ-8D37, QSF-2309, QSK4B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2023 A 10/08/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 11/08/2023 | 69.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 11/08/2023 | 379.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 11/08/2023 | 500.00 | 50404154000117 | PHILIPE WOLGRAN MARTINS DA COSTA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC, NA PRODUÇÃO DE CONTEUDO E CRIAÇÃO DE UM UNIVERSO ONLINE DE INFORMAÇÕES UTEIS E CONSISTENTES PARA ARQUIVO COMPROBATORIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTA A PREFEITURA MUNICIPAL, DE CARATER COLETIVO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004759 | 11/08/2023 | 956.88 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO ÀO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: RLY-6E47, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2023 A 10/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 11/08/2023 | 856.80 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000212, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0004737 | 11/08/2023 | 224.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS), REFEIÇÕES (ALMOÇO TIPO QUENTINHA), COM BEBIDA (SUCO/REFRIGERANTE), DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0004740 | 11/08/2023 | 1144.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 80 (OITENTA), REFEIÇÕES EM SISTEMA SELF SERVICE, DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 11/08/2023 | 1270.00 | 49176636000188 | H F COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO INFORMATICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE APARELHOS E MAQUINAS: COMPUTADORES, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004760 | 11/08/2023 | 3492.90 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: FVW-5D07, NO PERIODO DE 01/08/2023 A 10/08/2023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE AP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004761 | 11/08/2023 | 10237.47 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: OET-4B76, OFG-2292, OGC-6129, QFK-0616, QFK-0626, QSJ-5A27, RLZ-2D74, OGA-9690 E OGE-2D20, NO PERIODO DE 01/08/2023 A 10/08/2023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 11/08/2023 | 1930.00 | 00069215014420 | GERALDO MARTINS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO DILIGENTE EM PROCEDIMENTOS DE EMBARQUE, DESEMBARQUE E TRAJETO DO TRANSPORTE DE ESCOLARES, ATRAVES DE AÇÕES QUE DESENVOLVAM ATITUDES ADEQUADAS NA ORIENTAÇÃO E AUXILIO, NA COMUNIDADE ÁGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS PRETERITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 11/08/2023 | 1470.00 | 00070111194423 | CARLOS DA SILVA ALVES | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE IMERPERIES EM VIAS PÚBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 11/08/2023 | 2000.00 | 18766978000124 | AP- SERVIÇOS E CONSULTORIA. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM CARROÇÃO BASCULHANTE COM CAPACIDADE DE 6m² TIPO REBOQUE PARA TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/05/2022 A 22/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 11/08/2023 | 13200.00 | 31640225000136 | GENARIO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CAMINHÃO BASCULHANTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004763 | 11/08/2023 | 16904.75 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AS MAQUINAS PESADAS PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETRO-ESCAVADEIRA, TRATORES VALTRA, TRATOR MASSEY FERGUSSON, PÁ CARREGADEIRA GRADES E VEICULOS DE PLACAS: OGD-6939, NQE-4231 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/8/2023 A 10/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 11/08/2023 | 1200.00 | 00006084106404 | ANTONIO GONÇALVES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO E EXCREMENTOS NA COMUNIDADE CAJÁ, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 11/08/2023 | 1320.00 | 00003944021460 | JOSÉ BEZERRA SERPA | IMPORTE RELATIVO DOS SERVIÇOS DE CARATER AUXILIAR, CORRESPONDENDO AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR TRATOR NA COLETA DE RESIDUOS, COM MONITORAGEM DO MANEJO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS, ACOPLADO COM CARROCERIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 11/08/2023 | 150.00 | 00009604074482 | ROSEANE BEZERRA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 11/08/2023 | 100.00 | 00004991622425 | FABIANA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0004739 | 11/08/2023 | 196.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE), REFEIÇÕES EM SISTEMA SELF SERVICE, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 11/08/2023 | 200.00 | 00008129784475 | ALINE DE ANDRADE MARTINS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 (DUAS), DIARIAS, NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO/2023, ONDE A SR.ª ALINE DE ANDRADE MARTINS (SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), PARTICIPOU DO SEMINÁRIO PROCAD/SUAS, BUSCA ATIVA PARAIBA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO TEATRO PAULO PONTES, JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 11/08/2023 | 1400.00 | 00008129784475 | ALINE DE ANDRADE MARTINS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, NOS DIAS 13 A 17 DE AGOSTO/2023, ONDE A SR.ª ALINE DE ANDRADE MARTINS (SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), IRA PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE, REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES SALVADOR, AVENIDA OCTAVIO MANGABEIRA.5.490, BOCA DO RIO, SALVADOR-BA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 11/08/2023 | 907.20 | 35576925000160 | VANIA MARIA ALVES DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 14/08/2023 | 2200.00 | 00005105189400 | SUELIVALDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO MODELO CELTA 4-P DE PLACA:KXZ-6348-RJ, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL (SITIO MELANCIA) PARA A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO MELANCIA A POLICLINICA (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0004768 | 14/08/2023 | 5200.00 | 00002416440462 | JOÃO BATISTA DE ARRUDA | SERVIÇOS NO PROVIMENTO DE ACESSIBILIDADE E DESLOCAMENTO À MEDIDA QUE TIVER NECESSIDADE, CORROBORADA COMO PARTE SUBSTANTIVA DO PROBLEMA DE ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA PROPORCIONAR O DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO CONFORME O ART. 196 DA CF/88, ATRAVÉS DE AÇÕES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E COMBATER A DEBILITAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUSO ENCARGOS PRIMORDIAIS QUANDO DO CÔMPUTO DE CUSTOS, COMO MOTOR. COMBUST. MANUT. E QUILOMETRAGEM LIVRE, NO P/ 12/07/2023 A 14/08/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 14/08/2023 | 250.00 | 00005250508413 | JOSEFA ETELVINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 14/08/2023 | 999.96 | 70097530002552 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS CADASTRADOS NO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 14/08/2023 | 46.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004800 | 14/08/2023 | 378.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 04/2023, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 14/08/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 14/08/2023 | 77.94 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 14/08/2023 | 650.00 | 00010549239499 | RAQUEL DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, SENDO O ALUGUEL DA ESCOLA JACARÉ, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000182023 | 0004796 | 14/08/2023 | 26900.00 | 40327932000168 | VENESSA DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA SELEÇÃO DE GESTORES ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO: DISPENSA Nº DV00018/2023 CTR-00123/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 14/08/2023 | 3000.00 | 43550832000194 | MAURYCE DE MELO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE ITATUBA (CAMPEONATO ITATUBENSE), DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 14/08/2023 | 1000.00 | 00005203950423 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBILIZADO), LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 14/08/2023 | 2425.00 | 17092733000104 | VALDIMERE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO MONTADO PELO TIPO PÊ-EFE ACOMPANHADOS DE BEBIDA NÃO ALCOOLICA (ÁGUA OU REFRIGERANTE), EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS EQUIPES DE TRABALHO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 14/08/2023 | 3676.00 | 17092733000104 | VALDIMERE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO MONTADO PELO TIPO PÊ-EFE ACOMPANHADOS DE BEBIDA NÃO ALCOOLICA (ÁGUA OU REFRIGERANTE), EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS EQUIPES DE TRABALHO (NA ORNAMENTAÇÃO JUNINA) DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 14/08/2023 | 1320.00 | 00004459934485 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS INERENTES A REUNIÃO DOS MECANISMOS PREVENTIVOS DESENVOLVIDOS PARA OBSERVAR, DE MODO INTERMITENTE, EM HORARIOS ALTERNADOS, A CORRETA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MELANCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 14/08/2023 | 1500.00 | 00000012120448 | JOSENILDO VALENTE DA SILVA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIÁRIOS DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA NO MANACIAL SUBTERRÂNEO, NO SÍTIO JUÁCÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ISTO POSTO, INTENTATIVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 14/08/2023 | 1550.00 | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ANTEPARO PARA A MANUTENÇÃO E/OU CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, ATRAVES DE EMENDAS PARLAMENTARES, COM FULCRO NAS DEMANDAS OPERACIONAIS, INTENTANDO A CIRCUNSPEÇÃO E REGUARDO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, COM PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS PELO PRESTANTE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 14/08/2023 | 100.00 | 00002398727467 | GINALVA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 14/08/2023 | 150.00 | 00001097864405 | POLIANA BEZERRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 14/08/2023 | 150.00 | 00007052296454 | MARLENE JUVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 14/08/2023 | 100.00 | 00014082104445 | VENESSA VITORIA DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 14/08/2023 | 100.00 | 00011058182412 | JANAINA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 14/08/2023 | 150.00 | 00003873619440 | SEVERINA ARAÚJO DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 14/08/2023 | 100.00 | 00012785260481 | JHENIFFER KETULY MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 14/08/2023 | 150.00 | 00006129428723 | VALDINETE DE ARRUDA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 14/08/2023 | 150.00 | 00007488361440 | ARAMARY RODRIGUES PAULA LIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 14/08/2023 | 150.00 | 00007836195457 | MARIA APARECIDA SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 14/08/2023 | 150.00 | 00004949828452 | JOSEANE DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 14/08/2023 | 150.00 | 00001266615458 | MARIA DA GLORIA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 14/08/2023 | 150.00 | 00005121939400 | EDIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 14/08/2023 | 150.00 | 00001952629489 | JOÃO BRASIL GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 14/08/2023 | 150.00 | 00013336574471 | JOSE RONALDO ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 14/08/2023 | 150.00 | 00010051389401 | JACILENE BEZERRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 14/08/2023 | 100.00 | 00009509298409 | MARIA BETÂNIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 14/08/2023 | 150.00 | 00005607539423 | SEVERINA DA SILVA GONÇALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 14/08/2023 | 150.00 | 00006896619406 | MARICELIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 14/08/2023 | 150.00 | 00014072248401 | MARIA VITORIA SIMPLICIO EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 15/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA ENCANADA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 15/08/2023 | 139.97 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA ENCANADA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA FABIO LACERDA, DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004820 | 15/08/2023 | 4848.35 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS2J69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00096/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004821 | 15/08/2023 | 15152.04 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA: QSF2309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00096/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004822 | 15/08/2023 | 1096.28 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA BROS DE PLACA: QSK5I27, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00096/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004823 | 15/08/2023 | 1549.52 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA BROS DE PLACA: QSK5H77, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00096/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004824 | 15/08/2023 | 1024.83 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA CG DE PLACA: OGC-7551, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00096/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0004825 | 15/08/2023 | 1210.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL REALIZADO NO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS2J69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00096/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0004826 | 15/08/2023 | 1200.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL REALIZADO NO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA: RLS2J69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00096/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0004827 | 15/08/2023 | 250.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL REALIZADO NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA: QSK5I27, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00096/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0004828 | 15/08/2023 | 20.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL REALIZADO NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA: QSK5H77, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00096/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0004829 | 15/08/2023 | 110.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL REALIZADO NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA: OGC-7551, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00096/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004832 | 15/08/2023 | 299.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 28/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 15/08/2023 | 200.00 | 49176636000188 | H F COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MANUTENÇÃO EM UM NOTEBOOK, PERTECENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE V DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 15/08/2023 | 19000.00 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINARIO GRAFICA LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - E POLICLINICA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 15/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DO PREDIO, LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA TRANSP. URBANOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 15/08/2023 | 1650.00 | 00070740570455 | JOÃO VICTOR DE BRITO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANOBRISTA NA GARAGEM MUNICIPAL COMO TAMBÉM O DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 15/08/2023 | 16.58 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 15/08/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 15/08/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSO DE MUNI. DA PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL, À FAMUP, CONVÊNIO Nº:044157, NÚMERO DE REMESSA 000504, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 15/08/2023 | 698.60 | 23104098000122 | AUTO POSITION SERVIÇOS DE RASTREAMENTO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0004831 | 15/08/2023 | 9871.47 | 00007613198405 | MAILSON LEANDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS POR MEIO DO VEICULO DO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA, DE PLACA: OFB-2690, CAPACIDADE DE 3.000kg. COMBUSTIVEL DIESEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS, PARA TRANSPORTES DIVERSOS, CONFORME ITINERARIO ATRAVES DA SECRETARIA ACIMA CITADA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 15/08/2023 | 54.25 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DO PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 15/08/2023 | 47.64 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DO PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV -, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 15/08/2023 | 100.00 | 00012228513423 | ELANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 15/08/2023 | 100.00 | 00007153693424 | MARIA NUBIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 15/08/2023 | 150.00 | 00007730224496 | MARIA JOSÉ OLIVEIRA SALES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 15/08/2023 | 100.00 | 00001596083417 | ANA PATRÍCIA GALDINO. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 15/08/2023 | 150.00 | 00006749746462 | LUZIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 15/08/2023 | 150.00 | 00008317971422 | CÍCERA DO NASCIMENTO SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 15/08/2023 | 150.00 | 00006793178482 | LAÉRCIO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 15/08/2023 | 2080.30 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINARIO GRAFICA LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 16/08/2023 | 1085.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO LABORATORIO MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 16/08/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 14765-6 SNA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 16/08/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 16/08/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4339-7 MOVIMENTO, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 16/08/2023 | 33.17 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 16/08/2023 | 325.00 | 00001418658499 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA. | SERVIÇO DE TRASLADO SUPLEMENTAR EM AREA RURAL DE DIFICIAL ACESSO (SÍTIO BOA VISTA), DA RESIDÊNCIA DO DISCENTE ATÉ O PONTO DE PARTIDA DO TRANSPORTE ESCOLAR, POR OBRIGAÇÃO DE GARANTIR DIREITO-MEIO PARA ACESSO A EDUCAÇÃO (DIREITO FIM), ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 208, VII), PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA (ART. 54) E LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO - LDB (Art 4°).REF. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004859 | 16/08/2023 | 12240.89 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: QFK-0626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004860 | 16/08/2023 | 2974.21 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: OGE2D20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004861 | 16/08/2023 | 4282.51 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: OGC-6129, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004862 | 16/08/2023 | 5200.26 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OET4B76, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004863 | 16/08/2023 | 9787.57 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QSJ5A27, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004864 | 16/08/2023 | 1365.34 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: RLZ2D74, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004867 | 16/08/2023 | 2336.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECANICOS EM GERAL REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC-6129, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004868 | 16/08/2023 | 800.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECANICOS EM GERAL REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE2D20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004869 | 16/08/2023 | 1900.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECANICOS EM GERAL REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFK-0626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004870 | 16/08/2023 | 1200.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECANICOS EM GERAL REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OET4B76, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004871 | 16/08/2023 | 2350.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECANICOS EM GERAL REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QDJ5A27, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004865 | 16/08/2023 | 5962.49 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA: NQE-4231, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004866 | 16/08/2023 | 6486.96 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OGD-6939, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004872 | 16/08/2023 | 2000.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECANICOS EM GERAL REALIZADOS NO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OGD6939, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 16/08/2023 | 150.00 | 00003490281411 | ANTONIO NARCISO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AUXILIO MORADIA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 16/08/2023 | 100.00 | 00002132441448 | MARIA DAS DORES JUVINO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 16/08/2023 | 150.00 | 00006108462485 | PEDRO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 16/08/2023 | 150.00 | 00009611457499 | LEONORA DE ARRUDA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 16/08/2023 | 100.00 | 00011271500493 | ANA RAQUEL DE ARRUDA PAULINO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 16/08/2023 | 150.00 | 00007823157470 | MARIA APARECIDA VALDEVINO FÉLIX | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 16/08/2023 | 100.00 | 00009074561462 | JULIANA DE OLIVEIRA FAUSTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 16/08/2023 | 100.00 | 00011968828435 | FERNANDA DA SILVA BARBOSA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 16/08/2023 | 150.00 | 00008365312484 | PATRICIA MOIZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTOS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 16/08/2023 | 100.00 | 00002349058409 | MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 16/08/2023 | 150.00 | 00009736248410 | TARCIANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 16/08/2023 | 100.00 | 00009473575483 | JOSE CARLOS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 16/08/2023 | 150.00 | 00007620312471 | ROZILENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 16/08/2023 | 150.00 | 00006962161409 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 16/08/2023 | 150.00 | 00006962160437 | MACILENE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 16/08/2023 | 100.00 | 00007656896422 | MARIA VERONICA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 16/08/2023 | 100.00 | 00011449203450 | MICHELLE DA SILVA GONÇALVES. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 16/08/2023 | 150.00 | 00017522797438 | FERNANDA COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 17/08/2023 | 47.32 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA ENCANADA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA POS COVID, DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 17/08/2023 | 360.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), OFERTADOS PARA O PESSOAL DO CHÃ TERAPIA, OCORRIDO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 17/08/2023 | 305.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), OFERTADOS AO PESSOAL NA REUNIÃO DO GRUPO DE GESTANTES, OCORRIDO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004891 | 17/08/2023 | 4412.62 | 49990588000167 | 49.990.588 ALUSKA MARIA TAVARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 17/08/2023 | 870.00 | 41559789000100 | JOSE MARCOS BORBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONCERNENTE NA INSTALAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBSF IV, UBSF III E NASF, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 17/08/2023 | 39.39 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 17/08/2023 | 520.00 | 00005406236440 | ANA MARIA DA SILVA GUERRA BORBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EM DESIGNIO DE COLABORAÇÃO E ENTREGA DOS TITULOS DE COBRANÇA DO IPTU 2023, CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO, NO PERIODO DE 31/07 A 16/08/2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 17/08/2023 | 520.00 | 00014069638440 | LAYZZA MARIA MARTINS VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EM DESIGNIO DE COLABORAÇÃO E ENTREGA DOS TITULOS DE COBRANÇA DO IPTU 2023, CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO, NO PERIODO DE 31/07 A 16/08/2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 17/08/2023 | 520.00 | 00070111406463 | VILMAR DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EM DESIGNIO DE COLABORAÇÃO E ENTREGA DOS TITULOS DE COBRANÇA DO IPTU 2023, CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO, NO PERIODO DE 31/07 A 16/08/2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 17/08/2023 | 1011.45 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DOS TELEFONES PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, SENDO 22 (VINTE E DOIS), NUMEROS, DESTINADO A ESTA ENTIDADE E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004890 | 17/08/2023 | 3524.24 | 49990588000167 | 49.990.588 ALUSKA MARIA TAVARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS (ALMOXARIFICADO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 17/08/2023 | 1575.00 | 00070061996467 | ARLLYN LUCIO BEZERRA PESSOA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL, COM OBJETIVO DE INSTRUIR, ORIENTAR, CAPACITAR E DIRIGIR ENSAIOS PARA OS PARTICIPANTES DA BANDA MARCIAL ALCIONE RIBEIRO DE LACERDA, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 17/08/2023 | 1575.00 | 00009546062480 | JOSE ELISSON CUSTODIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE COREOGRAFIAS JUNTO A BANDA MARCIAL ALCIONE RIBEIRO DE LACERDA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 17/08/2023 | 1575.00 | 00007342108413 | WILTHIERY MAXWEINNY DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL, COM OBJETIVO DE INSTRUIR, ORIENTAR, CAPACITAR E DIRIGIR ENSAIOS PARA OS PARTICIPANTES DA BANDA MARCIAL ALCIONE RIBEIRO DE LACERDA, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 17/08/2023 | 2610.00 | 41559789000100 | JOSE MARCOS BORBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONCERNENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS R-410, E UMA REMOÇÃO, NOS AR CONDICIONADOS, NAS ESCOLAS: MAIS EDUCAÇÃO, E CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004879 | 17/08/2023 | 6597.50 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004880 | 17/08/2023 | 5721.70 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004881 | 17/08/2023 | 9667.20 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0004882 | 17/08/2023 | 6452.50 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0004889 | 17/08/2023 | 1600.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECANICOS EM GERAL REALIZADOS NO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA: NQE-4231, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, RECUPERA E MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA DE VIAS P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0004894 | 17/08/2023 | 42200.43 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 8ª (MEDIÇÃO) DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ITATUBA-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00129/2022-CPL. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 18/08/2023 | 2200.00 | 00003780080486 | CRISTIANO PEREIRA DE LUNA | IMPORTE RELAT. AOS SERV. PRESTADOS REFERENTE AO TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO P/ O PROCEDIMENTOS DE CARATER ELETIVO, REGULADOS E AGENDADOS, SEM URGENCIA, EM SITUAÇÕES PREVISIVEIS DE ATENÇÃO PROGRAMADA, DA COMUNIDADE MELANCIA P/ A SEDE DO MUNICIPIO, FRENTE A NECESSIDADE DE VIABILIZAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AO ATENDIMENTO CLINICO, EM ATENDIMENTO AO FLUXO DE USUARIOS REFERENCIADOS E DIFINIÇÃO DO PÚBLICO ALVO, EM ROTAS INDIVIDUAIS E/OU COMPARTILHADAS ENTRE AS DEMAIS COMUNIDADES, NO MES DE 07/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 18/08/2023 | 839.15 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE - UBS - EVENTOS: SETEMBRO AMARELO, OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 18/08/2023 | 800.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONFECÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 18/08/2023 | 2998.80 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS TLDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAS LABORATORIAS DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO LABORATORIO MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 18/08/2023 | 4091.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE DO R.A.T. NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 E SAUDE - PSF, ACS, CEO E MAC, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 18/08/2023 | 81823.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 E SAUDE - PSF, ACS, CEO E MAC, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 18/08/2023 | 2220.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE APORTES DESTE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA 2023, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 25072000523 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 18/08/2023 | 1920.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 18/08/2023 | 442.68 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000213, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 18/08/2023 | 405.79 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000213, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 18/08/2023 | 2768.34 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE DO R.A.T., DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 18/08/2023 | 55366.70 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 18/08/2023 | 1200.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONFECÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 18/08/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 18/08/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 18/08/2023 | 15.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 18/08/2023 | 1836.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 4262-5 FPM, EFETUADO NO DIA 18/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 18/08/2023 | 0.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 4372-9 ITR, EFETUADO NO DIA 18/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 18/08/2023 | 215.00 | 00004208303409 | CARLOS ANTÔNIO DE ARAÚJO SOBRINHO | IMPORTE REF. AOS SERV. PRESTADOS A TRANSLADO SUPLEMENTAR E AREA RURAL DE DIFICIL ACESSO (SITIO RAPOSA), DA RESIDENCIA DO DISCENTE ATE O PONTO DE PARTIDA DO TRANSPORTE ESCOLAR (SITIO CEDRO), POR OBRIGAÇÃO DE GARANTIR DIREITO - MEIO PARA ACESSO A EDUCAÇÃO (DIREITO FIM), ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 208, VII), PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA (ART. 154), E LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO - LDB (ART. 4º RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO VAAT - 50% EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 18/08/2023 | 2504.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE DO R.A.T. NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO VAAT - 50% EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 18/08/2023 | 50098.95 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 18/08/2023 | 127135.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 18/08/2023 | 6356.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE DO R.A.T. NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 18/08/2023 | 2275.58 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADO A CONFECÇÃO DE TECIDOS DESTINADO AO CURSO DE CORTE E COSTURA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 18/08/2023 | 801.60 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS: FIO OVERLOK, FITA METRICA, ZIPER, TESOURA P/ COSTURA, LINHA DE COSTURA, AO CURSO DE CORTE E COSTURA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 18/08/2023 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONFECÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 21/08/2023 | 436.14 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BALAS SORTIDAS, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, UBS NO DIA (D), MULTIVACINAÇÃO E COVID 19, COORDENADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 21/08/2023 | 3290.00 | 38060488000115 | CLIMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE CONSULTAS EM MASTOLOGIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 21/08/2023 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM : RAYLLAN CONCEIÇÃO ANACLETO PORTADOR DO CPF: 000.375814-00, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 21/08/2023 | 61.16 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 21/08/2023 | 1000.16 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS (CHOCOLATES, PIRULITOS, BALAS SORTIDAS, BISCOITOS, SALGADOS), PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ COM VISTA NO FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIAR E PROTETIVO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 21/08/2023 | 150.00 | 00009427962410 | RUTY MACIANA MARTINS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 21/08/2023 | 100.00 | 00015248133467 | MIKYLE DA SILVA GONÇALVES. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 21/08/2023 | 100.00 | 00071409871495 | MIKAELE DA SILVA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 21/08/2023 | 100.00 | 00001596960469 | MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA AO SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 21/08/2023 | 150.00 | 00006103149479 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 21/08/2023 | 100.00 | 00001596719494 | ARITANA FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 21/08/2023 | 150.00 | 00001800463499 | SUELENE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 21/08/2023 | 150.00 | 00070590340484 | ANDREZA MELO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 21/08/2023 | 100.00 | 00022535756404 | MARIA DE LOURDES LACERDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 21/08/2023 | 794.60 | 35576925000160 | VANIA MARIA ALVES DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AO AMBIENTE DE ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO SISTEMA SOCIOASSISTENCIAIS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 21/08/2023 | 2107.00 | 35576925000160 | VANIA MARIA ALVES DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AO AMBIENTE DE ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO SISTEMA SOCIOASSISTENCIAIS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 22/08/2023 | 5115.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA, CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 22/08/2023 | 400.00 | 48723005000179 | LUCIANO MARTINS DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 01 (UM) CONSERTO DO COMPRESSOR, UMA TROCA DA COLMEIA E UMA CARGA DE GÁS NO SETOR DO C.E.O. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 22/08/2023 | 550.00 | 48723005000179 | LUCIANO MARTINS DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DUAS RETIRADAS DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, COMPLETAGEM DE GÁS DO AR CONDICIONADO, DESTINADO AO PREDIO DA POLICLINICA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0004952 | 22/08/2023 | 1502.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBSF - DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 22/08/2023 | 34.21 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 22/08/2023 | 5492.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | ][IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE R.P.V. REFERENTE AO PROCESSO DE Nº: 08003129320218150201 - ID 081230000001010264831, TENDO COMO PARTE CRÉDITOS REFERENTE A PARTE DA AUTORA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 22/08/2023 | 1900.00 | 32358972000149 | AGEXXBR COMODIDADESE SOLUÇÕES | IMPORTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO E INSERÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE CARATER AUXILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, VISANDO SUPORTE A IMPLEMENTAÇÃO DE TECNICAS DE MONITORAMENTO, E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, ATRAVES DE AÇÕES E ATOS PREESTABELECIDOS NA SALVAGUARDA DA GESTÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS PUBLICOS COM FULCRO NA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA DA DESPESA, INCONTIGENTES PELA PREFEITURA, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 22/08/2023 | 1900.00 | 32358972000149 | AGEXXBR COMODIDADESE SOLUÇÕES | IMPORTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO E INSERÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE CARATER AUXILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, VISANDO SUPORTE A IMPLEMENTAÇÃO DE TECNICAS DE MONITORAMENTO, E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, ATRAVES DE AÇÕES E ATOS PREESTABELECIDOS NA SALVAGUARDA DA GESTÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS PUBLICOS COM FULCRO NA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA DA DESPESA, INCONTIGENTES PELA PREFEITURA, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 22/08/2023 | 126.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 11040-X Q.S.E., CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 22/08/2023 | 8163.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 14.377-4 FUNDEB REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS (ESCOLAS MUNICIPAIS), PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO DIA 22/08/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 22/08/2023 | 7200.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE 03 (TRES) PLACAS EM ACM COM LETRAS EM RELEVO MEDINDO 3,00X0,80m. PARA SINALIZAÇÃO DE PRÉDIOS: ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE INFANTIL E ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE ANEXO II, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0004953 | 22/08/2023 | 3818.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0004954 | 22/08/2023 | 6220.20 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0004955 | 22/08/2023 | 32740.40 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO BÁSICO DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0004956 | 22/08/2023 | 2412.50 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO BÁSICO DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 22/08/2023 | 13120.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO DIA 22/08/2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 22/08/2023 | 10973.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PROPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO DIA 22/08/2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 22/08/2023 | 1580.00 | 00003860423495 | EDINALVA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE TABOCAS OBSERVADOS O DISPOSTO NO ART. 26 DA LEI Nº 101, DE 2000, EM ANTEPARO AO APOIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDO A ESCASSEZ NO ABASTECIMENTO CAUSADA POR PROBLEMAS TÉCNICOS OU DE PICO DE CONSUMO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 22/08/2023 | 616.00 | 19403342000180 | ROSIRENE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE COFFE BREAK, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM SERVIÇO OFERECIDO AO GRUPO DE MULHERES REGIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EM ALUSÃO AO AGOSTO LILÁS, REALIZADO NO PREDIO DO CINE SANTO ANTONIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 22/08/2023 | 150.00 | 48723005000179 | LUCIANO MARTINS DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO REFERENTE A 01 (UMA) HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO SERTOR DO C.R.A.S. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 23/08/2023 | 460.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS DESTINADO AO VEICULO: TORO DE PLACA: RLS2J29, AIRCROSS QSM-8460, MASTER QFF63F17, TRITON QFQ-8D37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 23/08/2023 | 51.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO EM 23/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 23/08/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO EM 23/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 23/08/2023 | 46.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO EM 23/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 23/08/2023 | 1430.00 | 00005838370424 | FÁBIO DA CUNHA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO APOIO PRECONIZADO O RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, VISANDO SUPORTE A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO ANIMAL, ESTIMULANDO A CONCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO QUANTO A GUARDA RESPONSÁVEL, CONFORME SOLICITAÇÃO E CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 23/08/2023 | 2950.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VIDROS INCOLOR DE 08mm. DESTINADO A CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 24/08/2023 | 41.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO EM 23/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 24/08/2023 | 112.70 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3398-1020, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE DE 01/07/2023 À 30/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004976 | 24/08/2023 | 3749.15 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ESCOLA DO MAURINO INFANTIL, CRECHE E CNEC, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0004977 | 24/08/2023 | 1392.45 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADO A ESCOLA DO MAURINO INFANTIL, CRECHE E CNEC, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0004978 | 24/08/2023 | 3368.35 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADO A ESCOLA DO SITIO SERRA VELHA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0004979 | 24/08/2023 | 35324.13 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DO SITIO SERRA VELHA, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL: 00020/2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 00117/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0004980 | 24/08/2023 | 13585.67 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DO SITIO JUÁ, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL: 00020/2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 00117/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092023 | 0004981 | 24/08/2023 | 38090.00 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINARIO GRAFICA LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E DE IMPRESÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME AD:00009/2023, CTR:00116/2023-CPL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 24/08/2023 | 101.80 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1081, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004968 | 24/08/2023 | 5036.64 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004969 | 24/08/2023 | 6014.20 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004970 | 24/08/2023 | 6281.30 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004971 | 24/08/2023 | 5820.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004972 | 24/08/2023 | 6794.50 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004973 | 24/08/2023 | 6360.70 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004974 | 24/08/2023 | 2934.99 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0004975 | 24/08/2023 | 1969.20 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 24/08/2023 | 101.80 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DE Nº (83) 3398-1045, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 25/08/2023 | 800.00 | 00070111922470 | FELIPE JUAN SILVA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PÚBLICO, SENDO A UNIDADE ÂNCORA ANTONIO FABIO LACERDA MARTINS, LOCALIZADO NO BAIRRO FABIO LACERDA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 25/08/2023 | 800.00 | 00002547058472 | JOÃO GONÇALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVERIO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 25/08/2023 | 774.69 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000214, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 25/08/2023 | 209.44 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000214, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 25/08/2023 | 18.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 25/08/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 25/08/2023 | 11122.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA 3703 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 25/08/2023 | 26.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 11040-X Q.S.E., CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 25/08/2023 | 600.00 | 00057074712434 | MANOEL MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092023 | 0004995 | 25/08/2023 | 2555.08 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINARIO GRAFICA LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E DE IMPRESÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME AD:00009/2023, CTR:00116/2023-CPL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0004996 | 25/08/2023 | 2047.40 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO - ENSINO BÁSICO, DESTE MUNICIPIO - COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0004997 | 25/08/2023 | 794.58 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO - COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0004998 | 25/08/2023 | 92.88 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - DESTE MUNICIPIO - COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0004999 | 25/08/2023 | 842.95 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO - ENSINO BÁSICO - DESTE MUNICIPIO - COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 28/08/2023 | 168.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 28/08/2023 | 354.09 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIMENTO E BOMBEIRO EXERCICIO DE 2023, DO VEÍCULO DE PLACA: QFF6F17, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 28/08/2023 | 534.73 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIMENTO E BOMBEIRO EXERCICIO DE 2023, DO VEÍCULO DE PLACA: QFQ8D37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 28/08/2023 | 269.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 28/08/2023 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS (LOCAÇÃO DE SOFTWARES) INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA (SISTEMA DE CADASTRO DA SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 28/08/2023 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5L/MIN), DESTINADO A SR. JOSE P. DE BRITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 28/08/2023 | 210.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5L/MIN), DESTINADO A SRa. MARIA APARECIDA BARBOSA ALVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE 21/08/2023 A 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 28/08/2023 | 19.69 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 28/08/2023 | 1450.00 | 23754121000124 | RAFFAEL LUCAS VALENTIM DA SILVA 10724631488 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE REDES INTERNAS (COMPUTADOR), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 28/08/2023 | 1200.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CAPTURA E EDIÇÃO DE VIDEO, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, E SERVIÇOS DE PRODUTORA AUDIO VISUAL DE CONTEUDOS NOTICIOSOS, COM COBERTURA DO CENÁRIO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, PRA DIFUSÃO POR MEIO DE BROWSERS E/OU PLATAFORMAS DIGITAIS, EM CUMPRIMENTO AS EXIGENCIAS DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO DE Nº 12.527/2011. EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 0005010 | 28/08/2023 | 3500.00 | 47725424000187 | M F R G DE BRITO LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CABINE SIMPLES CARROCERIA ABERTA - FIAT/STRADA DE PLACA: IYE7C78, - PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023, CONFORME CTR: 00123/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 28/08/2023 | 2000.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COM CAPACITAÇÃO E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO, PARA A EQUIPE TECNICA DO REFERIDO PROGRAMA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITATUBA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 28/08/2023 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (LOCAÇÃO DE SOFTWARES) DE GESTÃO PÚBLICA (SISTEMA DE CADASTRO DA ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 29/08/2023 | 840.00 | 00011518562400 | MAX ARAUJO GONÇALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS, COORDENADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 29/08/2023 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASESSORIA DOS SEGUINTES SERVIÇOS PARA O MUNICIPIO: SERVIÇOS DIVERSOS, INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIARIA, EXTEMPORANEA, ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS, ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS RELATORIOS FISCAIS DO MUNICIPIO E SEUS ENTES VINCULADOS JUNTO A RFB E PGFN, EMISSÃO DOS DARF PREVIDENCIARIOS, REGULARIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PREVIDENCIARIAS PARA BENEFICIOS JUNTO AO INSS, E-SOCIAL EVENTOS DE TABELAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 29/08/2023 | 15.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005015 | 29/08/2023 | 3060.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLOS DIVERSOS), PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A EDUCAÇÃO DO ENSINO BÁSICO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005016 | 29/08/2023 | 300.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLOS DIVERSOS), PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005017 | 29/08/2023 | 150.00 | 00000077886496 | ANA MARIA DOS SANTOS. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (DOCE DE LEITE), PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO INFANTIL (CRECHE), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 29/08/2023 | 850.00 | 00009367832494 | FERNANDO BENEDITO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO AOS ACESSÓRIOS QUE COMPÕEM A QUADRA: ALAMBRADOS, TRAVES, TELAS, ETC. E LIMPEZA UTILIZANDO MATERIAL ESPECÍFICOS: SOLUÇÃO DE AGUA COM SABÃO NEUTRO, VASSOURAS, ETC.), DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE ERNESTO NETO, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES MUNICIPAL, DURANTE O MES AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0005014 | 29/08/2023 | 701.80 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DOS USUARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - COORDENATO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00001377003426 | ALANMARCOS ROBERTO DINIZ ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PLEITEADOS PELO CONSELHO TUTELAR, DURANTE OS PLANTÕES DOS FINAIS DE SEMANA, PARA O ATENDIMENTO PRESTADO A POPULAÇÃO INFANTO-JUVENIL DE UMA FORMA MAIS ABRANGENTE, INCUBIDO NA COMPETENCIA DE TRANSPORTAR OS CONSELHEIROS, PAIS E OU RESPONSÁVEIS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES OU QUALQUER PESSOA DA COMUNIDADE DESTE QUE ESTEJA EM ATENDIMENTOS, COMO MEIOS NECESSARIOS AO RÁPIDO ACIONAMENTO E DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO ATÉ O LOCAL DA OCORRENCIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/08/2023 | 3800.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0005022 | 30/08/2023 | 3290.00 | 41606576000184 | DANIELE DANTAS DE ANDRADE ALMEIDA LTDA | IMPORTE RELATIVO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSULTAS E EXAME DE GINECOLOGIA, EM USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0005024 | 30/08/2023 | 1286.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMÁCIA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0005025 | 30/08/2023 | 2970.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMÁCIA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0005026 | 30/08/2023 | 283.80 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADO A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0005027 | 30/08/2023 | 41011.90 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADO A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 30/08/2023 | 388.20 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADO A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0005029 | 30/08/2023 | 9750.50 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADO A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0005030 | 30/08/2023 | 8301.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADO A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0005031 | 30/08/2023 | 51632.48 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 28/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0005032 | 30/08/2023 | 16020.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 29/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0005033 | 30/08/2023 | 14154.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 29/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005034 | 30/08/2023 | 3309.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 04/2023, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 30/08/2023 | 12329.03 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 30/08/2023 | 5610.41 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 30/08/2023 | 16280.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 30/08/2023 | 16920.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 30/08/2023 | 1764.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CUSTEIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 30/08/2023 | 127029.04 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 30/08/2023 | 114777.83 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 30/08/2023 | 5536.90 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATéGIA SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/08/2023 | 14000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE - PACS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 30/08/2023 | 64387.20 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE - PACS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 30/08/2023 | 10944.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AO MÊS DE SAUDE - ACS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILâNCIA EM SAúDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 30/08/2023 | 10416.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 30/08/2023 | 2998.80 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS TLDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LEITE (PREGOMIN PEPTI 400G), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A CRIANÇA CARENTE, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, E VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 30/08/2023 | 1386.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 30/08/2023 | 17140.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 30/08/2023 | 15100.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 30/08/2023 | 42.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 30/08/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 30/08/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 30/08/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 30/08/2023 | 2036.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA FOPAG - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 30/08/2023 | 4251.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE: 4262-5 FPM, EFETUADO NO DIA 30/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 30/08/2023 | 0.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE: 4372-9 ITR, EFETUADO NO DIA 30/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 30/08/2023 | 2.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE: ADO - LC 176/2020 (ADO25), EFETUADO NO DIA 30/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 30/08/2023 | 8114.40 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 30/08/2023 | 34414.67 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 30/08/2023 | 3800.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0005023 | 30/08/2023 | 6000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO IXEGEBILIDADE DE Nº 00003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 30/08/2023 | 24000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO GABINETE DO PREFEITO, REGIME ELETIVOS,(PREFEITO E VICE-PREFEITO) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/08/2023 | 10660.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 30/08/2023 | 6100.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA GERAL, REGIME COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 30/08/2023 | 33928.91 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIOS FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 30/08/2023 | 199.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE: 5986-2 FEP, EFETUADO NO DIA 02/08/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 30/08/2023 | 32360.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 30/08/2023 | 57302.58 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO FA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 30/08/2023 | 1667.10 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 30/08/2023 | 5920.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 30/08/2023 | 371064.83 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 30/08/2023 | 202967.90 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 70% - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO VAAT - 50% EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 30/08/2023 | 144149.85 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO VAAT - 50% EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 30/08/2023 | 3746.67 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO VAAT - 50% EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/08/2023 | 102374.98 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 30/08/2023 | 15752.75 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 30/08/2023 | 41620.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 30/08/2023 | 22871.12 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 30/08/2023 | 2808.00 | 12555472000190 | SUELEIDE MARIA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTOS DE KIT ENXOVAL, DESTINADOS A SENHORAS GRAVIDAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 30/08/2023 | 3668.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 30/08/2023 | 25540.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 30/08/2023 | 1700.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 30/08/2023 | 8051.61 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 30/08/2023 | 2120.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 30/08/2023 | 2820.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENçãO INTEGRAL à FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PISO SOCIAL BASICO - PSB (PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 30/08/2023 | 3000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 30/08/2023 | 8712.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 30/08/2023 | 1620.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 31/08/2023 | 143.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 31/08/2023 | 47.36 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA ENCANADA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 31/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIMENTO E BOMBEIRO EXERCICIO DE 2023, DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA: QSK5H77, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 31/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIMENTO E BOMBEIRO EXERCICIO DE 2023, DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA: QSE-6028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 31/08/2023 | 3000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0005108 | 31/08/2023 | 23178.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 28/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 31/08/2023 | 46.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 31/08/2023 | 101.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE: 5986-2 FEP, EFETUADO NO DIA 04/08/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 31/08/2023 | 972.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, FILTROS, DESTINADO AO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA: RLY6E47, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 31/08/2023 | 7600.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE MEDELO NISSAN FRONTIER AUTOMATICA DE PLACA RLY-6E47, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 31/08/2023 | 3000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS EM ASSESSORIA NA ÁREA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA EM ADEQUAÇÃO A LEGISLAÇÃO VIGENTE, DURANTE O MES AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 31/08/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA FOPAG - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 31/08/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA FOPAG - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 31/08/2023 | 83.31 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 31/08/2023 | 33074.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO RATEIO EC62/2009, PRECATORIOS EC 62 DO PROCESSO: 3781712 - ID - 0812300000010290620, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 31/08/2023 | 655.93 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: FVW5D07, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 31/08/2023 | 750.00 | 29888447000120 | DULCILEIDE FELIX DA SILVA 43430031400 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE OBRAS DE ARTES PLASTICAS DA CIDADE DE ITATUBA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 31/08/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 11040-X Q.S.E., CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 31/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO-2023, BOMBEIRO-2023, DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA: QSK5I27, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 31/08/2023 | 1000.00 | 00002580011439 | ANTONIO JOSE SOARES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS NA COMUNIDADE OITY, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 31/08/2023 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, DOCUMENTO NUMERO 294103537000310713, CARTEIRA 17/108, CODIGO DE RECOLHIMENTO DE Nº 333.025-7 - CONFORME COMPROVANE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0005105 | 31/08/2023 | 17263.10 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0005413 | 31/08/2023 | 3731.07 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MAQUINA PESADA PÁ CARREGADEIRA XCMG, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 22840-0 F.M.A.S., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NESTA DATA, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC/TED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 01/09/2023 | 1100.00 | 00009007638416 | LARISSA RAQUEL BILRO DE ALMEIDA | IMPORTE CORRESPONDENTE AO AUXILIO/BENEFICIO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 528/2022, DESTINADO AO MEDICO VINCULADO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, ISNTITUIDO PELA LEI FEDERAL DE Nº: 13.958 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005119 | 01/09/2023 | 9903.20 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE SOLICITAÇÃO E ENTREGA PARCELADA, EM ATENDIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0005120 | 01/09/2023 | 3500.00 | 23025757000135 | GOMES E GALDINO ADVOGADOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS DE CONSULTORIA, RELATIVAS AO PATROCÍNIO OU DEFESA DE CAUSAS DO CONTENCIOSO JUDICIAL OU EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, CUJA PARTE INTERESSADA SEJA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 000054/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005125 | 01/09/2023 | 7175.20 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFF-6517, QFQ-8D37, QSF-2309, QSK4B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/08/2023 A 31/08/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 01/09/2023 | 840.00 | 00070818599413 | RENATO FERNANDO ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS MUNICIPAIS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 01/09/2023 | 37.41 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 01/09/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 01/09/2023 | 193.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE: F.E.P. EFETUADO NO DIA 01/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 01/09/2023 | 332.01 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000215, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 01/09/2023 | 1961.12 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000215, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005122 | 01/09/2023 | 2756.46 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO ÀO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: RLY-6E47, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/08/2023 A 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 01/09/2023 | 600.00 | 00071268721433 | JOSIEL DO NASCIMENETO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RONDANTE EM ATENDIMENTO AO CONTORNOS DE SITUAÇÕES ADVERSAS E FISCALIZAÇÃO, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2023, REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL O PERREIZÃO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE AP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005123 | 01/09/2023 | 23691.10 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: OET-4B76, OFG-2292, OGC-6129, QFK-0616, QFK-0626, QSJ-5A27, RLZ-2D74, OGA-9690 E OGE-2D20, NO PERIODO DE 11/08/2023 A 31/08/2023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005124 | 01/09/2023 | 5318.14 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: FVW-5D07, NO PERIODO DE 11/08/2023 A 31/08/2023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 01/09/2023 | 1930.00 | 00054170486404 | JOÃO VICENTE PEREIRA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE UMA BOMBA D'ÁGUA CENTRÍFUGA DE 07-CV DA COMUNIDADE MELANCIA ZONA RURAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005126 | 01/09/2023 | 24482.55 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AS MAQUINAS PESADAS PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETRO-ESCAVADEIRA, TRATORES VALTRA, TRATOR MASSEY FERGUSSON, PÁ CARREGADEIRA GRADES E VEICULOS DE PLACAS: OGD-6939, NQE-4231 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/8/2023 A 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 01/09/2023 | 226.22 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DE Nº (83) 180-7408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, (CRAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 01/09/2023 | 172.94 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DE Nº (83) 180-3156, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR -DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192023 | 0005121 | 01/09/2023 | 20331.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2023 CTR: 00113/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 04/09/2023 | 1500.00 | 00009480660407 | GERLAN MOTA ALEXANDRE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONCERNENTE AS AÇÕES PREDOMINANTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005148 | 04/09/2023 | 102.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 04/2023, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 04/09/2023 | 13000.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIZACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ITATUBA ENVOLVENDO: SOFTWARE, HARDWARE EM COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS PONTOS DA REDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0005152 | 04/09/2023 | 2740.00 | 13639397000108 | Papelaria Magazine Silva LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA - UBSF - DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0005153 | 04/09/2023 | 8180.70 | 13639397000108 | Papelaria Magazine Silva LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA - UBSF - DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 04/09/2023 | 1055.00 | 48725328000100 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO 05990950403 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL, SISTEMA DO SERVIÇO ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (e-SIC), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 04/09/2023 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÃO - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 04/09/2023 | 5550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM CONTROLE DE COMBUSTIVEL, LICITAÇÃO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 04/09/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTAIS JUNTO AOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0005154 | 04/09/2023 | 4432.80 | 13639397000108 | Papelaria Magazine Silva LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, ESTANDO A DISPOSIÇÃO NO ALMOXARIFADO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 04/09/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 04/09/2023 | 46.74 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 04/09/2023 | 1000.00 | 00011323514481 | CASSIANO FERREIRA DIAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COMISSÃO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR 2023, REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL O PERREIZÃO, NO MES DE AGOSTO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 04/09/2023 | 1430.00 | 00011323514481 | CASSIANO FERREIRA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOMOBILIDADE DE AULISTAS DO SITIO TAMANDUA, ATÉ O GRUPO ESCOLAR PRESENTE NO SITIO JATI, EM CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA E AS SENDAS CONVENCIONADAS, NO INTERIM PLANILHADO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, UTILIZANDO VEICULO DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 04/09/2023 | 325.00 | 00001418658499 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA. | SERVIÇO DE TRASLADO SUPLEMENTAR EM AREA RURAL DE DIFICIAL ACESSO (SÍTIO BOA VISTA), DA RESIDÊNCIA DO DISCENTE ATÉ O PONTO DE PARTIDA DO TRANSPORTE ESCOLAR, POR OBRIGAÇÃO DE GARANTIR DIREITO-MEIO PARA ACESSO A EDUCAÇÃO (DIREITO FIM), ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 208, VII), PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA (ART. 54) E LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO - LDB (Art 4°).REF. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 04/09/2023 | 430.00 | 00004208303409 | CARLOS ANTÔNIO DE ARAÚJO SOBRINHO | IMPORTE REF. AOS SERV. PRESTADOS A TRANSLADO SUPLEMENTAR E AREA RURAL DE DIFICL ACESSO (SITIO RAPOSA), DA RESIDENCIA DO DISCENTE ATE O PONTO DE PARTIDA DO TRANSPORTE ESCOLAR (SITIO CEDRO), POR OBRIGAÇÃO DE GARANTIR DIREITO - MEIO PARA ACESSO A EDUCAÇÃO (DIREITO FIM), ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 208, VII), PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA (ART. 154), E LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO - LDB (ART. 4º RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 04/09/2023 | 1195.00 | 00011153667428 | LUCAS MENDONÇA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONDUÇÃO ATRAVÉS DE MOTOCICLETA, DE USUARIO(S) DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ENSINO, ENTRE O SITIO MORRO DO MACACO AO SITIO CAJÁ (GRUPO ESCOLAR), DE MODO OPORTUNO AO TRANSPORTE PROPÍCIO E AUSPICIOSO, COM FULCRO NA LEI Nº 9.394/96, ART. 208, MEDIANTE OBRIGAÇÃO DO MUNICIPIO DE EFETIVAR A GARANTIA DO ACESSO A EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 04/09/2023 | 1930.00 | 00069215014420 | GERALDO MARTINS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO DILIGENTE EM PROCEDIMENTOS DE EMBARQUE, DESEMBARQUE E TRAJETO DO TRANSPORTE DE ESCOLARES, ATRAVES DE AÇÕES QUE DESENVOLVAM ATITUDES ADEQUADAS NA ORIENTAÇÃO E AUXILIO, NA COMUNIDADE ÁGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS PRETERITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 04/09/2023 | 3000.00 | 00006168240411 | AGNALDO TRAJANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCOMOLIDADE DE AULISTAS, EM CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA E AS SENDAS CONVENCIONAIS, NO INTERIM PLANILHADO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, UTILIZANDO VEICULO DE PROPRIEDADE DA PRESTANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 04/09/2023 | 1580.00 | 00019623500459 | JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOMOBILIDADE DE AULISTAS, NO SITIO MELANCIA DE CIMA, PARA SITIO MELANCIA DE BAIXO, COM O VEICULO PERTENCENTE AO PROPRIETARIO, NO INTERIM PLANILHADO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 04/09/2023 | 1000.00 | 00003923110464 | PAULO RICARDO PEREIRA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COMISSÃO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR 2023, REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL O PERREIZÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 04/09/2023 | 720.00 | 00007778613484 | MANOEL FRANCISCO BARBOSA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE CARÁTER AUXILIAR, CORRESPONDENTE AO APOIO FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE, EFICIENCIA E CONTINUIDADE DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR 2023, REALIZADO NO ESTADO MUNICIPAL O PERREIZÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 04/09/2023 | 1000.00 | 00011478928492 | JOSÉ ROMERIO CORREIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COMISSÃO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR 2023, REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL O PERREIZÃO, NO MES DE AGOSTO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 04/09/2023 | 2410.00 | 00030092760449 | JOSE ROMERO RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA TURISITICA ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO DO MUNICIPIO, PARA IMPLANTAÇÃO DE ROTEIROS TURISTICOS E ASSERRORIA DE MARKETING E DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO JORNALISTICA MENSAL DOS ATRATIVOS COM OBJETIVO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO E REGIÃO ATRAVES DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 04/09/2023 | 2800.00 | 00009602354429 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM VISTORIAS E LEVAMENTAMENTO DA SITUAÇÃO DAS OBRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 04/09/2023 | 5500.00 | 00014072662410 | GABRIEL LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOS POR MEIO DE VEICULO DO TIPO TRATOR COM CARROCERIA ABERTA,CAPACIDADE MINIMA DE 3m³. MOVIDO A DIESEL, COM OPERADOR (TRATORISTA) E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATADO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 04/09/2023 | 16100.00 | 27506283000102 | JOÃO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA REFERENTE HORAS TRABALHADAS COM OPERADOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATADO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 04/09/2023 | 900.00 | 00006303884407 | MIRLANE CABRAL SOARES | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBILIZADO), LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 04/09/2023 | 2075.00 | 00004789273474 | EDCARLOS MARTINS DE FREITAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E RECREAÇÃO DA PRÁTICA DE DANÇAS REGIONAIS, TENDO A DANÇA COMO MEIO DE INCLUSÃO SOCIAL A POPULAÇÃO CLASSIFICADA COMO INSUFICIENTES ATIVO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 04/09/2023 | 150.00 | 00003946001424 | FERNANDO FRANCISCO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 04/09/2023 | 500.00 | 00070111377420 | ANAZITA MARTINS DE VASCONCELOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 05/09/2023 | 3900.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO - CONSULTAS MEDICAS DE PEDIATRIA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 05/09/2023 | 72.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 05/09/2023 | 46.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 05/09/2023 | 3000.00 | 42705585000195 | JOÃO ACÁSSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, ESPECIALMENTE PARA PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 05/09/2023 | 1751.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE ATOS ADMINSITRATIVOS RELATIVOS A AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO, EXTRATO DE TERMO ADITIVO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E AVISO DE AJUDICAÇÃO, EM MEIO DE IMPRENSA NACIONAL, DURANTE O PERÍODO DE 05/07/2023 À 26/07/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 05/09/2023 | 68724.00 | 32606663000140 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | REFERENTE AO ITINERÁRIO DE 166KM X 23 (VINTE E TRES) DIAS X 2 VIAGENS IDA E VOLTA DIÁRIAS (TURNOS MANHÃ E NOITE) ( PERCURSO SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB/CAMPINA GRANDE-PB/SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB NO TURNO DA MANHÃ E SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB/CAMPINA GRANDE-PB SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA NO TURNO DA NOITE), NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 05/09/2023 | 11500.00 | 51722891000120 | COMERCIAL SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL CASINHA DE MADEIRA, DESTINADO PARA A ESCOLAR JOSEFA CORREIA DE ANDRADE, PARA AS ATIVIDADES RECREATIVAS DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0005160 | 05/09/2023 | 44825.66 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR MAIS MOTORISTA, (COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 25/07/2023 A 24/08/2023, CONFORME CTR: 00043/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0005161 | 05/09/2023 | 44200.65 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR MAIS MOTORISTA, (COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR),CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO CAIAÇÃO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 25/07/2023 A 24/08/2023, CONFORME CTR: 00043/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0005163 | 05/09/2023 | 5969.70 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICÍPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, NO PERIODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0005171 | 05/09/2023 | 8715.50 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MAQUINA PESADA RETRO-ESCAVADEIRA 416-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 05/09/2023 | 1000.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO ELEITORAL UNIFICADO DO CONSELHO TUTELAR, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO SECONT 1636359 E COMO DETERMINADO PELO PROCESSO DE Nº 0006078-74.2022.6.15.8000 PARA ELEIÇÕES DO CMDCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 06/09/2023 | 965.00 | 00007228563425 | FABIO JUNIOR DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS COMO CONDUTOR DE AMBULÂNCIA, FOLGUISTA, EM ESCALA DE REVEZAMENTO, A DISPOSIÇÃO NOS SÁBADOS E DOMINGOS, JUNTO A COMUNIDADE DO SÍTIO SERRA VELHA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 06/09/2023 | 550.00 | 35957664000128 | SONET TELECON SERVIÇOS EM INTERNET LTDA | IMPORTE RELATIVO A PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA CONEXÃO DE REDE LOCAL, SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS DEPENDENCIAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 06/09/2023 | 46.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 06/09/2023 | 31100.00 | 00092910700410 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS INERENTES DE MÉDICO PLANTONISTA, SENDO 04 (QUATRO), PLANTÕES MEDICOS DE 48 HORAS CADA, E 02 (DOIS), PLANTÕES MEDICOS DE 24 HORAS, 01 (UM) PLANTÃO MEDI DE 12 HORAS, NO PERIODO DE 05/08, 06, 07, 10, 12, 19, 20, 21, 26, 27, 28/08/2023, NA POLICLINICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0005243 | 06/09/2023 | 3500.00 | 23025757000135 | GOMES E GALDINO ADVOGADOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS DE CONSULTORIA, RELATIVAS AO PATROCÍNIO OU DEFESA DE CAUSAS DO CONTENCIOSO JUDICIAL OU EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, CUJA PARTE INTERESSADA SEJA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 000054/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 06/09/2023 | 1650.00 | 00070740570455 | JOÃO VICTOR DE BRITO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANOBRISTA NA GARAGEM MUNICIPAL COMO TAMBÉM O DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 06/09/2023 | 12000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DA CIDADE DO INGÁ-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E O MUNICIPIO DE INGÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 06/09/2023 | 1450.00 | 35957664000128 | SONET TELECON SERVIÇOS EM INTERNET LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA CONEXÃO DE REDE LOCAL DO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO E SUAS DEPENDENCIAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 06/09/2023 | 660.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS RECICLAGEM DE TONNER DE IMPRESSORA HP85A A R$ 60,00 UNIDADE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 06/09/2023 | 2552.00 | 36591786000106 | BRENNA DE SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 319 (TREZENTOS E DEZENOVE), BOTIJÃO DE ÁGUA MINERAL 20lt, AO VALOR UNITARIO DE R$ 8,00 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 06/09/2023 | 405.79 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000216, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 06/09/2023 | 4000.00 | 27074687000166 | DENOTAR CONSULTORIA PART-TIME FOLLOW UP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM SOLUÇÃO MULTIDISCIPLINAR CONSULTOR PAR-TIME NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO T-SHAPED, COM PROGRAMA PRELECIONADOR, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROGRESSIVO E DE MENTORING, COM CESSÃO DOS DIREITOS DE PRODUÇÕES INTELECTUAIS COM A MARCA PESSOAL DO PRESENTE E EXPRESSA CARACTERISTICA TECNICA, NOS TERMOS DOS ARTS. 13,25 E 111, DA LEI 8.666/93 C/C O ART. 2º DA LEI 14.039/2020, COM SINGULARIDADE LIGADA A CRITERIOS DAS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 06/09/2023 | 1400.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - SEYANE M. A. MORAIS. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PORTAL DE NOTICIAS MULTIMIDIA, NA PROLIFERAÇÃO E INTENSIFICAÇÃO DE CONTEUDOS INSTITUCIONAIS FOMENTADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONSISTINDO EM COMUNICAR, PROMOVER E DIVULGAR AS AÇÕES E SERVIÇOS INSTITUCUIONAIS E DE INTERESSE PUBLICO, A FIM DE PRESTAR CONTAS A SOCIEDADE E ATENDER O PRINCIPIO DA PUBLICIDADE, VISANDO EXPANDIR OS EFEITOS DAS MENSAGENS E DAS AÇÕES, COM FUNDAMENTO NO DIREITO A INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 06/09/2023 | 760.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS), IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 1.500 COPIAS E IMPRESSÕES MES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 06/09/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 5858-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 06/09/2023 | 67.38 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 06/09/2023 | 400.00 | 00004578508412 | JOSENILDO DA SILVA CANTILIANO. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, UTILIZADAS NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR 2023, DURANTE O MES DE JULHO/2023, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 06/09/2023 | 1000.00 | 00008950453460 | ANTONIO FLAVIO DE ALBUQUERQUE | locação não-residencial de uma área parte de terras, no sítio jacaré, zona rural deste município, destinadas a um campo de futebol, com fulcro nos arts. 6º e 217, III § 3º, da constituição federal de 1988, em garantia do direito social ao lazer e do dever deste município em fomentar práticas desportivas formais e não formais, na promoção de políticas públicas de fomento ao esporte o lazer entre os direitos sociais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 06/09/2023 | 825.00 | 00004578508412 | JOSENILDO DA SILVA CANTILIANO. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, UTILIZADAS NOS EVENTOS: PALESTRA DE FORMAÇÃO (18/08/2023, REUNIÃO DE PAIS (03/08/2023), PLANTÃO PEDAGOGICO (04/08/2023), LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE APRENDIZAGEM JUNTO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 06/09/2023 | 1200.00 | 00009066236426 | DECIO MARDONE DA SILVA VALENTE | IMPORTE RELATIVO A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA REDES SOCIAIS, COM FUNDAMENTO DA INTERAÇÃO E CRIAÇÃO DE RELACIONAMENTO COM A POPULAÇÃO, SEGUINDO O PRINCIPIO DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, POR MEIO DE CONTEUDO, PARA O ENGAJAMENTO DE PÚBLICO, NAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 06/09/2023 | 1900.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO), IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 1500 COPIAS E IMPRESSÕES MES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 06/09/2023 | 1736.00 | 09305509000117 | D MAMEDE & CIA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM AS EQUIPES CAMPEÃS NA REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DA INDEPENDENCIA 2023, NO ESTADIO O PERREIZÃO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0005242 | 06/09/2023 | 19812.19 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO 0023/2022 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEGUINTE ESCOLA: EMEF JOSÉ BARBOSA DE MEDEIROS NO SITIO JATI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00152023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00014209051470 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS NA ÁREA EXTERNAS E INTERNAS DOS PREDIOS PUBLICOS E AREAS ADJACENTES, EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, DURANTE O MES JUNHO DE 2023 COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 06/09/2023 | 720.00 | 00001808207459 | ELIANE DA SILVA E SILVA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESCINDIVEL JUNTO AO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRANEO NA COMUNIDADE OITI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME CRONOGRAMA, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 06/09/2023 | 1430.00 | 00002524471403 | EVERALDO VICENTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS DE ÁREAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA ZONA URBANA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 06/09/2023 | 715.00 | 00073823902415 | MARCOS GONÇALVES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORÂNEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NO SITIO CAJÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEMONSTRANDO PRESTATIVIDADE, EM ÁREAS INCONTINGENTES PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 06/09/2023 | 955.00 | 00002669339476 | JOSE FAUSTINO DA SILVA FILHO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA NA UNIDADE DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MELANCIA, NA ZONA RURAL, MINIMIZANDO AS POSSÍVEIS OCORRÊNCIAS DE FALHA FUNCIONAL, TAIS COMO FORNECIMENTO DE VAZÃO INFERIOR OU NÃO BOMBEIAMENTO ADEQUADO, OU BOMBA SOBRECARREGANDO O MOTOR, CONCERNE AS DEMANDAS OPERACIONAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 06/09/2023 | 1195.00 | 00007641516491 | IREMAR LIMA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIÁRIO DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO ÍNTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, NO SÍTIO JATI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTANTO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00006317345465 | NAILTON MARTINS BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS, NA AREA EXTERNAS E INTERNAS DE PREDIOS PÚBLICOS E AREAS ADJACENTES, EM VIAS PÚBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/MOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 06/09/2023 | 1450.00 | 00026124940817 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE | REFERENTE AO SERVIÇOS EXECUTADOS EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS INERENTES A INSPEÇÃO, PARA OBTER CORRETA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVES DE DETERMINADOS PONTOS DE TRABALHO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00005572749400 | JOÃO PAULO DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO DINAMISMO E PODER DE AÇÃO EM SERVIÇOS DE CARACTER AUXILIAR, CORRESPONDENDO AO APOIO, FOMENTO EM EXECUÇÃO DE UTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS E ENTULHO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 06/09/2023 | 715.00 | 00014365922408 | MAICON FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA APLICAÇÃO DE MANUTENÇÃO (JARDINAGEM E PALICAÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS), NOS JARDINS PERTENCENTES AOS PRÉDIOS E ÁREAS DE CANTEIRO PERTENCENTES AO PODER PUBLICO MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 06/09/2023 | 1550.00 | 00007758954405 | VALDIR PERES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADO DE HONDAS VISANDO O RESGUARDO E PROTEÇÃO PATRIMONIAL DE INTEMPÉRIES OU VANDALISMO JUNTO AO PARQUE LINEAR NO MES DE AGOSTO/2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00004459934485 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS INERENTES A REUNIÃO DOS MECANISMOS PREVENTIVOS DESENVOLVIDOS PARA OBSERVAR, DE MODO INTERMITENTE, EM HORARIOS ALTERNADOS, A CORRETA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MELANCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 06/09/2023 | 960.00 | 00006859067446 | MARIA DE LOURDES ANDRÉ DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 06/09/2023 | 1905.00 | 00005402475458 | CARLOS ALEXANDRE BOSCO DA SILVA | SERVIO PRESTADO REFERENTE A SOLUÇÃO INTEGRADA NA MANUTENÇÃO OPERACIONAL E PREVENTIVA, PARA EVITAR A INÉRCIA DO SISTEMA DE ESGOTO, EM HORÁRIOS PREESTABELECIDOS E EXECUTADOS ATRAVÉS DE TRABALHO INTERMITENTE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS COM APLICAÇÃO DAS TÉCNICAS DE MANUTENÇÃO SIMPLES PARA DETECTAR PROBLEMAS QUE POSSAM OCORRER FUTURAMENTE NO MÊS PROCEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00006539765428 | ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBSIDIÁRIO DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRÃNEO, NO SITIO ÁGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTANTO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00013436751464 | WILLIANS BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS EM ÁREAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA ZONA URBANA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 06/09/2023 | 930.00 | 00070111194423 | CARLOS DA SILVA ALVES | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE IMERPERIES EM VIAS PÚBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00011609213424 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS, EM ÁREAS DETERMINADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 06/09/2023 | 860.00 | 00014365968408 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS NAS IMEDIAÇÕES E PRÉDIOS PÚBLICOS DA ZONA URBANA MUNICIPAL, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00004926384469 | IVANILDO ESCOLASTICO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARATER AUXILIAR, CORRESP. AO APOIIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR TRATOR NA COLETA DE RESIDUOS COM MONITORAGEM DO MANEJO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS, ACOPLADO COM CARROCERIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 06/09/2023 | 1430.00 | 00008372078432 | FABIO CESAR PEREIRA DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANTEPARO PARA A MANUTENÇÃO SECUNDARIA DO SESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SITIO JACARÉ, MEDIANTE SOLICITAÇÃO PARTE EXTERIOR, UTILIZANDO FERRAMENTAL E EQUIPARAÇÃO DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, INTENTANDO A CIRCUNSPECÇÃO RESGUARDO DE INTEMPÉRIES, NA INCUBÊNCIA DO INSPECIONAMENTO NA PARTE EXTERIOR UTIULIZANDO FERRAMENTAL E EQUIPARAÇÃO DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, COM PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DESENVOLVIDOS PARA O ENCARGO NO MÊS PROCEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00003944021460 | JOSÉ BEZERRA SERPA | IMPORTE RELATIVO DOS SERVIÇOS DE CARATER AUXILIAR, CORRESPONDENDO AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR TRATOR NA COLETA DE RESIDUOS, COM MONITORAGEM DO MANEJO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS, ACOPLADO COM CARROCERIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 06/09/2023 | 715.00 | 00004856722433 | LUCIANO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SUSTENTÁCULO PORMENORES JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO RIACHÃO DO ARAUJO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NA GUARIBA CONTRA A CORROSÃO OU DETERIORAÇÃO, MINIMIZANDO OS RISCOS DE DIMINUIÇÃOI DE DSPONIBILIDADE DE ÁGUA E/OU CONTAMINAÇÃO DO MANANCIAL SUBTERRANEO, NO MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 06/09/2023 | 1430.00 | 00005838370424 | FÁBIO DA CUNHA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO APOIO PRECONIZADO O RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, VISANDO SUPORTE A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO ANIMAL, ESTIMULANDO A CONCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO QUANTO A GUARDA RESPONSÁVEL, CONFORME SOLICITAÇÃO E CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 06/09/2023 | 1200.00 | 00006084106404 | ANTONIO GONÇALVES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO E EXCREMENTOS NA COMUNIDADE CAJÁ, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 06/09/2023 | 2060.00 | 00092905030410 | OLIVEIROS ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS EM ÁREA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA ZONA URBANA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO, COORDENADO ATRAVÉS DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 06/09/2023 | 1360.00 | 00071371832471 | ANTONIO MARCOLINO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS EM ÁREAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA ZONA URBANA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 06/09/2023 | 1430.00 | 00001597080446 | EVANDRO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS SUBSIDIARIO DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRANEO, NO SITIO CEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTATIVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00070318949482 | TIAGO SOARES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES PRETÉRITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00001596777427 | MARINALDO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA UNIDADE DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO SITIO MORRO DO MACACO, NA ZONA RURAL, MINIMIZANDO AS POSSIVEIS OCORRENCIAS DE FALHA FUNCIONAL, TAIS COMO FORNECIMENTO DE VAZÃO INFERIOR OU NÃO BOMBEAMENTO ADEQUADO, OU BOMBA SOBRECARREGANDO O MOTOR, CONCERNE AS DEMANDAS OPERACIONAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 06/09/2023 | 597.00 | 00011062513428 | JOSE SILAS CLISTENES LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO MONITORAMENTO, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE LOCOMOÇÃO COM A FINALIDADE DE PREVENIR INTERPÉRIES E COMBATER DELITOS, COMO PORTE ILÍCITO, IRREGULARIDADE, ZELANDO PELA SEGURANÇA DO PATRIMONIO E PELO CUMPRIMENTO DAS LEIS E REGULAMENTO, EM ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00014270669497 | MANOEL MESSIAS BORBA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATUAÇÃO NA ORDENAÇÃO, ASSEAMENTO E NO EXPURGO DA ALIMPADURA DAS VIAS PÚBLICAS NAS AREAS DELINEADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS SITIOS: TABOCAS E MELANCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00005253119477 | JOSEMAR ANTONIO SANTINO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00007683624403 | RAMILSO DA SILVA BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE MONITORAMENTO, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE LOCOMOÇÃO COM A FINALIDADE DE PREVENIR INTEMPÉRIES E COMBATER DELITOS, COMO PORTE ILÍCITO, IRREGULARIDADES, ZELANDO PELA SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO, EM ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 06/09/2023 | 1660.00 | 00007234356428 | ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIARIOS DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA NO MANANCIAL SUBTERRANEO, NO SITIO JACARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTATIVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE, DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00001251251439 | DENILSON SILVANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS E NOTURNAS (PLANTÃO), NA REDE ELETRICA RESIDENCIAL E DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 06/09/2023 | 1140.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS DE SUSTENTÁCULO PORMENORES JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUÁ DO SITIO RETIRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA GUARIBA CONTRA A CORROSÃO OU DETERIORAÇÃO, MINIMIZANDO OS RISCOS DE DIMINUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE ÁGUA E/OU CONTAMINAÇÃO DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, DURANTE O MES AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 06/09/2023 | 2410.00 | 00052318524734 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUSEIO E CONTROLE DE EQUIPAMENTO EM USO NA REMOÇÃO DE SOLO E MATERIAL ORGANICO BOTA-FORA, COM ELEVAÇÃO E DESLOCAMENTO DE MATERIAIS, ATRAVÉS DE RETROESCAVADEIRA, INCLUSO MOVIMENTOS DE CARGA E DESCARGA, QUANDO FOR O CASO, CONFORME CONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO NO PERIODO, MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 06/09/2023 | 1500.00 | 00000012120448 | JOSENILDO VALENTE DA SILVA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIÁRIOS DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA NO MANACIAL SUBTERRÂNEO, NO SÍTIO JUÁCÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ISTO POSTO, INTENTATIVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 06/09/2023 | 720.00 | 00011706377797 | JOSE SANTOS ODILON | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SUSTENTÁCULO PORMENORES JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO BOLAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA GUARIBA CONTRA A CORROSÃO OU DETERIORAÇÃO, MINIMIZANDO OS RISCOS DE DIMINUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE ÁGUA E/OU CONTAMINAÇÃO DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, NO MÊS PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00005783621471 | LEANDRO GOMES DE OLIVEIRA | SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE LOCOMOÇÃO COM A FINALIDADE DE PREVENIR INTEMPÉRIES E COMBATER, ZELANDO PELA SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO E PELO CUMPRIMENTO DA LEI E REGULAMENTOS, EM ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00007485821423 | JOSE GERALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS DE ÁREAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA ZONA URBANA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 06/09/2023 | 1790.00 | 00007032071481 | JOSÉ PATRÍCIO DA COSTA LIMA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONDUTIVO EM REFOLGO DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES RESPEITAMENTE AO CAMINHÃO PIPA E/OU OUTROS VEICULOS DE ANTEPARO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, NO INTUITO DE PREENCHER A POSIÇÃO DE MODO QUE O SETOR NÃO PRECISE PAUSAR SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 06/09/2023 | 2500.00 | 40385801000137 | RANYERE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | PRRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINIST. JUNTO AO SETOR DE ENGENHARIA CIVIL, NO ATEPARO P/ AS ATIVIDADES DEFINIDAS NA RESOLUÇÃO Nº 1010 DO COFEA, ANEXO I, BALIZADAS SO SUPORTE DE RESPONSÁVEL TECNICO P/ INSPEÇÃO E CONTROLE TECNICO SISTEMÁTICO DE OBRAS OU SERVIÇOS, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR OU VERIFICAR SE A SUA EXECUÇÃO OBEDECE AO PROJETO E AS ESPECIFICAÇÕES E PRAZOS ESTABELECIDOS, EM ATENDIMENTO OPERACIONAIS, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 06/09/2023 | 3200.00 | 49296418000187 | LEONARDO VALENTIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ARQUITETURA(ARQUITETO), VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0005231 | 06/09/2023 | 3000.00 | 43478396000190 | CHELTON RAMON SILVA SANTANA 07339183442 | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA ELETRICA, CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS, DESTINADOS A ATENDER AS MELHORIAS DA REDE ELETRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE ITATUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 06/09/2023 | 7000.00 | 32606663000140 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 20 (VINTE0 HORAS/MAQUINAS DE ECAVADEIRA HIDRAULIC A 20T TIPO/MODELO: KOMATSU PC200, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 07/08/2023 A 11/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 06/09/2023 | 306.00 | 00004578508412 | JOSENILDO DA SILVA CANTILIANO. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, UTILIZADAS NOS EVENTOS ARRAIA DO SOCIAL 2023, CHÃ DA TARDE COM OS AVÓS, REALIZADO DURANTE O MES DE AGOSTO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 06/09/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 22840-0 F.M.A.S., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NESTA DATA, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC/TED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 08/09/2023 | 7304.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE: 4262-5 FPM, EFETUADO NO DIA 08/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 08/09/2023 | 1.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE: 4372-9 I.T.R., EFETUADO NO DIA 08/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005258 | 11/09/2023 | 5200.00 | 00002416440462 | JOÃO BATISTA DE ARRUDA | SERVIÇOS NO PROVIMENTO DE ACESSIBILIDADE E DESLOCAMENTO À MEDIDA QUE TIVER NECESSIDADE, CORROBORADA COMO PARTE SUBSTANTIVA DO PROBLEMA DE ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA PROPORCIONAR O DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO CONFORME O ART. 196 DA CF/88, ATRAVÉS DE AÇÕES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E COMBATER A DEBILITAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUSO ENCARGOS PRIMORDIAIS QUANDO DO CÔMPUTO DE CUSTOS, COMO MOTOR. COMBUST. MANUT. E QUILOMETRAGEM LIVRE, NO P/ 14/08/2023 A 11/09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 11/09/2023 | 340.00 | 40482129000106 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: RLS2F89, RLS2I29, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 11/09/2023 | 420.00 | 21043180000169 | AURIMAR DA SILVA OLIVEIRA | Serviços automotivo, em veículos, utilizando técnicas de limpeza profunda visando o combater microrganismos presentes no sistema de ar-condicionado e para remoção de mau cheiro no interior dos carros, eliminando fungos, bactérias e vírus, com remoção de impurezas e detritos que se acumulam no motor dos seguintes automóveis: QFQ8D37, QFH4B66, RLW8A80, RLS2I29, QFM5F93, RLS23F09, PERTENC. A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005274 | 11/09/2023 | 18892.92 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: RLS2F09, RLS2F89, RLS2I29, RLS2J29 E RLS2J69. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005275 | 11/09/2023 | 15150.37 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGC7551, QFM5F93, QFM5G63, QFO7B13, QSE6028, QSK5H77, RLS2H69, RLW8A80. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 11/09/2023 | 400.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PETRONILA MARGARIDA LACERDA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005271 | 11/09/2023 | 149.53 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: NQH-0315, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 11/09/2023 | 4000.00 | 26824897000161 | E & C - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ENVENTUAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇAO ORÇAMENTÁRIA COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 11/09/2023 | 1600.00 | 43898819000120 | CELIA DA SILVA ALVES MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS PARA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 11/09/2023 | 7000.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELLI DA SILVA PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE SUA APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM OBSERVANCIA A CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO (CASP) E AO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO (PCASP), COM PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DE LEIS (PPA, LDO E LOA), ASSESSORIA AO SETOR COMPET. NA ESCRIT. DE REC. E DESP. DIARIAS COM TMB JUNTO A ORGÃO DE FISCALIZAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 11/09/2023 | 500.00 | 00004169269403 | PAULO CEZAR BARBOSA GUERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVERIO,26 - CENTRO - DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ARQUIVO PERMANENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 11/09/2023 | 500.00 | 00008883217403 | JOSÉ MARTINS DE ARRUDA NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL CASA, PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005270 | 11/09/2023 | 500.66 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULO DE PLACA: QFF-6779, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 11/09/2023 | 400.00 | 00064524710400 | SEVERINO CAMPOS DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, SENDO ELE A ESCOLA MUNICIPAL JATI, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 11/09/2023 | 400.00 | 00015372482869 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA FILHO. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: FELICIANA VITAL DE ANDRADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE IDIOMAS (CRESCER), VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 11/09/2023 | 800.00 | 00022430270463 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0005261 | 11/09/2023 | 21000.00 | 35730737000144 | CRESCER CURSOS & FORMAÇÕES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACAO DIDATICA COMPLEMENTAR INTEGRADA AS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM OFERTA DE CURSO DE LINGUA ESTRANGEIRA (INGLES E ESPANHOL), PARA ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICIIPIO DE ITATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 11/09/2023 | 480.00 | 40482129000106 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E EM REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: OGD6129, QFK0616, QFK0626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 11/09/2023 | 596.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA, TROCA DE REFIL DE FILTRO PARA CAIXA D'ÁGUA EM 03 (TRÊS) ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA (MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, CRECHE E CENEC), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ ERNESTO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005276 | 11/09/2023 | 6039.74 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA: QFM4J93, QSI6D16, OFU3I46, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01/08/2023 E 31/08/2023, CONFORME P.E. 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 11/09/2023 | 600.00 | 00003834914444 | JOSEVALDO DE MELO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (DEPÓSITO) DESTE ENTIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 11/09/2023 | 655.00 | 40482129000106 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E EM REMENDO DE PNEUS DA MAQUINA PESADA RETRO ESCAVADEIRA, PATROL 120K, TRATOR, VEICULOS DE PLACAS: OGD-6939, NQE-4231, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 11/09/2023 | 1800.00 | 32736732000130 | SILVIO & SILVIA JARDIM | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO CORTE DE GRAMA EM DIVERSAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005277 | 11/09/2023 | 5674.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA: QSK5I27, ROCADEIRA, IYE7C78, MOTORBOMBA, NO PERIODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 11/09/2023 | 600.00 | 00071488138400 | QUITÉRIA DE ARAÚJO GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 11/09/2023 | 1000.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 11/09/2023 | 1212.00 | 18200545000107 | INSTITUICAO SOCIAL O RESGATE CENTRO DE RECUPERACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS | IMPORTE RELATIVO A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO,FIRMADO ENTRE A INSTITUIÇÃO ACIMA E ESTA ENTIDADE, DEVIDO A DEMANDA DO MINISTERIO PUBLICO, PARA ATENDIMENTO AO USUARIO EM SITUAÇÃO DE RUA (ANDRÉ GONÇALVES DA SILVA), COM FRAGILIDADES DOS VINCULOS FAMILIARES, MP/CREAS E CRAS COM DEPENDENCIA DO ALCOOL, ORA COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISNTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 11/09/2023 | 550.00 | 00069194661472 | IRACILDA ERNESTO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADO DE BUFFET UTILIZADO EM JANTAR OFERTADO AOS VENCEDORES DA 33º GINCANA DO ECA, REALIZADA NO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 11/09/2023 | 1615.00 | 00071268678406 | ELLEN MARIA DA SILVA GUIMARÃES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A SERVIÇO DE RECREAÇÃO E ANIMAÇÃO, DESTINADO AO PÚBLICO USUÁRIO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MUNICIPIO DE ITATUBA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 11/09/2023 | 100.00 | 21043180000169 | AURIMAR DA SILVA OLIVEIRA | Serviços automotivo, em veículos, utilizando técnicas de limpeza profunda visando o combater microrganismos presentes no sistema de ar-condicionado e para remoção de mau cheiro no interior dos carros, eliminando fungos, bactérias e vírus, com remoção de impurezas e detritos que se acumulam no motor dos seguintes automóveis: SKU7G33 E QSN8460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005272 | 11/09/2023 | 1175.07 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: QSM8460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005273 | 11/09/2023 | 1612.27 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: SKV7G33, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 12/09/2023 | 400.00 | 00000275532720 | ERNANDO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (CENTRO DE FISIOTERAPIA) LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 12/09/2023 | 250.00 | 00003761904428 | SEVERINA GONÇALVES GERMANO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - ANCORA LOCALIZADO NO SITIO MORRO DOS MACACOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 12/09/2023 | 1000.00 | 00011150919485 | JHONATAS NIDJAEL DO NASCIMENTO ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DE ÓRGAOS PÚBLICOS SENDO UBS ZUZA MARTINS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), VINCULADO A SECREARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 12/09/2023 | 500.00 | 00014321148405 | MARIA EDUARDA DA SILVA MARCELINO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO SENDO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 12/09/2023 | 700.00 | 34897171000187 | ARLLYN LUCIO BEZERRA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA UTILIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES NAS REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 12/09/2023 | 220.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM VISANDO ALERTAR A POPULAÇÃO LOCAL, QUANTO AO DIA "D" DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO E VACINAÇÃO DO COVID-19, NOS DIAS 17/08/2023 E 18/08/2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 12/09/2023 | 1222.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 13 (TREZE) BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 12/09/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 12/09/2023 | 700.00 | 34897171000187 | ARLLYN LUCIO BEZERRA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA UTILIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES NAS REDES SOCIAIS DA GESTÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 12/09/2023 | 500.00 | 50404154000117 | PHILIPE WOLGRAN MARTINS DA COSTA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC, NA PRODUÇÃO DE CONTEUDO E CRIAÇÃO DE UM UNIVERSO ONLINE DE INFORMAÇÕES UTEIS E CONSISTENTES PARA ARQUIVO COMPROBATORIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTA A PREFEITURA MUNICIPAL, DE CARATER COLETIVO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 12/09/2023 | 39.39 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 12/09/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 12/09/2023 | 414.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 12/09/2023 | 7312.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | ][IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE R.P.V. REFERENTE AO PROCESSO DE Nº: 08018882420218150201 - ID 081230000001010371123, TENDO COMO PARTE CRÉDITOS REFERENTE A PARTE DA AUTOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 12/09/2023 | 1462.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | ][IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE R.P.V. REFERENTE AO PROCESSO DE Nº: 08018882420218150201 - ID 081230000001010371026, TENDO COMO PARTE CRÉDITOS REFERENTE A PARTE DO ADVOGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 12/09/2023 | 2000.00 | 39682611000100 | S.F. SERVIÇOS E CONSULTORIA | Prestação dos serviços de atividades auxiliares de apoio à gestão conspecto pela contadoria destarte para legitimação e eficiência gerencial das informações comprobatórias da despesa, no anteparo para criação de soluções com base nas necessidades e expectativas da Secretaria Municipal de Finanças, para otimização de aplicações e objetivos de compliance e outras obrigações, com fulcro no Decreto Federal nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 Portaria MPDG nº443, de 27/12/2018, REFERENTE a 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 12/09/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 12/09/2023 | 66.73 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 12/09/2023 | 101.43 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1081, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 12/09/2023 | 1220.00 | 00006981580403 | FELIX TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM COM EQUIPE DE ÁRBITRO E BANDEIRINHA, DURANTE O TORNEIO DA INDEPENDENCIA DE FUTEBOL AMADOR, 2023, NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL (O PERREIZÃO) NO DIA 0/09/2023, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0005299 | 12/09/2023 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANNE G. DE MELO - ME. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO POR CIRCUITO FECHADO DE CÂMERAS, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM REGIME DE COMODATO, SENDO DISPONIBILIZADOS: 12 UNIDADES NA ESCOLA: ERCIDIO DE MORAIS COELHO NO PERIODO DE 06/08/2023 A 06/09/2023, COORDENADO ATRAVES DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005301 | 12/09/2023 | 2304.00 | 00010971106487 | ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (QUEIJO COALHO), PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO BÁSICO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005302 | 12/09/2023 | 216.00 | 00010971106487 | ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (QUEIJO COALHO), PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL (CRECHE), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 12/09/2023 | 150.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM UTILIZADO NA ORGANIZAÇÃO E ANIMAÇÃO DO DESFILE DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES INFANTIL, NO DIA 05/09/2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 12/09/2023 | 450.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA O STAND DA FEIRA DO CAMARÃO, FEIRA DE NEGOCIO DO VALE DO PARAIBA, -FENEVALE -, REALIZADO NOS DIAS 01 E 02/09/2023, NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 12/09/2023 | 2300.00 | 00009916516421 | ADELSON PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS SUBSIDIÁRIOS DE MODO NÃO LABORIOSO EM OCASIÕES OPORTUNAS NO INTERIM DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DO EXCREMENTOS E LIMPEZA DE VIAS, NO SITIO JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 12/09/2023 | 1150.00 | 00001953557414 | JOSE NILDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO E PLANTAS RASTEIRAS NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAIS DA COMUNIDADE SERRA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 12/09/2023 | 580.00 | 00005029018450 | LUIZ ROBERIO ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS NA COMUNIDADE SERRA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIMENTO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0005298 | 12/09/2023 | 5366.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANNE G. DE MELO - ME. | REF. AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO POR CIRCUITO FECHADO DE CÂMERAS, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM REGIME DE COMODATO, SENDO: (ITEM 1) CÂMERAS IP BULLET 2.0MP/A CONTATAÇÃO DAS CÂMERAS INCLUI TODO MATERIAL DE INSTALAÇÃO E FUNCIONALIDADE (SOFTWARE, NVR, SWITCH, CONECTORES, CABEAMENTO, DISCO RIGIDO), DISPONIBILIZADAS 20 UNIDADES, SENDO: 13 UNID. INSTALADAS PARQUE LINEAR, 03 PRAÇA DOS LISOS E 04 PRAÇA CENTRAL, NO PERIODO DE 06/08/2023 A 06/09/2023, FUND. LEGAL: CTR: 00036/2023. P.P.: 00031/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 12/09/2023 | 15810.00 | 13121933000189 | J.M. GERMOGLIO TERRAPLANAGEM - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE 58,30 (CINQUENTA E OITO E TRINTA), HORAS/MAQUINAS TIPO PATROL (MOTONIVELADORA), DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/06/2023 A 15/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 12/09/2023 | 15810.00 | 13121933000189 | J.M. GERMOGLIO TERRAPLANAGEM - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE 58,30 (CINQUENTA E OITO E TRINTA), HORAS/MAQUINAS TIPO PATROL (MOTONIVELADORA), DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/07/2023 A 03/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 12/09/2023 | 15539.89 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8549-9 ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO DIA 12/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 12/09/2023 | 101.43 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DE Nº (83) 3398-1045, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0005297 | 12/09/2023 | 960.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANNE G. DE MELO - ME. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO POR CIRCUITO FECHADO DE CÂMERAS, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM REGIME DE COMODATO, SENDO DISPONIBILIZADOS: 08 UNIDADES NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - NO PERIODO DE 06/08/2023 A 06/09/2023, COORDENADO ATRAVES DA SECETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 12/09/2023 | 1168.00 | 51722891000120 | COMERCIAL SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA CAMA BOX TIPO SOLTEIRO, UM COLCHÃO TIPO CASAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE USUARIO CADASTRADO NO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0005313 | 13/09/2023 | 1624.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) REFEIÇÕES (ALMOÇO TIPO QUENTINHA), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, (FINAIS DE SEMANA E FERIADOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0005314 | 13/09/2023 | 438.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) REFEIÇÕES (ALMOÇO TIPO QUENTINHA), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA EQUIPE DE VACINAÇÃO DO COMBATE AO COVID 19 E MULTIVACINAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0005316 | 13/09/2023 | 2352.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 168 (CENTO E SESSENTA E OITO), REFEIÇÕES (ALMOÇO TIPO SELF SERVICE), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 13/09/2023 | 3400.00 | 00005105189400 | SUELIVALDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO MODELO CELTA 4-P DE PLACA:KXZ-6348-RJ, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL (SITIO MELANCIA) PARA A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO MELANCIA A POLICLINICA (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 13/09/2023 | 3400.00 | 00007592339420 | EVANILSON VITORINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 34 VIAGENS UTILIZANDO VEICULO MODELO FIAT UNO WAY 1.0 DE PLACA: OEV-4H66, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO TABOCAS PARA A ZONA URBANA, DESTINADO A REALIZAR CONSULTAS E EXAMES (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 13/09/2023 | 3500.00 | 00005351754428 | FABIANO MARTINS DA SILVA | IMPORTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA: MPQ-4856, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL P/ A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CASO DE URGÊNCIA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO JACARÉ E BOLAS (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 13/09/2023 | 3000.00 | 00003780080486 | CRISTIANO PEREIRA DE LUNA | IMPORTE RELAT. AOS SERV. PRESTADOS REFERENTE AO TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO P/ O PROCEDIMENTOS DE CARATER ELETIVO, REGULADOS E AGENDADOS, SEM URGENCIA, EM SITUAÇÕES PREVISIVEIS DE ATENÇÃO PROGRAMADA, DA COMUNIDADE MELANCIA P/ A SEDE DO MUNICIPIO, FRENTE A NECESSIDADE DE VIABILIZAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AO ATENDIMENTO CLINICO, EM ATENDIMENTO AO FLUXO DE USUARIOS REFERENCIADOS E DIFINIÇÃO DO PÚBLICO ALVO, EM ROTAS INDIVIDUAIS E/OU COMPARTILHADAS ENTRE AS DEMAIS COMUNIDADES, NO MES DE 08/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 13/09/2023 | 835.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), OFERTADOS NO EVENTO CHÃ TERAPIA OCORRIDO NAS UBSF MUNICIPAIS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 13/09/2023 | 800.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), OFERTADOS NA REUNIÃO DO CONSOLIDADO NAS UBSF, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 13/09/2023 | 2300.00 | 00006446316437 | MARIA LENI DA SILVA ERNESTO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA FIAT STRADA 1.6 A FIM DE CONTRIBUIR COM A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E SUAS EXECUÇÕES, SOB CRONOGRAMA PRÉ-ESTABELECIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 13/09/2023 | 72.66 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 13/09/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 13/09/2023 | 46.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0005315 | 13/09/2023 | 224.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS), REFEIÇÕES (ALMOÇO TIPO QUENTINHA), COM BEBIDA (SUCO/REFRIGERANTE), DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0005317 | 13/09/2023 | 1190.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 85 (OITENTA E CINCO), REFEIÇÕES EM SISTEMA SELF SERVICE, DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 13/09/2023 | 1460.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE, COMO TAMBEM SERVIÇOS DE MONITORIAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO ( SIMEC )SISTEMA INTEGRADO DE MONITOR. DO MINIST. DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 13/09/2023 | 1200.00 | 00070112109462 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE MUSICALIDADES, REALIZADOS DURANTE AS ATIVIDADES CÍVICAS ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, NACIONAL E MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 13/09/2023 | 720.00 | 00010441406742 | JOSE ORLANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCOMOBILIDADE, DE USUARIO(S) DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ENSINO, ENTRE O SITIO RAPOSA AO SITIO JATI (GRUPO ESCOLAR), DE MODO OPORTUNO AO TRANSPORTE PROPÍCIO E AUSPICIOSO, COM FULCRO NA LEI Nº 9.394/96, ART. 208, MEDIANTE OBRIGAÇÃO DO MUNICIPIO DE EFETIVAR A GARANTIA DO ACESSO A EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 13/09/2023 | 2010.00 | 27784389000160 | LUZINALDO DA SILVA FREITAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA, USINAGEM, SOLDA, TROCA DE MANCAL, INVERSÃO DA SESSÃO DE DISCO E PINOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA, COORDENADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 13/09/2023 | 1140.00 | 00003193368407 | ANTÔNIO MARCOS DE SALES. | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE IMERPERIES EM VIAS PÚBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 13/09/2023 | 1320.00 | 00010012772445 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REF. AO DINAMISMO E PODER DE AÇÃO EM SERV. DE CARATER AUXILIAR, CORRESP. AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUAILIDADE NA COLETA DE RESIDUOS E ENTULHO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 13/09/2023 | 540.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), 17/08, PALESTRA COM GRUPO FELIZ INDADE, 31/08, OFICINA DE MULHERES DO CRAS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 13/09/2023 | 530.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), NOS EVENTOS DO DIA 13/08, CAGFE DO DIA DOS PAIS E 15/08, ENCONTRO DO GRUPO AMOR DE MÃE DE AGOSTO/2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 13/09/2023 | 355.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), NOS EVENTOS DO DIA 13/08, CAGFE DO DIA DOS PAIS E 15/08, ENCONTRO DO GRUPO AMOR DE MÃE DE AGOSTO/2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 13/09/2023 | 600.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), NOS EVENTOS DO DIA 29/08, REUNIÃO DO CMDCA E 21/08, CURSO DE CUSTURA AGOSTO/2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 14/09/2023 | 927.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA FABIO LACERDA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 14/09/2023 | 100.00 | 00056921080463 | MARIA GLAUDENICE DE MELO ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA A PARTICIPAÇÃO DO 1º PRIMEIRO ENCONTRO REGIONAL PARA O PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - PAES 1ª MACRO, REALIZADO NO AUDIT´RIO DA FUNAD JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 14/09/2023 | 100.00 | 00056921080463 | MARIA GLAUDENICE DE MELO ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA A PARTICIPAÇÃO DA OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO QUE SE REALIZARÁ NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2023, NA ESPEP - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DA PARAIBA, JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0005346 | 14/09/2023 | 2145.00 | 40537064000140 | DELICIAS DA TINA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 165 (CENTO E SESSENTA E CINCO) REFEIÇÕES (JANTA - TIPO QUENTINHA), COM VALOR UNITARIO DE R$13,00 (TREZE REAIS), DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 14/09/2023 | 3000.00 | 36897581000153 | JEAN VICTOR PORFIRIO DA SILVA ANDRADE | SERVIÇOS EM RESÃO DO INTERESSE PÚBLICO, EM ATIVIDADES COMBATENTES A ÓBICE DE DISFUNÇÃO DAS POLITICAS E AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICAS (ASP), SERVINDO DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E VISLUMBRANDO AÇÕES CAPAZES DE ESMAECER TRANSTORNOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SÚDE (UBS), E/OU QUE PODEM EXIGEM GRANDE ESFORÇO E DETERMINAÇÃO PARA SEREM SOLUCIONADAS, PARA DEFINIÇÃO DO ÍNDICE DE NÃO CONFORMIDADES A SEREM TRABALHADOS PELAS EQUIPES DOS SETORES RESPONSÁVEIS JUNTO A SECRET. MUNIC. DE SAÚDE, NO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005354 | 14/09/2023 | 1050.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 05/2023, AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005355 | 14/09/2023 | 60.57 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 05/2023, AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 14/09/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 14/09/2023 | 9.33 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 14/09/2023 | 80.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 14/09/2023 | 650.00 | 00010549239499 | RAQUEL DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, SENDO O ALUGUEL DA ESCOLA JACARÉ, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 14/09/2023 | 900.00 | 00005034198428 | ANDREA SILVA | IMPORTÂNCIA EM RAZÃO DE FOMENTO ÀS AÇÕES DESTINADAS AO INTERESSE PÚBLICO, POR ADESÃO A PROJETO DE ATIVIDADES PARAESTATAL, DE CUNHO CULTURAL, VISANDO O BEM ESTAR DOS MUNÍCIPES, PARA QUE ESTES POSSAM USUFRUIR DESTE ACONTECIMENTO, COM FULCRO NO ARTIGO 216, CF/88, DE NATUREZA IMATERIAL, PORTADORES DE REFERÊNCIA À MEMÓRIA DOS DIFERENTES GRUPOS FORMADORES DE OPINIÃO, POR DIVULGAÇÃO DE POLÍTICAS PUBLICAS MUNICIPAIS, CAPAZES DE FORMENTAR O TURISMO E PROMOVER LAZER À POPULAÇÃO, PARA OS FINS PRECONIZADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005349 | 14/09/2023 | 285.00 | 00031213448468 | JOÃO FAUSTO ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (POLPA DE MANGA, POLPA DE CAJU, POLPA DE ACEROLA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005350 | 14/09/2023 | 3570.00 | 00031213448468 | JOÃO FAUSTO ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (POLPA DE MANGA, POLPA DE CAJU, POLPA DE ACEROLA), E MACAXEIRA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO BÁSICO, AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005351 | 14/09/2023 | 446.00 | 00031213448468 | JOÃO FAUSTO ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (POLPA DE MANGA, POLPA DE CAJU, POLPA DE ACEROLA), E MACAXEIRA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE), AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 14/09/2023 | 670.00 | 00009462901481 | GENILSON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM CONSERTOS DE FECHADURAS, (SEGREDOS E CILINDROS), E CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES NOS PREDIOS DAS SEGUITES ESCOLAS: EMEF. MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (CNEC), EMEF JOSEFA CORREIA (SERRA VELHA), EMEF ERCIDIO DE M. COELHO, EMEF MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (INFANTIL), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 14/09/2023 | 1500.00 | 00014462632400 | ROBSON DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS E LIMPEZA DE VIAS, NA COMUNIDADE AGUA FRIA, COMO TAMBÉM EXCAVAÇÃO MANUAL DO MATA-BURRO NA COMUNIDADE CIPAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES AGOSTO DE 2023 COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 14/09/2023 | 1500.00 | 00004459935457 | RODRIGO DE OLIVEIRA SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBSIDIÁRIUOS DE MODO NÃO LABORIOSO EM OCASIÕES OOPORTUNAS NO INTERIM DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS E LIMPEZA DE VIAS, NA COMUNIDADE ÁGUA FRIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ISTO POSTO, INTENTITVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 14/09/2023 | 1320.00 | 00092893643434 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM AUXILIAR PARA REPARO DE CALÇAMENTO, ISTO POSTO, INTENTANTO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DE CIRCULAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 14/09/2023 | 1000.00 | 00005203950423 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBILIZADO), LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0005353 | 14/09/2023 | 9871.47 | 00007613198405 | MAILSON LEANDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS POR MEIO DO VEICULO DO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA, DE PLACA: OFB-2690, CAPACIDADE DE 3.000kg. COMBUSTIVEL DIESEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS, PARA TRANSPORTES DIVERSOS, CONFORME ITINERARIO ATRAVES DA SECRETARIA ACIMA CITADA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 15/09/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 15/09/2023 | 52.81 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA ENCANADA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA FABIO LACERDA, DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 15/09/2023 | 3500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | IMPORTE RELATIVO À AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) (REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO) UTILIZADO NO PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL DE ID, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0005374 | 15/09/2023 | 135.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADO A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 15/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DO PREDIO, LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA TRANSP. URBANOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 15/09/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 15/09/2023 | 32.23 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 15/09/2023 | 552.16 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000217, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 15/09/2023 | 160.65 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000217, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 15/09/2023 | 93.40 | 41363427000131 | CARTORIO ANDRADE PORTO - BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTO: 01(UM), REGISTRO DE ATA DA ESCOLA ERCIDIO DE MORAIS COELHO, LOCALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 15/09/2023 | 2295.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 09 (NOVE), TENDAS 04X04 METROS, DESTINADAS AO DESFILE CÍVICO E TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023, NO ESTADIO O PERREIZÃO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 15/09/2023 | 1036.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO), CABINES DE SANITÁRIOS QUÍMICOS, DESTINADAS AO DESFILE CÍVICO E TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023, NO ESTADIO O PERREIZÃO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 15/09/2023 | 2072.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 08 (OITO), CABINES DE SANITÁRIOS QUÍMICOS, DESTINADAS AO CAMPEONATO ITATUBENSE DE FUTEBOL AMADOR NOS DIAS 20, E 27 DE AGOSTO/2023, E 03, 10 DE SETEMBRO DE 2023, NO ESTADIO O PERREIZÃO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 15/09/2023 | 6120.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO, TENDAS MEDINDO 04X04 METROS, DESTINADAS AO CAMPEONATO ITATUBENSE DE FUTEBOL AMADOR NOS DIAS 20, E 27 DE AGOSTO/2023, E 03, 10 DE SETEMBRO DE 2023, NO ESTADIO O PERREIZÃO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 15/09/2023 | 450.00 | 09139551000105 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP. DA PARAIBA - SEBRAE | IMPORTE RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITATUBA-PB, NA 6ª FENEVALE, REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO/2023, NA PRAÇA EPITACIO PESSOA NA CIDADE DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 15/09/2023 | 698.60 | 23104098000122 | AUTO POSITION SERVIÇOS DE RASTREAMENTO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005384 | 18/09/2023 | 4913.18 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFF-6517, QFQ-8D37, QSF-2309, QSK4B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2023 A 15/09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 18/09/2023 | 1008.36 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DOS TELEFONES PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, SENDO 22 (VINTE E DOIS), NUMEROS, DESTINADO A ESTA ENTIDADE E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005381 | 18/09/2023 | 1608.07 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO ÀO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: RLY-6E47, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2023 A 15/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 18/09/2023 | 15.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 18/09/2023 | 220.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM VISANDO ALERTAR A POPULAÇÃO QUANTO A REUNIÃO DE ELUCIDAÇÃO DOS TÓPICOS E PONTOS PRESENTES NO TEXTO BASE DA LEI PAULO GUSTAVO NO DIA 08/08/2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 18/09/2023 | 1600.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA SONORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES INERENTES DA MUNICIPALIDADE EM ANTEPARO E SALVAGUARDA AO CERIMONIAL E A ORDEM GERAL DE PROCEDENCIA, OBSERVADAS NA SOLENIDADE DAS ATIVIDADES CULTURAIS NA COMUNIDADE DO SITIO JUÁ NA FESTA DO PADROEIRO SÃOJOÃO BATISTA, NOS DIAS 23/08/ 24/08 25/08 E 26/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005382 | 18/09/2023 | 3857.91 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: FVW-5D07, NO PERIODO DE 01/09/2023 A 15/09/2023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE AP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005383 | 18/09/2023 | 15729.35 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: OET-4B76, OFG-2292, OGC-6129, QFK-0616, QFK-0626, QSJ-5A27, RLZ-2D74, OGA-9690 E OGE-2D20, NO PERIODO DE 01/09/2023 A 15/09/2023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0005377 | 18/09/2023 | 39133.50 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0005380 | 18/09/2023 | 3572.00 | 00012482465435 | JOAO LUCAS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS PARA O MUNICIPIO DE ITATUBA-PB, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005385 | 18/09/2023 | 16048.90 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AS MAQUINAS PESADAS PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETRO-ESCAVADEIRA, TRATORES VALTRA, TRATOR MASSEY FERGUSSON, PÁ CARREGADEIRA GRADES E VEICULOS DE PLACAS: OGD-6939, NQE-4231 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2023 A 15/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 19/09/2023 | 789.00 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS TLDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LEITE (TROPHIC 1.5 L1 TP), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A CRIANÇA CARENTE, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, E VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005394 | 19/09/2023 | 1876.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS ARO 14, DESTINADO AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA: RLW8A80, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005395 | 19/09/2023 | 1040.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS ARO 14, DESTINADO AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA: RLS2H69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005396 | 19/09/2023 | 3780.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS ARO 16, DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO DE PLACA: QSF-2309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005397 | 19/09/2023 | 2050.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS ARO 16, DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA: RLS2I29, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005398 | 19/09/2023 | 4100.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS ARO 16, DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA: RLS2F89, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005399 | 19/09/2023 | 4200.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS ARO 16, DESTINADO AO VEICULO L-200 DE PLACA: QFQ8D37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005400 | 19/09/2023 | 2080.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS ARO 14, DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS2J69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 19/09/2023 | 6.22 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 19/09/2023 | 3400.00 | 27074687000166 | DENOTAR CONSULTORIA PART-TIME FOLLOW UP | PREST. DOS SERV. INEQUÍVOCOS EM ESTANDARDIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE CONFIGURAÇÃO DAS CARACTERÍST. UNIFORMES PARA OS CERTAMES DE COMPRAS PÚBLICAS PARA NLLC 14133/2021, EM AUXILIO AO CONTROLE E GESTÃO MUNICIPAL, PARA PREVENÇÃO E/OU MINIMIZ. DOS GAPS DE ORGANIZAÇÃO E FLUXOS DE TRABALHOS, A FIM DE AUMENTAR A PRODUT. COMBATENTES À NÃO CONFORMIDADES E NORTEAR A ATUAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS, PARA ELENCAR A MANEIRA MAIS ADEQUADA DE REAL. OS PROCESSOS,COM O INTUITO DE OTIMIZÁ-LOS E GERAR MELHORES RESULTADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 19/09/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSO DE MUNI. DA PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL, À FAMUP, CONVÊNIO Nº:044157, NÚMERO DE REMESSA 000507, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 19/09/2023 | 519.27 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE ATOS ADMINSITRATIVOS RELATIVOS A AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO, EXTRATO DE TERMO ADITIVO, A IMPRENSA NACIONAL, DURANTE O PERÍODO DE 01/06/2023 À 12/06/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 19/09/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 11040-X Q.S.E., CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005403 | 19/09/2023 | 2170.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: QFK-0626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005404 | 19/09/2023 | 3450.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: QSJ5A27, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005405 | 19/09/2023 | 5246.40 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OGC-6129, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005406 | 19/09/2023 | 5246.40 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: QFK-0616, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005408 | 19/09/2023 | 1876.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS ARO 14, DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFU3I46, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005409 | 19/09/2023 | 2080.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS ARO 14, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA: QFM4J93, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005410 | 19/09/2023 | 5780.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80R22 5TL 149/146mm, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFG-2292, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 19/09/2023 | 1320.00 | 27672714000100 | ADELZON DE OLIVEIRA FELISBERTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO CMPDC (COORDENADORIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E DEFESA CIVIL), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005401 | 19/09/2023 | 3686.86 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MAQUINA PESADA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0005393 | 19/09/2023 | 252.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO), REFEIÇÕES EM SISTEMA SELF SERVICE, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005407 | 19/09/2023 | 1178.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS ARO 16 DESTINADO AO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA: QSM-8460, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 20/09/2023 | 3010.00 | 00098240803415 | MARIVANIO PALMA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROTÉTICO DENTÁRIO NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 20/09/2023 | 3010.00 | 00098240803415 | MARIVANIO PALMA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROTÉTICO DENTÁRIO NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 20/09/2023 | 800.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONFECÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPL. DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 20/09/2023 | 51532.04 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPL. DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 20/09/2023 | 4872.72 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPL. DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 20/09/2023 | 77163.44 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADOS - SAUDE MAC - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPL. DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 20/09/2023 | 16345.88 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM DO PESSOAL EFETIVOS - SAUDE MAC - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 20/09/2023 | 4065.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE DO R.A.T. NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 E SAUDE - PSF, ACS, CEO E MAC, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 20/09/2023 | 81312.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 E SAUDE - PSF, ACS, CEO E MAC, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 20/09/2023 | 2220.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE APORTES DESTE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA 2023, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 25072000623 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 20/09/2023 | 1610.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 20/09/2023 | 112.25 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3398-1020, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE DE 01/08/2023 À 30/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 20/09/2023 | 3475.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE DO R.A.T., DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 20/09/2023 | 69506.79 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 20/09/2023 | 1200.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONFECÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 20/09/2023 | 11.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 20/09/2023 | 88.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 20/09/2023 | 2.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE: 4372-9 I.T.R., EFETUADO NO DIA 20/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 20/09/2023 | 1333.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE: 4262-5 FPM, EFETUADO NO DIA 20/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 11040-X Q.S.E., CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 20/09/2023 | 96.14 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 20/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 20/09/2023 | 1575.00 | 00007342108413 | WILTHIERY MAXWEINNY DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL, COM OBJETIVO DE INSTRUIR, ORIENTAR, CAPACITAR E DIRIGIR ENSAIOS PARA OS PARTICIPANTES DA BANDA MARCIAL ALCIONE RIBEIRO DE LACERDA, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 20/09/2023 | 1575.00 | 00070061996467 | ARLLYN LUCIO BEZERRA PESSOA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL, COM OBJETIVO DE INSTRUIR, ORIENTAR, CAPACITAR E DIRIGIR ENSAIOS PARA OS PARTICIPANTES DA BANDA MARCIAL ALCIONE RIBEIRO DE LACERDA, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 20/09/2023 | 1575.00 | 00009546062480 | JOSE ELISSON CUSTODIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE COREOGRAFIAS JUNTO A BANDA MARCIAL ALCIONE RIBEIRO DE LACERDA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 20/09/2023 | 300.00 | 00070111303494 | ANACILDE ALVES MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSLADO SUPLEMENTAR EM AREA RURAL DE DIFICIL ACESSO (SITIO XIQUE XIQUE), DA RESIDENCIA DO DISCENTE ATE O PONTO DE PARTIDA DO TRANSPORTE ESCOLAR (SITIO JACARÉ), POR OBRIGAÇÃO DE GARANTIR DIREITO-MEIO PARA ACESSO A EDUCAÇÃO (DIREITO FIM), ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 208, VII), PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA (ART. 54), E LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO - LDB (ART. 4º), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0005431 | 20/09/2023 | 598.50 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO - ENSINO BÁSICO - DESTE MUNICIPIO - COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0005432 | 20/09/2023 | 131.64 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - DESTE MUNICIPIO - COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0005433 | 20/09/2023 | 229.30 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - DESTE MUNICIPIO - COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 20/09/2023 | 3000.00 | 43550832000194 | MAURYCE DE MELO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE ITATUBA (CAMPEONATO ITATUBENSE), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 20/09/2023 | 1200.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | IMPORTE RELATIVO A FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR - BNCC - REALIZADA PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITATUBA-PB, NOS DIAS 30 DE AGOSTO E 06 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 20/09/2023 | 596.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA, TROCA DE REFIL DE FILTRO PARA CAIXA D'ÁGUA EM 03 (TRÊS) ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA (MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, CRECHE E CENEC), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ ERNESTO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 20/09/2023 | 400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COBERTURA SONORA PARA O EVENTO LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2023, NA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE ERNESTO NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO VAAT - 50% EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 20/09/2023 | 2502.59 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE DO R.A.T. NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO VAAT - 50% EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 20/09/2023 | 50054.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 20/09/2023 | 5740.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE DO R.A.T. NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 20/09/2023 | 114806.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 20/09/2023 | 1200.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | IMPORTE RELATIVO A FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR - BNCC - REALIZADA PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITATUBA-PB, NOS DIAS 30 DE AGOSTO E 06 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 20/09/2023 | 600.00 | 00007022464413 | CARLOS ANDRÉ DA SILVA BERNARDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUAIS DE ESCAVAÇÃO (250mts), ALOCAÇÃO E PREPARAÇÃO DE ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PARA ENCANAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ADVINDA DE POÇOS ARTESANAIS PÚBLICOS, NO SITIO MORRO DO MACACO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 20/09/2023 | 2349.00 | 17092733000104 | VALDIMERE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO MONTADO PELO TIPO PÊ-EFE ACOMPANHADOS DE BEBIDA NÃO ALCOOLICA (ÁGUA OU REFRIGERANTE), EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS EQUIPES DE TRABALHO, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0005439 | 20/09/2023 | 18400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA POR DIARIA TIPO CAMINHÃO TANQUE COM PACADIDADE MINIMA DE 8.000lt. COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, DURANTE O MES DE JULHO/2023, SENDO 23 DIARIAS AO PREÇO DE R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO: 0131/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0005430 | 20/09/2023 | 701.80 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DOS USUARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - COORDENATO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 20/09/2023 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONFECÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 21/09/2023 | 720.00 | 41559789000100 | JOSE MARCOS BORBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONCERNENTE NA INSTALAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBSF - II, UBSF III, UBSF V E CEO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0005483 | 21/09/2023 | 535.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 29/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005484 | 21/09/2023 | 673.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 04/2023, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 21/09/2023 | 276.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A SENHORA MARIA DO LIVRAMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, E VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 21/09/2023 | 24.97 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 21/09/2023 | 1200.00 | 00001916755470 | MONICA ROGERIA DE SOUZA MACIEL | REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR - BNCC - REALIZADA PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TATUBA, NOS DIAS 30 DE AGOSTO E 06 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 21/09/2023 | 2160.00 | 41559789000100 | JOSE MARCOS BORBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONCERNENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, HIGIENIZAÇÃO, DE 12 (DOZE) AR CONDICIONADOS, NAS ESCOLAS: MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (CNEC), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005469 | 21/09/2023 | 7989.16 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFG-2292, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005470 | 21/09/2023 | 2099.16 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QSJ5A27, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005471 | 21/09/2023 | 5025.10 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGA-9690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005472 | 21/09/2023 | 6837.85 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFK-0626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005473 | 21/09/2023 | 14347.72 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFK-0616, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005474 | 21/09/2023 | 2032.23 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE-2D20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0005475 | 21/09/2023 | 1200.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECANICOS EM GERAL REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGA-9690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0005476 | 21/09/2023 | 1360.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECANICOS EM GERAL REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFK-0626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0005477 | 21/09/2023 | 1200.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECANICOS EM GERAL REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFK-0616, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0005478 | 21/09/2023 | 800.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECANICOS EM GERAL REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: EGE-2D20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0005479 | 21/09/2023 | 1600.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECANICOS EM GERAL REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFG-2292, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0005480 | 21/09/2023 | 400.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECANICOS EM GERAL REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QSJ5A27, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005481 | 21/09/2023 | 5135.89 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS GRANMICO ESCOLAR DE PLACA: FVW5D07, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0005482 | 21/09/2023 | 1000.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECANICOS EM GERAL REALIZADOS NO VEICULO GRANMICRO ESCOLAR DE PLACA: FVW5D07, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 21/09/2023 | 100.00 | 45467181000107 | JOSE ALEXSANDRO CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E REMENDO DE PNEUS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: RLZ2D74, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005468 | 21/09/2023 | 8762.23 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO TRATOR VALTRA A850, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 21/09/2023 | 170.00 | 45467181000107 | JOSE ALEXSANDRO CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E REMENDO DE PNEUS NO TRATOR VALTRA, RETRO ESCAVADEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 21/09/2023 | 150.00 | 00007362655460 | JOELMA FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 21/09/2023 | 150.00 | 00008590795462 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 21/09/2023 | 150.00 | 00008199803401 | JOAO BATISTA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 21/09/2023 | 600.00 | 41559789000100 | JOSE MARCOS BORBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONCERNENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, NO PREDIO ONDE ESTA SENDO REALIZADO O CURSO DE COSTURA DO SENAI, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 22/09/2023 | 37462.18 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - PREVINE BRASIL - DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 22/09/2023 | 22200.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS DURANTE O PERIODO DE 18/08/2023 A 22/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, ITABAIANA-PB, E JOÃO PESSOA-PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, CONFORME PLANILHA, CONFORME ITINERARIO DEFINIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE Nº 00124/2023-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 22/09/2023 | 3290.00 | 38060488000115 | CLIMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE CONSULTAS EM MASTOLOGIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005511 | 22/09/2023 | 686.65 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 05/2023, AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0005512 | 22/09/2023 | 4485.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 28/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 22/09/2023 | 214.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 22/09/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 22/09/2023 | 30.06 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 22/09/2023 | 114.24 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000218, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 22/09/2023 | 228.48 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000218, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 22/09/2023 | 214.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000218, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 22/09/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 11040-X Q.S.E., CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005497 | 22/09/2023 | 9882.18 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES, VEICULO TIPO ONIBUS, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 40 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: SITIO MELANCIA, SITIO TABOCAS, SITIO JUREMA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, VICE E VERSA, NO TURMO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS CONFORME CONTRATO DE Nº 00032/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005498 | 22/09/2023 | 5258.95 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS E DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO CAJÁ A SEDE DO MUNICIPIO), E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, NO TURNO DA TARDE, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005499 | 22/09/2023 | 7973.64 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS E DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO ÁGUA FRIA, VOLTA GRANDE, BOLAS E JACARÉ), E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005500 | 22/09/2023 | 13800.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES, VEICULO TIPO ONIBUS, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 25 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: SITIO MORRO DO MACACO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, VICE E VERSA, NO TURMO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS CONFORME CONTRATO DE Nº 00032/2023, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005501 | 22/09/2023 | 11500.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES, VEICULO TIPO ONIBUS, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 40 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: SITIO JACARÉ, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, VICE E VERSA, NO TURMO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS CONFORME CONTRATO DE Nº 00032/2023, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005502 | 22/09/2023 | 8384.88 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES, VEICULO TIPO ONIBUS, IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES, VEICULO TIPO ONIBUS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: JUA, JUREMA, TABOCAS, MELANCIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, VICE E VERSA, NO TURMO DA MANHÃ, SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS CONFORME CONTRATO DE Nº 000103/2023, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 22/09/2023 | 6100.00 | 00007228563425 | FABIO JUNIOR DA SILVA | OFICIO DE IMPEMENTAÇÃO E INSERÇÃO DE ESTRUTURAS METALICAS, UTILIZANDO TECNICAS ESPECIFICAS FERRAMENTAL DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, PARA GABARITAR, PREPARAR E MONTAR ESQUADRIAS, SENDO: CORRIMÃO, PORTÕES CONFECCIONADOS EM FERRO, CONFORME PLANILHA DE DETALHAMENTO E QUANTITATIVOS EM ANEXO, CONSIDERANDO A RESISTENCIA DO MATERIAL UTILIZADO E DA SUPERFICIE DE APLICAÇÃO, JUNTO A ESCOLA JOSEFA CORREIA DE ANDRADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 22/09/2023 | 7680.00 | 00007228563425 | FABIO JUNIOR DA SILVA | OFICIO DE IMPEMENTAÇÃO E INSERÇÃO DE ESTRUTURAS METALICAS, UTILIZANDO TECNICAS ESPECIFICAS FERRAMENTAL DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, PARA GABARITAR, PREPARAR E MONTAR ESQUADRIAS, SENDO: GRADES PARA MUROS E JANELAS, CONFECCIONADOS EM FERRO, CONFORME PLANILHA DE DETALHAMENTO E QUANTITATIVOS EM ANEXO, CONSIDERANDO A RESISTENCIA DO MATERIAL UTILIZADO E DA SUPERFICIE DE APLICAÇÃO, JUNTO A ESCOLA JOSEFA CORREIA DE ANDRADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 22/09/2023 | 2120.00 | 00007228563425 | FABIO JUNIOR DA SILVA | OFICIO DE IMPEMENTAÇÃO E INSERÇÃO DE ESTRUTURAS METALICAS, UTILIZANDO TECNICAS ESPECIFICAS FERRAMENTAL DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, PARA GABARITAR, PREPARAR E MONTAR ESQUADRIAS, SENDO: CORRIMÃO E SUPORTES, CONFECCIONADOS EM FERRO, CONFORME PLANILHA DE DETALHAMENTO E QUANTITATIVOS EM ANEXO, CONSIDERANDO A RESISTENCIA DO MATERIAL UTILIZADO E DA SUPERFICIE DE APLICAÇÃO, JUNTO A ESCOLA JOSEFA CORREIA DE ANDRADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 22/09/2023 | 4280.00 | 00007228563425 | FABIO JUNIOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO CORRESPONDENDO, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES SERVIÇOS A: INSTALAÇÃO DOS BLOCOS E COMPACTAÇÃO FINAL CONFORME PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS ANEXO NA ESCOLA JOSEFA CORREIA DE ANDRADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 22/09/2023 | 4270.00 | 00007228563425 | FABIO JUNIOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO CORRESPONDENDO, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES SERVIÇOS A: PREPARAÇÃO DO TERRENO E JUNTA DE PREENCHIMENTO, CONFORME PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS ANEXO NA ESCOLA JOSEFA CORREIA DE ANDRADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 22/09/2023 | 5585.58 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL NA LOCOMOBILIDADE ENTRE A RESIDENCIA OU LOCAL DE INTERESSE DOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO E ESTABELECIMENTO DE ENSINO, NO PERIMETRO URBANO C/C ÁREA RURAL SITIO:JUA, JUREMA, TABOCAS, MELANCIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA NO TURNO DA MANHÃ, PARA ATIVIDADES EXTRACURRICULARES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 22/09/2023 | 9452.25 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL NA LOCOMOBILIDADE ENTRE A RESIDENCIA OU LOCAL DE INTERESSE DOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO E ESTABELECIMENTO DE ENSINO, NO PERIMETRO URBANO C/C ÁREA RURAL SITIO:JUA, JUREMA, TABOCAS, MELANCIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA NO TURNO DA MANHÃ, PARA ATIVIDADES EXTRACURRICULARES DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005515 | 22/09/2023 | 3658.40 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS E DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO CAJÁ A SEDE DO MUNICIPIO), E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, NO TURNO DA TARDE, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005516 | 22/09/2023 | 5546.88 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS E DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO ÁGUA FRIA, VOLTA GRANDE, BOLAS E JACARÉ), E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005517 | 22/09/2023 | 9600.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES, VEICULO TIPO ONIBUS, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 25 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: SITIO MORRO DO MACACO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, VICE E VERSA, NO TURMO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS CONFORME CONTRATO DE Nº 00032/2023, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005518 | 22/09/2023 | 8000.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES, VEICULO TIPO ONIBUS, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 40 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: SITIO JACARÉ, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, VICE E VERSA, NO TURMO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS CONFORME CONTRATO DE Nº 00032/2023, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005519 | 22/09/2023 | 5832.96 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES, VEICULO TIPO ONIBUS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: JUA, JUREMA, TABOCAS, MELANCIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, VICE E VERSA, NO TURMO DA MANHÃ, SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS CONFORME CONTRATO DE Nº 000103/2023, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005520 | 22/09/2023 | 6874.56 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES, VEICULO TIPO ONIBUS, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 40 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: SITIO MELANCIA, SITIO TABOCAS, SITIO JUREMA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, VICE E VERSA, NO TURMO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS CONFORME CONTRATO DE Nº 00032/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 22/09/2023 | 1520.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE MAQUINAS PESADAS E TRATORES, (PA MECANICA), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 22/09/2023 | 1700.00 | 23150959000109 | ANDSON LÚCIO BEZERRA PESSOA. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE MATERIAL LUDICO RECREATIVO UTILIZADO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 25/09/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SER. DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIÁCO DO PACIENTE USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005532 | 25/09/2023 | 4390.82 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS2J69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00096/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005533 | 25/09/2023 | 5642.05 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS2F09, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00096/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005534 | 25/09/2023 | 6464.81 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS2J29, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00096/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005535 | 25/09/2023 | 4774.91 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO TRITON DE PLACA: QFQ8D37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00096/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005536 | 25/09/2023 | 5782.98 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO TRITON 2019 DE PLACA: QSK4B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00096/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005537 | 25/09/2023 | 11621.25 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MASTER DE PLACA: QFF-6517, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00096/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005538 | 25/09/2023 | 5319.04 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MASTER DE PLACA: QSF-2309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00096/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005539 | 25/09/2023 | 6362.22 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA: RLS2H69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00096/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005540 | 25/09/2023 | 6071.13 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA: QSE-6028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00096/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005541 | 25/09/2023 | 7406.83 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA: RLW8A80, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00096/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0005542 | 25/09/2023 | 800.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL REALIZADO NO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS2J69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00096/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0005543 | 25/09/2023 | 1360.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL REALIZADO NO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS2F09, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00096/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005544 | 25/09/2023 | 480.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL REALIZADO NO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS2J29, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00096/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0005545 | 25/09/2023 | 1350.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL REALIZADO NO VEICULO TRITON 2019 DE PLACA: QSK4B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00096/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005546 | 25/09/2023 | 450.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL REALIZADO NO VEICULO TRITON DE PLACA: QFQ8D37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00096/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005547 | 25/09/2023 | 2550.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL REALIZADO NO VEICULO MASTER DE PLACA: QFF-6517, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00096/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005548 | 25/09/2023 | 330.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL REALIZADO NO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA: QSF-2309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00096/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0005549 | 25/09/2023 | 2000.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL REALIZADO NO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA: RLW8A80, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00096/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005550 | 25/09/2023 | 1900.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL REALIZADO NO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA: QSE-6028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00096/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005551 | 25/09/2023 | 1350.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL REALIZADO NO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA: RLS2H69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00096/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 25/09/2023 | 800.00 | 00002547058472 | JOÃO GONÇALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVERIO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 25/09/2023 | 20.83 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 25/09/2023 | 30609.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA 3703 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 25/09/2023 | 600.00 | 00057074712434 | MANOEL MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 25/09/2023 | 1580.00 | 00003860423495 | EDINALVA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE TABOCAS OBSERVADOS O DISPOSTO NO ART. 26 DA LEI Nº 101, DE 2000, EM ANTEPARO AO APOIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDO A ESCASSEZ NO ABASTECIMENTO CAUSADA POR PROBLEMAS TÉCNICOS OU DE PICO DE CONSUMO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005531 | 25/09/2023 | 41265.94 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTUTURA MUNICIPAL | IMPLANTAR, MELHORAR E RECUPERAR SISTEMAS DE DRENAGEM E PAVIM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0005552 | 25/09/2023 | 31622.44 | 49333876000149 | B V DE M FELIX | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM NO BAIRRO FABIO LACERDA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DV DE Nº 000008/2023 CTR: 00065/2023-CLP | 00612023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 25/09/2023 | 701.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIAT CRONOSS DE PLACA: SKV7G33, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 25/09/2023 | 250.00 | 35715234000108 | Fiori Veícolo LTDA | IMPORTE RELATIVO A LAVAGEM E APLICAÇÃO DE VERNIZ PARA MOTOR, DESTINADO AO VEICULO FIAT CRONOSS DE PLACA: SKV7G33, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 25/09/2023 | 399.00 | 35715234000108 | Fiori Veícolo LTDA | IMPORTE RELATIVO A HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADO AO VEICULO FIAT CRONOSS DE PLACA: SKV7G33, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 25/09/2023 | 150.00 | 00010393940438 | SUELE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 26/09/2023 | 12.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 26/09/2023 | 6756.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PÚBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO DIA 26/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 26/09/2023 | 723.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA FABIO LACERDA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 26/09/2023 | 800.00 | 00070111922470 | FELIPE JUAN SILVA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PÚBLICO, SENDO A UNIDADE ÂNCORA ANTONIO FABIO LACERDA MARTINS, LOCALIZADO NO BAIRRO FABIO LACERDA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 26/09/2023 | 3000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 26/09/2023 | 15.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 26/09/2023 | 57.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 11040-X Q.S.E., CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 26/09/2023 | 11807.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 14.377-4 FUNDEB REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS (ESCOLAS MUNICIPAIS), PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO DIA 26/09/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0005562 | 26/09/2023 | 13266.50 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA CNEC E CRECHE JOSEFA AGUIDA, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL: 00020/2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 00117/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 26/09/2023 | 13324.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO DIA 26/09/2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 26/09/2023 | 14439.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO DIA 26/09/2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0005563 | 26/09/2023 | 23655.81 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005565 | 26/09/2023 | 17993.64 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 27/09/2023 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS (LOCAÇÃO DE SOFTWARES) INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA (SISTEMA DE CADASTRO DA SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 27/09/2023 | 181.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 27/09/2023 | 21.77 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 27/09/2023 | 1450.00 | 23754121000124 | RAFFAEL LUCAS VALENTIM DA SILVA 10724631488 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE REDES INTERNAS (COMPUTADOR), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0005574 | 27/09/2023 | 3000.00 | 43478396000190 | CHELTON RAMON SILVA SANTANA 07339183442 | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA ELETRICA, CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS, DESTINADOS A ATENDER AS MELHORIAS DA REDE ELETRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE ITATUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 27/09/2023 | 3116.50 | 36724220000105 | SERGINALDO DOS SANTOS CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM VISITA TECNICA COM LIMPEZA QUIMICA NOS EQUIPAMENTOS DE OSMOSE REVERSA (DESSALINIZADOR) DAD COMUNIDADED DE AGUA FRIA E JACARE COM FILTROS E ANTIINCRUSTANTE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 27/09/2023 | 100.00 | 00012060910455 | ANTONIO MEDEIROS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 27/09/2023 | 100.00 | 00004004635470 | SEVERINO DE MEDEIROS SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 27/09/2023 | 1080.00 | 12555472000190 | SUELEIDE MARIA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTOS DE KIT ENXOVAL, DESTINADOS A SENHORAS GRAVIDAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 27/09/2023 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (LOCAÇÃO DE SOFTWARES) DE GESTÃO PÚBLICA (SISTEMA DE CADASTRO DA ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 28/09/2023 | 840.00 | 00011518562400 | MAX ARAUJO GONÇALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS, COORDENADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 28/09/2023 | 95.21 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA ENCANADA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 28/09/2023 | 182.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 28/09/2023 | 350.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA. | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS: REALIZADOS EM ROZIMIRO ANDRADE DE OLIVEIRA PORTADOR DO CPF: 000.526-894-00, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 28/09/2023 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5L/MIN), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE 06/09/2023 A 28/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 28/09/2023 | 3000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS EM ASSESSORIA NA ÁREA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA EM ADEQUAÇÃO A LEGISLAÇÃO VIGENTE, DURANTE O MES SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 28/09/2023 | 1200.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CAPTURA E EDIÇÃO DE VIDEO, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, E SERVIÇOS DE PRODUTORA AUDIO VISUAL DE CONTEUDOS NOTICIOSOS, COM COBERTURA DO CENÁRIO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, PRA DIFUSÃO POR MEIO DE BROWSERS E/OU PLATAFORMAS DIGITAIS, EM CUMPRIMENTO AS EXIGENCIAS DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO DE Nº 12.527/2011. EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 28/09/2023 | 36.28 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 28/09/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 28/09/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 11040-X Q.S.E., CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 28/09/2023 | 850.00 | 00009367832494 | FERNANDO BENEDITO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO AOS ACESSÓRIOS QUE COMPÕEM A QUADRA: ALAMBRADOS, TRAVES, TELAS, ETC. E LIMPEZA UTILIZANDO MATERIAL ESPECÍFICOS: SOLUÇÃO DE AGUA COM SABÃO NEUTRO, VASSOURAS, ETC.), DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE ERNESTO NETO, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES MUNICIPAL, DURANTE O MES SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 28/09/2023 | 5060.00 | 47690963000128 | ZENILDO NUES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE 20 (VINTE) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE ITATUBA-PB, DURANTE O PERIODO DE 26/08/2023 A 17 DE SETEMBRO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0005590 | 28/09/2023 | 1107.64 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - DESTE MUNICIPIO - COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0005591 | 28/09/2023 | 2905.50 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0005592 | 28/09/2023 | 399.02 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 28/09/2023 | 1550.00 | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ANTEPARO PARA A MANUTENÇÃO E/OU CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, ATRAVES DE EMENDAS PARLAMENTARES, COM FULCRO NAS DEMANDAS OPERACIONAIS, INTENTANDO A CIRCUNSPEÇÃO E REGUARDO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, COM PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS PELO PRESTANTE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00001377003426 | ALANMARCOS ROBERTO DINIZ ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PLEITEADOS PELO CONSELHO TUTELAR, DURANTE OS PLANTÕES DOS FINAIS DE SEMANA, PARA O ATENDIMENTO PRESTADO A POPULAÇÃO INFANTO-JUVENIL DE UMA FORMA MAIS ABRANGENTE, INCUBIDO NA COMPETENCIA DE TRANSPORTAR OS CONSELHEIROS, PAIS E OU RESPONSÁVEIS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES OU QUALQUER PESSOA DA COMUNIDADE DESTE QUE ESTEJA EM ATENDIMENTOS, COMO MEIOS NECESSARIOS AO RÁPIDO ACIONAMENTO E DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO ATÉ O LOCAL DA OCORRENCIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 29/09/2023 | 3290.00 | 41606576000184 | DANIELE DANTAS DE ANDRADE ALMEIDA LTDA | IMPORTE RELATIVO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSULTAS E EXAME DE GINECOLOGIA, EM USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012023 | 0005607 | 29/09/2023 | 1800.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE BRAÇO AUTO SP11, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 29/09/2023 | 5611.76 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 29/09/2023 | 15480.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 29/09/2023 | 5924.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE - PACS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 29/09/2023 | 64387.20 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE - PACS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 29/09/2023 | 8076.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AO MÊS DE SAUDE - ACS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 29/09/2023 | 110655.83 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATéGIA SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 29/09/2023 | 14000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 29/09/2023 | 11330.70 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 29/09/2023 | 16520.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 29/09/2023 | 127042.66 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILâNCIA EM SAúDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 29/09/2023 | 10416.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 29/09/2023 | 1764.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CUSTEIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 29/09/2023 | 3800.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 29/09/2023 | 1386.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 29/09/2023 | 16340.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 29/09/2023 | 2033.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA FOPAG EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 29/09/2023 | 42.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 29/09/2023 | 2500.00 | 32358972000149 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO CORREIA | REFERENTE A OCERIZAÇÃO DE IMAGENS, ATRAVES DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E GRAVAÇÃO DE ARQUIVOS NO FORMATO PDF, NO MINIMO 300DPI, COM SISTEMA DE CAPTURA, AUTO CORREÇÃO DE TONALIDADE TRATAMENTO E AUTO LIMPEZA DAS PAGINAS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONCERNENTE AO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 29/09/2023 | 14400.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 29/09/2023 | 5772.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE: 4262-5 FPM, EFETUADO NO DIA 29/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 29/09/2023 | 0.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE: I.T.R. EFETUADO NO DIA 29/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 29/09/2023 | 2.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE: ADO LC176/2020 (ADO25), EFETUADO NO DIA 29/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 29/09/2023 | 180.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPVA (8558-8) EM FAVOR DE BLOQUEIOS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 29/09/2023 | 679.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SALARIO EDUCAÇÃO (11040-X) EM FAVOR DE BLOQUEIOS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 29/09/2023 | 197.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA DE TRIBUTOS (6089-5) EM FAVOR DE BLOQUEIOS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 29/09/2023 | 102.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE: FEP EFETUADO NO DIA 04/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 29/09/2023 | 223.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE: FEP EFETUADO NO DIA 25/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 29/09/2023 | 115.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE: FEP EFETUADO NO DIA 26/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DA DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 29/09/2023 | 35924.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO, RFB-PREV-PARC-60, RETIDO NA CONTA CORRENTE 4.262-8 FPM, NO DIA 08/09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 29/09/2023 | 7600.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE MEDELO NISSAN FRONTIER AUTOMATICA DE PLACA RLY-6E47, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 29/09/2023 | 24000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO GABINETE DO PREFEITO, REGIME ELETIVOS,(PREFEITO E VICE-PREFEITO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 29/09/2023 | 10360.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 29/09/2023 | 6100.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA GERAL, REGIME COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 29/09/2023 | 160.65 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000219, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 29/09/2023 | 437.92 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000219, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 29/09/2023 | 4000.00 | 27074687000166 | DENOTAR CONSULTORIA PART-TIME FOLLOW UP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM SOLUÇÃO MULTIDISCIPLINAR CONSULTOR PAR-TIME NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO T-SHAPED, COM PROGRAMA PRELECIONADOR, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROGRESSIVO E DE MENTORING, COM CESSÃO DOS DIREITOS DE PRODUÇÕES INTELECTUAIS COM A MARCA PESSOAL DO PRESENTE E EXPRESSA CARACTERISTICA TECNICA, NOS TERMOS DOS ARTS. 13,25 E 111, DA LEI 8.666/93 C/C O ART. 2º DA LEI 14.039/2020, COM SINGULARIDADE LIGADA A CRITERIOS DAS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 29/09/2023 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASESSORIA DOS SEGUINTES SERVIÇOS PARA O MUNICIPIO: SERVIÇOS DIVERSOS, INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIARIA, EXTEMPORANEA, ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS, ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS RELATORIOS FISCAIS DO MUNICIPIO E SEUS ENTES VINCULADOS JUNTO A RFB E PGFN, EMISSÃO DOS DARF PREVIDENCIARIOS, REGULARIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PREVIDENCIARIAS PARA BENEFICIOS JUNTO AO INSS, E-SOCIAL EVENTOS DE TABELAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 29/09/2023 | 7000.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELLI DA SILVA PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE SUA APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM OBSERVANCIA A CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO (CASP) E AO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO (PCASP), COM PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DE LEIS (PPA, LDO E LOA), ASSESSORIA AO SETOR COMPET. NA ESCRIT. DE REC. E DESP. DIARIAS COM TMB JUNTO A ORGÃO DE FISCALIZAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 29/09/2023 | 33565.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 29/09/2023 | 8114.40 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 29/09/2023 | 3800.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | TRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 29/09/2023 | 7052.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DE SEGUROS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE OS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE RESIDENCIAS DO MUNICÍPIO DE ITATUBA CIP/COSIP, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 29/09/2023 | 30260.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 29/09/2023 | 55246.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO FA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 29/09/2023 | 1386.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | TIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 29/09/2023 | 5920.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 29/09/2023 | 200120.30 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 70% - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 29/09/2023 | 367966.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO VAAT - 50% EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 29/09/2023 | 144149.85 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO VAAT - 50% EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 29/09/2023 | 2640.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO VAAT - 50% EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 29/09/2023 | 102665.84 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 29/09/2023 | 15252.75 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 29/09/2023 | 38660.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | TIMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 29/09/2023 | 20874.21 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 29/09/2023 | 96150.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO COMPENSAÇÃO REFERENTE A ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP COM RELAÇÃO AO CONSUMO96150,82 DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS DO MUNICÍPIO, REFERNETE AOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 29/09/2023 | 2000.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE GESTÃO E DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS, PLANEJAMENTOS E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 29/09/2023 | 3668.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 29/09/2023 | 25440.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 29/09/2023 | 8000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 29/09/2023 | 1700.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 29/09/2023 | 2120.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 29/09/2023 | 2820.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 29/09/2023 | 1620.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENçãO INTEGRAL à FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PISO SOCIAL BASICO - PSB (PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 29/09/2023 | 3000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 29/09/2023 | 8712.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 02/10/2023 | 1320.00 | 00070818599413 | RENATO FERNANDO ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS MUNICIPAIS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 02/10/2023 | 1500.00 | 00009480660407 | GERLAN MOTA ALEXANDRE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONCERNENTE AS AÇÕES PREDOMINANTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 02/10/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 02/10/2023 | 1100.00 | 00009007638416 | LARISSA RAQUEL BILRO DE ALMEIDA | IMPORTE CORRESPONDENTE AO AUXILIO/BENEFICIO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 528/2022, DESTINADO AO MEDICO VINCULADO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, ISNTITUIDO PELA LEI FEDERAL DE Nº: 13.958 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 02/10/2023 | 999.96 | 70097530002552 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FORMULA INFANTIL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A CRIANÇA CARENTE, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, E VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 02/10/2023 | 192.40 | 31966270000185 | GENILSON MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA CARAVANA REDE CUIDAR, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 02/10/2023 | 720.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS RECICLAGEM DE TONNER DE IMPRESSORA HP85A A R$ 60,00 UNIDADE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 02/10/2023 | 125.53 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 02/10/2023 | 760.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS), IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 1.500 COPIAS E IMPRESSÕES MES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 02/10/2023 | 430.00 | 00004208303409 | CARLOS ANTÔNIO DE ARAÚJO SOBRINHO | IMPORTE REF. AOS SERV. PRESTADOS A TRANSLADO SUPLEMENTAR E AREA RURAL DE DIFICL ACESSO (SITIO RAPOSA), DA RESIDENCIA DO DISCENTE ATE O PONTO DE PARTIDA DO TRANSPORTE ESCOLAR (SITIO CEDRO), POR OBRIGAÇÃO DE GARANTIR DIREITO - MEIO PARA ACESSO A EDUCAÇÃO (DIREITO FIM), ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 208, VII), PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA (ART. 154), E LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO - LDB (ART. 4º RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 02/10/2023 | 3000.00 | 00006168240411 | AGNALDO TRAJANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCOMOLIDADE DE AULISTAS, EM CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA E AS SENDAS CONVENCIONAIS, NO INTERIM PLANILHADO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, UTILIZANDO VEICULO DE PROPRIEDADE DA PRESTANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 02/10/2023 | 1430.00 | 00011323514481 | CASSIANO FERREIRA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOMOBILIDADE DE AULISTAS DO SITIO TAMANDUA, ATÉ O GRUPO ESCOLAR PRESENTE NO SITIO JATI, EM CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA E AS SENDAS CONVENCIONADAS, NO INTERIM PLANILHADO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, UTILIZANDO VEICULO DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 02/10/2023 | 300.00 | 00070111303494 | ANACILDE ALVES MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSLADO SUPLEMENTAR EM AREA RURAL DE DIFICIL ACESSO (SITIO XIQUE XIQUE), DA RESIDENCIA DO DISCENTE ATE O PONTO DE PARTIDA DO TRANSPORTE ESCOLAR (SITIO JACARÉ), POR OBRIGAÇÃO DE GARANTIR DIREITO-MEIO PARA ACESSO A EDUCAÇÃO (DIREITO FIM), ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 208, VII), PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA (ART. 54), E LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO - LDB (ART. 4º), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 02/10/2023 | 1930.00 | 00069215014420 | GERALDO MARTINS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO DILIGENTE EM PROCEDIMENTOS DE EMBARQUE, DESEMBARQUE E TRAJETO DO TRANSPORTE DE ESCOLARES, ATRAVES DE AÇÕES QUE DESENVOLVAM ATITUDES ADEQUADAS NA ORIENTAÇÃO E AUXILIO, NA COMUNIDADE ÁGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS PRETERITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 02/10/2023 | 325.00 | 00001418658499 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA. | SERVIÇO DE TRASLADO SUPLEMENTAR EM AREA RURAL DE DIFICIAL ACESSO (SÍTIO BOA VISTA), DA RESIDÊNCIA DO DISCENTE ATÉ O PONTO DE PARTIDA DO TRANSPORTE ESCOLAR, POR OBRIGAÇÃO DE GARANTIR DIREITO-MEIO PARA ACESSO A EDUCAÇÃO (DIREITO FIM), ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 208, VII), PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA (ART. 54) E LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO - LDB (Art 4°).REF. SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 02/10/2023 | 720.00 | 00010441406742 | JOSE ORLANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCOMOBILIDADE, DE USUARIO(S) DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ENSINO, ENTRE O SITIO RAPOSA AO SITIO JATI (GRUPO ESCOLAR), DE MODO OPORTUNO AO TRANSPORTE PROPÍCIO E AUSPICIOSO, COM FULCRO NA LEI Nº 9.394/96, ART. 208, MEDIANTE OBRIGAÇÃO DO MUNICIPIO DE EFETIVAR A GARANTIA DO ACESSO A EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 02/10/2023 | 1195.00 | 00011153667428 | LUCAS MENDONÇA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONDUÇÃO ATRAVÉS DE MOTOCICLETA, DE USUARIO(S) DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ENSINO, ENTRE O SITIO MORRO DO MACACO AO SITIO CAJÁ (GRUPO ESCOLAR), DE MODO OPORTUNO AO TRANSPORTE PROPÍCIO E AUSPICIOSO, COM FULCRO NA LEI Nº 9.394/96, ART. 208, MEDIANTE OBRIGAÇÃO DO MUNICIPIO DE EFETIVAR A GARANTIA DO ACESSO A EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 02/10/2023 | 2410.00 | 00030092760449 | JOSE ROMERO RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA TURISITICA ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO DO MUNICIPIO, PARA IMPLANTAÇÃO DE ROTEIROS TURISTICOS E ASSERRORIA DE MARKETING E DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO JORNALISTICA MENSAL DOS ATRATIVOS COM OBJETIVO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO E REGIÃO ATRAVES DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 02/10/2023 | 1580.00 | 00019623500459 | JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOMOBILIDADE DE AULISTAS, NO SITIO MELANCIA DE CIMA, PARA SITIO MELANCIA DE BAIXO, COM O VEICULO PERTENCENTE AO PROPRIETARIO, NO INTERIM PLANILHADO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 02/10/2023 | 1900.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO), IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 1500 COPIAS E IMPRESSÕES MES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0005680 | 02/10/2023 | 72649.60 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO ADITIVO DA REFORMA DA ESCOLA BEM VINDO ALVES DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO JUREMA ZONA RURAL DE ITATUBA-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 00004/2021. | 00152023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 02/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 02/10/2023 | 2800.00 | 00009602354429 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM VISTORIAS E LEVAMENTAMENTO DA SITUAÇÃO DAS OBRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 02/10/2023 | 5500.00 | 00014072662410 | GABRIEL LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOS POR MEIO DE VEICULO DO TIPO TRATOR COM CARROCERIA ABERTA,CAPACIDADE MINIMA DE 3m³. MOVIDO A DIESEL, COM OPERADOR (TRATORISTA) E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATADO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0005674 | 02/10/2023 | 6121.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICÍPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, NO PERIODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0005678 | 02/10/2023 | 44825.66 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR MAIS MOTORISTA, (COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 25/08/2023 A 24/09/2023, CONFORME CTR: 00043/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0005679 | 02/10/2023 | 43526.17 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR MAIS MOTORISTA, (COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR),CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO CAIAÇÃO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 25/08/2023 A 24/09/2023, CONFORME CTR: 00043/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 03/10/2023 | 3900.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO - CONSULTAS MEDICAS DE PEDIATRIA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 03/10/2023 | 13000.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIZACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ITATUBA ENVOLVENDO: SOFTWARE, HARDWARE EM COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS PONTOS DA REDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005693 | 03/10/2023 | 2993.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 05/2023, AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 03/10/2023 | 1569.20 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINARIO GRAFICA LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 03/10/2023 | 123.64 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 03/10/2023 | 57.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 03/10/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 03/10/2023 | 103.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0005682 | 03/10/2023 | 5550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM CONTROLE DE COMBUSTIVEL, LICITAÇÃO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0005683 | 03/10/2023 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÃO - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 03/10/2023 | 2500.00 | 00054878535415 | EMMANUEL DA NOBREGA FALCÃO | SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADES DAS POLITICAS PUBLICA ATRAVES DE PESQUISA E A SUA AVALIAÇÃO, DE FORMA QUALIFICADA, COM A PRODUÇÃO DE RESULTADO QUE POSSIBILITAM O APRIMORAMENTO DE PROGRAMAS E AÇÕES VOLTADAS AO INVESTIMENTO OU ECONOMIA DO RECURSOS PUBLICOS JUSTIFICADAS PELO PAPEL ESSENCIAL DA DETERMINAÇÃO E NO ALCANCE DOS OBJETIVOS E DAS PRIORIORIDADES DA GESTÃO MUNICIPAL COMO FERRAMENTAS PARA ORIENTAR A TOMADA DE DECISÃO DURANTE OU APÓS A EXECUÇÃO DE UMA POLÍTICA PÚBLICA E COMO CANAL EXPR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005684 | 03/10/2023 | 8593.20 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES, VEICULO TIPO ONIBUS, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 40 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: SITIO MELANCIA, SITIO TABOCAS, SITIO JUREMA, SITIO JUÁ, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, VICE E VERSA, NO TURMO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS CONFORME CONTRATO DE Nº 00032/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005685 | 03/10/2023 | 4573.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS E DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO CAJÁ A SEDE DO MUNICIPIO), E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, NO TURNO DA TARDE, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº00103/2023-CPL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005686 | 03/10/2023 | 6933.60 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS E DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO ÁGUA FRIA, VOLTA GRANDE, BOLAS E JACARÉ), E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00103/2023-CPL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005687 | 03/10/2023 | 12000.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES, VEICULO TIPO ONIBUS, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 25 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: SITIO MORRO DO MACACO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, VICE E VERSA, NO TURMO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS CONFORME CONTRATO DE Nº 00032/2023, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005688 | 03/10/2023 | 10000.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES, VEICULO TIPO ONIBUS, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 40 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: SITIO JACARÉ, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, VICE E VERSA, NO TURMO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS CONFORME CONTRATO DE Nº 00032/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005689 | 03/10/2023 | 7291.20 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES, VEICULO TIPO ONIBUS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: JUA, JUREMA, TABOCAS, MELANCIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, VICE E VERSA, NO TURMO DA MANHÃ, SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS CONFORME CONTRATO DE Nº 000103/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 03/10/2023 | 93.40 | 41363427000131 | CARTORIO ANDRADE PORTO - BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTO: 01(UM), REGISTRO DE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 03/10/2023 | 100.00 | 45467181000107 | JOSE ALEXSANDRO CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E REMENDO DE PNEUS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: RLZ2D74, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 03/10/2023 | 480.00 | 40482129000106 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E EM REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: OGD6129, QFK0616, QFK0626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 03/10/2023 | 13200.00 | 31640225000136 | GENARIO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CAMINHÃO BASCULHANTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 03/10/2023 | 1800.00 | 32736732000130 | SILVIO & SILVIA JARDIM | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO CORTE DE GRAMA EM DIVERSAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 03/10/2023 | 892.50 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINARIO GRAFICA LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO SUICIDIO, REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2023, NOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 03/10/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 22840-0 F.M.A.S., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NESTA DATA, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC/TED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 03/10/2023 | 500.00 | 00070111377420 | ANAZITA MARTINS DE VASCONCELOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 04/10/2023 | 950.00 | 13506819000177 | SUELEN DARIA ALVES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ), GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13kg. DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA - UBSF - COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0005713 | 04/10/2023 | 3500.00 | 23025757000135 | GOMES E GALDINO ADVOGADOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS DE CONSULTORIA, RELATIVAS AO PATROCÍNIO OU DEFESA DE CAUSAS DO CONTENCIOSO JUDICIAL OU EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, CUJA PARTE INTERESSADA SEJA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 000054/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005720 | 04/10/2023 | 94790.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO NOVO AUTOMOTOR SEDAN, ANO DE FABRICAÇÃO: 2023, MODELO: 2024, COR BRANCO, MOTOR: 1.3 FLEX 04 PORTAS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME P.P. DE Nº 00008/2023 CTR: 00128/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 04/10/2023 | 303.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 04/10/2023 | 1360.89 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO GULOSEIMAS: SALGADOS E BALAS SORTIDAS, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, COORDENADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 04/10/2023 | 1055.00 | 48725328000100 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO 05990950403 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL, SISTEMA DO SERVIÇO ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (e-SIC), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0005712 | 04/10/2023 | 6000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO IXEGEBILIDADE DE Nº 00003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 04/10/2023 | 950.00 | 13506819000177 | SUELEN DARIA ALVES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13kg. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ALMOXARIFADO) E DEMAIS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 04/10/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 04/10/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 04/10/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 04/10/2023 | 35.24 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 04/10/2023 | 1425.00 | 13506819000177 | SUELEN DARIA ALVES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE), GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13kg. DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 04/10/2023 | 1520.00 | 13506819000177 | SUELEN DARIA ALVES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS), GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13kg. DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 04/10/2023 | 1320.00 | 27672714000100 | ADELZON DE OLIVEIRA FELISBERTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO CMPDC (COORDENADORIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E DEFESA CIVIL), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 04/10/2023 | 1985.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO: ELETR. SUBM. THEBE 1/2CV, PAINEL 1.0CV MONO SEM CAPACITOR DESTINADO A COMUNIDADE DE VOLTA GRANDE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, RECUPERA E MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA DE VIAS P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0005717 | 04/10/2023 | 8174.43 | 23608975000100 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE LIMA 08679388467 | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 11º (DECIMA PRIMEIRO REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 00120/2021, COM O SEGUINTE OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUALMENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA NOS PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES OU LOCADOS PELO MUNICIPIO DE ITATUBA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, PEÇAS E/OU EQUIPAM. NECES. A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. | 00612023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, RECUPERA E MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA DE VIAS P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0005718 | 04/10/2023 | 15771.42 | 23608975000100 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE LIMA 08679388467 | IMPOR. RELAT. AO PAGAMENTO DO 12º (DECIMA SEGUNDA) REFER AO CTR DE Nº 00120/2021, COM O SEGUINTE OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUALMENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA NOS PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES OU LOCADOS PELO MUNICIPIO DE ITATUBA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, PEÇAS E/OU EQUIPAM. NECES. A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.(MANUTENÇÃO E PINTURA DO CIMENA MUNICIPAL) | 00612023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, RECUPERA E MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA DE VIAS P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0005719 | 04/10/2023 | 6016.89 | 23608975000100 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE LIMA 08679388467 | IMPOR. RELAT. AO PAGAMENTO DO 13º (DECIMA TERCEIRA) REFER AO CTR DE Nº 00120/2021, COM O SEGUINTE OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUALMENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA NOS PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES OU LOCADOS PELO MUNICIPIO DE ITATUBA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, PEÇAS E/OU EQUIPAM. NECES. A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. | 00612023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 04/10/2023 | 800.00 | 00067445152415 | SEVERINA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PÚBLICO, DEPOSITO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 04/10/2023 | 1141.00 | 35576925000160 | VANIA MARIA ALVES DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AO AMBIENTE DE ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 04/10/2023 | 2342.56 | 35576925000160 | VANIA MARIA ALVES DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AO AMBIENTE DE ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO SISTEMA SOCIOASSISTENCIAIS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 04/10/2023 | 150.00 | 00003946001424 | FERNANDO FRANCISCO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 04/10/2023 | 5015.19 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GOLOSEIMAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS COM TODOS OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, BEM COMO COM OS SUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 05/10/2023 | 420.00 | 00042513448472 | JOSEVALDO GALDINO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC, COM MATERIAL E FERRAMENTAL INCLUSO, NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 05/10/2023 | 965.00 | 00007228563425 | FABIO JUNIOR DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS COMO CONDUTOR DE AMBULÂNCIA, FOLGUISTA, EM ESCALA DE REVEZAMENTO, A DISPOSIÇÃO NOS SÁBADOS E DOMINGOS, JUNTO A COMUNIDADE DO SÍTIO SERRA VELHA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 05/10/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005790 | 05/10/2023 | 14226.63 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGC7551, QFM5F93, QFM5G63, QFO7B13, QSE6028, QSK5H77, RLS2H69, RLW8A80. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005792 | 05/10/2023 | 14678.23 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: RLS2F09, RLS2F89, RLS2I29, RLS2J29 E RLS2J69. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 05/10/2023 | 1650.00 | 00070740570455 | JOÃO VICTOR DE BRITO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANOBRISTA NA GARAGEM MUNICIPAL COMO TAMBÉM O DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005787 | 05/10/2023 | 100.66 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: NQH-0315, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 05/10/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 05/10/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 14765-6 SNA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 05/10/2023 | 11.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 05/10/2023 | 3000.00 | 42705585000195 | JOÃO ACÁSSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, ESPECIALMENTE PARA PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005786 | 05/10/2023 | 255.84 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULO DE PLACA: QFF-6779, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 05/10/2023 | 1000.00 | 00011323514481 | CASSIANO FERREIRA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOMOBILIDADE DE AULISTAS DO SITIO TAMANDUA, ATÉ O GRUPO ESCOLAR PRESENTE NO SITIO JATI, EM CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA E AS SENDAS CONVENCIONADAS, NO INTERIM PLANILHADO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, UTILIZANDO VEICULO DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 05/10/2023 | 1000.00 | 00011478928492 | JOSÉ ROMERIO CORREIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COMISSÃO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR 2023, REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL O PERREIZÃO, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 05/10/2023 | 1000.00 | 00008950453460 | ANTONIO FLAVIO DE ALBUQUERQUE | locação não-residencial de uma área parte de terras, no sítio jacaré, zona rural deste município, destinadas a um campo de futebol, com fulcro nos arts. 6º e 217, III § 3º, da constituição federal de 1988, em garantia do direito social ao lazer e do dever deste município em fomentar práticas desportivas formais e não formais, na promoção de políticas públicas de fomento ao esporte o lazer entre os direitos sociais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 05/10/2023 | 1000.00 | 00003923110464 | PAULO RICARDO PEREIRA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COMISSÃO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR 2023, REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL O PERREIZÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 05/10/2023 | 840.00 | 00071268721433 | JOSIEL DO NASCIMENETO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RONDANTE EM ATENDIMENTO AO CONTORNOS DE SITUAÇÕES ADVERSAS E FISCALIZAÇÃO, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2023, REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL O PERREIZÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 05/10/2023 | 720.00 | 00007778613484 | MANOEL FRANCISCO BARBOSA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE CARÁTER AUXILIAR, CORRESPONDENTE AO APOIO FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE, EFICIENCIA E CONTINUIDADE DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR 2023, REALIZADO NO ESTADO MUNICIPAL O PERREIZÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 05/10/2023 | 1200.00 | 00009066236426 | DECIO MARDONE DA SILVA VALENTE | IMPORTE RELATIVO A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA REDES SOCIAIS, COM FUNDAMENTO DA INTERAÇÃO E CRIAÇÃO DE RELACIONAMENTO COM A POPULAÇÃO, SEGUINDO O PRINCIPIO DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, POR MEIO DE CONTEUDO, PARA O ENGAJAMENTO DE PÚBLICO, NAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005791 | 05/10/2023 | 6408.39 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA: QFM4J93, QSI6D16, OFU3I46, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01/09/2023 E 30/09/2023, CONFORME P.E. 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 05/10/2023 | 1660.00 | 00007234356428 | ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIARIOS DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA NO MANANCIAL SUBTERRANEO, NO SITIO JACARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTATIVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE, DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00001251251439 | DENILSON SILVANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS E NOTURNAS (PLANTÃO), NA REDE ELETRICA RESIDENCIAL E DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 05/10/2023 | 1140.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS DE SUSTENTÁCULO PORMENORES JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUÁ DO SITIO RETIRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA GUARIBA CONTRA A CORROSÃO OU DETERIORAÇÃO, MINIMIZANDO OS RISCOS DE DIMINUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE ÁGUA E/OU CONTAMINAÇÃO DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, DURANTE O MES SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 05/10/2023 | 2410.00 | 00052318524734 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUSEIO E CONTROLE DE EQUIPAMENTO EM USO NA REMOÇÃO DE SOLO E MATERIAL ORGANICO BOTA-FORA, COM ELEVAÇÃO E DESLOCAMENTO DE MATERIAIS, ATRAVÉS DE RETROESCAVADEIRA, INCLUSO MOVIMENTOS DE CARGA E DESCARGA, QUANDO FOR O CASO, CONFORME CONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO NO PERIODO, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 05/10/2023 | 1790.00 | 00007032071481 | JOSÉ PATRÍCIO DA COSTA LIMA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONDUTIVO EM REFOLGO DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES RESPEITAMENTE AO CAMINHÃO PIPA E/OU OUTROS VEICULOS DE ANTEPARO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, NO INTUITO DE PREENCHER A POSIÇÃO DE MODO QUE O SETOR NÃO PRECISE PAUSAR SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 05/10/2023 | 1500.00 | 00000012120448 | JOSENILDO VALENTE DA SILVA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIÁRIOS DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA NO MANACIAL SUBTERRÂNEO, NO SÍTIO JUÁCÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ISTO POSTO, INTENTATIVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 05/10/2023 | 720.00 | 00011706377797 | JOSE SANTOS ODILON | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SUSTENTÁCULO PORMENORES JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO BOLAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA GUARIBA CONTRA A CORROSÃO OU DETERIORAÇÃO, MINIMIZANDO OS RISCOS DE DIMINUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE ÁGUA E/OU CONTAMINAÇÃO DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, NO MÊS PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 05/10/2023 | 1430.00 | 00002524471403 | EVERALDO VICENTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS DE ÁREAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA ZONA URBANA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 05/10/2023 | 720.00 | 00001808207459 | ELIANE DA SILVA E SILVA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESCINDIVEL JUNTO AO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRANEO NA COMUNIDADE OITI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME CRONOGRAMA, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00014209051470 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS NA ÁREA EXTERNAS E INTERNAS DOS PREDIOS PUBLICOS E AREAS ADJACENTES, EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO MES PRETERITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00092893643434 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM AUXILIAR PARA REPARO DE CALÇAMENTO, ISTO POSTO, INTENTANTO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DE CIRCULAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, NO MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 05/10/2023 | 715.00 | 00004856722433 | LUCIANO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SUSTENTÁCULO PORMENORES JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO RIACHÃO DO ARAUJO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NA GUARIBA CONTRA A CORROSÃO OU DETERIORAÇÃO, MINIMIZANDO OS RISCOS DE DIMINUIÇÃOI DE DSPONIBILIDADE DE ÁGUA E/OU CONTAMINAÇÃO DO MANANCIAL SUBTERRANEO, NO MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00005783621471 | LEANDRO GOMES DE OLIVEIRA | SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE LOCOMOÇÃO COM A FINALIDADE DE PREVENIR INTEMPÉRIES E COMBATER, ZELANDO PELA SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO E PELO CUMPRIMENTO DA LEI E REGULAMENTOS, EM ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MÊS PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 05/10/2023 | 1430.00 | 00001597080446 | EVANDRO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS SUBSIDIARIO DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRANEO, NO SITIO CEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTATIVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00070318949482 | TIAGO SOARES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES PRETÉRITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 05/10/2023 | 597.00 | 00011062513428 | JOSE SILAS CLISTENES LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO MONITORAMENTO, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE LOCOMOÇÃO COM A FINALIDADE DE PREVENIR INTERPÉRIES E COMBATER DELITOS, COMO PORTE ILÍCITO, IRREGULARIDADE, ZELANDO PELA SEGURANÇA DO PATRIMONIO E PELO CUMPRIMENTO DAS LEIS E REGULAMENTO, EM ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00014270669497 | MANOEL MESSIAS BORBA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATUAÇÃO NA ORDENAÇÃO, ASSEAMENTO E NO EXPURGO DA ALIMPADURA DAS VIAS PÚBLICAS NAS AREAS DELINEADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS SITIOS: TABOCAS E MELANCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00007683624403 | RAMILSO DA SILVA BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE MONITORAMENTO, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE LOCOMOÇÃO COM A FINALIDADE DE PREVENIR INTEMPÉRIES E COMBATER DELITOS, COMO PORTE ILÍCITO, IRREGULARIDADES, ZELANDO PELA SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO, EM ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MÊS PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 05/10/2023 | 2060.00 | 00092905030410 | OLIVEIROS ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS EM ÁREA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA ZONA URBANA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 05/10/2023 | 1430.00 | 00008372078432 | FABIO CESAR PEREIRA DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANTEPARO PARA A MANUTENÇÃO SECUNDARIA DO SESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SITIO JACARÉ, MEDIANTE SOLICITAÇÃO PARTE EXTERIOR, UTILIZANDO FERRAMENTAL E EQUIPARAÇÃO DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, INTENTANDO A CIRCUNSPECÇÃO RESGUARDO DE INTEMPÉRIES, NA INCUBÊNCIA DO INSPECIONAMENTO NA PARTE EXTERIOR UTIULIZANDO FERRAMENTAL E EQUIPARAÇÃO DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, COM PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DESENVOLVIDOS PARA O ENCARGO NO MÊS PROCEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00004926384469 | IVANILDO ESCOLASTICO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARATER AUXILIAR, CORRESP. AO APOIIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR TRATOR NA COLETA DE RESIDUOS COM MONITORAGEM DO MANEJO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS, ACOPLADO COM CARROCERIA, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00006539765428 | ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBSIDIÁRIO DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRÃNEO, NO SITIO ÁGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTANTO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00011609213424 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS, EM ÁREAS DETERMINADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 05/10/2023 | 1905.00 | 00005402475458 | CARLOS ALEXANDRE BOSCO DA SILVA | SERVIO PRESTADO REFERENTE A SOLUÇÃO INTEGRADA NA MANUTENÇÃO OPERACIONAL E PREVENTIVA, PARA EVITAR A INÉRCIA DO SISTEMA DE ESGOTO, EM HORÁRIOS PREESTABELECIDOS E EXECUTADOS ATRAVÉS DE TRABALHO INTERMITENTE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS COM APLICAÇÃO DAS TÉCNICAS DE MANUTENÇÃO SIMPLES PARA DETECTAR PROBLEMAS QUE POSSAM OCORRER FUTURAMENTE NO MÊS PROCEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 05/10/2023 | 960.00 | 00006859067446 | MARIA DE LOURDES ANDRÉ DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00004459934485 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS INERENTES A REUNIÃO DOS MECANISMOS PREVENTIVOS DESENVOLVIDOS PARA OBSERVAR, DE MODO INTERMITENTE, EM HORARIOS ALTERNADOS, A CORRETA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MELANCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 05/10/2023 | 1550.00 | 00007758954405 | VALDIR PERES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADO DE HONDAS VISANDO O RESGUARDO E PROTEÇÃO PATRIMONIAL DE INTEMPÉRIES OU VANDALISMO JUNTO AO PARQUE LINEAR NO MES DE AGOSTO/2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 05/10/2023 | 715.00 | 00014365922408 | MAICON FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA APLICAÇÃO DE MANUTENÇÃO (JARDINAGEM E PALICAÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS), NOS JARDINS PERTENCENTES AOS PRÉDIOS E ÁREAS DE CANTEIRO PERTENCENTES AO PODER PUBLICO MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 05/10/2023 | 1430.00 | 00005838370424 | FÁBIO DA CUNHA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO APOIO PRECONIZADO O RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, VISANDO SUPORTE A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO ANIMAL, ESTIMULANDO A CONCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO QUANTO A GUARDA RESPONSÁVEL, CONFORME SOLICITAÇÃO E CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00006317345465 | NAILTON MARTINS BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS, NA AREA EXTERNAS E INTERNAS DE PREDIOS PÚBLICOS E AREAS ADJACENTES, EM VIAS PÚBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/MOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 05/10/2023 | 1140.00 | 00003193368407 | ANTÔNIO MARCOS DE SALES. | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE IMERPERIES EM VIAS PÚBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 05/10/2023 | 1195.00 | 00007641516491 | IREMAR LIMA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIÁRIO DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO ÍNTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, NO SÍTIO JATI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTANTO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 05/10/2023 | 955.00 | 00002669339476 | JOSE FAUSTINO DA SILVA FILHO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA NA UNIDADE DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MELANCIA, NA ZONA RURAL, MINIMIZANDO AS POSSÍVEIS OCORRÊNCIAS DE FALHA FUNCIONAL, TAIS COMO FORNECIMENTO DE VAZÃO INFERIOR OU NÃO BOMBEIAMENTO ADEQUADO, OU BOMBA SOBRECARREGANDO O MOTOR, CONCERNE AS DEMANDAS OPERACIONAIS, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 05/10/2023 | 715.00 | 00073823902415 | MARCOS GONÇALVES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORÂNEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NO SITIO CAJÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEMONSTRANDO PRESTATIVIDADE, EM ÁREAS INCONTINGENTES PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00010012772445 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REF. AO DINAMISMO E PODER DE AÇÃO EM SERV. DE CARATER AUXILIAR, CORRESP. AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUAILIDADE NA COLETA DE RESIDUOS E ENTULHO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00003944021460 | JOSÉ BEZERRA SERPA | IMPORTE RELATIVO DOS SERVIÇOS DE CARATER AUXILIAR, CORRESPONDENDO AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR TRATOR NA COLETA DE RESIDUOS, COM MONITORAGEM DO MANEJO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS, ACOPLADO COM CARROCERIA, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00005253119477 | JOSEMAR ANTONIO SANTINO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 05/10/2023 | 1200.00 | 00006084106404 | ANTONIO GONÇALVES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO E EXCREMENTOS NA COMUNIDADE CAJÁ, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 05/10/2023 | 1450.00 | 00026124940817 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE | REFERENTE AO SERVIÇOS EXECUTADOS EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS INERENTES A INSPEÇÃO, PARA OBTER CORRETA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVES DE DETERMINADOS PONTOS DE TRABALHO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0005783 | 05/10/2023 | 30129.47 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0005784 | 05/10/2023 | 3500.00 | 47725424000187 | M F R G DE BRITO LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CABINE SIMPLES CARROCERIA ABERTA - FIAT/STRADA DE PLACA: IYE7C78, - PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME CTR: 00123/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005793 | 05/10/2023 | 3993.62 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA: QSK5I27, ROCADEIRA, IYE7C78, MOTORBOMBA, NO PERIODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005788 | 05/10/2023 | 1008.99 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: QSM-8460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005789 | 05/10/2023 | 1286.58 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: SKV7G33, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 06/10/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 06/10/2023 | 700.00 | 34897171000187 | ARLLYN LUCIO BEZERRA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA UTILIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES NAS REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 06/10/2023 | 255.00 | 40482129000106 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: RLS2F89, RLS2I29, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005813 | 06/10/2023 | 10816.10 | 49990588000167 | 49.990.588 ALUSKA MARIA TAVARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005814 | 06/10/2023 | 3073.18 | 49990588000167 | 49.990.588 ALUSKA MARIA TAVARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADO A POLICLINICA E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME P.P. DE Nº 00006/2023, CTR: 00122/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0005818 | 06/10/2023 | 184.40 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADO A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 06/10/2023 | 960.00 | 36591786000106 | BRENNA DE SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE), BOTIJÃO DE ÁGUA MINERAL 20lt, AO VALOR UNITARIO DE R$ 8,00 DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBSF - COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 06/10/2023 | 209.44 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000220, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 06/10/2023 | 196.35 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000220, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 06/10/2023 | 647.36 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000220, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005816 | 06/10/2023 | 1848.74 | 49990588000167 | 49.990.588 ALUSKA MARIA TAVARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS (ALMOXARIFICADO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 06/10/2023 | 856.00 | 36591786000106 | BRENNA DE SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 107 (CENTO E SETE), BOTIJÃO DE ÁGUA MINERAL 20lt, AO VALOR UNITARIO DE R$ 8,00 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 06/10/2023 | 700.00 | 34897171000187 | ARLLYN LUCIO BEZERRA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA UTILIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES NAS REDES SOCIAIS DA GESTÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 06/10/2023 | 402.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 06/10/2023 | 14.51 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 06/10/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 06/10/2023 | 4000.00 | 26824897000161 | E & C - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ENVENTUAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇAO ORÇAMENTÁRIA COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 06/10/2023 | 2000.00 | 39682611000100 | S.F. SERVIÇOS E CONSULTORIA | Prestação dos serviços de atividades auxiliares de apoio à gestão conspecto pela contadoria destarte para legitimação e eficiência gerencial das informações comprobatórias da despesa, no anteparo para criação de soluções com base nas necessidades e expectativas da Secretaria Municipal de Finanças, para otimização de aplicações e objetivos de compliance e outras obrigações, com fulcro no Decreto Federal nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 Portaria MPDG nº443, de 27/12/2018, REFERENTE a 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 06/10/2023 | 500.00 | 23150959000109 | ANDSON LÚCIO BEZERRA PESSOA. | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DESTINADAS AO COMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR 2023, REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL O PERREZÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 06/10/2023 | 260.00 | 40482129000106 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E EM REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: OGD6129, QFK0616, QFK0626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005815 | 06/10/2023 | 5753.06 | 49990588000167 | 49.990.588 ALUSKA MARIA TAVARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 06/10/2023 | 1064.00 | 36591786000106 | BRENNA DE SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL UTILIZADA PARA A DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO ESCOLAR - 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 06/10/2023 | 580.00 | 00002580011439 | ANTONIO JOSE SOARES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS NA COMUNIDADE OITY, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 06/10/2023 | 360.00 | 00085709620459 | ADEILTON JOSÉ DA SILVA. | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE IMERPERIES EM VIAS PÚBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES PRETERITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 06/10/2023 | 6400.00 | 00007032071481 | JOSÉ PATRÍCIO DA COSTA LIMA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATOR DE PNEUS UTILIZADOS NA LIMPEZA URBANA VISANDO REMOVER E PREVENIR QUAISQUER REFUGO, ENTULHO OU SUJIDADE EM PROL DO DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANSO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 06/10/2023 | 1290.00 | 40482129000106 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E EM REMENDO DE PNEUS DA MAQUINA PESADA RETRO ESCAVADEIRA, PATROL 120K, TRATOR, VEICULOS DE PLACAS: OGD-6939, NQE-4231, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 06/10/2023 | 6400.00 | 00007032071481 | JOSÉ PATRÍCIO DA COSTA LIMA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATOR DE PNEUS UTILIZADOS NA LIMPEZA URBANA VISANDO REMOVER E PREVENIR QUAISQUER REFUGO, ENTULHO OU SUJIDADE EM PROL DO DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANSO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 06/10/2023 | 2075.00 | 00004789273474 | EDCARLOS MARTINS DE FREITAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E RECREAÇÃO DA PRÁTICA DE DANÇAS REGIONAIS, TENDO A DANÇA COMO MEIO DE INCLUSÃO SOCIAL A POPULAÇÃO CLASSIFICADA COMO INSUFICIENTES ATIVO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 09/10/2023 | 400.00 | 00000275532720 | ERNANDO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (CENTRO DE FISIOTERAPIA) LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 09/10/2023 | 500.00 | 00014321148405 | MARIA EDUARDA DA SILVA MARCELINO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO SENDO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00011150919485 | JHONATAS NIDJAEL DO NASCIMENTO ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DE ÓRGAOS PÚBLICOS SENDO UBS ZUZA MARTINS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), VINCULADO A SECREARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 09/10/2023 | 840.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), OFERTADOS NO EVENTO CHÁ TERAPIA OCORRIDO NAS UBS´F UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FAMILIA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 09/10/2023 | 600.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), OFERTADOS NO TREINAMENTO DOS ACS NAS UBS´F UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FAMILIA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 09/10/2023 | 400.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), OFERTADOS NO EVENTO DO DIA "D" DO SETEMBRO AMARELO, NAS UBS´F UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FAMILIA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 09/10/2023 | 360.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), OFERTADOS NO EVENTO DE CONSULTA DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, OCORRIDO NAS UBS´F UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FAMILIA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 09/10/2023 | 550.00 | 35957664000128 | SONET TELECON SERVIÇOS EM INTERNET LTDA | IMPORTE RELATIVO A PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA CONEXÃO DE REDE LOCAL, SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS DEPENDENCIAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 09/10/2023 | 1316.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 14 (QUATORZE) BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005858 | 09/10/2023 | 6207.97 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFF-6517, QFQ-8D37, QSF-2309, QSK4B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/09/2023 A 30/09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 09/10/2023 | 400.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PETRONILA MARGARIDA LACERDA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 09/10/2023 | 46.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 09/10/2023 | 23.94 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 09/10/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 09/10/2023 | 1400.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - SEYANE M. A. MORAIS. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PORTAL DE NOTICIAS MULTIMIDIA, NA PROLIFERAÇÃO E INTENSIFICAÇÃO DE CONTEUDOS INSTITUCIONAIS FOMENTADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONSISTINDO EM COMUNICAR, PROMOVER E DIVULGAR AS AÇÕES E SERVIÇOS INSTITUCUIONAIS E DE INTERESSE PUBLICO, A FIM DE PRESTAR CONTAS A SOCIEDADE E ATENDER O PRINCIPIO DA PUBLICIDADE, VISANDO EXPANDIR OS EFEITOS DAS MENSAGENS E DAS AÇÕES, COM FUNDAMENTO NO DIREITO A INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005857 | 09/10/2023 | 2351.59 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO ÀO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: RLY-6E47, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/09/2023 A 30/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 09/10/2023 | 500.00 | 00008883217403 | JOSÉ MARTINS DE ARRUDA NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL CASA, PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 09/10/2023 | 500.00 | 00004169269403 | PAULO CEZAR BARBOSA GUERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVERIO,26 - CENTRO - DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ARQUIVO PERMANENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 09/10/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTAIS JUNTO AOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 09/10/2023 | 1450.00 | 35957664000128 | SONET TELECON SERVIÇOS EM INTERNET LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA CONEXÃO DE REDE LOCAL DO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO E SUAS DEPENDENCIAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 09/10/2023 | 400.00 | 00015372482869 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA FILHO. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: FELICIANA VITAL DE ANDRADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE IDIOMAS (CRESCER), VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 09/10/2023 | 400.00 | 00064524710400 | SEVERINO CAMPOS DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, SENDO ELE A ESCOLA MUNICIPAL JATI, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 09/10/2023 | 800.00 | 00022430270463 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0005849 | 09/10/2023 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANNE G. DE MELO - ME. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO POR CIRCUITO FECHADO DE CÂMERAS, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM REGIME DE COMODATO, SENDO DISPONIBILIZADOS: 12 UNIDADES NA ESCOLA: ERCIDIO DE MORAIS COELHO NO PERIODO DE 06/09/2023 A 06/10/2023, COORDENADO ATRAVES DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005856 | 09/10/2023 | 20275.80 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: OET-4B76, OFG-2292, OGC-6129, QFK-0616, QFK-0626, QSJ-5A27, RLZ-2D74, OGA-9690 E OGE-2D20, NO PERIODO DE 16/09/2023 A 30/09/2023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005859 | 09/10/2023 | 5478.86 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: FVW-5D07, NO PERIODO DE 16/09/2023 A 30/09/2023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 09/10/2023 | 600.00 | 00003834914444 | JOSEVALDO DE MELO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (DEPÓSITO) DESTE ENTIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0005848 | 09/10/2023 | 5366.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANNE G. DE MELO - ME. | REF. AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO POR CIRCUITO FECHADO DE CÂMERAS, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM REGIME DE COMODATO, SENDO: (ITEM 1) CÂMERAS IP BULLET 2.0MP/A CONTATAÇÃO DAS CÂMERAS INCLUI TODO MATERIAL DE INSTALAÇÃO E FUNCIONALIDADE (SOFTWARE, NVR, SWITCH, CONECTORES, CABEAMENTO, DISCO RIGIDO), DISPONIBILIZADAS 20 UNIDADES, SENDO: 13 UNID. INSTALADAS PARQUE LINEAR, 03 PRAÇA DOS LISOS E 04 PRAÇA CENTRAL, NO PERIODO DE 06/09/2023 A 06/10/2023, FUND. LEGAL: CTR: 00036/2023. P.P.: 00031/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 09/10/2023 | 2500.00 | 40385801000137 | RANYERE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | PRRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINIST. JUNTO AO SETOR DE ENGENHARIA CIVIL, NO ATEPARO P/ AS ATIVIDADES DEFINIDAS NA RESOLUÇÃO Nº 1010 DO COFEA, ANEXO I, BALIZADAS SO SUPORTE DE RESPONSÁVEL TECNICO P/ INSPEÇÃO E CONTROLE TECNICO SISTEMÁTICO DE OBRAS OU SERVIÇOS, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR OU VERIFICAR SE A SUA EXECUÇÃO OBEDECE AO PROJETO E AS ESPECIFICAÇÕES E PRAZOS ESTABELECIDOS, EM ATENDIMENTO OPERACIONAIS, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0005853 | 09/10/2023 | 19200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA POR DIARIA TIPO CAMINHÃO TANQUE COM PACADIDADE MINIMA DE 8.000lt. COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023, SENDO 23 DIARIAS AO PREÇO DE R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO: 0131/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 09/10/2023 | 3200.00 | 49296418000187 | LEONARDO VALENTIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ARQUITETURA(ARQUITETO), VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005860 | 09/10/2023 | 20648.49 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AS MAQUINAS PESADAS PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETRO-ESCAVADEIRA, TRATORES VALTRA, TRATOR MASSEY FERGUSSON, PÁ CARREGADEIRA GRADES E VEICULOS DE PLACAS: OGD-6939, NQE-4231 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/09/2023 A 30/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 09/10/2023 | 600.00 | 00071488138400 | QUITÉRIA DE ARAÚJO GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 09/10/2023 | 1000.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 09/10/2023 | 1212.00 | 18200545000107 | INSTITUICAO SOCIAL O RESGATE CENTRO DE RECUPERACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS | IMPORTE RELATIVO A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO,FIRMADO ENTRE A INSTITUIÇÃO ACIMA E ESTA ENTIDADE, DEVIDO A DEMANDA DO MINISTERIO PUBLICO, PARA ATENDIMENTO AO USUARIO EM SITUAÇÃO DE RUA (ANDRÉ GONÇALVES DA SILVA), COM FRAGILIDADES DOS VINCULOS FAMILIARES, MP/CREAS E CRAS COM DEPENDENCIA DO ALCOOL, ORA COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISNTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 09/10/2023 | 1320.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | REFERENTE A ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA MENOR M.I.E.S.S. NA CASA DE ACOLHIMENTO DONA RISOMAR, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE INGÁ-PB, TENDO COMO ADMINISTRAÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL DE Nº 0800352-75.2021.8.15.2021, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 09/10/2023 | 1320.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | REFERENTE A ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA MENOR M.I.E.S.S. NA CASA DE ACOLHIMENTO DONA RISOMAR, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE INGÁ-PB, TENDO COMO ADMINISTRAÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL DE Nº 0800352-75.2021.8.15.2021, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0005847 | 09/10/2023 | 960.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANNE G. DE MELO - ME. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO POR CIRCUITO FECHADO DE CÂMERAS, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM REGIME DE COMODATO, SENDO DISPONIBILIZADOS: 08 UNIDADES NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - NO PERIODO DE 06/09/2023 A 06/10/2023, COORDENADO ATRAVES DA SECETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 09/10/2023 | 505.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), NO ENCONTRO DE GESTANTES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 10/10/2023 | 400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A COBERTURA SONORA PARA A FORMALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A FAZENDA GENTIL, ADQUIRIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACRICULTURA, EMPAER E GOVERNO DO ESTADO, VIA PROGRAMA TERRA BRASIL, QUE OCORREU NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2023, NO AUDITORIO SALVADOR G. BORBA - CINE SANTO ANTONIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005861 | 10/10/2023 | 5913.75 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA: QFO-7B13, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005862 | 10/10/2023 | 1102.59 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA: RLS2I29, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005863 | 10/10/2023 | 5077.54 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA: RLS2F89, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005875 | 10/10/2023 | 2637.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 05/2023, AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005882 | 10/10/2023 | 5200.00 | 00002416440462 | JOÃO BATISTA DE ARRUDA | SERVIÇOS NO PROVIMENTO DE ACESSIBILIDADE E DESLOCAMENTO À MEDIDA QUE TIVER NECESSIDADE, CORROBORADA COMO PARTE SUBSTANTIVA DO PROBLEMA DE ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA PROPORCIONAR O DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO CONFORME O ART. 196 DA CF/88, ATRAVÉS DE AÇÕES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E COMBATER A DEBILITAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUSO ENCARGOS PRIMORDIAIS QUANDO DO CÔMPUTO DE CUSTOS, COMO MOTOR. COMBUST. MANUT. E QUILOMETRAGEM LIVRE, NO P/ 11/09/2023 A 11/10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 10/10/2023 | 3400.00 | 00005105189400 | SUELIVALDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO MODELO CELTA 4-P DE PLACA:KXZ-6348-RJ, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL (SITIO MELANCIA) PARA A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO MELANCIA A POLICLINICA (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 10/10/2023 | 2700.00 | 00007592339420 | EVANILSON VITORINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 25 VIAGENS UTILIZANDO VEICULO MODELO FIAT UNO WAY 1.0 DE PLACA: OEV-4H66, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO TABOCAS PARA A ZONA URBANA, DESTINADO A REALIZAR CONSULTAS E EXAMES (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 10/10/2023 | 3500.00 | 00005351754428 | FABIANO MARTINS DA SILVA | IMPORTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA: MPQ-4856, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL P/ A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CASO DE URGÊNCIA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO JACARÉ E BOLAS (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 10/10/2023 | 3100.00 | 00003780080486 | CRISTIANO PEREIRA DE LUNA | IMPORTE RELAT. AOS SERV. PRESTADOS REFERENTE AO TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO P/ O PROCEDIMENTOS DE CARATER ELETIVO, REGULADOS E AGENDADOS, SEM URGENCIA, EM SITUAÇÕES PREVISIVEIS DE ATENÇÃO PROGRAMADA, DA COMUNIDADE MELANCIA P/ A SEDE DO MUNICIPIO, FRENTE A NECESSIDADE DE VIABILIZAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AO ATENDIMENTO CLINICO, EM ATENDIMENTO AO FLUXO DE USUARIOS REFERENCIADOS E DIFINIÇÃO DO PÚBLICO ALVO, EM ROTAS INDIVIDUAIS E/OU COMPARTILHADAS ENTRE AS DEMAIS COMUNIDADES, NO MES DE 09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 10/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA ENCANADA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 10/10/2023 | 47.71 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA ENCANADA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 10/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA ENCANADA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0005900 | 10/10/2023 | 824.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) REFEIÇÕES (ALMOÇO TIPO QUENTINHA), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA EQUIPE DE VACINAÇÃO ANIMAL CONTRA RAIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0005901 | 10/10/2023 | 1998.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 148 (CENTO E QUARENTA E OITO) REFEIÇÕES (ALMOÇO TIPO QUENTINHA), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, (FINAIS DE SEMANA E FERIADOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0005903 | 10/10/2023 | 1885.00 | 40537064000140 | DELICIAS DA TINA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 145 (CENTO E QUARENTA E CINCO) REFEIÇÕES (JANTA - TIPO QUENTINHA), COM VALOR UNITARIO DE R$13,00 (TREZE REAIS), DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/0 A 29/09/2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 10/10/2023 | 3000.00 | 36897581000153 | JEAN VICTOR PORFIRIO DA SILVA ANDRADE | SERVIÇOS EM RESÃO DO INTERESSE PÚBLICO, EM ATIVIDADES COMBATENTES A ÓBICE DE DISFUNÇÃO DAS POLITICAS E AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICAS (ASP), SERVINDO DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E VISLUMBRANDO AÇÕES CAPAZES DE ESMAECER TRANSTORNOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SÚDE (UBS), E/OU QUE PODEM EXIGEM GRANDE ESFORÇO E DETERMINAÇÃO PARA SEREM SOLUCIONADAS, PARA DEFINIÇÃO DO ÍNDICE DE NÃO CONFORMIDADES A SEREM TRABALHADOS PELAS EQUIPES DOS SETORES RESPONSÁVEIS JUNTO A SECRET. MUNIC. DE SAÚDE, NO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 10/10/2023 | 1600.00 | 26756758000148 | JANAINA NUNES RIBEIRO CORREIA | REF. A SOLUÇÃO EM HIGIENIZAÇÃO AVANÇADA DE AÇÃO VIRUCIDA PARA DESODORIZAÇÃO E DESCONTAMINAÇÃO DE AMBIENTES POR EQUIPAM. ELETRONICO COM TECNOL. DE PLASMA FRIO P/ FOTODECOPOSIÇÃO DAS MOLECULAS DE GÁS DO OXIGENIO RESULTANDO EM COMPOSTO QUIMICO DE ALTO PODER OXIDANTE E DESINFETANTE E ALTA REATIVIDADE ANTIMICROBIANO COMBATENTE DE MICRO-ORGANISMO (BACTERIAS, VIRUS, FUNGOS, PROTOZOÁRIOS E DEGRADAÇÃO DOS CAUSADORES DE MAUS ODORES), OXISANITIZAÇÃO, ATESTADO POR LAUDO COMPROBÁTIRIOS DE EFICÁCIA A SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 10/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DO PREDIO, LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA TRANSP. URBANOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 10/10/2023 | 12000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DA CIDADE DO INGÁ-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E O MUNICIPIO DE INGÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 10/10/2023 | 3400.00 | 27074687000166 | DENOTAR CONSULTORIA PART-TIME FOLLOW UP | PREST. DOS SERV. INEQUÍVOCOS EM ESTANDARDIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE CONFIGURAÇÃO DAS CARACTERÍST. UNIFORMES PARA OS CERTAMES DE COMPRAS PÚBLICAS PARA NLLC 14133/2021, EM AUXILIO AO CONTROLE E GESTÃO MUNICIPAL, PARA PREVENÇÃO E/OU MINIMIZ. DOS GAPS DE ORGANIZAÇÃO E FLUXOS DE TRABALHOS, A FIM DE AUMENTAR A PRODUT. COMBATENTES À NÃO CONFORMIDADES E NORTEAR A ATUAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS, PARA ELENCAR A MANEIRA MAIS ADEQUADA DE REAL. OS PROCESSOS,COM O INTUITO DE OTIMIZÁ-LOS E GERAR MELHORES RESULTADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 10/10/2023 | 155.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE ATOS ADMINSITRATIVOS RELATIVOS A EXTRATO DE TERMO ADITIVO, A IMPRENSA NACIONAL, EFETUADO NO DIA 07/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0005902 | 10/10/2023 | 252.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO), REFEIÇÕES (ALMOÇO TIPO QUENTINHA), COM BEBIDA (SUCO/REFRIGERANTE), DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 10/10/2023 | 1100.00 | 26756758000148 | JANAINA NUNES RIBEIRO CORREIA | REF. A SOLUÇÃO EM HIGIENIZAÇÃO AVANÇADA DE AÇÃO VIRUCIDA PARA DESODORIZAÇÃO E DESCONTAMINAÇÃO DE AMBIENTES POR EQUIPAM. ELETRONICO COM TECNOL. DE PLASMA FRIO P/ FOTODECOPOSIÇÃO DAS MOLECULAS DE GÁS DO OXIGENIO RESULTANDO EM COMPOSTO QUIMICO DE ALTO PODER OXIDANTE E DESINFETANTE E ALTA REATIVIDADE ANTIMICROBIANO COMBATENTE DE MICRO-ORGANISMO (BACTERIAS, VIRUS, FUNGOS, PROTOZOÁRIOS E DEGRADAÇÃO DOS CAUSADORES DE MAUS ODORES), OXISANITIZAÇÃO, ATESTADO POR LAUDO COMPROBÁTIRIOS DE EFICÁCIA A SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 10/10/2023 | 1600.00 | 43898819000120 | CELIA DA SILVA ALVES MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS PARA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 10/10/2023 | 138.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 10/10/2023 | 23.94 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 10/10/2023 | 33074.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO RATEIO EC62/2009, PRECATORIOS EC 62 DO PROCESSO: 3781712 - ID - 0812300000010522040, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 10/10/2023 | 5834.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE: 4262-5 FPM, EFETUADO NO DIA 10/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 10/10/2023 | 31.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE: I.T.R. EFETUADO NO DIA 10/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DA DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 10/10/2023 | 35924.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO, RFB-PREV-PARC-60, RETIDO NA CONTA CORRENTE 4.262-8 FPM, NO DIA 10/10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 10/10/2023 | 20.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE: C.I.D. EFETUADO NO DIA 10/10/2023. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005864 | 10/10/2023 | 1401.31 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | 0IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFU3I46, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005865 | 10/10/2023 | 1813.12 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | 0IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO GOL G7 DE PLACA: QFM4J93, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005866 | 10/10/2023 | 4135.70 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | 0IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA: QSI6D16, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 10/10/2023 | 596.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA, TROCA DE REFIL DE FILTRO PARA CAIXA D'ÁGUA EM 03 (TRÊS) ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA (MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, CRECHE E CENEC), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ ERNESTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 10/10/2023 | 400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA SONORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES INERENTES DA MUNICIPALIDADE EM ANTEPARO E SALVAGUARDA AO CERIMONIAL E A ORDEM GERAL DE PROCEDENCIA, OBSERVADAS NA SOLENIDADE DAS ATIVIDADES CULTURAIS DESFILE CIVICO EM ALUSÃO AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023, REALIZADO EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 10/10/2023 | 1460.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE, COMO TAMBEM SERVIÇOS DE MONITORIAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO ( SIMEC )SISTEMA INTEGRADO DE MONITOR. DO MINIST. DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0005899 | 10/10/2023 | 21000.00 | 35730737000144 | CRESCER CURSOS & FORMAÇÕES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACAO DIDATICA COMPLEMENTAR INTEGRADA AS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM OFERTA DE CURSO DE LINGUA ESTRANGEIRA (INGLES E ESPANHOL), PARA ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICIIPIO DE ITATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005868 | 10/10/2023 | 5053.15 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005869 | 10/10/2023 | 5747.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005874 | 10/10/2023 | 13588.25 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 10/10/2023 | 3660.90 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E DEMANDAS DE POÇOS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 10/10/2023 | 1350.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP. | IMPORTE AOS SERVIÇOS DE BOMBA HIDROLAVADORA, DE POÇO DE COMUIDADES RURAIS COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 10/10/2023 | 360.00 | 00001597080446 | EVANDRO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS SUBSIDIARIO DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRANEO, NO SITIO CEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTATIVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00005572749400 | JOÃO PAULO DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO DINAMISMO E PODER DE AÇÃO EM SERVIÇOS DE CARACTER AUXILIAR, CORRESPONDENDO AO APOIO, FOMENTO EM EXECUÇÃO DE UTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS E ENTULHO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00001596777427 | MARINALDO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA UNIDADE DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO SITIO MORRO DO MACACO, NA ZONA RURAL, MINIMIZANDO AS POSSIVEIS OCORRENCIAS DE FALHA FUNCIONAL, TAIS COMO FORNECIMENTO DE VAZÃO INFERIOR OU NÃO BOMBEAMENTO ADEQUADO, OU BOMBA SOBRECARREGANDO O MOTOR, CONCERNE AS DEMANDAS OPERACIONAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005867 | 10/10/2023 | 3418.17 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AIRCROSS DE PLACA: QSM-8460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 10/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DO PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV -, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 10/10/2023 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DO PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV -, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005915 | 11/10/2023 | 128116.70 | 17161125000104 | TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO NOVO, MODELO SPIN 1.8L LTZ, ANO DE FAB./MODELO: 2023/2024, COR EXTERNA PRATA SHARK, PORTAS: 05 LUGARES: 07, COMBUSTIVEL: FLEX, MOTOR: 1.8, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME P.E. DE Nº 00008/2023, CTR: 00127/2023-CPL. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 11/10/2023 | 12.44 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 11/10/2023 | 190.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000221, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 11/10/2023 | 178.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000221, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 11/10/2023 | 190.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000221, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 11/10/2023 | 178.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000221, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00007485821423 | JOSE GERALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS DE ÁREAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA ZONA URBANA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 11/10/2023 | 1520.00 | 49399585000153 | DENILSON SILVANO DA SILVA - DS ELETRICA E VARIEDADES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS E NOTURNAS (PLANTÃO), NA REDE ELETRICA RESIDENCIAL E DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 11/10/2023 | 17348.84 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8549-9 ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO DIA 10/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 11/10/2023 | 3500.00 | 30010445000113 | 30.010.445 CICERO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO CIRCENSE, COM PELÚCIAS E MALABARES A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS COM TODOS OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - BEM COMO COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF, OS QUAIS FAZEM PARTE DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005924 | 16/10/2023 | 6187.10 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE SOLICITAÇÃO E ENTREGA PARCELADA, EM ATENDIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 16/10/2023 | 2.07 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 16/10/2023 | 3000.00 | 20777114000150 | ANDRÉ RIBEIRO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS NA REPARAÇÃO/CONFECÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO E/OU ARRANJOS DECORATIVOS EM COMPENSADO NAVAL, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS, NO PERIODO DE JUNHO/2023 A SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 16/10/2023 | 2220.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) GRIDS EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA (suporte para Banner), MEDINDO 3,00X2,00m. DOS SERVIÇOS OFERTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005931 | 17/10/2023 | 5365.45 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFF-6517, QFQ-8D37, QSF-2309, QSK4B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2023 A 15/10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0005936 | 17/10/2023 | 900.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS EM GERAL, NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA: RLS2F89, MEDIANTE AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0005937 | 17/10/2023 | 1000.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS EM GERAL, NO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA: QFO7B13, MEDIANTE AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005939 | 17/10/2023 | 440.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 05/2023, AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0005940 | 17/10/2023 | 15244.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 29/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 17/10/2023 | 125.00 | 45467181000107 | JOSE ALEXSANDRO CORREIA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E REMENDO DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACA: RLS2I29, RLS2J69, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 17/10/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 17/10/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 14765-6 SNA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 17/10/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 17/10/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSO DE MUNI. DA PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL, À FAMUP, CONVÊNIO Nº:044157, NÚMERO DE REMESSA 000509, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005930 | 17/10/2023 | 1965.03 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO ÀO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: RLY-6E47, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2023 A 15/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 17/10/2023 | 1314.20 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2023, BOMBEIRO 2023, DO VEICULO DE PLACA: RLY6E47, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005928 | 17/10/2023 | 5414.06 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: FVW-5D07, NO PERIODO DE 01/10/2023 A 15/10/2023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005929 | 17/10/2023 | 19403.60 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: OET-4B76, OFG-2292, OGC-6129, QFK-0616, QFK-0626, QSJ-5A27, RLZ-2D74, OGA-9690 E OGE-2D20, NO PERIODO DE 01/10/2023 A 15/10/2023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0005933 | 17/10/2023 | 500.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS DE REVISÃO EM GERAL: NO VEICULO FORD KA HATCH DE PLACA QFU-3I46, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0005934 | 17/10/2023 | 1200.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS DE REVISÃO EM GERAL: NO VEICULO GOL DE PLACA: 4J93, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0005935 | 17/10/2023 | 850.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS DE REVISÃO EM GERAL: NO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA: QSI6D16, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 17/10/2023 | 101.35 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1081, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 17/10/2023 | 650.00 | 00010549239499 | RAQUEL DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, SENDO O ALUGUEL DA ESCOLA JACARÉ, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 17/10/2023 | 1580.00 | 00003860423495 | EDINALVA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE TABOCAS OBSERVADOS O DISPOSTO NO ART. 26 DA LEI Nº 101, DE 2000, EM ANTEPARO AO APOIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDO A ESCASSEZ NO ABASTECIMENTO CAUSADA POR PROBLEMAS TÉCNICOS OU DE PICO DE CONSUMO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0005927 | 17/10/2023 | 9871.47 | 00007613198405 | MAILSON LEANDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS POR MEIO DO VEICULO DO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA, DE PLACA: OFB-2690, CAPACIDADE DE 3.000kg. COMBUSTIVEL DIESEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS, PARA TRANSPORTES DIVERSOS, CONFORME ITINERARIO ATRAVES DA SECRETARIA ACIMA CITADA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005932 | 17/10/2023 | 18950.82 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AS MAQUINAS PESADAS PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETRO-ESCAVADEIRA, TRATORES VALTRA, TRATOR MASSEY FERGUSSON, PÁ CARREGADEIRA GRADES E VEICULOS DE PLACAS: OGD-6939, NQE-4231 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2023, A 15/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 17/10/2023 | 555.00 | 45467181000107 | JOSE ALEXSANDRO CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E REMENDO DE PNEUS NO TRATOR VALTRA, RETRO ESCAVADEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 17/10/2023 | 1000.00 | 00005203950423 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBILIZADO), LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 17/10/2023 | 1400.00 | 00071268678406 | ELLEN MARIA DA SILVA GUIMARÃES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DO PICADEIRO DA ALEGRIA, PROJETO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS, OFERTADO A TODOS OS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0005938 | 17/10/2023 | 1350.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AIRCROSS DE PLACA: QSM-8460, PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 17/10/2023 | 150.00 | 00005121939400 | EDIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 17/10/2023 | 101.35 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DE Nº (83) 3398-1045, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 17/10/2023 | 166.60 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DE Nº (83) 180-3156, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 17/10/2023 | 221.01 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DE Nº (83) 180-7408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.A.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 18/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA ENCANADA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS - FABIO LACERDA, DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 18/10/2023 | 5344.87 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE I.P.V.A. 2023, DO VEICULO DE PLACA: RLY6E47, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005960 | 18/10/2023 | 1864.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 04/2023, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0005961 | 18/10/2023 | 38982.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 28/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005962 | 18/10/2023 | 1442.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 05/2023, AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0005963 | 18/10/2023 | 1290.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 29/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 18/10/2023 | 2690.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES: 01 (UMA) CAMA HOSPITALAR MANUAL DOIS MOVIMENTOS DX, DESTINADO A POLICLINICA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 18/10/2023 | 500.00 | 00009133245401 | ROBERIO COREIA DA SILVA | Serviços de sonorização e iluminação no intento do apoio à prática desportiva cultural (CAVALGADA), no dia 15/10/23, considerando o seu enquadramento na condição de bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, nos termos da Lei nº 13.364/2016, com arrimo na CF/88, em seus artigos 6º e 215, que determina que o município garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 18/10/2023 | 3000.00 | 00011168070414 | TALISON MICKAEL DE BARROS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, CONCERENTES AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAIS, CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 18/10/2023 | 960.00 | 00014365968408 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS NAS IMEDIAÇÕES E PRÉDIOS PÚBLICOS DA ZONA URBANA MUNICIPAL, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 18/10/2023 | 698.60 | 23104098000122 | AUTO POSITION SERVIÇOS DE RASTREAMENTO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0005983 | 19/10/2023 | 11356.80 | 13639397000108 | Papelaria Magazine Silva LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, ESTANDO A DISPOSIÇÃO NO ALMOXARIFADO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 19/10/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 19/10/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 19/10/2023 | 12.44 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 19/10/2023 | 3.11 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 19/10/2023 | 340.00 | 00009781499478 | EDUARDO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM UTILIZADO, VISANDO ALERTAR A POPULAÇÃO QUANTO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANIMAL, OCORRIDA NO DIA 23/10/2023, COODENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0005979 | 19/10/2023 | 6450.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 29/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0005980 | 19/10/2023 | 18263.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 28/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0005981 | 19/10/2023 | 780.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 28/2022, AQUISIção PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005982 | 19/10/2023 | 4299.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 05/2023, AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0005984 | 19/10/2023 | 10964.70 | 13639397000108 | Papelaria Magazine Silva LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA - UBSF - DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0005988 | 19/10/2023 | 30918.80 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADO A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0005989 | 19/10/2023 | 15342.20 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADO A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0005990 | 19/10/2023 | 2630.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADO A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 19/10/2023 | 13801.20 | 51945506000104 | LIDER DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 186 (CENTO E OITENTA E SEIS), EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, COM EMISSÃO DE LAUDO, EM USUÁRIOS CADASTRATOS NO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS - QUE RESIDEM NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 19/10/2023 | 65.00 | 00098203509487 | LAUDENICE DA SILVA FELIX | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA), DIARIA COM DESTINADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19/10/2023, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DA BAV: IMUNIZAR E CUIDAR QUEM AMA VACINA, REALIZADO NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPB (BOLO DE NOIVA), JARDIM CIDADE UNIVERSITÁRIA,S/N, CASTELO BRANCO NO HORARIO: 8:00hs as 16:HS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0005985 | 19/10/2023 | 8836.50 | 13639397000108 | Papelaria Magazine Silva LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005986 | 19/10/2023 | 150.00 | 00000077886496 | ANA MARIA DOS SANTOS. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (DOCE DE LEITE), PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO INFANTIL (CRECHE), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005987 | 19/10/2023 | 2115.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLOS DIVERSOS), PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A EDUCAÇÃO ENSINO BÁSICO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 19/10/2023 | 1380.00 | 26910148000157 | DEYPSON AQUILA BATISTA RODRIGUES 01497346460 | REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFFE BRACK OFERTADO EM PESSEIO CULTURAL, REALIZADOS COM ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARTICIPANTES DA II GINCANA DO CONHECIMENTO TODOS PELO ECA, EM ALUSÃO AOS 33 ANOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REALIZADA NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 20/10/2023 | 79233.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 E SAUDE - PSF, ACS, CEO E MAC, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 20/10/2023 | 3961.67 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE DO R.A.T. NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 E SAUDE - PSF, ACS, CEO E MAC, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 20/10/2023 | 1600.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 20/10/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 20/10/2023 | 46.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 20/10/2023 | 23.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 20/10/2023 | 2259.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE: 4262-5 FPM, EFETUADO NO DIA 20/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 20/10/2023 | 2.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE: 4732-5 I.T.R., EFETUADO NO DIA 20/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 20/10/2023 | 111.64 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3398-1020, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE DE 01/09/2023 À 30/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0006014 | 20/10/2023 | 1328.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 89 (OITENTA E NOVE), REFEIÇÕES EM SISTEMA SELF SERVICE, DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 20/10/2023 | 54286.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 20/10/2023 | 2714.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE DO R.A.T., DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0005994 | 20/10/2023 | 4638.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 28/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 20/10/2023 | 3296.70 | 51722891000120 | COMERCIAL SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BALÕES PARA ORNAMENTAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA - UBSF - DURANTE OS TRABALHOS DE CONSCIENTIZAÇÃO, NAS CAMPANHAS: SETEMBRO AMARELO, OUTUBRO ROSA, E NOVEMBRO AZUL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 20/10/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 20/10/2023 | 1000.00 | 00002809617406 | ROSIVALDO LACERDA MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 20/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA ENCANADA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0006015 | 20/10/2023 | 2408.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 172 (CENTO E SETENTA E DOIS), REFEIÇÕES (ALMOÇO TIPO SELF SERVICE), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/09 A 29/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 20/10/2023 | 300.00 | 20777114000150 | ANDRÉ RIBEIRO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MARCENARIA NA CONFECÇÃO DE GUARITA EM CARPINTARIA, NAS INSTALAÇÕES DO ESTADIO DE FUTEBOL O ESTÁDIO O PERREIZÃO, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 20/10/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 11040-X Q.S.E., CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 20/10/2023 | 98.81 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 20/10/2023 | 280.74 | 00004867035416 | LILIAN JOSIANE BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARICMENTO/ESTORNO/RESTITUIÇÃO, QUE FOI GASTO EM 16/08/2023, REFERENTE AS DESPESAS DOS ALMOÇOS DA EQUIPE PEDAGÓGICA QUE PARTICIPARAM DO SEMINARIO ESTADUAL SOBRE OS RESULTADOS DE FLUENCIA 2023 - PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO VAAT - 50% EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 20/10/2023 | 49891.07 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL VAAT - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO VAAT - 50% EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 20/10/2023 | 2494.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE DO R.A.T. NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL VAAT - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 20/10/2023 | 113617.21 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 20/10/2023 | 5680.81 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE DO R.A.T. NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 20/10/2023 | 12734.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - ENSINO FUNDAMENTAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 20/10/2023 | 636.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE DO R.A.T. NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - ENSINO FUNDAMENTAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 20/10/2023 | 2919.00 | 17092733000104 | VALDIMERE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO MONTADO PELO TIPO PÊ-EFE ACOMPANHADOS DE BEBIDA NÃO ALCOOLICA (ÁGUA OU REFRIGERANTE), EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS EQUIPES DE TRABALHO, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 20/10/2023 | 2500.00 | 27784389000160 | LUZINALDO DA SILVA FREITAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA, USINAGEM, SOLDA, TROCA DE MANCAL, INVERSÃO DA SESSÃO DE DISCO E PINOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA, COORDENADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 20/10/2023 | 2000.00 | 23150959000109 | ANDSON LÚCIO BEZERRA PESSOA. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, PULA PULA, CAMA ELÁSTICA PARA ENTRETENIMENTO INFANTIL, DURANTE OS DIAS 10, 11 E 12 DE OUTUBRO DE 2023, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 20/10/2023 | 150.00 | 00008199803401 | JOAO BATISTA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 20/10/2023 | 150.00 | 00007362655460 | JOELMA FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 20/10/2023 | 800.00 | 00006217261413 | FILIPE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (PREDIO), DESTINADO AO CURSO DE COSTURA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 20/10/2023 | 800.00 | 00006217261413 | FILIPE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (PREDIO), DESTINADO AO CURSO DE COSTURA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0006013 | 20/10/2023 | 406.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 29 (VINTE E NOVE), REFEIÇÕES EM SISTEMA SELF SERVICE, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 23/10/2023 | 171.36 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000222, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 23/10/2023 | 160.65 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000222, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 23/10/2023 | 8.29 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 23/10/2023 | 834.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA FABIO LACERDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 23/10/2023 | 3290.00 | 38060488000115 | CLIMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE CONSULTAS EM MASTOLOGIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 23/10/2023 | 600.00 | 00057074712434 | MANOEL MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 23/10/2023 | 1575.00 | 00070061996467 | ARLLYN LUCIO BEZERRA PESSOA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL, COM OBJETIVO DE INSTRUIR, ORIENTAR, CAPACITAR E DIRIGIR ENSAIOS PARA OS PARTICIPANTES DA BANDA MARCIAL ALCIONE RIBEIRO DE LACERDA, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 23/10/2023 | 1575.00 | 00009546062480 | JOSE ELISSON CUSTODIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE COREOGRAFIAS JUNTO A BANDA MARCIAL ALCIONE RIBEIRO DE LACERDA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 23/10/2023 | 1575.00 | 00007342108413 | WILTHIERY MAXWEINNY DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL, COM OBJETIVO DE INSTRUIR, ORIENTAR, CAPACITAR E DIRIGIR ENSAIOS PARA OS PARTICIPANTES DA BANDA MARCIAL ALCIONE RIBEIRO DE LACERDA, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 23/10/2023 | 1000.00 | 00011478928492 | JOSÉ ROMERIO CORREIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COMISSÃO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR 2023, REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL O PERREIZÃO, NO MES DE OUTUBRO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 23/10/2023 | 1000.00 | 00003923110464 | PAULO RICARDO PEREIRA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COMISSÃO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR 2023, REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL O PERREIZÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 23/10/2023 | 720.00 | 00007778613484 | MANOEL FRANCISCO BARBOSA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE CARÁTER AUXILIAR, CORRESPONDENTE AO APOIO FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE, EFICIENCIA E CONTINUIDADE DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR 2023, REALIZADO NO ESTADO MUNICIPAL O PERREIZÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 23/10/2023 | 1000.00 | 00011323514481 | CASSIANO FERREIRA DIAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COMISSÃO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR 2023, REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL O PERREIZÃO, NO MES DE OUTUBRO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 23/10/2023 | 346.56 | 41260610000101 | CARTORIO DE REG. VI. E NOTAS DE ITATUBA | REFERENTE AS DESPESAS CARTORARIAS DE EMOLUMENTOS (FARPEN, FERPJ), 01 (UMA), CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR COM AVERBAÇÕES, 01 (UMA) 2ª VIA ATUALIZADA COM AVERBAÇÕES, SOLICITADA PELO CRC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 24/10/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 14765-6 SNA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 24/10/2023 | 9.32 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 24/10/2023 | 46.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 24/10/2023 | 1200.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONFECÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 24/10/2023 | 7268.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PÚBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO DIA 24/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 24/10/2023 | 800.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONFECÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 24/10/2023 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS (LOCAÇÃO DE SOFTWARES) INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA (SISTEMA DE CADASTRO DA SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006063 | 24/10/2023 | 1794.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 28/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 24/10/2023 | 250.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS REFERENTE A EXAME: RX DA COLUNA E RX DOS JOELHOS, DESTINADO AO SRa. BEATRIZ V. L DA SILVA, PORTADORA DO CPF: 705.000.000-07 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0006065 | 24/10/2023 | 74.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADO A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0006066 | 24/10/2023 | 100.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE SOLICITAÇÃO E ENTREGA PARCELADA, EM ATENDIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0006067 | 24/10/2023 | 4524.50 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, MEDIANTE SOLICITAÇÃO PARCELADA, DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO: P.P. 00001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 24/10/2023 | 12909.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 14.377-4 FUNDEB REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS (ESCOLAS MUNICIPAIS), PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO DIA 24/10/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 24/10/2023 | 93.40 | 41363427000131 | CARTORIO ANDRADE PORTO - BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTO: 01(UM), REGISTRO DE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 24/10/2023 | 2300.00 | 23150959000109 | ANDSON LÚCIO BEZERRA PESSOA. | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS PULA-PULA, ESCORREGADOR E CASTELO INFLAVEL, PARA ENTRETENIMENTO INFANTIL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ERCIDIO DE MORAIS COELHO, MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (INFANTIL) E CRECHE JOSEFA AGIDA PESSOA, NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006058 | 24/10/2023 | 2025.00 | 00013347874412 | LINALDO RODRIGUES MOUSINHO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO BÁSICO, AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006059 | 24/10/2023 | 225.00 | 00013347874412 | LINALDO RODRIGUES MOUSINHO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE), AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006060 | 24/10/2023 | 150.00 | 00013347874412 | LINALDO RODRIGUES MOUSINHO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 24/10/2023 | 11358.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO DIA 24/10/2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 24/10/2023 | 14909.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO DIA 24/10/2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 24/10/2023 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONFECÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 24/10/2023 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (LOCAÇÃO DE SOFTWARES) DE GESTÃO PÚBLICA (SISTEMA DE CADASTRO DA ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 25/10/2023 | 1002.31 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DOS TELEFONES PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, SENDO 22 (VINTE E DOIS), NUMEROS, DESTINADO A ESTA ENTIDADE E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 25/10/2023 | 180.00 | 41559789000100 | JOSE MARCOS BORBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CONCERNENTE DE A INSTALAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO, MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA, NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 25/10/2023 | 14788.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA CODIGO: 3703 REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 25/10/2023 | 23.84 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 25/10/2023 | 789.51 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIMENTO E BOMBEIRO EXERCICIO DE 2023, DO VEÍCULO DE PLACA: RLS2F89, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 25/10/2023 | 486.14 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIMENTO E BOMBEIRO EXERCICIO DE 2023, DO VEÍCULO DE PLACA: RLS2I29, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 25/10/2023 | 365.58 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIMENTO E BOMBEIRO EXERCICIO DE 2023, DO VEÍCULO DE PLACA: RLS2H69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 25/10/2023 | 2708.08 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIMENTO E BOMBEIRO EXERCICIO DE 2023, DO VEÍCULO DE PLACA: RLS2J29, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 25/10/2023 | 1526.06 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIMENTO E BOMBEIRO EXERCICIO DE 2023, DO VEÍCULO DE PLACA: RLS2J69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 25/10/2023 | 1936.95 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIMENTO E BOMBEIRO EXERCICIO DE 2023, DO VEÍCULO DE PLACA: RLS2F09, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 25/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIMENTO E BOMBEIRO EXERCICIO DE 2023, DO VEÍCULO DE PLACA: QSF-2309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 25/10/2023 | 611.42 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO, PAR DE PLACAS MERCOSUL, DO VEÍCULO DE PLACA: SLD9F29, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 25/10/2023 | 2390.00 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO E ALUGUEL DE PEÇAS DE VESTUÁRIO (FANTASIA) NO DIA D, DE MICROPLANEJAMENTO REALIZADOS NÓS PSFs I, II E III, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 25/10/2023 | 940.00 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO A CAMPINHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO SETEMBRO AMARELO, REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBSF - DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 25/10/2023 | 790.00 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO A CAMPINHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO OUTUBRO ROSA, REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBSF - DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 25/10/2023 | 1100.00 | 48723005000179 | LUCIANO MARTINS DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS NA UBSF ANCORA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 25/10/2023 | 650.00 | 48723005000179 | LUCIANO MARTINS DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE AR CONDICIONADO COM MÃO DE OBRA E MATERIAL NO SETOR DO C.E.O., DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 25/10/2023 | 1600.00 | 48723005000179 | LUCIANO MARTINS DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO NAS SALAS DE OBSERVAÇÃO, REPOUSO, MASCULINO E FEMININO, INSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO E CARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO NO SETOR DA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 25/10/2023 | 790.00 | 41559789000100 | JOSE MARCOS BORBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONCERNENTE NA INSTALAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBSF - I, V E CEO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006085 | 25/10/2023 | 1947.60 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ESCOLA DO SITIO CAJÁ, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006086 | 25/10/2023 | 1595.50 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ESCOLA DO SITIO TABOCAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006087 | 25/10/2023 | 3525.60 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ESCOLA DO SITIO TABOCAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006088 | 25/10/2023 | 710.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A ESCOLA DO CNEC, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006091 | 25/10/2023 | 1672.40 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADO A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006092 | 25/10/2023 | 5425.10 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006093 | 25/10/2023 | 2254.29 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A ESCOLA MAURINO INFANTIL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 25/10/2023 | 2920.00 | 41559789000100 | JOSE MARCOS BORBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONCERNENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, RECARGA DE GÁS R-410, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS NAS ESCOLAS: MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (CNEC) E ERCIDIO DE MORAIS COELHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 25/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO-2023, BOMBEIRO-2023, DO VEICULO DE PLACA: QFF-6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 25/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO-2023, BOMBEIRO-2023, DO VEICULO DE PLACA: OGD-6939, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 25/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO-2023, BOMBEIRO-2023, DO VEICULO DE PLACA: QFF-6789, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006089 | 25/10/2023 | 5130.45 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0006097 | 25/10/2023 | 3500.00 | 47725424000187 | M F R G DE BRITO LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CABINE SIMPLES CARROCERIA ABERTA - FIAT/STRADA DE PLACA: IYE7C78, - PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME CTR: 00123/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0006104 | 25/10/2023 | 44825.66 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE IMPORTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR MAIS MOTORISTA, (COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 25/09/2023 A 24/10/2023, CONFORME CTR: 00043/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0006105 | 25/10/2023 | 43188.93 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR MAIS MOTORISTA, (COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR),CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO CAIAÇÃO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 25/09/2023 A 24/10/2023, CONFORME CTR: 00043/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 25/10/2023 | 150.00 | 00071738716465 | ERICA LAURENTINO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 25/10/2023 | 150.00 | 00009736248410 | TARCIANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 25/10/2023 | 150.00 | 00009899129496 | ROSEANE ADRIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006090 | 25/10/2023 | 2630.25 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 26/10/2023 | 800.00 | 00002547058472 | JOÃO GONÇALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVERIO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 26/10/2023 | 840.00 | 00011518562400 | MAX ARAUJO GONÇALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS, COORDENADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 26/10/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 26/10/2023 | 1450.00 | 23754121000124 | RAFFAEL LUCAS VALENTIM DA SILVA 10724631488 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE REDES INTERNAS (COMPUTADOR), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 26/10/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTAIS JUNTO AOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 26/10/2023 | 800.00 | 00070111922470 | FELIPE JUAN SILVA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PÚBLICO, SENDO A UNIDADE ÂNCORA ANTONIO FABIO LACERDA MARTINS, LOCALIZADO NO BAIRRO FABIO LACERDA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 26/10/2023 | 2100.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADO A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 26/10/2023 | 2400.00 | 31029504000168 | 31.029.504 SEVERINO GOMES TAVARES | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ELIMINAÇÃO DE MICROORGANISMOS NOCIVOS, COM AS ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE TRATAMENTO, PARA IMUNIZAÇÃO E CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS, ENGLOBANDO: DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE ANIMAIS SINANTRÓPICOS E MORCEGOS, EM TODAS AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS SEGUINTES IMÓVEIS DESTE MUNICIPIO: Creche Josefa Águida Pessoa; EMEF Benvindo Alves da Silva; EMEF José Barbosa de Medeiros. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 26/10/2023 | 850.00 | 00009367832494 | FERNANDO BENEDITO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO AOS ACESSÓRIOS QUE COMPÕEM A QUADRA: ALAMBRADOS, TRAVES, TELAS, ETC. E LIMPEZA UTILIZANDO MATERIAL ESPECÍFICOS: SOLUÇÃO DE AGUA COM SABÃO NEUTRO, VASSOURAS, ETC.), DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE ERNESTO NETO, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES MUNICIPAL, DURANTE O MES OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 26/10/2023 | 830.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE MAQUINAS PESADAS E TRATORES, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 26/10/2023 | 1320.00 | 00001377003426 | ALANMARCOS ROBERTO DINIZ ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PLEITEADOS PELO CONSELHO TUTELAR, DURANTE OS PLANTÕES DOS FINAIS DE SEMANA, PARA O ATENDIMENTO PRESTADO A POPULAÇÃO INFANTO-JUVENIL DE UMA FORMA MAIS ABRANGENTE, INCUBIDO NA COMPETENCIA DE TRANSPORTAR OS CONSELHEIROS, PAIS E OU RESPONSÁVEIS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES OU QUALQUER PESSOA DA COMUNIDADE DESTE QUE ESTEJA EM ATENDIMENTOS, COMO MEIOS NECESSARIOS AO RÁPIDO ACIONAMENTO E DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO ATÉ O LOCAL DA OCORRENCIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 27/10/2023 | 179.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 27/10/2023 | 3000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS EM ASSESSORIA NA ÁREA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA EM ADEQUAÇÃO A LEGISLAÇÃO VIGENTE, DURANTE O MES OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0006123 | 27/10/2023 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASESSORIA DOS SEGUINTES SERVIÇOS PARA O MUNICIPIO: SERVIÇOS DIVERSOS, INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIARIA, EXTEMPORANEA, ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS, ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS RELATORIOS FISCAIS DO MUNICIPIO E SEUS ENTES VINCULADOS JUNTO A RFB E PGFN, EMISSÃO DOS DARF PREVIDENCIARIOS, REGULARIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PREVIDENCIARIAS PARA BENEFICIOS JUNTO AO INSS, E-SOCIAL EVENTOS DE TABELAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 27/10/2023 | 6892.48 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000223, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 27/10/2023 | 178.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000223, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 27/10/2023 | 647.36 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000223, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 27/10/2023 | 214.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000223, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 27/10/2023 | 439.99 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL (VIVO WIFI SECURITY), DESTINADO A ESTA ENTIDADE E DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 27/10/2023 | 1200.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CAPTURA E EDIÇÃO DE VIDEO, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, E SERVIÇOS DE PRODUTORA AUDIO VISUAL DE CONTEUDOS NOTICIOSOS, COM COBERTURA DO CENÁRIO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, PRA DIFUSÃO POR MEIO DE BROWSERS E/OU PLATAFORMAS DIGITAIS, EM CUMPRIMENTO AS EXIGENCIAS DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO DE Nº 12.527/2011. EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 27/10/2023 | 6.22 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 27/10/2023 | 3000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 27/10/2023 | 670.00 | 19403342000180 | ROSIRENE MARIA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), DESTINADO AS PALESTRAS DO OUTUBRO ROSA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006127 | 27/10/2023 | 3568.11 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 05/2023, AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 27/10/2023 | 19138.86 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS TLDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA MUNICIPAL), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 27/10/2023 | 241.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 27/10/2023 | 3478.80 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS TLDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LEITE (PREGOMIN PEPTI 400G), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A CRIANÇA CARENTE, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, E VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006117 | 27/10/2023 | 2025.00 | 00009887053465 | ALÂNIA RALENE BERNARDO ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DO ENSINO BÁSICO, AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006118 | 27/10/2023 | 150.00 | 00009887053465 | ALÂNIA RALENE BERNARDO ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006119 | 27/10/2023 | 225.00 | 00009887053465 | ALÂNIA RALENE BERNARDO ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL (CRECHE), AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006120 | 27/10/2023 | 3515.00 | 00080485308487 | JOAO CARLOS ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA COM OSSO, CARNE BOVINA MOIDA), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO BÁSICO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0006125 | 27/10/2023 | 3000.00 | 43478396000190 | CHELTON RAMON SILVA SANTANA 07339183442 | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA ELETRICA, CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS, DESTINADOS A ATENDER AS MELHORIAS DA REDE ELETRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE ITATUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 30/10/2023 | 5289.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 FPM, EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 30/10/2023 | 2.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA C/C 283142-2 ICMS-DESONERAÇÃO EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 30/10/2023 | 129.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA C/C 5986-5 F.E.P. EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 30/10/2023 | 5.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 30/10/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 30/10/2023 | 2249.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | ][IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE R.P.V. REFERENTE AO PROCESSO DE Nº: 08008330420228150201 - ID 0812300000010662039, TENDO COMO PARTE CRÉDITOS REFERENTE A PARTE DO ADVOGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 30/10/2023 | 7600.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE MEDELO NISSAN FRONTIER AUTOMATICA DE PLACA RLY-6E47, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0006148 | 30/10/2023 | 1934.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 04/2023, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 30/10/2023 | 2600.00 | 48723005000179 | LUCIANO MARTINS DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÕES DE AR CONDICIONADOS, INSTALAÇÕES E RETIRADAS DE AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 30/10/2023 | 400.00 | 00012503301495 | JOAO HENRIQUE FERREIRA GOMES | BENEFÍCIO À NATUREZA DA ENTIDADE DESPORTIVA, INFORMAL, SEM FINS LUCRATIVOS, UNIDAS DA BOLA, OBJETIVANDO FOMENTAR O ESPORTE FEMININO AMADOR, POR ANTEPARO QUE O PODER PÚBLICO PODE CONCEDER, SE REVESTINDO DA FINALIDADE PÚBLICA PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 217), NA LEI Nº 4.320/64 E NA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, EM RAZÃO DO CARÁTER EDUCACIONAL, EM COMPLEMENTO DAS DESPESAS COM CONFECÇÃO DOS UNIFORMES PARA ATLETAS, COM DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 30/10/2023 | 150.00 | 00001097864405 | POLIANA BEZERRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 30/10/2023 | 150.00 | 00010393940438 | SUELE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 30/10/2023 | 2000.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE GESTÃO E DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS, PLANEJAMENTOS E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 30/10/2023 | 1150.00 | 48723005000179 | LUCIANO MARTINS DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO REFERENTE A TROCA DE CAPACITOR, HIGIENIZAÇÕES, CARGA DE GÁS, INSTALAÇÕES E RETIRADAS DE AR CONDICIONADOS NOS PRÉDIOS DO CONSELHO TUTELAR E BOLSA FAMILIA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 30/10/2023 | 2376.00 | 12555472000190 | SUELEIDE MARIA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTOS DE KIT ENXOVAL, DESTINADOS A SENHORAS GRAVIDAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 31/10/2023 | 3800.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 31/10/2023 | 1826.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 31/10/2023 | 16340.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 31/10/2023 | 24000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO GABINETE DO PREFEITO, REGIME ELETIVOS,(PREFEITO E VICE-PREFEITO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 31/10/2023 | 10360.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 31/10/2023 | 9340.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA GERAL, REGIME COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 31/10/2023 | 3800.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | TRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 31/10/2023 | 33760.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 31/10/2023 | 8114.40 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 31/10/2023 | 3.11 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 31/10/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 31/10/2023 | 33074.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO RATEIO EC62/2009, PRECATORIOS EC 62 DO PROCESSO: 3781712 - ID - 0812300000010672948, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 31/10/2023 | 1376.68 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 31/10/2023 | 2043.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 31/10/2023 | 14200.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 31/10/2023 | 840.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DE SEGUROS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE OS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE RESIDENCIAS DO MUNICÍPIO DE ITATUBA CIP/COSIP, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 31/10/2023 | 11.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5911 DE 11.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 31/10/2023 | 3.11 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA - DEBITADA EM 13.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 31/10/2023 | 239.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA C/C F.E.P. EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NESTA DATA - DEBITO NO DIA 27.10.2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA - DEBITADA EM 23.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 31/10/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUT. DE TRANPORTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PENALIDADE (TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA), NO VEICULO DE PLACA: RLS2F09-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 31/10/2023 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUT. DE TRANPORTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PENALIDADE (TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA), NO VEICULO DE PLACA: RLS2J69-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006159 | 31/10/2023 | 1650.85 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO PSF III, PSF IV, PSF V, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 31/10/2023 | 4550.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PRODUÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODNTOLÓGICAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 31/10/2023 | 3290.00 | 41606576000184 | DANIELE DANTAS DE ANDRADE ALMEIDA LTDA | IMPORTE RELATIVO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSULTAS E EXAME DE GINECOLOGIA, EM USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0006162 | 31/10/2023 | 370.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADO A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 31/10/2023 | 6051.76 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 31/10/2023 | 15480.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 31/10/2023 | 7962.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE - PACS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 31/10/2023 | 64470.40 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE - PACS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 31/10/2023 | 10512.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AO MÊS DE SAUDE - ACS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 31/10/2023 | 16204.67 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 31/10/2023 | 18517.59 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 31/10/2023 | 1752.98 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CUSTEIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 31/10/2023 | 138235.73 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 31/10/2023 | 181371.90 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATéGIA SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 31/10/2023 | 13966.67 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILâNCIA EM SAúDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 31/10/2023 | 10416.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 31/10/2023 | 30260.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 31/10/2023 | 5920.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 31/10/2023 | 1386.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | TIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 31/10/2023 | 55520.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO FA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 31/10/2023 | 380484.62 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO VAAT - 50% EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 31/10/2023 | 149441.27 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO VAAT - 50% EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 31/10/2023 | 2640.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO VAAT - 50% EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 31/10/2023 | 102740.29 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 31/10/2023 | 199731.37 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 70% - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 31/10/2023 | 115.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 11040-X Q.S.E., CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO - DEBITOS OCORRIDOS NO DIA 10.10.2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006158 | 31/10/2023 | 6235.60 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 31/10/2023 | 15852.75 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 31/10/2023 | 37900.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | TIMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 31/10/2023 | 21250.21 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 31/10/2023 | 12027.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE12027,17 DE TODA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 31/10/2023 | 3668.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 31/10/2023 | 25740.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 31/10/2023 | 8000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 31/10/2023 | 1700.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 31/10/2023 | 3886.67 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 31/10/2023 | 2820.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 31/10/2023 | 1320.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENçãO INTEGRAL à FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PISO SOCIAL BASICO - PSB (PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 31/10/2023 | 3000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 31/10/2023 | 8712.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00070818599413 | RENATO FERNANDO ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS MUNICIPAIS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 01/11/2023 | 44.67 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 01/11/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 01/11/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 01/11/2023 | 1700.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA ALTERAÇÃO DE CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA VIGENCIA DE CONTRATO DE REPASSE Nº 870523/2018/MTUR/CAIXA, DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 01/11/2023 | 414.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, (ALMOXARIFADO) E DEMAIS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0006249 | 01/11/2023 | 1004.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, (ALMOXARIFADO) E DEMAIS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 01/11/2023 | 347.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 01/11/2023 | 225.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 01/11/2023 | 48.57 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA ENCANADA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 01/11/2023 | 1100.00 | 00009007638416 | LARISSA RAQUEL BILRO DE ALMEIDA | IMPORTE CORRESPONDENTE AO AUXILIO/BENEFICIO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 528/2022, DESTINADO AO MEDICO VINCULADO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, ISNTITUIDO PELA LEI FEDERAL DE Nº: 13.958 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 01/11/2023 | 7423.00 | 48371111000130 | DM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA- CEO - E PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 01/11/2023 | 5923.00 | 48371111000130 | DM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA- CEO - E PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 01/11/2023 | 3830.00 | 48371111000130 | DM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA- CEO - E PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 01/11/2023 | 220.00 | 45467181000107 | JOSE ALEXSANDRO CORREIA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E REMENDO DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACA: QFQ8D37, RLS2F09, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006242 | 01/11/2023 | 3747.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 05/2023, AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0006243 | 01/11/2023 | 3500.00 | 23025757000135 | GOMES E GALDINO ADVOGADOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS DE CONSULTORIA, RELATIVAS AO PATROCÍNIO OU DEFESA DE CAUSAS DO CONTENCIOSO JUDICIAL OU EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, CUJA PARTE INTERESSADA SEJA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 000054/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0006251 | 01/11/2023 | 1223.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBSF - DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 01/11/2023 | 195.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBSF - DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 01/11/2023 | 26196.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS DURANTE O PERIODO DE 25/09/2023 A 31/10/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, ITABAIANA-PB, E JOÃO PESSOA-PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, CONFORME PLANILHA, CONFORME ITINERARIO DEFINIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE Nº 00124/2023-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0006223 | 01/11/2023 | 282477.67 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 1º (PRIMEIRO), BOLETIM DE MEDIÇÃO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 09 (NOVE), SALA DE AULA NO MUNICIPIO DE ITATUBA-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00125/2023-CPL | 00662023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 01/11/2023 | 1580.00 | 00019623500459 | JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOMOBILIDADE DE AULISTAS, NO SITIO MELANCIA DE CIMA, PARA SITIO MELANCIA DE BAIXO, COM O VEICULO PERTENCENTE AO PROPRIETARIO, NO INTERIM PLANILHADO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 01/11/2023 | 325.00 | 00001418658499 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA. | SERVIÇO DE TRASLADO SUPLEMENTAR EM AREA RURAL DE DIFICIAL ACESSO (SÍTIO BOA VISTA), DA RESIDÊNCIA DO DISCENTE ATÉ O PONTO DE PARTIDA DO TRANSPORTE ESCOLAR, POR OBRIGAÇÃO DE GARANTIR DIREITO-MEIO PARA ACESSO A EDUCAÇÃO (DIREITO FIM), ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 208, VII), PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA (ART. 54) E LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO - LDB (Art 4°).REF. OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 01/11/2023 | 300.00 | 00070111303494 | ANACILDE ALVES MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSLADO SUPLEMENTAR EM AREA RURAL DE DIFICIL ACESSO (SITIO XIQUE XIQUE), DA RESIDENCIA DO DISCENTE ATE O PONTO DE PARTIDA DO TRANSPORTE ESCOLAR (SITIO JACARÉ), POR OBRIGAÇÃO DE GARANTIR DIREITO-MEIO PARA ACESSO A EDUCAÇÃO (DIREITO FIM), ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 208, VII), PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA (ART. 54), E LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO - LDB (ART. 4º), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 01/11/2023 | 430.00 | 00004208303409 | CARLOS ANTÔNIO DE ARAÚJO SOBRINHO | IMPORTE REF. AOS SERV. PRESTADOS A TRANSLADO SUPLEMENTAR E AREA RURAL DE DIFICL ACESSO (SITIO RAPOSA), DA RESIDENCIA DO DISCENTE ATE O PONTO DE PARTIDA DO TRANSPORTE ESCOLAR (SITIO CEDRO), POR OBRIGAÇÃO DE GARANTIR DIREITO - MEIO PARA ACESSO A EDUCAÇÃO (DIREITO FIM), ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 208, VII), PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA (ART. 154), E LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO - LDB (ART. 4º RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 01/11/2023 | 1195.00 | 00011153667428 | LUCAS MENDONÇA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONDUÇÃO ATRAVÉS DE MOTOCICLETA, DE USUARIO(S) DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ENSINO, ENTRE O SITIO MORRO DO MACACO AO SITIO CAJÁ (GRUPO ESCOLAR), DE MODO OPORTUNO AO TRANSPORTE PROPÍCIO E AUSPICIOSO, COM FULCRO NA LEI Nº 9.394/96, ART. 208, MEDIANTE OBRIGAÇÃO DO MUNICIPIO DE EFETIVAR A GARANTIA DO ACESSO A EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 01/11/2023 | 1930.00 | 00069215014420 | GERALDO MARTINS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO DILIGENTE EM PROCEDIMENTOS DE EMBARQUE, DESEMBARQUE E TRAJETO DO TRANSPORTE DE ESCOLARES, ATRAVES DE AÇÕES QUE DESENVOLVAM ATITUDES ADEQUADAS NA ORIENTAÇÃO E AUXILIO, NA COMUNIDADE ÁGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS PRETERITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 01/11/2023 | 720.00 | 00010441406742 | JOSE ORLANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCOMOBILIDADE, DE USUARIO(S) DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ENSINO, ENTRE O SITIO RAPOSA AO SITIO JATI (GRUPO ESCOLAR), DE MODO OPORTUNO AO TRANSPORTE PROPÍCIO E AUSPICIOSO, COM FULCRO NA LEI Nº 9.394/96, ART. 208, MEDIANTE OBRIGAÇÃO DO MUNICIPIO DE EFETIVAR A GARANTIA DO ACESSO A EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 01/11/2023 | 2410.00 | 00030092760449 | JOSE ROMERO RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA TURISITICA ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO DO MUNICIPIO, PARA IMPLANTAÇÃO DE ROTEIROS TURISTICOS E ASSERRORIA DE MARKETING E DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO JORNALISTICA MENSAL DOS ATRATIVOS COM OBJETIVO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO E REGIÃO ATRAVES DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 01/11/2023 | 1430.00 | 00011323514481 | CASSIANO FERREIRA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOMOBILIDADE DE AULISTAS DO SITIO TAMANDUA, ATÉ O GRUPO ESCOLAR PRESENTE NO SITIO JATI, EM CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA E AS SENDAS CONVENCIONADAS, NO INTERIM PLANILHADO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, UTILIZANDO VEICULO DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 01/11/2023 | 4440.00 | 47690963000128 | ZENILDO NUES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE 20 (VINTE) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE ITATUBA-PB, DURANTE O PERIODO DE 24/09/2023 A 29 DE OUTUBRO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0006244 | 01/11/2023 | 2412.50 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO BÁSICO DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0006245 | 01/11/2023 | 5778.20 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE), DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0006246 | 01/11/2023 | 2948.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 01/11/2023 | 1624.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006253 | 01/11/2023 | 846.00 | 49990588000167 | 49.990.588 ALUSKA MARIA TAVARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006255 | 01/11/2023 | 9022.86 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES, VEICULO TIPO ONIBUS, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 40 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: SITIO MELANCIA, SITIO TABOCAS, SITIO JUREMA, SITIO JUÁ, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, VICE E VERSA, NO TURMO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS CONFORME CONTRATO DE Nº 00032/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006256 | 01/11/2023 | 7280.28 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS E DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO ÁGUA FRIA, VOLTA GRANDE, BOLAS E JACARÉ), E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00103/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006257 | 01/11/2023 | 4801.65 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS E DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO CAJÁ A SEDE DO MUNICIPIO), E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, NO TURNO DA TARDE, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº00103/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006258 | 01/11/2023 | 10500.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES, VEICULO TIPO ONIBUS, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 40 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: SITIO JACARÉ, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, VICE E VERSA, NO TURMO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS CONFORME CONTRATO DE Nº 00032/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006259 | 01/11/2023 | 7655.76 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: SITIO MELANCIA, SITIO TABOCAS, SITIO JUREMA, SITIO JUÁ, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, VICE E VERSA, NO TURMO DA MANHÃ, SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS CONFORME CONTRATO DE Nº 00103/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006260 | 01/11/2023 | 12600.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES, VEICULO TIPO ONIBUS, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 25 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: SITIO MORRO DO MACACO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, VICE E VERSA, NO TURMO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS CONFORME CONTRATO DE Nº 00032/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 01/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO R. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, Nº: PB20230573145, RELATIVO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 01/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO R. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, Nº: PB20230573163, RELATIVO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 01/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 01/11/2023 | 800.00 | 00067445152415 | SEVERINA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PÚBLICO, DEPOSITO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 01/11/2023 | 5500.00 | 00014072662410 | GABRIEL LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOS POR MEIO DE VEICULO DO TIPO TRATOR COM CARROCERIA ABERTA,CAPACIDADE MINIMA DE 3m³. MOVIDO A DIESEL, COM OPERADOR (TRATORISTA) E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATADO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 01/11/2023 | 2800.00 | 00009602354429 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM VISTORIAS E LEVAMENTAMENTO DA SITUAÇÃO DAS OBRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 01/11/2023 | 175.00 | 45467181000107 | JOSE ALEXSANDRO CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E REMENDO DE PNEUS NO TRATOR VALTRA, RETRO ESCAVADEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 01/11/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 22840-0 F.M.A.S., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NESTA DATA, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC/TED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0006247 | 01/11/2023 | 5502.60 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV - COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 03/11/2023 | 1500.00 | 00009480660407 | GERLAN MOTA ALEXANDRE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONCERNENTE AS AÇÕES PREDOMINANTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 03/11/2023 | 500.00 | 00070111377420 | ANAZITA MARTINS DE VASCONCELOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A UTILIZAÇÃO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 03/11/2023 | 7000.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELLI DA SILVA PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE SUA APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM OBSERVANCIA A CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO (CASP) E AO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO (PCASP), COM PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DE LEIS (PPA, LDO E LOA), ASSESSORIA AO SETOR COMPET. NA ESCRIT. DE REC. E DESP. DIARIAS COM TMB JUNTO A ORGÃO DE FISCALIZAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 03/11/2023 | 1980.00 | 03092570000147 | COMÉRCIO VAREJ. DE GÁS LIQ. DE PETRÓLEO - GLP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 18(DEZOITO) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13kg. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ALMOXARIFADO) E DEMAIS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 03/11/2023 | 474.28 | 00007376852476 | JOSE RONALDO MARTINS DE ANDRADE FILHO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS COM (ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL, ESTACIONAMENTO E TRANSPORTES), NA PARTICIPAÇÃO DO 1º PRIMEIRO FORUM DE GESTORES DE CULTURA DO BRASIL, QUE FOI REALIZADO NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, NA CAPITAL VITORIA, O FORUM ACONTECEU NOS DIAS 14 E 15 DO CORRENTE MÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 03/11/2023 | 1600.00 | 43898819000120 | CELIA DA SILVA ALVES MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS PARA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 03/11/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 03/11/2023 | 17.72 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 03/11/2023 | 1940.00 | 00014270669497 | MANOEL MESSIAS BORBA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS EM ANTEPARO AOS PILARES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA DA RAIVA, PRECONIZANDO PELO MINISTERIO DA SAÚDE, DURANTE A CAMPANHA ANUAL ANTIRRABICA E CÃES E GATOS, OBJETIVANDO IMUNIZAÇÃO DE DOENÇA INFECCIOSA VIRAL AGUDA, CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA SMS/FMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 03/11/2023 | 1000.00 | 23150959000109 | ANDSON LÚCIO BEZERRA PESSOA. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PULA-PULA, CASTELO INFLÁVEL E ALGODÃO DOCE, PARA ENTRETENIMENTO INFANTIL NO MICROPLANEJAMENTO DE VACINA, REALIZADO NAS UNIDADES ÂNCORAS DE SAUDE (SITIO CAJÁ E MELANCIA), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 03/11/2023 | 13000.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIZACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ITATUBA ENVOLVENDO: SOFTWARE, HARDWARE EM COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS PONTOS DA REDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 03/11/2023 | 789.00 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS TLDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LEITE (TROPHIC 1.5 L1 TP), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A SRa. MARIA F. DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE IDADE E DE RECONHECIMENTO VULNERÁVEL, E VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 03/11/2023 | 3000.00 | 00006168240411 | AGNALDO TRAJANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCOMOLIDADE DE AULISTAS, EM CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA E AS SENDAS CONVENCIONAIS, NO INTERIM PLANILHADO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, UTILIZANDO VEICULO DE PROPRIEDADE DA PRESTANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 03/11/2023 | 596.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA, TROCA DE REFIL DE FILTRO PARA CAIXA D'ÁGUA EM 03 (TRÊS) ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA (MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, CRECHE E CENEC), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ ERNESTO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 03/11/2023 | 400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA SONORA PARA ATENDER AO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO DIA 11/10/2023, DA ESCOLA ERCIDIO DE MORAIS COELHO, NA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE ERNESTO NETO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 03/11/2023 | 400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA SONORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES INERENTES AO EVENTO EM ANTEPARO DE ORDEM CULTURAL AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADAS NO SITIO CAJÁ NO DIA 22/10/2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 03/11/2023 | 1800.00 | 32736732000130 | SILVIO & SILVIA JARDIM | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO CORTE DE GRAMA EM DIVERSAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 03/11/2023 | 165.57 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DE Nº (83) 180-3156, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 03/11/2023 | 221.01 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DE Nº (83) 180-7408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.A.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 03/11/2023 | 1320.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | REFERENTE A ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA MENOR M.I.E.S.S. NA CASA DE ACOLHIMENTO DONA RISOMAR, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE INGÁ-PB, TENDO COMO ADMINISTRAÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL DE Nº 0800352-75.2021.8.15.2021, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006269 | 03/11/2023 | 1564.75 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 03/11/2023 | 400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COBERTURA SONORA PARA O EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS ZACARIAS DIAS DE ARAÚJO, NO DIA 11/10/2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 06/11/2023 | 11.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006297 | 06/11/2023 | 3320.95 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO ÀO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: RLY-6E47, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/10/2023 A 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 06/11/2023 | 1055.00 | 48725328000100 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO 05990950403 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL, SISTEMA DO SERVIÇO ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (e-SIC), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 06/11/2023 | 700.00 | 34897171000187 | ARLLYN LUCIO BEZERRA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA UTILIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES NAS REDES SOCIAIS DA GESTÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 06/11/2023 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÃO - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 06/11/2023 | 5550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM CONTROLE DE COMBUSTIVEL, LICITAÇÃO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 06/11/2023 | 3000.00 | 42705585000195 | JOÃO ACÁSSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, ESPECIALMENTE PARA PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 06/11/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 06/11/2023 | 726.52 | 08044652000130 | FABIANO BARBOSA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS ATIVIDADES PARA A SALA DE FONOAUDIOLOGIA (ciência que atua na reabilitação da comunicação de crianças e adultos, que pode estar alterada por diferentes motivos como, deficiência auditiva, síndromes, atraso na linguagem entre outras causas), DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 06/11/2023 | 611.69 | 08044652000130 | FABIANO BARBOSA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS ATIVIDADES PARA A SALA DE FONOAUDIOLOGIA (ciência que atua na reabilitação da comunicação de crianças e adultos, que pode estar alterada por diferentes motivos como, deficiência auditiva, síndromes, atraso na linguagem entre outras causas), DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 06/11/2023 | 2050.00 | 00070111279410 | EDCASSIO MARTINS DE FREITAS | IMPORTE RELAIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS EM ANTEPARRO AOS PILARES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA DA RAIVA, PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DURANTE A CAMPANHA ANUAL ANTIRRÁBICA EM CÃES E GATOS, OBJETIVANDO IMUNIZAÇÃO DE DOENÇA INFECCIOSA VIRAL AGUDA, CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA SMS/FMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 06/11/2023 | 14200.00 | 03694877000118 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS INERENTES DE MÉDICO PLANTONISTA, SENDO 06 (SEIS), PLANTÕES MEDICOS DE 24 HORAS CADA, NO PERIODO DE 07/09, 09, 10, 16, 17, E 30/09/2023, NA POLICLINICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 06/11/2023 | 24855.00 | 03694877000118 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS INERENTES DE MÉDICO PLANTONISTA, SENDO 09 (NOVE), PLANTÕES MEDICOS DE 24 HORAS CADA, E 03 (TRES) PLANTÕES DE 12 HORAS, NO PERIODO DE 01/10, A 31/10/2023, NA POLICLINICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0006296 | 06/11/2023 | 3900.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO - CONSULTAS MEDICAS DE PEDIATRIA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006300 | 06/11/2023 | 7428.21 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFF-6517, QFQ-8D37, QSF-2309, QSK4B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/10/2023 A 31/10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 06/11/2023 | 700.00 | 34897171000187 | ARLLYN LUCIO BEZERRA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA UTILIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES NAS REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006298 | 06/11/2023 | 21950.36 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: OET-4B76, OFG-2292, OGC-6129, QFK-0616, QFK-0626, QSJ-5A27, RLZ-2D74, OGA-9690 E OGE-2D20, NO PERIODO DE 16/10/2023 A 31/10/2023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006299 | 06/11/2023 | 6279.89 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: FVW-5D07, NO PERIODO DE 16/10/2023 A 31/10/2023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 06/11/2023 | 3000.00 | 43550832000194 | MAURYCE DE MELO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE ITATUBA (CAMPEONATO ITATUBENSE), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 06/11/2023 | 3000.00 | 43550832000194 | MAURYCE DE MELO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE ITATUBA (CAMPEONATO ITATUBENSE), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0006309 | 06/11/2023 | 399.02 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0006310 | 06/11/2023 | 2905.50 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO BÁSICO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0006311 | 06/11/2023 | 1107.64 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE), DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 06/11/2023 | 2650.00 | 40261870000139 | ITALO ALMEIDA DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA PESADA (ROLO COMPACTADOR), CORRESONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 06/11/2023 | 600.00 | 00014073956450 | ELIBERTON PEDRO JUVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS SUBSIDIARIO DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRANEO, NO SITIO JUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTATIVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 06/11/2023 | 1320.00 | 27672714000100 | ADELZON DE OLIVEIRA FELISBERTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO CMPDC (COORDENADORIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E DEFESA CIVIL), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006301 | 06/11/2023 | 22182.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AS MAQUINAS PESADAS PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETRO-ESCAVADEIRA, TRATORES VALTRA, TRATOR MASSEY FERGUSSON, PÁ CARREGADEIRA GRADES E VEICULOS DE PLACAS: OGD-6939, NQE-4231 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/10/2023, A 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0006308 | 06/11/2023 | 6019.20 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICÍPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, NO PERIODO DE 01/10/2023 A 30/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 06/11/2023 | 150.00 | 00003946001424 | FERNANDO FRANCISCO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0006312 | 06/11/2023 | 701.80 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DOS USUARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - COORDENATO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 07/11/2023 | 1650.00 | 00070740570455 | JOÃO VICTOR DE BRITO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANOBRISTA NA GARAGEM MUNICIPAL COMO TAMBÉM O DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 07/11/2023 | 1500.00 | 35957664000128 | SONET TELECON SERVIÇOS EM INTERNET LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA CONEXÃO DE REDE LOCAL DO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO E SUAS DEPENDENCIAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 07/11/2023 | 1140.00 | 52182428000104 | 52.182.428 DANIELLA BEZERRA LIMA DE ANDRADE | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM LOCAÇÃO OPERACIONAL DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO TIPO REPRODUTORA DE COPIAS, MULTIFUNCIONAL 4 EM 1 E DUPLEX EMBUTIDA, ALTA VELOCIDADE E DESEMPENHO, COM SOFTWARE, INCLUSOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS UTILIZADOS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SENDO: 03 (TRES) EQUIPAMENTOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 07/11/2023 | 928.00 | 36591786000106 | BRENNA DE SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 116 (CENTO E DEZESSEIS), BOTIJÃO DE ÁGUA MINERAL 20lt, AO VALOR UNITARIO DE R$ 8,00 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0006362 | 07/11/2023 | 6000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO IXEGEBILIDADE DE Nº 00003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 07/11/2023 | 500.00 | 50404154000117 | PHILIPE WOLGRAN MARTINS DA COSTA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC, NA PRODUÇÃO DE CONTEUDO E CRIAÇÃO DE UM UNIVERSO ONLINE DE INFORMAÇÕES UTEIS E CONSISTENTES PARA ARQUIVO COMPROBATORIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTA A PREFEITURA MUNICIPAL, DE CARATER COLETIVO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 07/11/2023 | 500.00 | 52474743000105 | 52.474.743 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC, NA PRODUÇÃO DE CONTEUDO E CRIAÇÃO DE UM UNIVERSO ONLINE DE INFORMAÇÕES UTEIS E CONSISTENTES PARA ARQUIVO COMPROBATORIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTA A PREFEITURA MUNICIPAL, DE CARATER COLETIVO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 07/11/2023 | 27.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 07/11/2023 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 07/11/2023 | 4000.00 | 26824897000161 | E & C - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ENVENTUAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇAO ORÇAMENTÁRIA COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 07/11/2023 | 300.00 | 52182428000104 | 52.182.428 DANIELLA BEZERRA LIMA DE ANDRADE | REFERENTE A RECARGA DE 05 TONER, TIPO CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LASER COM PÓ (TONER) PERMITINDO A REUTILIZAÇÃO DO CARTUCHO, DIMINUINDO O IMPACTO NO MEIO AMBIENTE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RH E PROCURADORIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 07/11/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 07/11/2023 | 965.00 | 00007228563425 | FABIO JUNIOR DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS COMO CONDUTOR DE AMBULÂNCIA, FOLGUISTA, EM ESCALA DE REVEZAMENTO, A DISPOSIÇÃO NOS SÁBADOS E DOMINGOS, JUNTO A COMUNIDADE DO SÍTIO SERRA VELHA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 07/11/2023 | 550.00 | 35957664000128 | SONET TELECON SERVIÇOS EM INTERNET LTDA | IMPORTE RELATIVO A PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA CONEXÃO DE REDE LOCAL, SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS DEPENDENCIAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 07/11/2023 | 540.00 | 52182428000104 | 52.182.428 DANIELLA BEZERRA LIMA DE ANDRADE | REFERENTE A RECARGA DE 09 TONER, TIPO CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LASER COM PÓ (TONER) PERMITINDO A REUTILIZAÇÃO DO CARTUCHO, DIMINUINDO O IMPACTO NO MEIO AMBIENTE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 07/11/2023 | 1264.00 | 36591786000106 | BRENNA DE SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 158 (CENTO E CINQUENTA E OITO), BOTIJÃO DE ÁGUA MINERAL 20lt, AO VALOR UNITARIO DE R$ 8,00 DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBSF - COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 07/11/2023 | 390.00 | 40482129000106 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: RLS2F89, RLS2I29, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 07/11/2023 | 1200.00 | 00009066236426 | DECIO MARDONE DA SILVA VALENTE | IMPORTE RELATIVO A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA REDES SOCIAIS, COM FUNDAMENTO DA INTERAÇÃO E CRIAÇÃO DE RELACIONAMENTO COM A POPULAÇÃO, SEGUINDO O PRINCIPIO DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, POR MEIO DE CONTEUDO, PARA O ENGAJAMENTO DE PÚBLICO, NAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 07/11/2023 | 1000.00 | 00008950453460 | ANTONIO FLAVIO DE ALBUQUERQUE | locação não-residencial de uma área parte de terras, no sítio jacaré, zona rural deste município, destinadas a um campo de futebol, com fulcro nos arts. 6º e 217, III § 3º, da constituição federal de 1988, em garantia do direito social ao lazer e do dever deste município em fomentar práticas desportivas formais e não formais, na promoção de políticas públicas de fomento ao esporte o lazer entre os direitos sociais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 07/11/2023 | 1900.00 | 52182428000104 | 52.182.428 DANIELLA BEZERRA LIMA DE ANDRADE | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM LOCAÇÃO OPERACIONAL DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO TIPO REPRODUTORA DE COPIAS, MULTIFUNCIONAL 4 EM 1 E DUPLEX EMBUTIDA, ALTA VELOCIDADE E DESEMPENHO, COM SOFTWARE, INCLUSOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS UTILIZADOS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SENDO: 05 (CINCO) EQUIPAMENTOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 07/11/2023 | 500.00 | 23150959000109 | ANDSON LÚCIO BEZERRA PESSOA. | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE E INSTALAÇÃO DE GRADES DE DIVISÃO, DESTINADAS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2023, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 07/11/2023 | 560.00 | 36591786000106 | BRENNA DE SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA), BOTIJÃO DE ÁGUA MINERAL 20lt, AO VALOR UNITARIO DE R$ 8,00 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 07/11/2023 | 1152.00 | 31966270000185 | GENILSON MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÃ, ALMOÇO, COFFE BREAK, DESTINADO AO PESSOAL DA 1ª PRIMEIRA CONFERENCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO PARA OS MUNICIPIOS DA 12ª REGIONAL DE ENSINO REALIZADO NO DIA 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0006379 | 07/11/2023 | 21000.00 | 35730737000144 | CRESCER CURSOS & FORMAÇÕES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACAO DIDATICA COMPLEMENTAR INTEGRADA AS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM OFERTA DE CURSO DE LINGUA ESTRANGEIRA (INGLES E ESPANHOL), PARA ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICIIPIO DE ITATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 07/11/2023 | 220.00 | 00008894278441 | ROZIVALDO VIDAL DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS NA COMUNIDADE OITY, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 07/11/2023 | 860.00 | 00004926384469 | IVANILDO ESCOLASTICO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARATER AUXILIAR, CORRESP. AO APOIIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR TRATOR NA COLETA DE RESIDUOS COM MONITORAGEM DO MANEJO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS, ACOPLADO COM CARROCERIA, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00006539765428 | ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBSIDIÁRIO DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRÃNEO, NO SITIO ÁGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTANTO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00004459934485 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS INERENTES A REUNIÃO DOS MECANISMOS PREVENTIVOS DESENVOLVIDOS PARA OBSERVAR, DE MODO INTERMITENTE, EM HORARIOS ALTERNADOS, A CORRETA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MELANCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00005572749400 | JOÃO PAULO DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO DINAMISMO E PODER DE AÇÃO EM SERVIÇOS DE CARACTER AUXILIAR, CORRESPONDENDO AO APOIO, FOMENTO EM EXECUÇÃO DE UTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS E ENTULHO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 07/11/2023 | 2060.00 | 00092905030410 | OLIVEIROS ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS EM ÁREA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA ZONA URBANA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00014209051470 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS NA ÁREA EXTERNAS E INTERNAS DOS PREDIOS PUBLICOS E AREAS ADJACENTES, EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO MES PRETERITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00006317345465 | NAILTON MARTINS BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS, NA AREA EXTERNAS E INTERNAS DE PREDIOS PÚBLICOS E AREAS ADJACENTES, EM VIAS PÚBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/MOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 07/11/2023 | 960.00 | 00006859067446 | MARIA DE LOURDES ANDRÉ DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 07/11/2023 | 720.00 | 00001808207459 | ELIANE DA SILVA E SILVA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESCINDIVEL JUNTO AO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRANEO NA COMUNIDADE OITI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME CRONOGRAMA, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 07/11/2023 | 715.00 | 00004856722433 | LUCIANO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SUSTENTÁCULO PORMENORES JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO RIACHÃO DO ARAUJO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NA GUARIBA CONTRA A CORROSÃO OU DETERIORAÇÃO, MINIMIZANDO OS RISCOS DE DIMINUIÇÃOI DE DSPONIBILIDADE DE ÁGUA E/OU CONTAMINAÇÃO DO MANANCIAL SUBTERRANEO, NO MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00092893643434 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM AUXILIAR PARA REPARO DE CALÇAMENTO, ISTO POSTO, INTENTANTO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DE CIRCULAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, NO MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00005783621471 | LEANDRO GOMES DE OLIVEIRA | SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE LOCOMOÇÃO COM A FINALIDADE DE PREVENIR INTEMPÉRIES E COMBATER, ZELANDO PELA SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO E PELO CUMPRIMENTO DA LEI E REGULAMENTOS, EM ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MÊS PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00003944021460 | JOSÉ BEZERRA SERPA | IMPORTE RELATIVO DOS SERVIÇOS DE CARATER AUXILIAR, CORRESPONDENDO AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR TRATOR NA COLETA DE RESIDUOS, COM MONITORAGEM DO MANEJO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS, ACOPLADO COM CARROCERIA, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 07/11/2023 | 645.00 | 00002580011439 | ANTONIO JOSE SOARES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS NA COMUNIDADE OITY, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00007485821423 | JOSE GERALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS DE ÁREAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA ZONA URBANA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL, DURANTE O MES DE PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 07/11/2023 | 1550.00 | 00007758954405 | VALDIR PERES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADO DE HONDAS VISANDO O RESGUARDO E PROTEÇÃO PATRIMONIAL DE INTEMPÉRIES OU VANDALISMO JUNTO AO PARQUE LINEAR NO MES DE OUTUBRO/2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 07/11/2023 | 1905.00 | 00005402475458 | CARLOS ALEXANDRE BOSCO DA SILVA | SERVIO PRESTADO REFERENTE A SOLUÇÃO INTEGRADA NA MANUTENÇÃO OPERACIONAL E PREVENTIVA, PARA EVITAR A INÉRCIA DO SISTEMA DE ESGOTO, EM HORÁRIOS PREESTABELECIDOS E EXECUTADOS ATRAVÉS DE TRABALHO INTERMITENTE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS COM APLICAÇÃO DAS TÉCNICAS DE MANUTENÇÃO SIMPLES PARA DETECTAR PROBLEMAS QUE POSSAM OCORRER FUTURAMENTE NO MÊS PROCEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 07/11/2023 | 597.00 | 00011062513428 | JOSE SILAS CLISTENES LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO MONITORAMENTO, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE LOCOMOÇÃO COM A FINALIDADE DE PREVENIR INTERPÉRIES E COMBATER DELITOS, COMO PORTE ILÍCITO, IRREGULARIDADE, ZELANDO PELA SEGURANÇA DO PATRIMONIO E PELO CUMPRIMENTO DAS LEIS E REGULAMENTO, EM ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00001596777427 | MARINALDO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA UNIDADE DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO SITIO MORRO DO MACACO, NA ZONA RURAL, MINIMIZANDO AS POSSIVEIS OCORRENCIAS DE FALHA FUNCIONAL, TAIS COMO FORNECIMENTO DE VAZÃO INFERIOR OU NÃO BOMBEAMENTO ADEQUADO, OU BOMBA SOBRECARREGANDO O MOTOR, CONCERNE AS DEMANDAS OPERACIONAIS, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00070318949482 | TIAGO SOARES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES PRETÉRITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 07/11/2023 | 650.00 | 00071371832471 | ANTONIO MARCOLINO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS EM ÁREAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA ZONA URBANA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00001251251439 | DENILSON SILVANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS E NOTURNAS (PLANTÃO), NA REDE ELETRICA RESIDENCIAL E DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 07/11/2023 | 720.00 | 00011706377797 | JOSE SANTOS ODILON | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SUSTENTÁCULO PORMENORES JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO BOLAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA GUARIBA CONTRA A CORROSÃO OU DETERIORAÇÃO, MINIMIZANDO OS RISCOS DE DIMINUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE ÁGUA E/OU CONTAMINAÇÃO DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, NO MÊS PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00005253119477 | JOSEMAR ANTONIO SANTINO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 07/11/2023 | 2410.00 | 00052318524734 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUSEIO E CONTROLE DE EQUIPAMENTO EM USO NA REMOÇÃO DE SOLO E MATERIAL ORGANICO BOTA-FORA, COM ELEVAÇÃO E DESLOCAMENTO DE MATERIAIS, ATRAVÉS DE RETROESCAVADEIRA, INCLUSO MOVIMENTOS DE CARGA E DESCARGA, QUANDO FOR O CASO, CONFORME CONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO NO PERIODO, MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00007683624403 | RAMILSO DA SILVA BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE MONITORAMENTO, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE LOCOMOÇÃO COM A FINALIDADE DE PREVENIR INTEMPÉRIES E COMBATER DELITOS, COMO PORTE ILÍCITO, IRREGULARIDADES, ZELANDO PELA SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO, EM ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MÊS PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 07/11/2023 | 360.00 | 00001597080446 | EVANDRO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS SUBSIDIARIO DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRANEO, NO SITIO CEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTATIVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 07/11/2023 | 955.00 | 00002669339476 | JOSE FAUSTINO DA SILVA FILHO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA NA UNIDADE DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MELANCIA, NA ZONA RURAL, MINIMIZANDO AS POSSÍVEIS OCORRÊNCIAS DE FALHA FUNCIONAL, TAIS COMO FORNECIMENTO DE VAZÃO INFERIOR OU NÃO BOMBEIAMENTO ADEQUADO, OU BOMBA SOBRECARREGANDO O MOTOR, CONCERNE AS DEMANDAS OPERACIONAIS, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 07/11/2023 | 1195.00 | 00007641516491 | IREMAR LIMA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIÁRIO DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO ÍNTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, NO SÍTIO JATI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTANTO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 07/11/2023 | 1140.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS DE SUSTENTÁCULO PORMENORES JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUÁ DO SITIO RETIRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA GUARIBA CONTRA A CORROSÃO OU DETERIORAÇÃO, MINIMIZANDO OS RISCOS DE DIMINUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE ÁGUA E/OU CONTAMINAÇÃO DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 07/11/2023 | 1500.00 | 00000012120448 | JOSENILDO VALENTE DA SILVA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIÁRIOS DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA NO MANACIAL SUBTERRÂNEO, NO SÍTIO JUÁCÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ISTO POSTO, INTENTATIVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, NO MÊS PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 07/11/2023 | 1200.00 | 00003193368407 | ANTÔNIO MARCOS DE SALES. | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE IMERPERIES EM VIAS PÚBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 07/11/2023 | 1900.00 | 00007234356428 | ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIARIOS DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA NO MANANCIAL SUBTERRANEO, NO SITIO JACARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTATIVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE, DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 07/11/2023 | 1430.00 | 00002524471403 | EVERALDO VICENTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS DE ÁREAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA ZONA URBANA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 07/11/2023 | 1430.00 | 00005838370424 | FÁBIO DA CUNHA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO APOIO PRECONIZADO O RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, VISANDO SUPORTE A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO ANIMAL, ESTIMULANDO A CONCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO QUANTO A GUARDA RESPONSÁVEL, CONFORME SOLICITAÇÃO E CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 07/11/2023 | 1430.00 | 00008372078432 | FABIO CESAR PEREIRA DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANTEPARO PARA A MANUTENÇÃO SECUNDARIA DO SESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SITIO JACARÉ, MEDIANTE SOLICITAÇÃO PARTE EXTERIOR, UTILIZANDO FERRAMENTAL E EQUIPARAÇÃO DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, INTENTANDO A CIRCUNSPECÇÃO RESGUARDO DE INTEMPÉRIES, NA INCUBÊNCIA DO INSPECIONAMENTO NA PARTE EXTERIOR UTIULIZANDO FERRAMENTAL E EQUIPARAÇÃO DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, COM PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DESENVOLVIDOS PARA O ENCARGO NO MÊS PROCEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 07/11/2023 | 1450.00 | 00026124940817 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE | REFERENTE AO SERVIÇOS EXECUTADOS EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS INERENTES A INSPEÇÃO, PARA OBTER CORRETA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVES DE DETERMINADOS PONTOS DE TRABALHO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 07/11/2023 | 1030.00 | 40482129000106 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E EM REMENDO DE PNEUS DA MAQUINA PESADA RETRO ESCAVADEIRA, PATROL 120K, TRATOR, VEICULOS DE PLACAS: OGD-6939, NQE-4231, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 07/11/2023 | 4190.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E DEMANDAS DE POÇOS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212023 | 0006380 | 07/11/2023 | 14651.00 | 32606663000140 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | TERRAPLANAGEM (MOVIMENTO DE TERRA, NIVELAMENTO E PREPARAÇÃO DE SOLO) DO TERRENO DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA, VISANDO GARANTIR A ESTABILIDADE DA INFRAESTRUTURA DA OBRA A SER EXECUTADA, CONFLUINDO NA AMPLIAÇÃO RELEVANTE, OCASIONANDO POTENCIAL DE GERAÇÃO DE BENEFÍCIOS ECONÔMICOS FUTUROS DO IMÓVEL, UTIIZANDO MÁQUINA PC, PERFAZENDO 49 HORAS TRABALHADAS.(Despesa com investimento Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 9ª Edição. Página 12 | 00672023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 07/11/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 22840-0 F.M.A.S., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NESTA DATA, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC/TED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 07/11/2023 | 420.00 | 00069194661472 | IRACILDA ERNESTO BRASIL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAL LUDICO UTILIZADO NO PICADEIRO DA ALEGRIA, NAS ATIVIDADES ALUISIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS COM TODOS OS USUARIOS DO SERRVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - BEM COMO COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF OS QUAIS FAZEM PARTE DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 07/11/2023 | 1575.00 | 00004789273474 | EDCARLOS MARTINS DE FREITAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E RECREAÇÃO DA PRÁTICA DE DANÇAS REGIONAIS, TENDO A DANÇA COMO MEIO DE INCLUSÃO SOCIAL A POPULAÇÃO CLASSIFICADA COMO INSUFICIENTES ATIVO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 08/11/2023 | 25.91 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 08/11/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 08/11/2023 | 333.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 08/11/2023 | 1400.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - SEYANE M. A. MORAIS. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PORTAL DE NOTICIAS MULTIMIDIA, NA PROLIFERAÇÃO E INTENSIFICAÇÃO DE CONTEUDOS INSTITUCIONAIS FOMENTADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONSISTINDO EM COMUNICAR, PROMOVER E DIVULGAR AS AÇÕES E SERVIÇOS INSTITUCUIONAIS E DE INTERESSE PUBLICO, A FIM DE PRESTAR CONTAS A SOCIEDADE E ATENDER O PRINCIPIO DA PUBLICIDADE, VISANDO EXPANDIR OS EFEITOS DAS MENSAGENS E DAS AÇÕES, COM FUNDAMENTO NO DIREITO A INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006389 | 08/11/2023 | 334.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULO DE PLACA: QFF-6779, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 08/11/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006392 | 08/11/2023 | 16529.53 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: RLS2F09, RLS2F89, RLS2I29, RLS2J29 E RLS2J69. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006393 | 08/11/2023 | 15115.97 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGC7551, QFM5F93, QFM5G63, QFO7B13, QSE6028, QSK5H77, RLS2H69, RLW8A80. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006394 | 08/11/2023 | 6667.18 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA: QFM4J93, QSI6D16, OFU3I46, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01/10/2023 E 31/10/2023, CONFORME P.E. 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00006539765428 | ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBSIDIÁRIO DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRÃNEO, NO SITIO ÁGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTANTO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 08/11/2023 | 1790.00 | 00007032071481 | JOSÉ PATRÍCIO DA COSTA LIMA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONDUTIVO EM REFOLGO DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES RESPEITAMENTE AO CAMINHÃO PIPA E/OU OUTROS VEICULOS DE ANTEPARO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, NO INTUITO DE PREENCHER A POSIÇÃO DE MODO QUE O SETOR NÃO PRECISE PAUSAR SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 08/11/2023 | 2500.00 | 40385801000137 | RANYERE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | PRRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINIST. JUNTO AO SETOR DE ENGENHARIA CIVIL, NO ATEPARO P/ AS ATIVIDADES DEFINIDAS NA RESOLUÇÃO Nº 1010 DO COFEA, ANEXO I, BALIZADAS SO SUPORTE DE RESPONSÁVEL TECNICO P/ INSPEÇÃO E CONTROLE TECNICO SISTEMÁTICO DE OBRAS OU SERVIÇOS, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR OU VERIFICAR SE A SUA EXECUÇÃO OBEDECE AO PROJETO E AS ESPECIFICAÇÕES E PRAZOS ESTABELECIDOS, EM ATENDIMENTO OPERACIONAIS, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006395 | 08/11/2023 | 3242.77 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA: QSK5I27, ROCADEIRA, IYE7C78, MOTORBOMBA, NO PERIODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MAN DAS AT COM R DA EM PARLAMENTA INDIVIDUAL 202227150002- T ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006396 | 08/11/2023 | 21781.85 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 08/11/2023 | 950.21 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: KSM-8460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006391 | 08/11/2023 | 1799.92 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: SKV7G33, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0006415 | 09/11/2023 | 31186.69 | 49159795000174 | JP CONSTRUTORA LTDA | REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, DO 1º (PRIMEIRO) BOLETIM, DA REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITATUBA-PB, CONFORME T.P. DE Nº 00003/2023, CONTRATO DE Nº 00135/2023-CPL. | 00682023 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 09/11/2023 | 18.66 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 09/11/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 09/11/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 09/11/2023 | 2000.00 | 39682611000100 | S.F. SERVIÇOS E CONSULTORIA | Prestação dos serviços de atividades auxiliares de apoio à gestão conspecto pela contadoria destarte para legitimação e eficiência gerencial das informações comprobatórias da despesa, no anteparo para criação de soluções com base nas necessidades e expectativas da Secretaria Municipal de Finanças, para otimização de aplicações e objetivos de compliance e outras obrigações, com fulcro no Decreto Federal nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 Portaria MPDG nº443, de 27/12/2018, REFERENTE a 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 09/11/2023 | 3010.00 | 00098240803415 | MARIVANIO PALMA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROTÉTICO DENTÁRIO NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 09/11/2023 | 3010.00 | 00098240803415 | MARIVANIO PALMA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROTÉTICO DENTÁRIO NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0006410 | 09/11/2023 | 387.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADO A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 09/11/2023 | 400.00 | 17545719000100 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL DA EMEF JOSE ANTONIO DOS SANTOS (SITIO BOLAS), E EMEF ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA (SITIO JACARÉ), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0006408 | 09/11/2023 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANNE G. DE MELO - ME. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO POR CIRCUITO FECHADO DE CÂMERAS, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM REGIME DE COMODATO, SENDO DISPONIBILIZADOS: 12 UNIDADES NA ESCOLA: ERCIDIO DE MORAIS COELHO NO PERIODO DE 06/10/2023 A 06/11/2023, COORDENADO ATRAVES DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 09/11/2023 | 3200.00 | 49296418000187 | LEONARDO VALENTIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ARQUITETURA(ARQUITETO), VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 09/11/2023 | 1125.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE MAQUINAS PESADAS E TRATORES, (MAQUINA PÁ MECANICA), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0006407 | 09/11/2023 | 5366.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANNE G. DE MELO - ME. | REF. AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO POR CIRCUITO FECHADO DE CÂMERAS, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM REGIME DE COMODATO, SENDO: (ITEM 1) CÂMERAS IP BULLET 2.0MP/A CONTATAÇÃO DAS CÂMERAS INCLUI TODO MATERIAL DE INSTALAÇÃO E FUNCIONALIDADE (SOFTWARE, NVR, SWITCH, CONECTORES, CABEAMENTO, DISCO RIGIDO), DISPONIBILIZADAS 20 UNIDADES, SENDO: 13 UNID. INSTALADAS PARQUE LINEAR, 03 PRAÇA DOS LISOS E 04 PRAÇA CENTRAL, NO PERIODO DE 06/10/2023 A 06/11/2023, FUND. LEGAL: CTR: 00036/2023. P.P.: 00031/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 09/11/2023 | 1650.00 | 27784389000160 | LUZINALDO DA SILVA FREITAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA, USINAGEM, SOLDA, TROCA DE MANCAL, INVERSÃO DA SESSÃO DE DISCO E PINOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA, COORDENADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 09/11/2023 | 11200.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | TERRAPLANAGEM (MOVIMENTO DE TERRA, NIVELAMENTO E PREPARAÇÃO DE SOLO) DO TERRENO DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA, VISANDO GARANTIR A ESTABILIDADE DA INFRAESTRUTURA DA OBRA A SER EXECUTADA, CONFLUINDO NA AMPLIAÇÃO RELEVANTE, OCASIONANDO POTENCIAL DE GERAÇÃO DE BENEFÍCIOS ECONÔMICOS FUTUROS DO IMÓVEL, UTIIZANDO CAÇAMBA TRUCK 6X4, PERFAZENDO 14 (QUATORZE)DIARIAS.(Despesa com investimento Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. | 00672023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212023 | 0006414 | 09/11/2023 | 22500.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | TERRAPLANAGEM (MOVIMENTO DE TERRA, NIVELAMENTO E PREPARAÇÃO DE SOLO) DO TERRENO DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA, VISANDO GARANTIR A ESTABILIDADE DA INFRAESTRUTURA DA OBRA A SER EXECUTADA, CONFLUINDO NA AMPLIAÇÃO RELEVANTE, OCASIONANDO POTENCIAL DE GERAÇÃO DE BENEFÍCIOS ECONÔMICOS FUTUR. DO IMÓVEL, UTIIZ. CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK PERFAZENDO 25 (VINTE E CINCO)DIARIAS TRABALHADA(Despesa com investimento Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público | 00672023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MAN DAS AT COM R DA EM PARLAMENTA INDIVIDUAL 202227150002- T ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006416 | 09/11/2023 | 13588.25 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0006406 | 09/11/2023 | 960.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANNE G. DE MELO - ME. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO POR CIRCUITO FECHADO DE CÂMERAS, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM REGIME DE COMODATO, SENDO DISPONIBILIZADOS: 08 UNIDADES NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - NO PERIODO DE 06/10/2023 A 06/11/2023, COORDENADO ATRAVES DA SECETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 09/11/2023 | 1609.00 | 35576925000160 | VANIA MARIA ALVES DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AO AMBIENTE DE ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO SISTEMA SOCIOASSISTENCIAIS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 09/11/2023 | 3657.20 | 35576925000160 | VANIA MARIA ALVES DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AO AMBIENTE DE ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO SISTEMA SOCIOASSISTENCIAIS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 10/11/2023 | 400.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PETRONILA MARGARIDA LACERDA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 10/11/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 10/11/2023 | 207.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 10/11/2023 | 43.83 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 10/11/2023 | 2500.00 | 32358972000149 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO CORREIA | REFERENTE A OCERIZAÇÃO DE IMAGENS, ATRAVES DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E GRAVAÇÃO DE ARQUIVOS NO FORMATO PDF, NO MINIMO 300DPI, COM SISTEMA DE CAPTURA, AUTO CORREÇÃO DE TONALIDADE TRATAMENTO E AUTO LIMPEZA DAS PAGINAS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONCERNENTE AO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 10/11/2023 | 10344.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 FPM EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DA DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 10/11/2023 | 35924.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO, RFB-PREV-PARC-60, RETIDO NA CONTA CORRENTE 4.262-8 FPM, NO DIA 10/11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 10/11/2023 | 247.52 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000224, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 10/11/2023 | 232.05 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000224, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 10/11/2023 | 3400.00 | 27074687000166 | DENOTAR CONSULTORIA PART-TIME FOLLOW UP | PREST. DOS SERV. INEQUÍVOCOS EM ESTANDARDIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE CONFIGURAÇÃO DAS CARACTERÍST. UNIFORMES PARA OS CERTAMES DE COMPRAS PÚBLICAS PARA NLLC 14133/2021, EM AUXILIO AO CONTROLE E GESTÃO MUNICIPAL, PARA PREVENÇÃO E/OU MINIMIZ. DOS GAPS DE ORGANIZAÇÃO E FLUXOS DE TRABALHOS, A FIM DE AUMENTAR A PRODUT. COMBATENTES À NÃO CONFORMIDADES E NORTEAR A ATUAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS, PARA ELENCAR A MANEIRA MAIS ADEQUADA DE REAL. OS PROCESSOS,COM O INTUITO DE OTIMIZÁ-LOS E GERAR MELHORES RESULTADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 10/11/2023 | 4000.00 | 27074687000166 | DENOTAR CONSULTORIA PART-TIME FOLLOW UP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM SOLUÇÃO MULTIDISCIPLINAR CONSULTOR PAR-TIME NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO T-SHAPED, COM PROGRAMA PRELECIONADOR, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROGRESSIVO E DE MENTORING, COM CESSÃO DOS DIREITOS DE PRODUÇÕES INTELECTUAIS COM A MARCA PESSOAL DO PRESENTE E EXPRESSA CARACTERISTICA TECNICA, NOS TERMOS DOS ARTS. 13,25 E 111, DA LEI 8.666/93 C/C O ART. 2º DA LEI 14.039/2020, COM SINGULARIDADE LIGADA A CRITERIOS DAS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 10/11/2023 | 500.00 | 00008883217403 | JOSÉ MARTINS DE ARRUDA NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL CASA, PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 10/11/2023 | 500.00 | 00004169269403 | PAULO CEZAR BARBOSA GUERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVERIO,26 - CENTRO - DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ARQUIVO PERMANENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006417 | 10/11/2023 | 2662.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 05/2023, AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 10/11/2023 | 1034.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 11 (ONZE) BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 10/11/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 10/11/2023 | 3000.00 | 36897581000153 | JEAN VICTOR PORFIRIO DA SILVA ANDRADE | SERVIÇOS EM RESÃO DO INTERESSE PÚBLICO, EM ATIVIDADES COMBATENTES A ÓBICE DE DISFUNÇÃO DAS POLITICAS E AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICAS (ASP), SERVINDO DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E VISLUMBRANDO AÇÕES CAPAZES DE ESMAECER TRANSTORNOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SÚDE (UBS), E/OU QUE PODEM EXIGEM GRANDE ESFORÇO E DETERMINAÇÃO PARA SEREM SOLUCIONADAS, PARA DEFINIÇÃO DO ÍNDICE DE NÃO CONFORMIDADES A SEREM TRABALHADOS PELAS EQUIPES DOS SETORES RESPONSÁVEIS JUNTO A SECRET. MUNIC. DE SAÚDE, NO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 10/11/2023 | 400.00 | 00000275532720 | ERNANDO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (CENTRO DE FISIOTERAPIA) LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 10/11/2023 | 500.00 | 00014321148405 | MARIA EDUARDA DA SILVA MARCELINO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO SENDO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00011150919485 | JHONATAS NIDJAEL DO NASCIMENTO ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DE ÓRGAOS PÚBLICOS SENDO UBS ZUZA MARTINS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), VINCULADO A SECREARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 10/11/2023 | 1460.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE, COMO TAMBEM SERVIÇOS DE MONITORIAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO ( SIMEC )SISTEMA INTEGRADO DE MONITOR. DO MINIST. DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 10/11/2023 | 2460.00 | 00019623500459 | JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOMOBILIDADE DE AULISTAS, NO SITIO MELANCIA DE CIMA, PARA SITIO MELANCIA DE BAIXO, COM O VEICULO PERTENCENTE AO PROPRIETARIO, NO INTERIM PLANILHADO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00071268721433 | JOSIEL DO NASCIMENETO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RONDANTE EM ATENDIMENTO AO CONTORNOS DE SITUAÇÕES ADVERSAS E FISCALIZAÇÃO, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2023, REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL O PERREIZÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 10/11/2023 | 400.00 | 00064524710400 | SEVERINO CAMPOS DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, SENDO ELE A ESCOLA MUNICIPAL JATI, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 10/11/2023 | 400.00 | 00015372482869 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA FILHO. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: FELICIANA VITAL DE ANDRADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE IDIOMAS (CRESCER), VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 10/11/2023 | 800.00 | 00022430270463 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 10/11/2023 | 6146.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS DEMENDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212023 | 0006427 | 10/11/2023 | 26492.00 | 32606663000140 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | TERRAPLANAGEM (MOVIMENTO DE TERRA, NIVELAMENTO E PREPARAÇÃO DE SOLO) DO TERRENO DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA, VISANDO GARANTIR A ESTABILIDADE DA INFRAESTRUTURA DA OBRA A SER EXECUTADA, CONFLUINDO NA AMPLIAÇÃO RELEVANTE, OCASIONANDO POTENCIAL DE GERAÇÃO DE BENEFÍCIOS ECONÔMICOS FUTUROS DO IMÓVEL, UTIIZANDO RETRO ESCAVADEIRA, PERFAZENDO 148 HORAS TRABALHADAS. | 00672023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 10/11/2023 | 500.00 | 00011833892488 | JANIOCELIO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS DE ÁREAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA ZONA URBANA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 10/11/2023 | 1310.00 | 00010772068445 | JOSE LUCAS DE ANDRADE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS DE ÁREAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA ZONA URBANA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00010012772445 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REF. AO DINAMISMO E PODER DE AÇÃO EM SERV. DE CARATER AUXILIAR, CORRESP. AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUAILIDADE NA COLETA DE RESIDUOS E ENTULHO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 10/11/2023 | 1200.00 | 00006084106404 | ANTONIO GONÇALVES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO E EXCREMENTOS NA COMUNIDADE CAJÁ, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 10/11/2023 | 715.00 | 00073823902415 | MARCOS GONÇALVES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORÂNEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NO SITIO CAJÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEMONSTRANDO PRESTATIVIDADE, EM ÁREAS INCONTINGENTES PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 10/11/2023 | 960.00 | 00014365968408 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS NAS IMEDIAÇÕES E PRÉDIOS PÚBLICOS DA ZONA URBANA MUNICIPAL, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 10/11/2023 | 1550.00 | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ANTEPARO PARA A MANUTENÇÃO E/OU CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, ATRAVES DE EMENDAS PARLAMENTARES, COM FULCRO NAS DEMANDAS OPERACIONAIS, INTENTANDO A CIRCUNSPEÇÃO E REGUARDO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, COM PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS PELO PRESTANTE, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 10/11/2023 | 1550.00 | 00070111922470 | FELIPE JUAN SILVA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONDUTIVO EM REFOLGO DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES RESPEITAMENTE AO CAMINHÃO PIPA E/OU OUTROS VEICULOS DE ANTEPARO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, NO INTUITO DE PREENCHER A POSIÇÃO DE MODO QUE O SETOR NÃO PRECISE PAUSAR SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 10/11/2023 | 600.00 | 00003834914444 | JOSEVALDO DE MELO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (DEPÓSITO) DESTE ENTIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 10/11/2023 | 600.00 | 00071488138400 | QUITÉRIA DE ARAÚJO GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 10/11/2023 | 1000.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 10/11/2023 | 1212.00 | 18200545000107 | INSTITUICAO SOCIAL O RESGATE CENTRO DE RECUPERACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS | IMPORTE RELATIVO A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO,FIRMADO ENTRE A INSTITUIÇÃO ACIMA E ESTA ENTIDADE, DEVIDO A DEMANDA DO MINISTERIO PUBLICO, PARA ATENDIMENTO AO USUARIO EM SITUAÇÃO DE RUA (ANDRÉ GONÇALVES DA SILVA), COM FRAGILIDADES DOS VINCULOS FAMILIARES, MP/CREAS E CRAS COM DEPENDENCIA DO ALCOOL, ORA COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISNTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 13/11/2023 | 12000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DA CIDADE DO INGÁ-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E O MUNICIPIO DE INGÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0006486 | 13/11/2023 | 1462.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 104 (CENTO E QUATRO), REFEIÇÕES EM SISTEMA SELF SERVICE, DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 13/11/2023 | 45.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 13/11/2023 | 149.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 13/11/2023 | 69.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 13/11/2023 | 3700.00 | 00005105189400 | SUELIVALDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO MODELO CELTA 4-P DE PLACA:KXZ-6348-RJ, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL (SITIO MELANCIA) PARA A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO MELANCIA A POLICLINICA (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 13/11/2023 | 3300.00 | 00003780080486 | CRISTIANO PEREIRA DE LUNA | IMPORTE RELAT. AOS SERV. PRESTADOS REFERENTE AO TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO P/ O PROCEDIMENTOS DE CARATER ELETIVO, REGULADOS E AGENDADOS, SEM URGENCIA, EM SITUAÇÕES PREVISIVEIS DE ATENÇÃO PROGRAMADA, DA COMUNIDADE MELANCIA P/ A SEDE DO MUNICIPIO, FRENTE A NECESSIDADE DE VIABILIZAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AO ATENDIMENTO CLINICO, EM ATENDIMENTO AO FLUXO DE USUARIOS REFERENCIADOS E DIFINIÇÃO DO PÚBLICO ALVO, EM ROTAS INDIVIDUAIS E/OU COMPARTILHADAS ENTRE AS DEMAIS COMUNIDADES, NO MES DE 09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 13/11/2023 | 5200.00 | 00002416440462 | JOÃO BATISTA DE ARRUDA | SERVIÇOS NO PROVIMENTO DE ACESSIBILIDADE E DESLOCAMENTO À MEDIDA QUE TIVER NECESSIDADE, CORROBORADA COMO PARTE SUBSTANTIVA DO PROBLEMA DE ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA PROPORCIONAR O DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO CONFORME O ART. 196 DA CF/88, ATRAVÉS DE AÇÕES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E COMBATER A DEBILITAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUSO ENCARGOS PRIMORDIAIS QUANDO DO CÔMPUTO DE CUSTOS, COMO MOTOR. COMBUST. MANUT. E QUILOMETRAGEM LIVRE, NO P/ 11/09/2023 A 11/10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 13/11/2023 | 3100.00 | 00007592339420 | EVANILSON VITORINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 31 VIAGENS UTILIZANDO VEICULO MODELO FIAT UNO WAY 1.0 DE PLACA: OEV-4H66, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO TABOCAS PARA A ZONA URBANA, DESTINADO A REALIZAR CONSULTAS E EXAMES (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 13/11/2023 | 4200.00 | 00005351754428 | FABIANO MARTINS DA SILVA | IMPORTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA: MPQ-4856, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL P/ A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CASO DE URGÊNCIA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO JACARÉ E BOLAS (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 13/11/2023 | 1075.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), OFERTADOS NAS PALESTRAS REFERENTES A CAMPANHA OUTUBRO ROSA, OCORRIDOS NAS UBS´F, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 13/11/2023 | 290.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), OFERTADOS NA REUNIÃO DE MICROPLANEJAMENTO DE VACINAÇÃO, OCORRIDOS NAS UBS´F, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 13/11/2023 | 360.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), OFERTADOS NA REUNIÃO DO GRUPO DE GESTANTES, OCORRIDOS NAS UBS´F, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 13/11/2023 | 540.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), OFERTADOS NO EVENTO CHÃ TERAPIA, OCORRIDOS NAS UBS´F, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 13/11/2023 | 715.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), OFERTADOS NO DIA D DO OUTUBRO ROSA OCORRIDO NO CINEMA MUNICIPAL NO DIA 09/10/2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0006474 | 13/11/2023 | 2165.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 160 (CENTO E SESSENTA) REFEIÇÕES (ALMOÇO TIPO QUENTINHA), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, (FINAIS DE SEMANA E FERIADOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0006475 | 13/11/2023 | 1652.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 118 (CENTO E DEZOITO) REFEIÇÕES (ALMOÇO TIPO QUENTINHA), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA EQUIPE DE VACINAÇÃO ANIMAL CONTRA A RAIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0006476 | 13/11/2023 | 1924.00 | 40537064000140 | DELICIAS DA TINA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 148 (CENTO E QUARENTA E OITO) REFEIÇÕES (JANTA - TIPO QUENTINHA), COM VALOR UNITARIO DE R$13,00 (TREZE REAIS), DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 13/11/2023 | 794.00 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS TLDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LEITE (INFATRINI PO LT 400G), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MENOR RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, E SUA FAMILIA E DE RECONHECIMENTO VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0006481 | 13/11/2023 | 2800.40 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADO A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0006484 | 13/11/2023 | 2338.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 167 (CENTO E SESSSENTA E SETE), REFEIÇÕES (ALMOÇO TIPO SELF SERVICE), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 13/11/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 11040-X Q.S.E., CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 13/11/2023 | 485.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: TESOURA, PARAFUSO, REBOLO TIPO COPO CONICO, DESTINADO A CONFECÇÃO DE PEÇAS PARA A DECORAÇÃO NATALINA 2023, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 13/11/2023 | 600.00 | 00010990507408 | JOSE IVOMAR FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ATUAÇÃO NA ORDENAÇÃO, ASSEAMENTO E NO EXPURGO DA ALIMPADURA DAS VIAS PÚBLICAS NAS ÁREAS DELINEADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 13/11/2023 | 1075.00 | 00001597080446 | EVANDRO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS SUBSIDIARIO DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRANEO, NO SITIO CEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTATIVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0006478 | 13/11/2023 | 9871.47 | 00007613198405 | MAILSON LEANDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS POR MEIO DO VEICULO DO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA, DE PLACA: OFB-2690, CAPACIDADE DE 3.000kg. COMBUSTIVEL DIESEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS, PARA TRANSPORTES DIVERSOS, CONFORME ITINERARIO ATRAVES DA SECRETARIA ACIMA CITADA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0006482 | 13/11/2023 | 32800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS DE CARGA POR DIARIA TIPO CAMINHÃO TANQUE COM PACADIDADE MINIMA DE 8.000lt. COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023, SENDO 41 DIARIAS AO PREÇO DE R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO: 0131/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 13/11/2023 | 910.00 | 00071268678406 | ELLEN MARIA DA SILVA GUIMARÃES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DO PICADEIRO DA ALEGRIA, DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PROGAMA CRIANÇA FELIZ, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 13/11/2023 | 1192.00 | 19403342000180 | ROSIRENE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE COFFE BREAK, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, BEM COMO COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, AS QUAIS FAZEM PARTE DO SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0006485 | 13/11/2023 | 630.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 46 (QUARENTA E SEIS), REFEIÇÕES EM SISTEMA SELF SERVICE, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 14/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DO PREDIO, LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA TRANSP. URBANOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 14/11/2023 | 26.11 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 14/11/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 14/11/2023 | 46.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006493 | 14/11/2023 | 5800.00 | 36213090000146 | RONALDO RAMOS DE QUEIROZ - SOMNUS CURSOS E CONSULTORIA | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORMAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, ATENÇÃO BÁSICA, DO MUNICIPIO QUANTO AO ALEITAMENTO MATERNO, APLICADO DE FORMA PRESENCIAL, EM CONTRATURNOS DE ESCALAS DE PLANTÃO, REALIZADA EM OUTUBRO/2023, CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO DE Nº 00018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 14/11/2023 | 840.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA. | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (OXIGENIO MEDICAL PPU), DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 14/11/2023 | 560.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA. | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (OXIGENIO MEDICAL PPU), DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 14/11/2023 | 1554.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) TENDA 04X04mts. MODELO CHAPEU DE BRUXA, DESTINADAS A PALESTRAS E AÇÕES REFERENTE AO OUTUBRO ROSA 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 14/11/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 14/11/2023 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA ENCANADA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 14/11/2023 | 1036.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS MEDINDO 04X04 METROS, DESTINADAS AO CAMPEONATO ITATUBENSE DE FUTEBOL AMADOR DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, NO ESTADIO O PERREIZÃO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 14/11/2023 | 2072.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME. | Locação de tendas M: 04x04mts. no intento do apoio à prática desportiva cultural (CAVALGADA), no dia 15/10/23, considerando o seu enquadramento na condição de bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, nos termos da Lei nº 13.364/2016, com arrimo na CF/88, em seus artigos 6º e 215, que determina que o município garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 14/11/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 11040-X Q.S.E., CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 14/11/2023 | 650.00 | 00010549239499 | RAQUEL DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, SENDO O ALUGUEL DA ESCOLA JACARÉ, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, RECUPERA E MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA DE VIAS P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0006492 | 14/11/2023 | 36868.13 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 9ª (MEDIÇÃO) DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ITATUBA-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00129/2022-CPL. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 14/11/2023 | 17820.74 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8549-9 ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO DIA 14/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 14/11/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO R. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, Nº: PB20230576171, RELATIVO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 14/11/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO R. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, Nº: PB20230576191, RELATIVO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 14/11/2023 | 1000.00 | 00005203950423 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBILIZADO), LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 14/11/2023 | 240.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), NA ATIVIDADE DE SAÚDE BUCAL NO S.C.F.V., DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 14/11/2023 | 210.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), NA REUNIÃO COM CMAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 14/11/2023 | 290.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), NO ENCONTRO DE GESTANTES DA ASSISTENCIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 14/11/2023 | 360.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), NA CARAVANA DA ALEGRIA, OCORRIDO NA ZONA RURAL EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 14/11/2023 | 300.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), NA CONFRATERNIZAÇÃO DA OFICINA DE COSTURA OFERECIDA PELO CRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 14/11/2023 | 450.00 | 19403342000180 | ROSIRENE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE COFFE BREAK, NA ABERTURA DO CURSO DE COSTUREIRA INDUSTRIAL, OFICINA MULHERES ATENDIDAS PELO CRAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 14/11/2023 | 1036.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE TENDAS 04X04 METROS, CHAPEU DE BRUXA, DESTINADAS AO APOIO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS ATRAVÉS DO PAA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 16/11/2023 | 11.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006529 | 16/11/2023 | 3481.84 | 49990588000167 | 49.990.588 ALUSKA MARIA TAVARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS (ALMOXARIFICADO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000112023 | 0006533 | 16/11/2023 | 4260.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEÃO LIME - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) VENTILADOR 60cm. DE PAREDE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ALMOXARIFADO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 16/11/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 16/11/2023 | 1000.00 | 00002809617406 | ROSIVALDO LACERDA MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 16/11/2023 | 800.00 | 17545719000100 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DAS AREAS DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006528 | 16/11/2023 | 6091.26 | 49990588000167 | 49.990.588 ALUSKA MARIA TAVARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADO A POLICLINICA E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME P.P. DE Nº 00006/2023, CTR: 00122/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 16/11/2023 | 1578.00 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS TLDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LEITE (TROPHIC 1.5 L1 TP), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A SRa. MARIA F. DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE IDADE E DE RECONHECIMENTO VULNERÁVEL, E VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 16/11/2023 | 400.00 | 17545719000100 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DE CUPIM E OUTROS INCETOS, REALIZADO NO PREDIO DA ESCOLA JOSÉ BARBOSA MEDEIROS LOCALIZADO NO SITIO JATÍ, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006527 | 16/11/2023 | 3728.80 | 49990588000167 | 49.990.588 ALUSKA MARIA TAVARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006517 | 16/11/2023 | 5713.60 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006518 | 16/11/2023 | 5913.10 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006519 | 16/11/2023 | 6348.80 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006520 | 16/11/2023 | 2607.12 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006521 | 16/11/2023 | 5256.03 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006522 | 16/11/2023 | 5284.72 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006523 | 16/11/2023 | 6006.75 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 16/11/2023 | 490.00 | 17545719000100 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DE CUPIM E OUTROS INCETOS, REALIZADO NO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 16/11/2023 | 240.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), NO CAFÉ DA MANHÃ DO CONAB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000112023 | 0006531 | 16/11/2023 | 5980.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEÃO LIME - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM POTENCIA DE 9.000btus. DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000112023 | 0006532 | 16/11/2023 | 7080.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEÃO LIME - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM POTENCIA DE 9.000btus. E 18.000btus, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 17/11/2023 | 450.24 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL (VIVO WIFI SECURITY), DESTINADO A ESTA ENTIDADE E DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 17/11/2023 | 439.99 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL (VIVO WIFI SECURITY), DESTINADO A ESTA ENTIDADE E DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 17/11/2023 | 1040.96 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DOS TELEFONES PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, SENDO 22 (VINTE E DOIS), NUMEROS, DESTINADO A ESTA ENTIDADE E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 17/11/2023 | 389.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE ATOS ADMINSITRATIVOS RELATIVOS A EXTRATO DE CONTRATOS, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, A IMPRENSA NACIONAL, EFETUADO NO DIA 25/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 17/11/2023 | 380.80 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000225, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 17/11/2023 | 339.15 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000225, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 17/11/2023 | 552.16 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000225, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006534 | 17/11/2023 | 2695.04 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO ÀO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: RLY-6E47, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2023 A 15/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 17/11/2023 | 26.11 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 17/11/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006537 | 17/11/2023 | 5374.06 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFF-6517, QFQ-8D37, QSF-2309, QSK4B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2023 A 15/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006535 | 17/11/2023 | 5111.97 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: FVW-5D07, NO PERIODO DE 01/11/2023 A 15/11/2023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006536 | 17/11/2023 | 20242.34 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: OET-4B76, OFG-2292, OGC-6129, QFK-0616, QFK-0626, QSJ-5A27, RLZ-2D74, OGA-9690 E OGE-2D20, NO PERIODO DE 01/11/2023 A 15/11/2023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006538 | 17/11/2023 | 21848.09 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AS MAQUINAS PESADAS PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETRO-ESCAVADEIRA, TRATORES VALTRA, TRATOR MASSEY FERGUSSON, PÁ CARREGADEIRA GRADES E VEICULOS DE PLACAS: OGD-6939, NQE-4231 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2023, A 15/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000132023 | 0006548 | 20/11/2023 | 310000.00 | 30330883000169 | CKS VEICULOS ESPECIAIS LTDA | Ambulância Tipo A - original de fábrica, 0 km, Furgão adaptado para ambulância simples remoção, com cap. vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. compr. total mín. 4.740 mm; Potência mínima de 135cv, comp. mín. do salão de atendo 2.500 mm; ano de fabricação não inferior a 2023; al. int. mín. do salão de atendimento. 1.540 mm; diesel; a estrutura da cabine e da carroceria será original. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000132023 | 0006549 | 20/11/2023 | 310000.00 | 30330883000169 | CKS VEICULOS ESPECIAIS LTDA | Ambulância Tipo A - original de fábrica, 0 km, Furgão adaptado para ambulância simples remoção, com cap. vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. compr. total mín. 4.740 mm; Potência mínima de 135cv, comp. mín. do salão de atendo 2.500 mm; ano de fabricação não inferior a 2023; al. int. mín. do salão de atendimento. 1.540 mm; diesel; a estrutura da cabine e da carroceria será original. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000132023 | 0006550 | 20/11/2023 | 325000.00 | 30330883000169 | CKS VEICULOS ESPECIAIS LTDA | VEÍCULO TIPO VAN PASSAGEIRO COM ACESSIBILIDADE 16 PESSOAS, Veículo utilitário para transporte de passageiros 0KM, com acessibilidade para cadeirante, ano de fabricação mínimo 2023, com capacidade de lotação de 15 passageiros + 01 motorista, motor a diesel, ar- condicionado, cintos de segurança individuais para todos os assentos e porta lateral de correr, potência 135 CV, transmissão manual ou automática, direção hidráulica, freios ABS, airbag, alarme, rodas de aço aro 15 ou 16´, pneus R15 ou R16 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000132023 | 0006551 | 20/11/2023 | 325000.00 | 30330883000169 | CKS VEICULOS ESPECIAIS LTDA | VEÍCULO TIPO VAN PASSAGEIRO COM ACESSIBILIDADE 16 PESSOAS, Veículo utilitário para transporte de passageiros 0KM, com acessibilidade para cadeirante, ano de fabricação mínimo 2023, com capacidade de lotação de 15 passageiros + 01 motorista, motor a diesel, ar- condicionado, cintos de segurança individuais para todos os assentos e porta lateral de correr, potência 135 CV, transmissão manual ou automática, direção hidráulica, freios ABS, airbag, alarme, rodas de aço aro 15 ou 16´, pneus R15 ou R16 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 20/11/2023 | 4928.19 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE DO R.A.T. NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 E SAUDE - PSF, ACS, CEO E MAC, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 20/11/2023 | 98563.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 E SAUDE - PSF, ACS, CEO E MAC, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 20/11/2023 | 1600.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 20/11/2023 | 21.86 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 20/11/2023 | 2244.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 FPM EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 20/11/2023 | 0.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA C/C I.T.R. EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 20/11/2023 | 439.99 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL (VIVO WIFI SECURITY), DESTINADO A ESTA ENTIDADE E DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 20/11/2023 | 2778.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE DO R.A.T., DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 20/11/2023 | 55570.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006579 | 20/11/2023 | 205000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO NOVO FIAT/TORO VOLC AT9 4X4, ANO DE FABRICAÇÃO: 2023, MODELO: 2024, COR CINZA, MOTOR: TURBO DIESES, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME P.P. DE Nº 00008/2023 CTR: 00128/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 20/11/2023 | 190.21 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 20/11/2023 | 5802.07 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE DO R.A.T. NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 20/11/2023 | 116043.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO VAAT - 50% EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 20/11/2023 | 50964.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-VAAT - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO VAAT - 50% EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 20/11/2023 | 2548.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE DO R.A.T. NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-VAAT - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 20/11/2023 | 628.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE DO R.A.T. NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - ENSINO FUNDAMENTAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 20/11/2023 | 12565.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB- MDE - ENSINO FUNDAMENTAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 20/11/2023 | 326.80 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 86 (OITENTA E SEIS), MEDALHAS PERSONALIZADAS, DESTINADO AO USO PEDAGÓGICO DURANTE OS JOGOS INTERCLASSES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 20/11/2023 | 698.60 | 23104098000122 | AUTO POSITION SERVIÇOS DE RASTREAMENTO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 20/11/2023 | 1580.00 | 00003860423495 | EDINALVA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE TABOCAS OBSERVADOS O DISPOSTO NO ART. 26 DA LEI Nº 101, DE 2000, EM ANTEPARO AO APOIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDO A ESCASSEZ NO ABASTECIMENTO CAUSADA POR PROBLEMAS TÉCNICOS OU DE PICO DE CONSUMO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006576 | 20/11/2023 | 3049.65 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006577 | 20/11/2023 | 5019.11 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006578 | 20/11/2023 | 5510.55 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 20/11/2023 | 150.00 | 00007362655460 | JOELMA FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 20/11/2023 | 720.00 | 00070111283442 | IAGO ANDRE DA SILVA MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAQUIAGEM, PARA A REALIZAÇÃO DE ENSAIO FOTOGRAFICO, REFERENTE AO PROJETO CRIANDO MEMORIAS AFETIVAS, OFERTADO AS GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VISANDO APOIAR A GESTANTE E A FAMILIA NA PREPARAÇÃO PARA O NASCIMENTO DA CRIANÇA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 20/11/2023 | 500.00 | 00067521479491 | SEVERINO CARNEIRO DE MELO | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 07 (SETE), VESTIDOS DE TECIDO COLORIDO, PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO CRIANÇA MÉMORIAS AFETIVA, OFERTADA AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, QUE VISA ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LUDICAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 20/11/2023 | 600.00 | 00001773761471 | LEANDRA SANTOS SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA, RELATIVO AO PROJETO CRIANDO MÉMORIAS AFETIVAS OFERTADO AS GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, POR MEIO DO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 20/11/2023 | 520.00 | 00012167698429 | ELIZETE DA SILVA GUIMARÃES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE ESCOVAS, BABYLISS E PENTEADO PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIO FOTOGRAFICO, RELATIVO AO PROJETO MÉMORIAS AFETIVAS OFERTADOS AS GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VISANDO APOIAR A GESTANTE E A FAMILIA NA PREPARAÇÃO PARA O NASCIMENTO DA CRIANÇA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 21/11/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSO DE MUNI. DA PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL, À FAMUP, CONVÊNIO Nº:044157, NÚMERO DE REMESSA 000510, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 21/11/2023 | 7.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 21/11/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 21/11/2023 | 836.57 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS, SALGADOS, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO, DURANTE A CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO NOVEMBRO AZUL NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS,s DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 21/11/2023 | 1180.92 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO NATALINA DESTINADO A DECORAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUE, 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 21/11/2023 | 720.00 | 00007778613484 | MANOEL FRANCISCO BARBOSA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE CARÁTER AUXILIAR, CORRESPONDENTE AO APOIO FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE, EFICIENCIA E CONTINUIDADE DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR 2023, REALIZADO NO ESTADO MUNICIPAL O PERREIZÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 21/11/2023 | 1000.00 | 00011323514481 | CASSIANO FERREIRA DIAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COMISSÃO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR 2023, REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL O PERREIZÃO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 21/11/2023 | 1000.00 | 00003923110464 | PAULO RICARDO PEREIRA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COMISSÃO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR 2023, REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL O PERREIZÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 21/11/2023 | 1000.00 | 00011478928492 | JOSÉ ROMERIO CORREIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COMISSÃO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR 2023, REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL O PERREIZÃO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006590 | 21/11/2023 | 5151.40 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006591 | 21/11/2023 | 6451.20 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006592 | 21/11/2023 | 6034.81 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006593 | 21/11/2023 | 6822.80 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006594 | 21/11/2023 | 4679.15 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 21/11/2023 | 150.00 | 00008199803401 | JOAO BATISTA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 22/11/2023 | 5.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 22/11/2023 | 1268.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, FILTROS, DESTINADO AO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA: RLY6E47, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 22/11/2023 | 9000.00 | 43017345000160 | CLINICA MEDICA DR FRANCISCO BURITI LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO DE UROLOGISTA, REALIZADO EM USUÁRIOS CADASTRADOS NO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS - DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006601 | 22/11/2023 | 4200.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS ARO 265/70 R16, DESTINADO AO VEICULO L-200 DE PLACA: QSK4B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006602 | 22/11/2023 | 4200.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS ARO 265/70 R16, DESTINADO AO VEICULO L-200 DE PLACA: QFQ8D37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006596 | 22/11/2023 | 3450.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 235/75R17, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QSJ5A27, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006597 | 22/11/2023 | 5246.40 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR 750/16, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE2D20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006598 | 22/11/2023 | 2623.20 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR 750/16 E PROTETOR, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFK-0616, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006599 | 22/11/2023 | 5246.40 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR 750/16 E PROTETOR, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFK-0626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006603 | 22/11/2023 | 2900.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75 R17, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: FVW5D07, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006604 | 22/11/2023 | 20746.80 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR 1000-20, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OET4B76, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 22/11/2023 | 3396.79 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS (OXFORD LISO) DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA 2023 DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MAN DAS AT COM R DA EM PARLAMENTA INDIVIDUAL 202227150002- T ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006605 | 22/11/2023 | 12635.62 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006606 | 22/11/2023 | 13279.60 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETOR E CAMARA DE AR 1000-20, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA: NQE-4231, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 22/11/2023 | 1200.00 | 09197203000194 | FLORESTA- MÁQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: REG. ESFERA 4 GENEBRE PP ALAV, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 22/11/2023 | 950.00 | 29605123000138 | KM EXPRESSO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MUNCK DESTINADO A CARGA DE MATERIAIS: GRADE DE ARRADO COM PNEUS, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, SAINDO DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM DESTINO A CIDADE DE ITATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 23/11/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 23/11/2023 | 4833.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | ][IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE R.P.V. REFERENTE AO PROCESSO DE Nº: 08001734420228150201 - ID 0812300000010804291, TENDO COMO PARTE CRÉDITOS REFERENTE A PARTE DOS HONORARIOS CONTRATUAIS DO ADVOCATICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 23/11/2023 | 3466.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | ][IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE R.P.V. REFERENTE AO PROCESSO DE Nº: 08001734420228150201 - ID 0812300000010804259, TENDO COMO PARTE CRÉDITOS REFERENTE A PARTE DOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DO ADVOCATICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006611 | 23/11/2023 | 938.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R14, DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS2J29, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006612 | 23/11/2023 | 938.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R14, DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS2J69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 23/11/2023 | 3290.00 | 38060488000115 | CLIMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE CONSULTAS EM MASTOLOGIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 23/11/2023 | 360.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM VISANDO ALERTAR A POPULAÇÃO LOCAL, QUANTO A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 23/11/2023 | 420.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM VISANDO ALERTAR A POPULAÇÃO LOCAL, QUANTO A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 23/11/2023 | 420.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM VISANDO ALERTAR A POPULAÇÃO LOCAL, QUANTO A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 23/11/2023 | 687.76 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIMANTO 2023 E BOMBEIRO 2023, DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA: RLW8A80, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 23/11/2023 | 208.26 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUT. DE TRANPORTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PENALIDADE (INFRAÇÃO IMPOSTA A PESSOA JURIDICA), NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: RLW8A80-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 23/11/2023 | 312.37 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUT. DE TRANPORTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PENALIDADE (INFRAÇÃO IMPOSTA A PESSOA JURIDICA), NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: RLW8A80-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 23/11/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006616 | 23/11/2023 | 309.60 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E PROTETOR 1000-20, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QSF7A32, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006617 | 23/11/2023 | 226.60 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E PROTETOR 750/16DV-95, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC-6129, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006618 | 23/11/2023 | 210.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM DE 01 PNEU NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: RLZ2D74, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 23/11/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023, DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE2D20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 23/11/2023 | 400.00 | 29605123000138 | KM EXPRESSO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO DESLOCAMENTO DE MUNCK PARA EXECUÇÃO DE CARGA DE MATERIAIS: GRADE DE ARRADO COM PNEUS, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, SAINDO DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM DESTINO A CIDADE DE ITATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 23/11/2023 | 1450.00 | 09197203000194 | FLORESTA- MÁQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: MOTOR BOMBA , DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OGD-6939, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 23/11/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO LICENCIMANTO E BOMBEIRO 2023, DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR COTROEN DE PLACA: QSM-8460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006658 | 24/11/2023 | 130000.00 | 17161125000104 | TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO NOVO, MODELO SPIN 1.8L LTZ, ANO DE FAB./MODELO: 2023/2024, COR EXTERNA PRATA SHARK, PORTAS: 05 LUGARES: 07, COMBUSTIVEL: FLEX, MOTOR: 1.8, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006659 | 24/11/2023 | 130000.00 | 17161125000104 | TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO NOVO, MODELO SPIN 1.8L LTZ, ANO DE FAB./MODELO: 2023/2024, COR EXTERNA PRATA SHARK, PORTAS: 05 LUGARES: 07, COMBUSTIVEL: FLEX, MOTOR: 1.8, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 24/11/2023 | 1789.76 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000226, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 24/11/2023 | 190.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000226, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 24/11/2023 | 178.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000226, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 24/11/2023 | 178.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000226, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 24/11/2023 | 190.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000226, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 24/11/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 24/11/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 14765-6 SNA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 24/11/2023 | 6.22 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 24/11/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 24/11/2023 | 8486.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA CODIGO: 3703 REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 24/11/2023 | 600.00 | 00057074712434 | MANOEL MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0006656 | 24/11/2023 | 30489.26 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO JATI ZONA RURAL DE ITATUBA-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 00004/2021. | 00152023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 24/11/2023 | 575.00 | 00070111173426 | FLAVIO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS EM ÁREAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA ZONA URBANA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006650 | 24/11/2023 | 10220.80 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006651 | 24/11/2023 | 9270.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS , DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA A DECORAÇÃO NATALINA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006652 | 24/11/2023 | 4017.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA A DECORAÇÃO NATALINA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006653 | 24/11/2023 | 6180.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA A DECORAÇÃO NATALINA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006654 | 24/11/2023 | 8800.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA A DECORAÇÃO NATALINA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006655 | 24/11/2023 | 11433.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA A DECORAÇÃO NATALINA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, RECUPERA E MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA DE VIAS P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0006657 | 24/11/2023 | 37836.15 | 23608975000100 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE LIMA 08679388467 | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO º (QUARTO), BOLETIM DE MEDIÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME T.P. DE Nº 00001/2021 CTR: 00064/2023-CPL | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 24/11/2023 | 150.00 | 00010393940438 | SUELE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 24/11/2023 | 1160.00 | 00011860990460 | FREYRISSON ARAÚJO SABINO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO ENCERRAMENTO DA SEMANA DO BEBE COM O PROJETO CONSTRUINDO MEMÓRIAS AFETIVAS, REALIZADO NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 27/11/2023 | 840.00 | 00011518562400 | MAX ARAUJO GONÇALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS, COORDENADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 27/11/2023 | 181.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 27/11/2023 | 800.00 | 00002547058472 | JOÃO GONÇALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVERIO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 27/11/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 27/11/2023 | 3.11 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0006666 | 27/11/2023 | 6000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO IXEGEBILIDADE DE Nº 00003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 27/11/2023 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS (LOCAÇÃO DE SOFTWARES) INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA (SISTEMA DE CADASTRO DA SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 27/11/2023 | 20150.00 | 03694877000118 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS INERENTES DE MÉDICO PLANTONISTA, SENDO 08 (OITO), PLANTÕES MEDICOS DE 24 HORAS CADA, E 01 (UM) PLANTÕES DE 12 HORAS, NO PERIODO DE 04/11, A 25/11/2023, NA POLICLINICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006668 | 27/11/2023 | 1000.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 05/2023, AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 27/11/2023 | 800.00 | 00021982988487 | CLEONICE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PÚBLICO, SENDO A UNIDADE ÂNCORA ANTONIO FABIO LACERDA MARTINS, LOCALIZADO NO BAIRRO FABIO LACERDA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 27/11/2023 | 850.00 | 00009367832494 | FERNANDO BENEDITO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO AOS ACESSÓRIOS QUE COMPÕEM A QUADRA: ALAMBRADOS, TRAVES, TELAS, ETC. E LIMPEZA UTILIZANDO MATERIAL ESPECÍFICOS: SOLUÇÃO DE AGUA COM SABÃO NEUTRO, VASSOURAS, ETC.), DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE ERNESTO NETO, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES MUNICIPAL, DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006663 | 27/11/2023 | 840.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLOS DIVERSOS), PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A EDUCAÇÃO ENSINO BÁSICO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00001377003426 | ALANMARCOS ROBERTO DINIZ ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PLEITEADOS PELO CONSELHO TUTELAR, DURANTE OS PLANTÕES DOS FINAIS DE SEMANA, PARA O ATENDIMENTO PRESTADO A POPULAÇÃO INFANTO-JUVENIL DE UMA FORMA MAIS ABRANGENTE, INCUBIDO NA COMPETENCIA DE TRANSPORTAR OS CONSELHEIROS, PAIS E OU RESPONSÁVEIS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES OU QUALQUER PESSOA DA COMUNIDADE DESTE QUE ESTEJA EM ATENDIMENTOS, COMO MEIOS NECESSARIOS AO RÁPIDO ACIONAMENTO E DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO ATÉ O LOCAL DA OCORRENCIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 27/11/2023 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (LOCAÇÃO DE SOFTWARES) DE GESTÃO PÚBLICA (SISTEMA DE CADASTRO DA ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 28/11/2023 | 7600.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE MEDELO NISSAN FRONTIER AUTOMATICA DE PLACA RLY-6E47, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 28/11/2023 | 980.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA ME. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO INFORMÁTICO (CARTUCHO DE TONER, TINTA BULK) DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 28/11/2023 | 6.22 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 28/11/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 28/11/2023 | 8037.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PÚBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO DIA 28/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 28/11/2023 | 1237.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA ME. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 28/11/2023 | 1596.00 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS TLDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LEITE (NEOCATE LCP 400G), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MENOR RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, E SUA FAMILIA E DE RECONHECIMENTO VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 28/11/2023 | 13201.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 14.377-4 FUNDEB REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS (ESCOLAS MUNICIPAIS), PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO DIA 28/11/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 28/11/2023 | 16085.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PÚBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO DIA 28/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 28/11/2023 | 10712.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO DIA 28/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 28/11/2023 | 3500.00 | 47725424000187 | M F R G DE BRITO LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CABINE SIMPLES CARROCERIA ABERTA - FIAT/STRADA DE PLACA: IYE7C78, - PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME CTR: 00123/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006687 | 28/11/2023 | 6539.90 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 28/11/2023 | 360.00 | 41144072000190 | J R HOTEL LTDA | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM FAVOR DA SERVIDORA LARISSA GUERRA DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAÇÃO DO CAPACITA SUAS-PB, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 28/11 A 01/12/2023, DAS 08hs. as 17hs, NA FACULDADE INTERNACIOAL DA PARAIBA- FPB - | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 29/11/2023 | 19520.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 29/11/2023 | 3800.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 29/11/2023 | 5951.36 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -15% LC 141- DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 29/11/2023 | 12181.30 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 29/11/2023 | 1386.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 29/11/2023 | 17040.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 29/11/2023 | 11.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 29/11/2023 | 46.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 29/11/2023 | 14700.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 29/11/2023 | 35460.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 29/11/2023 | 8554.40 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 29/11/2023 | 3800.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | TRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 29/11/2023 | 7000.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELLI DA SILVA PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE SUA APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM OBSERVANCIA A CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO (CASP) E AO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO (PCASP), COM PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DE LEIS (PPA, LDO E LOA), ASSESSORIA AO SETOR COMPET. NA ESCRIT. DE REC. E DESP. DIARIAS COM TMB JUNTO A ORGÃO DE FISCALIZAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 29/11/2023 | 1450.00 | 23754121000124 | RAFFAEL LUCAS VALENTIM DA SILVA 10724631488 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE REDES INTERNAS (COMPUTADOR), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0006747 | 29/11/2023 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASESSORIA DOS SEGUINTES SERVIÇOS PARA O MUNICIPIO: SERVIÇOS DIVERSOS, INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIARIA, EXTEMPORANEA, ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS, ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS RELATORIOS FISCAIS DO MUNICIPIO E SEUS ENTES VINCULADOS JUNTO A RFB E PGFN, EMISSÃO DOS DARF PREVIDENCIARIOS, REGULARIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PREVIDENCIARIAS PARA BENEFICIOS JUNTO AO INSS, E-SOCIAL EVENTOS DE TABELAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 29/11/2023 | 10360.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 29/11/2023 | 24000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO GABINETE DO PREFEITO, REGIME ELETIVOS,(PREFEITO E VICE-PREFEITO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 29/11/2023 | 7920.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA GERAL, REGIME COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 29/11/2023 | 1200.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONFECÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 29/11/2023 | 1200.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CAPTURA E EDIÇÃO DE VIDEO, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, E SERVIÇOS DE PRODUTORA AUDIO VISUAL DE CONTEUDOS NOTICIOSOS, COM COBERTURA DO CENÁRIO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, PRA DIFUSÃO POR MEIO DE BROWSERS E/OU PLATAFORMAS DIGITAIS, EM CUMPRIMENTO AS EXIGENCIAS DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO DE Nº 12.527/2011. EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 29/11/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 29/11/2023 | 65.00 | 00008146876447 | THAÍSE STEFANY DE BRITO SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA PACTUAÇÃO DA PORTARIA GM/MS Nº 3532/2022, REALIZADO NO DIA 30/11/2023, COM INICIO AS 09:00hs. E TERMINO PARA AS 15hs. NA CIDADE DE CABEDELO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 29/11/2023 | 65.00 | 00011026076498 | RAELSON JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA PACTUAÇÃO DA PORTARIA GM/MS Nº 3532/2022, REALIZADO NO DIA 30/11/2023, COM INICIO AS 09:00hs. E TERMINO PARA AS 15hs. NA CIDADE DE CABEDELO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 29/11/2023 | 13916.27 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 29/11/2023 | 15244.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 29/11/2023 | 160836.01 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 29/11/2023 | 139125.31 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATéGIA SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 29/11/2023 | 14000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 29/11/2023 | 1764.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CUSTEIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE - PACS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 29/11/2023 | 60998.40 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE - PACS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 29/11/2023 | 10680.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AO MÊS DE SAUDE - ACS - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILâNCIA EM SAúDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 29/11/2023 | 10416.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 29/11/2023 | 800.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONFECÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006741 | 29/11/2023 | 35854.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 29/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006742 | 29/11/2023 | 91780.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 29/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006743 | 29/11/2023 | 520.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 29/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006744 | 29/11/2023 | 2633.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 29/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0006750 | 29/11/2023 | 16946.10 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE SOLICITAÇÃO E ENTREGA PARCELADA, EM ATENDIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 29/11/2023 | 31860.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 29/11/2023 | 373973.09 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 29/11/2023 | 203579.02 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 70% - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 29/11/2023 | 1686.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | TIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 29/11/2023 | 4600.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 29/11/2023 | 56420.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO FA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO VAAT - 50% EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 29/11/2023 | 4460.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO VAAT - 50% EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 29/11/2023 | 149229.73 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO VAAT - 50% EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 29/11/2023 | 109664.26 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 29/11/2023 | 1870.00 | 03092570000147 | COMÉRCIO VAREJ. DE GÁS LIQ. DE PETRÓLEO - GLP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÃS GLP P13, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 29/11/2023 | 15692.75 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 29/11/2023 | 40400.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | TIMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 29/11/2023 | 21130.21 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0006749 | 29/11/2023 | 29729.35 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 29/11/2023 | 3668.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 29/11/2023 | 26340.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 29/11/2023 | 9973.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 29/11/2023 | 1700.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 29/11/2023 | 8712.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENçãO INTEGRAL à FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PISO SOCIAL BASICO - PSB (PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 29/11/2023 | 3000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 29/11/2023 | 1320.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 29/11/2023 | 1320.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 29/11/2023 | 2820.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 29/11/2023 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONFECÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 29/11/2023 | 600.00 | 32333600000168 | KENHA ISMENHA LOPES SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROJETO "CONSTRUINDO MEMÓRIAS AFETIVAS", COM A REALIZAÇÃO DE PALESTRA REALIZADA NO DIA 20/11/2023, DIRECIONADA AS MÂES DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COM A FINALIDADE APOIAR E ASSEGURAR AS BASES PARA O DESENVOLVIMENTO PELO DAS CRIANÇAS POR MEIO DO CONJUNTO DE INTERAÇÕES DE AFETO, CUIDADOS, PROTEÇÃO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092023 | 0006784 | 30/11/2023 | 80.00 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINARIO GRAFICA LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E DE IMPRESÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO), CONFORME AD:00009/2023, CTR:00116/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 30/11/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 30/11/2023 | 6.22 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 30/11/2023 | 1367.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 30/11/2023 | 2040.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 30/11/2023 | 4777.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA NA C/C 4262-5 FPM, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 30/11/2023 | 0.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA NA C/C 4372-9 ITR, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 30/11/2023 | 4742.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA NA C/C 4262-5 FPM, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, EFETUADO NESTA DATA, (APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 30/11/2023 | 2.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA NA C/C ADO - LC 176/2020 (ADO25), REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, EFETUADO NESTA DATA, (APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 30/11/2023 | 2.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA C/C 283142-2 ICMS-DESONERAÇÃO EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 30/11/2023 | 273.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA C/C 5986-5 F.E.P. EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 30/11/2023 | 148.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA C/C 5986-5 F.E.P. EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006765 | 30/11/2023 | 90458.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 28/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0006766 | 30/11/2023 | 12043.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 04/2023, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006767 | 30/11/2023 | 7542.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 05/2023, AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006774 | 30/11/2023 | 3705.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMÁCIA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006775 | 30/11/2023 | 7456.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMÁCIA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006776 | 30/11/2023 | 3120.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DIVERSOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMÁCIA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006777 | 30/11/2023 | 5652.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DIVERSOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMÁCIA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 30/11/2023 | 3290.00 | 41606576000184 | DANIELE DANTAS DE ANDRADE ALMEIDA LTDA | IMPORTE RELATIVO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSULTAS E EXAME DE GINECOLOGIA, EM USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 30/11/2023 | 1575.00 | 00007342108413 | WILTHIERY MAXWEINNY DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL, COM OBJETIVO DE INSTRUIR, ORIENTAR, CAPACITAR E DIRIGIR ENSAIOS PARA OS PARTICIPANTES DA BANDA MARCIAL ALCIONE RIBEIRO DE LACERDA, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 30/11/2023 | 1575.00 | 00070061996467 | ARLLYN LUCIO BEZERRA PESSOA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL, COM OBJETIVO DE INSTRUIR, ORIENTAR, CAPACITAR E DIRIGIR ENSAIOS PARA OS PARTICIPANTES DA BANDA MARCIAL ALCIONE RIBEIRO DE LACERDA, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 30/11/2023 | 1575.00 | 00009546062480 | JOSE ELISSON CUSTODIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE COREOGRAFIAS JUNTO A BANDA MARCIAL ALCIONE RIBEIRO DE LACERDA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0006778 | 30/11/2023 | 41096.43 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO BÁSICO DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0006779 | 30/11/2023 | 2862.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO BÁSICO DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0006780 | 30/11/2023 | 6228.20 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES), DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0006781 | 30/11/2023 | 3581.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092023 | 0006783 | 30/11/2023 | 240.00 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINARIO GRAFICA LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E DE IMPRESÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME AD:00009/2023, CTR:00116/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 30/11/2023 | 72.90 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA CORRENTE 0047643-9 BANCO BRADESCO, REFERENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO EM 23.11.2023 E 24.11.2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006941 | 30/11/2023 | 309.90 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E PROTETOR 1000-20, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QSF7A32, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 30/11/2023 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MAN DAS AT COM R DA EM PARLAMENTA INDIVIDUAL 202227150002- T ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 30/11/2023 | 22.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 672007-7. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MAN DAS AT COM R DA EM PARLAMENTA INDIVIDUAL 202227150002- T ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 30/11/2023 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 672003-4. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 30/11/2023 | 1320.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | REFERENTE A ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA MENOR M.I.E.S.S. NA CASA DE ACOLHIMENTO DONA RISOMAR, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE INGÁ-PB, TENDO COMO ADMINISTRAÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL DE Nº 0800352-75.2021.8.15.2021, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 30/11/2023 | 800.00 | 51903434000132 | 51.903.434 MARIA ROSALIA GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM PALHAÇO FAISCA COM BRINCADEIRAS EDUCATIVAS E ESTIMULATIVAS PARA EVENTO EM ALUSÃO A SEMANA DO BEBE ONDE FOI DESENVOLVIDO O PROJETO CONSTRUINDO MEMÓRIAS AFETIVAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 30/11/2023 | 1296.00 | 12555472000190 | SUELEIDE MARIA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTOS DE KIT ENXOVAL, DESTINADOS A SENHORAS GRAVIDAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 30/11/2023 | 600.00 | 00005262949495 | GEANDRO DA SILVA BARBOSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTO DE SOM, PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV -, COORDENADO ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 30/11/2023 | 895.00 | 00071268772429 | JOSE RODOLFO DA SILVA MERENCIO | REFERENTE AO SERVIÇO DE ANTEPARO, RESTAURAÇÃO E AJUSTE DE ESTRUTURAS FISICAS DISPOSTAS NO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - BEM VIVER LOCALIZADO NA RUA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE,131, BAIRRO JOAQUIM FLORENTINO, AFIM DE PREVENIR AÇÕES DO TEMPO, FENOMENOS DA NATUREZA E POSSIVEIS CONTRA TEMPOS OU INCIDENTES, COLABORANDO COM A SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 01/12/2023 | 400.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PETRONILA MARGARIDA LACERDA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 01/12/2023 | 1386.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 01/12/2023 | 14658.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 01/12/2023 | 1386.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 01/12/2023 | 17040.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 01/12/2023 | 1994.67 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 01/12/2023 | 1653.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO NATALINA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 01/12/2023 | 3800.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 01/12/2023 | 16065.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 01/12/2023 | 7794.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -15% LC 141- DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 01/12/2023 | 6261.76 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 01/12/2023 | 94612.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 E SAUDE - PSF, ACS, CEO E MAC, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 01/12/2023 | 4730.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE DO R.A.T. NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 E SAUDE - PSF, ACS, CEO E MAC, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 01/12/2023 | 68504.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 E SAUDE - PSF, ACS, CEO E MAC, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13% (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 01/12/2023 | 3425.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE DO R.A.T., NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 E SAUDE - PSF, ACS, CEO E MAC, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13% (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 01/12/2023 | 7890.76 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -15% LC 141- DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 01/12/2023 | 3800.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 01/12/2023 | 19520.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 01/12/2023 | 39250.63 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 01/12/2023 | 1650.00 | 00070740570455 | JOÃO VICTOR DE BRITO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANOBRISTA NA GARAGEM MUNICIPAL COMO TAMBÉM O DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00070818599413 | RENATO FERNANDO ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS MUNICIPAIS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 01/12/2023 | 1860.00 | 00009480660407 | GERLAN MOTA ALEXANDRE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONCERNENTE AS AÇÕES PREDOMINANTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 01/12/2023 | 14700.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 01/12/2023 | 101.23 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 01/12/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 01/12/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 01/12/2023 | 2177.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | ][IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE R.P.V. REFERENTE AO PROCESSO DE Nº: 08004327820178150201 - ID 0812300000010853403, TENDO COMO PARTE CRÉDITOS REFERENTE A PARTE DOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DO ADVOCATICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 01/12/2023 | 4000.00 | 26824897000161 | E & C - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ENVENTUAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇAO ORÇAMENTÁRIA COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 01/12/2023 | 2000.00 | 39682611000100 | S.F. SERVIÇOS E CONSULTORIA | Prestação dos serviços de atividades auxiliares de apoio à gestão conspecto pela contadoria destarte para legitimação e eficiência gerencial das informações comprobatórias da despesa, no anteparo para criação de soluções com base nas necessidades e expectativas da Secretaria Municipal de Finanças, para otimização de aplicações e objetivos de compliance e outras obrigações, com fulcro no Decreto Federal nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 Portaria MPDG nº443, de 27/12/2018, REFERENTE a 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 01/12/2023 | 13930.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 01/12/2023 | 228.48 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000227, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 01/12/2023 | 214.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000227, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 01/12/2023 | 990.08 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000227, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 01/12/2023 | 928.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000227, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 01/12/2023 | 439.99 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL (VIVO WIFI SECURITY), DESTINADO A ESTA ENTIDADE E DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 01/12/2023 | 3600.00 | 27074687000166 | DENOTAR CONSULTORIA PART-TIME FOLLOW UP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM SOLUÇÃO MULTIDISCIPLINAR CONSULTOR PAR-PREST. DOS SERV. INEQUÍVOCOS EM ESTANDARDIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE CONFIGURAÇÃO DAS CARACTERÍST. UNIFORMES PARA OS CERTAMES DE COMPRAS PÚBLICAS PARA NLLC 14133/2021, EM AUXILIO AO CONTROLE E GESTÃO MUNICIPAL, PARA PREVENÇÃO E/OU MINIMIZ. DOS GAPS DE ORGANIZAÇÃO E FLUXOS DE TRABALHOS, A FIM DE AUMENTAR A PRODUT. COMBATENTES À NÃO CONFORMIDADES E NORTEAR A ATUAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS, PARA ELENCAR A MANEIRA MAIS A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 01/12/2023 | 4000.00 | 27074687000166 | DENOTAR CONSULTORIA PART-TIME FOLLOW UP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM SOLUÇÃO MULTIDISCIPLINAR CONSULTOR PAR-TIME NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO T-SHAPED, COM PROGRAMA PRELECIONADOR, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROGRESSIVO E DE MENTORING, COM CESSÃO DOS DIREITOS DE PRODUÇÕES INTELECTUAIS COM A MARCA PESSOAL DO PRESENTE E EXPRESSA CARACTERISTICA TECNICA, NOS TERMOS DOS ARTS. 13,25 E 111, DA LEI 8.666/93 C/C O ART. 2º DA LEI 14.039/2020, COM SINGULARIDADE LIGADA A CRITERIOS DAS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 01/12/2023 | 5550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM CONTROLE DE COMBUSTIVEL, LICITAÇÃO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 01/12/2023 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÃO - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 01/12/2023 | 500.00 | 00004169269403 | PAULO CEZAR BARBOSA GUERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVERIO,26 - CENTRO - DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ARQUIVO PERMANENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 01/12/2023 | 500.00 | 00008883217403 | JOSÉ MARTINS DE ARRUDA NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL CASA, PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 01/12/2023 | 8114.40 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 01/12/2023 | 33370.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 01/12/2023 | 3166.67 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | TRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 01/12/2023 | 56236.67 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 01/12/2023 | 2811.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE DO R.A.T., DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 01/12/2023 | 45934.89 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO 13% (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 01/12/2023 | 2296.74 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE DO R.A.T., DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO 13% (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 01/12/2023 | 3800.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | TRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 01/12/2023 | 35865.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 01/12/2023 | 8554.40 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 01/12/2023 | 8341.67 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 01/12/2023 | 5573.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA GERAL, REGIME COMISSIONADOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 01/12/2023 | 24000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 01/12/2023 | 10660.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 01/12/2023 | 7920.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA GERAL, REGIME COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 01/12/2023 | 1100.00 | 00009007638416 | LARISSA RAQUEL BILRO DE ALMEIDA | IMPORTE CORRESPONDENTE AO AUXILIO/BENEFICIO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 528/2022, DESTINADO AO MEDICO VINCULADO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, ISNTITUIDO PELA LEI FEDERAL DE Nº: 13.958 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 01/12/2023 | 362.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 01/12/2023 | 965.00 | 00007228563425 | FABIO JUNIOR DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS COMO CONDUTOR DE AMBULÂNCIA, FOLGUISTA, EM ESCALA DE REVEZAMENTO, A DISPOSIÇÃO NOS SÁBADOS E DOMINGOS, JUNTO A COMUNIDADE DO SÍTIO SERRA VELHA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00014270669497 | MANOEL MESSIAS BORBA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS EM ANTEPARO AOS PILARES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA DA RAIVA, PRECONIZANDO PELO MINISTERIO DA SAÚDE, DURANTE A CAMPANHA ANUAL ANTIRRABICA E CÃES E GATOS, OBJETIVANDO IMUNIZAÇÃO DE DOENÇA INFECCIOSA VIRAL AGUDA, CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA SMS/FMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 01/12/2023 | 3010.00 | 00098240803415 | MARIVANIO PALMA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROTÉTICO DENTÁRIO NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 01/12/2023 | 3300.00 | 00007592339420 | EVANILSON VITORINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 33 VIAGENS UTILIZANDO VEICULO MODELO FIAT UNO WAY 1.0 DE PLACA: OEV-4H66, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO TABOCAS PARA A ZONA URBANA, DESTINADO A REALIZAR CONSULTAS E EXAMES (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 01/12/2023 | 680.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), OFERTADOS NA PALESTRA REFERENTE A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, OCORRIDO NAS UBS´s, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 01/12/2023 | 720.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), OFERTADOS NA REUNIÃO DO GRUPO DE GESTANTES OCORRIDO NAS UBS´s, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 01/12/2023 | 600.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), OFERTADOS NO EVENTO CHÃ TERAPIA OCORRIDO NAS UBS´s, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 01/12/2023 | 960.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), OFERTADOS NO EVENTO CHÃ TERAPIA OCORRIDO NAS UBS´s, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 01/12/2023 | 4000.00 | 00005351754428 | FABIANO MARTINS DA SILVA | IMPORTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA: MPQ-4856, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL P/ A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CASO DE URGÊNCIA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO JACARÉ E BOLAS (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 01/12/2023 | 3300.00 | 00003780080486 | CRISTIANO PEREIRA DE LUNA | IMPORTE RELAT. AOS SERV. PRESTADOS REFERENTE AO TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO P/ O PROCEDIMENTOS DE CARATER ELETIVO, REGULADOS E AGENDADOS, SEM URGENCIA, EM SITUAÇÕES PREVISIVEIS DE ATENÇÃO PROGRAMADA, DA COMUNIDADE MELANCIA P/ A SEDE DO MUNICIPIO, FRENTE A NECESSIDADE DE VIABILIZAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AO ATENDIMENTO CLINICO, EM ATENDIMENTO AO FLUXO DE USUARIOS REFERENCIADOS E DIFINIÇÃO DO PÚBLICO ALVO, EM ROTAS INDIVIDUAIS E/OU COMPARTILHADAS ENTRE AS DEMAIS COMUNIDADES, NO MES DE 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 01/12/2023 | 4000.00 | 00005105189400 | SUELIVALDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO MODELO CELTA 4-P DE PLACA:KXZ-6348-RJ, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL (SITIO MELANCIA) PARA A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO MELANCIA A POLICLINICA (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 01/12/2023 | 400.00 | 00000275532720 | ERNANDO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (CENTRO DE FISIOTERAPIA) LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 01/12/2023 | 500.00 | 00014321148405 | MARIA EDUARDA DA SILVA MARCELINO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO SENDO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 01/12/2023 | 1000.00 | 00011150919485 | JHONATAS NIDJAEL DO NASCIMENTO ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DE ÓRGAOS PÚBLICOS SENDO UBS ZUZA MARTINS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), VINCULADO A SECREARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE - PACS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 01/12/2023 | 64387.20 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE - PACS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 01/12/2023 | 8079.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AO MÊS DE SAUDE - ACS - REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILâNCIA EM SAúDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 01/12/2023 | 10199.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 01/12/2023 | 11199.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 01/12/2023 | 14890.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 01/12/2023 | 1764.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PFEC - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATéGIA SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 01/12/2023 | 13333.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 01/12/2023 | 96759.90 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 01/12/2023 | 87990.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 01/12/2023 | 1764.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PFEC - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 01/12/2023 | 16420.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 01/12/2023 | 14568.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PREMIO Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ) O PMAQ-AB tem como objetivo incentivar os gestores e as equipes, REFERENTE AO 2º BIMESTRE DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 01/12/2023 | 18836.91 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATéGIA SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 01/12/2023 | 20516.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 01/12/2023 | 148662.43 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 01/12/2023 | 145229.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE - PACS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 01/12/2023 | 81128.40 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE - PACS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 01/12/2023 | 12068.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AO MÊS DE SAUDE - ACS - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILâNCIA EM SAúDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 01/12/2023 | 10416.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 01/12/2023 | 52670.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 01/12/2023 | 2633.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE DO R.A.T. NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 01/12/2023 | 11343.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 01/12/2023 | 564.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE DO R.A.T. NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 01/12/2023 | 116707.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 01/12/2023 | 5838.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE DO R.A.T. NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 01/12/2023 | 11442.21 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13% (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 01/12/2023 | 572.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE DO R.A.T. NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13% (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 01/12/2023 | 107037.61 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13% (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 01/12/2023 | 5351.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE DO R.A.T. NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13% (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 01/12/2023 | 48413.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13% (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 01/12/2023 | 2420.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE DO R.A.T., NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13% (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 01/12/2023 | 374298.75 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 01/12/2023 | 57020.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO FA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 01/12/2023 | 203195.73 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70% - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 01/12/2023 | 4460.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 01/12/2023 | 2126.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | TIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 01/12/2023 | 4600.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 01/12/2023 | 31860.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 01/12/2023 | 144149.85 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 01/12/2023 | 111601.09 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 01/12/2023 | 3000.00 | 00006168240411 | AGNALDO TRAJANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCOMOLIDADE DE AULISTAS, EM CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA E AS SENDAS CONVENCIONAIS, NO INTERIM PLANILHADO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, UTILIZANDO VEICULO DE PROPRIEDADE DA PRESTANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 01/12/2023 | 1930.00 | 00069215014420 | GERALDO MARTINS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO DILIGENTE EM PROCEDIMENTOS DE EMBARQUE, DESEMBARQUE E TRAJETO DO TRANSPORTE DE ESCOLARES, ATRAVES DE AÇÕES QUE DESENVOLVAM ATITUDES ADEQUADAS NA ORIENTAÇÃO E AUXILIO, NA COMUNIDADE ÁGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS PRETERITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 01/12/2023 | 430.00 | 00004208303409 | CARLOS ANTÔNIO DE ARAÚJO SOBRINHO | IMPORTE REF. AOS SERV. PRESTADOS A TRANSLADO SUPLEMENTAR E AREA RURAL DE DIFICL ACESSO (SITIO RAPOSA), DA RESIDENCIA DO DISCENTE ATE O PONTO DE PARTIDA DO TRANSPORTE ESCOLAR (SITIO CEDRO), POR OBRIGAÇÃO DE GARANTIR DIREITO - MEIO PARA ACESSO A EDUCAÇÃO (DIREITO FIM), ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 208, VII), PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA (ART. 154), E LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO - LDB (ART. 4º RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 01/12/2023 | 300.00 | 00070111303494 | ANACILDE ALVES MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSLADO SUPLEMENTAR EM AREA RURAL DE DIFICIL ACESSO (SITIO XIQUE XIQUE), DA RESIDENCIA DO DISCENTE ATE O PONTO DE PARTIDA DO TRANSPORTE ESCOLAR (SITIO JACARÉ), POR OBRIGAÇÃO DE GARANTIR DIREITO-MEIO PARA ACESSO A EDUCAÇÃO (DIREITO FIM), ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 208, VII), PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA (ART. 54), E LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO - LDB (ART. 4º), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 01/12/2023 | 325.00 | 00001418658499 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA. | SERVIÇO DE TRASLADO SUPLEMENTAR EM AREA RURAL DE DIFICIAL ACESSO (SÍTIO BOA VISTA), DA RESIDÊNCIA DO DISCENTE ATÉ O PONTO DE PARTIDA DO TRANSPORTE ESCOLAR, POR OBRIGAÇÃO DE GARANTIR DIREITO-MEIO PARA ACESSO A EDUCAÇÃO (DIREITO FIM), ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 208, VII), PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA (ART. 54) E LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO - LDB (Art 4°).REF. NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 01/12/2023 | 720.00 | 00010441406742 | JOSE ORLANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCOMOBILIDADE, DE USUARIO(S) DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ENSINO, ENTRE O SITIO RAPOSA AO SITIO JATI (GRUPO ESCOLAR), DE MODO OPORTUNO AO TRANSPORTE PROPÍCIO E AUSPICIOSO, COM FULCRO NA LEI Nº 9.394/96, ART. 208, MEDIANTE OBRIGAÇÃO DO MUNICIPIO DE EFETIVAR A GARANTIA DO ACESSO A EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 01/12/2023 | 1195.00 | 00011153667428 | LUCAS MENDONÇA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONDUÇÃO ATRAVÉS DE MOTOCICLETA, DE USUARIO(S) DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ENSINO, ENTRE O SITIO MORRO DO MACACO AO SITIO CAJÁ (GRUPO ESCOLAR), DE MODO OPORTUNO AO TRANSPORTE PROPÍCIO E AUSPICIOSO, COM FULCRO NA LEI Nº 9.394/96, ART. 208, MEDIANTE OBRIGAÇÃO DO MUNICIPIO DE EFETIVAR A GARANTIA DO ACESSO A EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 01/12/2023 | 2460.00 | 00019623500459 | JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOMOBILIDADE DE AULISTAS, NO SITIO MELANCIA DE CIMA, PARA SITIO MELANCIA DE BAIXO, COM O VEICULO PERTENCENTE AO PROPRIETARIO, NO INTERIM PLANILHADO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 01/12/2023 | 1430.00 | 00011323514481 | CASSIANO FERREIRA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOMOBILIDADE DE AULISTAS DO SITIO TAMANDUA, ATÉ O GRUPO ESCOLAR PRESENTE NO SITIO JATI, EM CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA E AS SENDAS CONVENCIONADAS, NO INTERIM PLANILHADO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, UTILIZANDO VEICULO DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 01/12/2023 | 1000.00 | 00008950453460 | ANTONIO FLAVIO DE ALBUQUERQUE | locação não-residencial de uma área parte de terras, no sítio jacaré, zona rural deste município, destinadas a um campo de futebol, com fulcro nos arts. 6º e 217, III § 3º, da constituição federal de 1988, em garantia do direito social ao lazer e do dever deste município em fomentar práticas desportivas formais e não formais, na promoção de políticas públicas de fomento ao esporte o lazer entre os direitos sociais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 01/12/2023 | 2410.00 | 00030092760449 | JOSE ROMERO RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA TURISITICA ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO DO MUNICIPIO, PARA IMPLANTAÇÃO DE ROTEIROS TURISTICOS E ASSERRORIA DE MARKETING E DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO JORNALISTICA MENSAL DOS ATRATIVOS COM OBJETIVO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO E REGIÃO ATRAVES DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 01/12/2023 | 1200.00 | 00009066236426 | DECIO MARDONE DA SILVA VALENTE | IMPORTE RELATIVO A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA REDES SOCIAIS, COM FUNDAMENTO DA INTERAÇÃO E CRIAÇÃO DE RELACIONAMENTO COM A POPULAÇÃO, SEGUINDO O PRINCIPIO DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, POR MEIO DE CONTEUDO, PARA O ENGAJAMENTO DE PÚBLICO, NAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 01/12/2023 | 1000.00 | 00071268721433 | JOSIEL DO NASCIMENETO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RONDANTE EM ATENDIMENTO AO CONTORNOS DE SITUAÇÕES ADVERSAS E FISCALIZAÇÃO, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2023, REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL O PERREIZÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 01/12/2023 | 400.00 | 00064524710400 | SEVERINO CAMPOS DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, SENDO ELE A ESCOLA MUNICIPAL JATI, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 01/12/2023 | 400.00 | 00015372482869 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA FILHO. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: FELICIANA VITAL DE ANDRADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE IDIOMAS (CRESCER), VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 01/12/2023 | 800.00 | 00022430270463 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 01/12/2023 | 130.90 | 41363427000131 | CARTORIO ANDRADE PORTO - BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTO: 01(UM), REGISTRO DE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA PARA COMPOSIÇÃO DOS NOVOS MEMBROS DO CONSELHO DA UNIDADE EXECUTORA PROPRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE-ITATUBA-PB, E ELEIÇÃO DE SUA DIRETORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 01/12/2023 | 364380.72 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 01/12/2023 | 170807.17 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 70% - REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 01/12/2023 | 144149.85 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 01/12/2023 | 28676.67 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 01/12/2023 | 4760.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO FA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 01/12/2023 | 1686.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | TIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 01/12/2023 | 46823.32 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO FA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 01/12/2023 | 3941.67 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 01/12/2023 | 4308.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 01/12/2023 | 93608.85 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 01/12/2023 | 16132.75 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 01/12/2023 | 40400.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | TIMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 01/12/2023 | 21130.21 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 01/12/2023 | 800.00 | 00067445152415 | SEVERINA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PÚBLICO, DEPOSITO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00092893643434 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM AUXILIAR PARA REPARO DE CALÇAMENTO, ISTO POSTO, INTENTANTO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DE CIRCULAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, NO MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 01/12/2023 | 5500.00 | 00014072662410 | GABRIEL LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOS POR MEIO DE VEICULO DO TIPO TRATOR COM CARROCERIA ABERTA,CAPACIDADE MINIMA DE 3m³. MOVIDO A DIESEL, COM OPERADOR (TRATORISTA) E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATADO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 01/12/2023 | 2800.00 | 00009602354429 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM VISTORIAS E LEVAMENTAMENTO DA SITUAÇÃO DAS OBRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 01/12/2023 | 960.00 | 00006859067446 | MARIA DE LOURDES ANDRÉ DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 01/12/2023 | 1430.00 | 00010772068445 | JOSE LUCAS DE ANDRADE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS DE ÁREAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA ZONA URBANA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00006317345465 | NAILTON MARTINS BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS, NA AREA EXTERNAS E INTERNAS DE PREDIOS PÚBLICOS E AREAS ADJACENTES, EM VIAS PÚBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/MOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 01/12/2023 | 1430.00 | 00005838370424 | FÁBIO DA CUNHA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO APOIO PRECONIZADO O RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, VISANDO SUPORTE A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO ANIMAL, ESTIMULANDO A CONCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO QUANTO A GUARDA RESPONSÁVEL, CONFORME SOLICITAÇÃO E CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 01/12/2023 | 1450.00 | 00026124940817 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE | REFERENTE AO SERVIÇOS EXECUTADOS EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS INERENTES A INSPEÇÃO, PARA OBTER CORRETA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVES DE DETERMINADOS PONTOS DE TRABALHO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00003944021460 | JOSÉ BEZERRA SERPA | IMPORTE RELATIVO DOS SERVIÇOS DE CARATER AUXILIAR, CORRESPONDENDO AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR TRATOR NA COLETA DE RESIDUOS, COM MONITORAGEM DO MANEJO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS, ACOPLADO COM CARROCERIA, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 01/12/2023 | 1430.00 | 00008372078432 | FABIO CESAR PEREIRA DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANTEPARO PARA A MANUTENÇÃO SECUNDARIA DO SESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SITIO JACARÉ, MEDIANTE SOLICITAÇÃO PARTE EXTERIOR, UTILIZANDO FERRAMENTAL E EQUIPARAÇÃO DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, INTENTANDO A CIRCUNSPECÇÃO RESGUARDO DE INTEMPÉRIES, NA INCUBÊNCIA DO INSPECIONAMENTO NA PARTE EXTERIOR UTIULIZANDO FERRAMENTAL E EQUIPARAÇÃO DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, COM PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DESENVOLVIDOS PARA O ENCARGO NO MÊS PROCEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 01/12/2023 | 1905.00 | 00005402475458 | CARLOS ALEXANDRE BOSCO DA SILVA | SERVIO PRESTADO REFERENTE A SOLUÇÃO INTEGRADA NA MANUTENÇÃO OPERACIONAL E PREVENTIVA, PARA EVITAR A INÉRCIA DO SISTEMA DE ESGOTO, EM HORÁRIOS PREESTABELECIDOS E EXECUTADOS ATRAVÉS DE TRABALHO INTERMITENTE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS COM APLICAÇÃO DAS TÉCNICAS DE MANUTENÇÃO SIMPLES PARA DETECTAR PROBLEMAS QUE POSSAM OCORRER FUTURAMENTE NO MÊS PROCEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 01/12/2023 | 430.00 | 00002580011439 | ANTONIO JOSE SOARES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS NA COMUNIDADE OITY, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 01/12/2023 | 835.00 | 00011833892488 | JANIOCELIO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS DE ÁREAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA ZONA URBANA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 01/12/2023 | 1550.00 | 00007758954405 | VALDIR PERES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADO DE HONDAS VISANDO O RESGUARDO E PROTEÇÃO PATRIMONIAL DE INTEMPÉRIES OU VANDALISMO JUNTO AO PARQUE LINEAR NO MES DE NOVEMBRO/2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00004459934485 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS INERENTES A REUNIÃO DOS MECANISMOS PREVENTIVOS DESENVOLVIDOS PARA OBSERVAR, DE MODO INTERMITENTE, EM HORARIOS ALTERNADOS, A CORRETA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MELANCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 01/12/2023 | 720.00 | 00001808207459 | ELIANE DA SILVA E SILVA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESCINDIVEL JUNTO AO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRANEO NA COMUNIDADE OITI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME CRONOGRAMA, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 01/12/2023 | 960.00 | 00014365968408 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS NAS IMEDIAÇÕES E PRÉDIOS PÚBLICOS DA ZONA URBANA MUNICIPAL, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 01/12/2023 | 1430.00 | 00003193368407 | ANTÔNIO MARCOS DE SALES. | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE IMERPERIES EM VIAS PÚBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 01/12/2023 | 955.00 | 00002669339476 | JOSE FAUSTINO DA SILVA FILHO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA NA UNIDADE DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MELANCIA, NA ZONA RURAL, MINIMIZANDO AS POSSÍVEIS OCORRÊNCIAS DE FALHA FUNCIONAL, TAIS COMO FORNECIMENTO DE VAZÃO INFERIOR OU NÃO BOMBEIAMENTO ADEQUADO, OU BOMBA SOBRECARREGANDO O MOTOR, CONCERNE AS DEMANDAS OPERACIONAIS, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 01/12/2023 | 1195.00 | 00007641516491 | IREMAR LIMA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIÁRIO DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO ÍNTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, NO SÍTIO JATI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTANTO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 01/12/2023 | 1140.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS DE SUSTENTÁCULO PORMENORES JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUÁ DO SITIO RETIRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA GUARIBA CONTRA A CORROSÃO OU DETERIORAÇÃO, MINIMIZANDO OS RISCOS DE DIMINUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE ÁGUA E/OU CONTAMINAÇÃO DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00070318949482 | TIAGO SOARES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES PRETÉRITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00007485821423 | JOSE GERALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS DE ÁREAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA ZONA URBANA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL, DURANTE O MES DE PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00005253119477 | JOSEMAR ANTONIO SANTINO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 01/12/2023 | 600.00 | 00014073956450 | ELIBERTON PEDRO JUVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS SUBSIDIARIO DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRANEO, NO SITIO JUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTATIVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 01/12/2023 | 715.00 | 00004856722433 | LUCIANO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SUSTENTÁCULO PORMENORES JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO RIACHÃO DO ARAUJO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NA GUARIBA CONTRA A CORROSÃO OU DETERIORAÇÃO, MINIMIZANDO OS RISCOS DE DIMINUIÇÃOI DE DSPONIBILIDADE DE ÁGUA E/OU CONTAMINAÇÃO DO MANANCIAL SUBTERRANEO, NO MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00007683624403 | RAMILSO DA SILVA BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE MONITORAMENTO, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE LOCOMOÇÃO COM A FINALIDADE DE PREVENIR INTEMPÉRIES E COMBATER DELITOS, COMO PORTE ILÍCITO, IRREGULARIDADES, ZELANDO PELA SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO, EM ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MÊS PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 01/12/2023 | 720.00 | 00011706377797 | JOSE SANTOS ODILON | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SUSTENTÁCULO PORMENORES JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO BOLAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA GUARIBA CONTRA A CORROSÃO OU DETERIORAÇÃO, MINIMIZANDO OS RISCOS DE DIMINUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE ÁGUA E/OU CONTAMINAÇÃO DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, NO MÊS PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 01/12/2023 | 1850.00 | 00007234356428 | ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIARIOS DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA NO MANANCIAL SUBTERRANEO, NO SITIO JACARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTATIVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE, DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 01/12/2023 | 1430.00 | 00001597080446 | EVANDRO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS SUBSIDIARIO DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRANEO, NO SITIO CEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTATIVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00002524471403 | EVERALDO VICENTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS DE ÁREAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA ZONA URBANA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00005572749400 | JOÃO PAULO DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO DINAMISMO E PODER DE AÇÃO EM SERVIÇOS DE CARACTER AUXILIAR, CORRESPONDENDO AO APOIO, FOMENTO EM EXECUÇÃO DE UTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS E ENTULHO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00001596777427 | MARINALDO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA UNIDADE DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO SITIO MORRO DO MACACO, NA ZONA RURAL, MINIMIZANDO AS POSSIVEIS OCORRENCIAS DE FALHA FUNCIONAL, TAIS COMO FORNECIMENTO DE VAZÃO INFERIOR OU NÃO BOMBEAMENTO ADEQUADO, OU BOMBA SOBRECARREGANDO O MOTOR, CONCERNE AS DEMANDAS OPERACIONAIS, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00001251251439 | DENILSON SILVANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS E NOTURNAS (PLANTÃO), NA REDE ELETRICA RESIDENCIAL E DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 01/12/2023 | 1790.00 | 00007032071481 | JOSÉ PATRÍCIO DA COSTA LIMA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONDUTIVO EM REFOLGO DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES RESPEITAMENTE AO CAMINHÃO PIPA E/OU OUTROS VEICULOS DE ANTEPARO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, NO INTUITO DE PREENCHER A POSIÇÃO DE MODO QUE O SETOR NÃO PRECISE PAUSAR SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 01/12/2023 | 1430.00 | 00071371832471 | ANTONIO MARCOLINO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS EM ÁREAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA ZONA URBANA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00005783621471 | LEANDRO GOMES DE OLIVEIRA | SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE LOCOMOÇÃO COM A FINALIDADE DE PREVENIR INTEMPÉRIES E COMBATER, ZELANDO PELA SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO E PELO CUMPRIMENTO DA LEI E REGULAMENTOS, EM ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MÊS PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 01/12/2023 | 2410.00 | 00052318524734 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUSEIO E CONTROLE DE EQUIPAMENTO EM USO NA REMOÇÃO DE SOLO E MATERIAL ORGANICO BOTA-FORA, COM ELEVAÇÃO E DESLOCAMENTO DE MATERIAIS, ATRAVÉS DE RETROESCAVADEIRA, INCLUSO MOVIMENTOS DE CARGA E DESCARGA, QUANDO FOR O CASO, CONFORME CONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO NO PERIODO, MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00006539765428 | ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBSIDIÁRIO DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRÃNEO, NO SITIO ÁGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTANTO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 01/12/2023 | 2060.00 | 00092905030410 | OLIVEIROS ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS EM ÁREA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA ZONA URBANA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 01/12/2023 | 700.00 | 00003834914444 | JOSEVALDO DE MELO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (DEPÓSITO) DESTE ENTIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 01/12/2023 | 37203.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | TIMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 01/12/2023 | 15252.75 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 01/12/2023 | 17770.95 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 01/12/2023 | 150.00 | 00009899129496 | ROSEANE ADRIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 01/12/2023 | 4390.00 | 00004125828482 | JARDILENE DA SILVA E SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE E COSTURA DE VESTIDOS SIMPLES PADRONIZADOS, DESTINADO AO GRUPO FELIZ IDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 01/12/2023 | 3695.00 | 00004125828482 | JARDILENE DA SILVA E SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE E COSTURA DE VESTIDOS SIMPLES PADRONIZADOS, DESTINADO AO GRUPO FELIZ IDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 01/12/2023 | 1575.00 | 00004789273474 | EDCARLOS MARTINS DE FREITAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E RECREAÇÃO DA PRÁTICA DE DANÇAS REGIONAIS, TENDO A DANÇA COMO MEIO DE INCLUSÃO SOCIAL A POPULAÇÃO CLASSIFICADA COMO INSUFICIENTES ATIVO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 01/12/2023 | 575.00 | 00011299242464 | NICOLE SONALY VALENTIM SANTINO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVÉIS (PULA-PULA), PISCINA DE BOLINHAS E CAMA ELASTICA, UTILIZADOS NO ENCERRAMENTO DO PROJETO CONSTRUINDO MEMÓRIAS AFETIVAS/SEMANA DO BEBE, REALIZADO NO DIA 24/11/2023, COM TODOS OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COORDENADO ATRAVÉS DA SECERTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 01/12/2023 | 1445.00 | 00071268678406 | ELLEN MARIA DA SILVA GUIMARÃES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DECORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM ALUSÃO AO PROJETO CONSTRUINDO MEMÓRIAS AFETIVAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 01/12/2023 | 600.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), NAS PALESTRAS REFERENTE A REUNIÃO INTERSETORIAL COM A EQUIPE DO BOLSA FAMILIA NO DIA 23/11/2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 01/12/2023 | 720.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), NA ENTREGA DO PAA DA ZONA RURAL NO DIA 14/11/2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 01/12/2023 | 570.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), NA PALESTRA REFERENTE A FORMAÇÃO COM OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSITENCIA SOCIAL, NO DIA 22/11/2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 01/12/2023 | 720.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), NA PALESTRA REFERENTE A ABERTURA DA SEMANA DO BEBÊ COM GESTANTES E MÃES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO DIA 20/11/2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 01/12/2023 | 600.00 | 00071488138400 | QUITÉRIA DE ARAÚJO GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 01/12/2023 | 1000.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 01/12/2023 | 1212.00 | 18200545000107 | INSTITUICAO SOCIAL O RESGATE CENTRO DE RECUPERACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS | IMPORTE RELATIVO A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO,FIRMADO ENTRE A INSTITUIÇÃO ACIMA E ESTA ENTIDADE, DEVIDO A DEMANDA DO MINISTERIO PUBLICO, PARA ATENDIMENTO AO USUARIO EM SITUAÇÃO DE RUA (ANDRÉ GONÇALVES DA SILVA), COM FRAGILIDADES DOS VINCULOS FAMILIARES, MP/CREAS E CRAS COM DEPENDENCIA DO ALCOOL, ORA COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISNTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 01/12/2023 | 550.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENçãO INTEGRAL à FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PISO SOCIAL BASICO - PSB (PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 01/12/2023 | 3000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 01/12/2023 | 8349.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 01/12/2023 | 220.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 01/12/2023 | 2050.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 01/12/2023 | 3168.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 01/12/2023 | 23476.66 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 01/12/2023 | 8266.67 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 01/12/2023 | 1416.67 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 01/12/2023 | 1320.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 01/12/2023 | 2970.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 01/12/2023 | 8712.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 01/12/2023 | 1320.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENçãO INTEGRAL à FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PISO SOCIAL BASICO - PSB (PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 01/12/2023 | 3000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 01/12/2023 | 3668.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 01/12/2023 | 26340.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 01/12/2023 | 9600.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 01/12/2023 | 1700.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 04/12/2023 | 500.00 | 00070111377420 | ANAZITA MARTINS DE VASCONCELOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A UTILIZAÇÃO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 04/12/2023 | 36.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 04/12/2023 | 69.33 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 04/12/2023 | 11158.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | ][IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº: 0800163-68.20019.8.15.0201, TENDO COMO PARTE CRÉDITOS REFERENTE A HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 04/12/2023 | 12.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 04/12/2023 | 613.03 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO, PAR DE PLACAS MERCOSUL, DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA: SLE9G98, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 04/12/2023 | 613.03 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO, PAR DE PLACAS MERCOSUL, DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA: SLE9H38, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 04/12/2023 | 613.03 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO, PAR DE PLACAS MERCOSUL, DO VEÍCULO CRONOS DE PLACA: SLE1H88, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 04/12/2023 | 613.03 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO, PAR DE PLACAS MERCOSUL, DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA: SLE1F48, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0007021 | 04/12/2023 | 47019.30 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADO A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0007022 | 04/12/2023 | 11200.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADO A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0007023 | 04/12/2023 | 1115.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADO A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0007024 | 04/12/2023 | 15935.50 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, MEDIANTE SOLICITAÇÃO PARCELADA, DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO: P.P. 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007025 | 04/12/2023 | 3724.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE SOLICITAÇÃO E ENTREGA PARCELADA, EM ATENDIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0007026 | 04/12/2023 | 3500.00 | 23025757000135 | GOMES E GALDINO ADVOGADOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS DE CONSULTORIA, RELATIVAS AO PATROCÍNIO OU DEFESA DE CAUSAS DO CONTENCIOSO JUDICIAL OU EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, CUJA PARTE INTERESSADA SEJA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 000054/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 04/12/2023 | 12.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 22840-0 F.M.A.S., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NESTA DATA, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC/TED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 04/12/2023 | 822.38 | 21953055000196 | WM TURISMO AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS JOAO PESSOA-PB/BRASILIA-DF, NOS TERMOS DO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0801322-07.2023.8.15.0201, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 05/12/2023 | 8.29 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0007030 | 05/12/2023 | 47067.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 29/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007031 | 05/12/2023 | 5576.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 28/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007032 | 05/12/2023 | 3192.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 28/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0007033 | 05/12/2023 | 4885.60 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADO A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 05/12/2023 | 13000.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIZACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ITATUBA ENVOLVENDO: SOFTWARE, HARDWARE EM COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS PONTOS DA REDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 05/12/2023 | 250.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: PARAFUSO, NORCOLA ESPECIAL , DESTINADO A CONFECÇÃO DE PEÇAS PARA A DECORAÇÃO NATALINA 2023, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 05/12/2023 | 2500.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | Histórico: Aquisição de materiais para a manutenção dos instrumentos musicais da banda marcial Alcione Ribeiro de Lacerda, pertencentes a Rede Municipal de Educação Básica do município de Itatuba, Coordenado através da Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 06/12/2023 | 21.77 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0007036 | 06/12/2023 | 3200.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADO A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0007037 | 06/12/2023 | 3900.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO - CONSULTAS MEDICAS DE PEDIATRIA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 06/12/2023 | 2152.80 | 30196498000170 | JANINE DE SOUZA SANTOS | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 65 (SESSENTA E CINCO) EXAME3S DE PSA TOTAL E LIVRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 07/12/2023 | 9.33 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007041 | 07/12/2023 | 10224.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 28/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0007042 | 07/12/2023 | 4334.40 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADO A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 07/12/2023 | 110.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA. | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (OXIGENIO MEDICAL PPU), DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0007044 | 07/12/2023 | 13440.00 | 36213090000146 | RONALDO RAMOS DE QUEIROZ - SOMNUS CURSOS E CONSULTORIA | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORMAÇÃO EM URGENCIA E EMERGENCIA, PRESENCIAL COM 120hs. PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE E POLICLINICA, INCLUINDO A TURMA DE CONDUTORES DE VEICULO - SOCORRISTAS - NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO DE Nº 00018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 07/12/2023 | 1792.54 | 00378257000181 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUÇÃO DO SALDO EXISTENTE NA CONTA CORRENTE DE Nº 32.783-2 PM ITATUBA - PAR - CONFORME DOCUMENTO DE Nº 20200127452020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 08/12/2023 | 3.11 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 08/12/2023 | 7467.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 FPM, EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DA DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 08/12/2023 | 35924.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO, RFB-PREV-PARC-60, RETIDO NA CONTA CORRENTE 4.262-8 FPM, NO DIA 08/12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 08/12/2023 | 0.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4372-5 ITR, EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 08/12/2023 | 2841.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE ATOS ADMINSITRATIVOS RELATIVOS A EXTRATO DE CONTRATOS, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, A IMPRENSA NACIONAL, EFETUADO NO PERIODO DE 02/10 A 26/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MAN DAS AT COM R DA EM PARLAMENTA INDIVIDUAL 202227150002- T ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007050 | 08/12/2023 | 11190.32 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL740-9S, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MAN DAS AT COM R DA EM PARLAMENTA INDIVIDUAL 202227150002- T ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007051 | 08/12/2023 | 28449.01 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA PESADA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MAN DAS AT COM R DA EM PARLAMENTA INDIVIDUAL 202227150002- T ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0007052 | 08/12/2023 | 2000.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA MAQUINA PESADA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR 416-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 11/12/2023 | 21.77 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007054 | 11/12/2023 | 2345.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 28/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0007055 | 11/12/2023 | 20702.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 29/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0007056 | 11/12/2023 | 560.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 29/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007057 | 11/12/2023 | 1716.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 04/2023, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 11/12/2023 | 360.00 | 52182428000104 | 52.182.428 DANIELLA BEZERRA LIMA DE ANDRADE | REFERENTE A RECARGA DE 06 TONER, TIPO CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LASER COM PÓ (TONER) PERMITINDO A REUTILIZAÇÃO DO CARTUCHO, DIMINUINDO O IMPACTO NO MEIO AMBIENTE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 12/12/2023 | 6.22 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 12/12/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSO DE MUNI. DA PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL, À FAMUP, CONVÊNIO Nº:044157, NÚMERO DE REMESSA 000512, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007062 | 12/12/2023 | 195.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBSF - DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007063 | 12/12/2023 | 390.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBSF - DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0007064 | 12/12/2023 | 1956.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBSF - E POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 12/12/2023 | 17978.04 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8549-9 ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO DIA 17/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 13/12/2023 | 12.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 13/12/2023 | 572.32 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 13/12/2023 | 2023.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 13/12/2023 | 24.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 13/12/2023 | 36.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 13/12/2023 | 45.32 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 13/12/2023 | 1128.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 12 (DOZE) BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 13/12/2023 | 1504.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 16 (DEZESSEIS) BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 13/12/2023 | 12.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 22840-0 F.M.A.S., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NESTA DATA, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC/TED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 14/12/2023 | 432.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 14/12/2023 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 14/12/2023 | 74.07 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 14/12/2023 | 60.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 14/12/2023 | 800.00 | 00021982988487 | CLEONICE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PÚBLICO, SENDO A UNIDADE ÂNCORA ANTONIO FABIO LACERDA MARTINS, LOCALIZADO NO BAIRRO FABIO LACERDA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 14/12/2023 | 1000.00 | 00002809617406 | ROSIVALDO LACERDA MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 14/12/2023 | 442.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA FÁBIO LACERDA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 14/12/2023 | 614.44 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO, PAR DE PLACAS MERCOSUL, DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA: SLA3E47, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 14/12/2023 | 614.44 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO, PAR DE PLACAS MERCOSUL, DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA: SLA3E97, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 14/12/2023 | 1940.90 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO GULOSEIMAS: SALGADOS E BALAS SORTIDAS, PIRULITUS, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DURANTE O DIA "D" DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007089 | 14/12/2023 | 3338.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 04/2023, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0007090 | 14/12/2023 | 1270.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 29/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0007091 | 14/12/2023 | 3830.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 29/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007092 | 14/12/2023 | 15064.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 28/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 14/12/2023 | 750.00 | 48723005000179 | LUCIANO MARTINS DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TROCA DE CAPACITOR, HIGIENIZAÇÃO E CONSERTO DE TURBINA DE AR CONDICIONADO DOS PSF I E PSF II, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 14/12/2023 | 650.00 | 48723005000179 | LUCIANO MARTINS DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE COMPRESSOR, CARGA DE GÁS E MÃO DE OBRA, EM AR CONDICIONADO DA POLICLINICA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 14/12/2023 | 550.00 | 48723005000179 | LUCIANO MARTINS DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PLACA E HIGIENIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO DO CEO, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 14/12/2023 | 650.00 | 00010549239499 | RAQUEL DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, SENDO O ALUGUEL DA ESCOLA JACARÉ, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 14/12/2023 | 2290.85 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS (PIRULITOS, SALGADOS), PARA DISTRIBUIÇÃO EM ATIVIDADES CULTURAIS (NATAL 2023), REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 14/12/2023 | 10752.35 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (NATAL 2023), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 14/12/2023 | 1000.00 | 00005203950423 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBILIZADO), LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 14/12/2023 | 600.00 | 00012386960404 | TÂNIA MARIA DE BARROS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO, CRAS - VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES PRECEDENTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 15/12/2023 | 12.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4339-7 MOVIMENTO, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 15/12/2023 | 17.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 15/12/2023 | 4535.09 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000228, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 15/12/2023 | 1500.00 | 35957664000128 | SONET TELECON SERVIÇOS EM INTERNET LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA CONEXÃO DE REDE LOCAL DO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO E SUAS DEPENDENCIAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 15/12/2023 | 5200.00 | 00002416440462 | JOÃO BATISTA DE ARRUDA | SERVIÇOS NO PROVIMENTO DE ACESSIBILIDADE E DESLOCAMENTO À MEDIDA QUE TIVER NECESSIDADE, CORROBORADA COMO PARTE SUBSTANTIVA DO PROBLEMA DE ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA PROPORCIONAR O DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO CONFORME O ART. 196 DA CF/88, ATRAVÉS DE AÇÕES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E COMBATER A DEBILITAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUSO ENCARGOS PRIMORDIAIS QUANDO DO CÔMPUTO DE CUSTOS, COMO MOTOR. COMBUST. MANUT. E QUILOMETRAGEM LIVRE, NO P/ 13/11/2023 A 13/12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 15/12/2023 | 550.00 | 35957664000128 | SONET TELECON SERVIÇOS EM INTERNET LTDA | IMPORTE RELATIVO A PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA CONEXÃO DE REDE LOCAL, SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS DEPENDENCIAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0007114 | 15/12/2023 | 9020.00 | 48371111000130 | DM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA- CEO - E PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 15/12/2023 | 2500.00 | 33378510000156 | JOSE AFONSO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS REALIZADAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL THULIO MILIONÁRIO, EM SUA APRESENTAÇÃO NESTE MUNICIPIO, EM ALUSÃOS AS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 15/12/2023 | 4300.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ARTIG ESPORT. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM OS ATLETAS E COM AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR 2023, PARA O TORNEIO EM ALUSÃO AOS 62 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, ONDE SERA REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL O PERREIZÃO, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 15/12/2023 | 1360.00 | 00015585438484 | DANILO SOARES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCALIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES PRETERITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 15/12/2023 | 1430.00 | 00070111173426 | FLAVIO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS EM ÁREAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA ZONA URBANA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 15/12/2023 | 1320.00 | 00014209051470 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS NA ÁREA EXTERNAS E INTERNAS DOS PREDIOS PUBLICOS E AREAS ADJACENTES, EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO MES PRETERITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 15/12/2023 | 1500.00 | 00000012120448 | JOSENILDO VALENTE DA SILVA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIÁRIOS DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA NO MANACIAL SUBTERRÂNEO, NO SÍTIO JUÁCÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ISTO POSTO, INTENTATIVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, NO MÊS PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 15/12/2023 | 12.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 22840-0 F.M.A.S., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NESTA DATA, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC/TED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 15/12/2023 | 100.00 | 00001097864405 | POLIANA BEZERRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA E GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 15/12/2023 | 100.00 | 00003619361410 | MARIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA E GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 15/12/2023 | 150.00 | 00006354451400 | LUCIANA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 15/12/2023 | 150.00 | 00001869969421 | ELIELZA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 15/12/2023 | 100.00 | 00007560919421 | FLAVIA GONÇALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 18/12/2023 | 6.22 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 18/12/2023 | 71.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 19/12/2023 | 48.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007123 | 19/12/2023 | 5627.73 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFQ-8D37, QSF-2309, QSK4B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2023 A 15/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 19/12/2023 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS (LOCAÇÃO DE SOFTWARES) INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA (SISTEMA DE CADASTRO DA SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 19/12/2023 | 3363.00 | 48371111000130 | DM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 19/12/2023 | 3290.00 | 38060488000115 | CLIMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE CONSULTAS EM MASTOLOGIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 19/12/2023 | 25000.00 | 06350303000110 | MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE | REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO SHOW ARTISTICO E MUSICAL DA BANDA "DANI AGUIAR", REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO MUNICIPIO DE ITATUBA-PB, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2023, EM ALUSÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 19/12/2023 | 2177.00 | 17092733000104 | VALDIMERE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO MONTADO PELO TIPO PÊ-EFE ACOMPANHADOS DE BEBIDA NÃO ALCOOLICA (ÁGUA OU REFRIGERANTE), EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS EQUIPES DE TRABALHO, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 19/12/2023 | 976.00 | 17092733000104 | VALDIMERE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO MONTADO PELO TIPO PÊ-EFE ACOMPANHADOS DE BEBIDA NÃO ALCOOLICA (ÁGUA OU REFRIGERANTE), EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS EQUIPES DE TRABALHO, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 19/12/2023 | 1360.00 | 17092733000104 | VALDIMERE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO MONTADO PELO TIPO PÊ-EFE ACOMPANHADOS DE BEBIDA NÃO ALCOOLICA (ÁGUA OU REFRIGERANTE), EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS EQUIPES DE TRABALHO, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 19/12/2023 | 150.00 | 00003946001424 | FERNANDO FRANCISCO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 20/12/2023 | 184.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 20/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DO PREDIO, LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA TRANSP. URBANOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPL. DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 20/12/2023 | 26070.80 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPL. DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 20/12/2023 | 7214.67 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007192 | 20/12/2023 | 124.11 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: NQH-0315, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 20/12/2023 | 115.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 20/12/2023 | 30.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 20/12/2023 | 24.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 20/12/2023 | 9.33 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 20/12/2023 | 5140.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 FPM, EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 20/12/2023 | 1.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4372-5 ITR, EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 20/12/2023 | 270.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA C/C 5986-5 ITR, EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 20/12/2023 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 20/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 20/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 20/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0007180 | 20/12/2023 | 1595.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 108 (CENTO E OITO), REFEIÇÕES EM SISTEMA SELF SERVICE, DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0007181 | 20/12/2023 | 140.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ), REFEIÇÕES (ALMOÇO TIPO QUENTINHA), COM BEBIDA (SUCO/REFRIGERANTE), DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 001/11 A 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007189 | 20/12/2023 | 198.19 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULO DE PLACA: QFF-6779, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007199 | 20/12/2023 | 3028.46 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO ÀO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: RLY-6E47, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/11/2023 A 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 20/12/2023 | 220.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO MEDICO PRESTADO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA), REALIZADO NO USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE, PORTADOR(A) DO CPF: 040.000.000-23, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007128 | 20/12/2023 | 11140.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 28/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007129 | 20/12/2023 | 5685.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 28/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007130 | 20/12/2023 | 2090.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 28/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007131 | 20/12/2023 | 15064.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 28/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007132 | 20/12/2023 | 2345.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 28/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0007133 | 20/12/2023 | 2675.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 29/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0007134 | 20/12/2023 | 3830.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 29/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0007135 | 20/12/2023 | 20702.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 29/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0007136 | 20/12/2023 | 560.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 29/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0007137 | 20/12/2023 | 1270.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 29/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0007138 | 20/12/2023 | 2384.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 29/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007139 | 20/12/2023 | 1716.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 04/2023, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007140 | 20/12/2023 | 9984.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 04/2023, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007141 | 20/12/2023 | 3338.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 04/2023, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0007142 | 20/12/2023 | 39076.50 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADO A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0007143 | 20/12/2023 | 4090.20 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADO A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0007144 | 20/12/2023 | 1541.25 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADO A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0007145 | 20/12/2023 | 810.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADO A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0007146 | 20/12/2023 | 6210.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADO A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007147 | 20/12/2023 | 10730.92 | 49990588000167 | 49.990.588 ALUSKA MARIA TAVARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADO A POLICLINICA E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME P.E. DE Nº 00006/2023, CTR: 00122/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 20/12/2023 | 1520.00 | 36591786000106 | BRENNA DE SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 190 (CENTO E NOVENTA), BOTIJÃO DE ÁGUA MINERAL 20lt, AO VALOR UNITARIO DE R$ 8,00 DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBSF - COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 20/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA ENCANADA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 20/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA ENCANADA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA FABIO LACERDA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 20/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA ENCANADA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 20/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA ENCANADA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 20/12/2023 | 275.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 20/12/2023 | 1051.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 20/12/2023 | 857.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 20/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA ENCANADA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0007177 | 20/12/2023 | 2324.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 166 (CENTO E SESSSENTA E SEIS), REFEIÇÕES (ALMOÇO TIPO SELF SERVICE), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0007178 | 20/12/2023 | 608.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) REFEIÇÕES (ALMOÇO TIPO QUENTINHA), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA EQUIPE DE VACINAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0007182 | 20/12/2023 | 1984.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 147 (CENTO E QUARENTA E SETE) REFEIÇÕES (ALMOÇO TIPO QUENTINHA), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, (FINAIS DE SEMANA E FERIADOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0007183 | 20/12/2023 | 1976.00 | 40537064000140 | DELICIAS DA TINA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 152 (CENTO E CINQUENTA E DOIS) REFEIÇÕES (JANTA - TIPO QUENTINHA), COM VALOR UNITARIO DE R$13,00 (TREZE REAIS), DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 20/12/2023 | 276.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (FARMACEUTICOS), DESTINADO AO USUÁRIO CADASTRADO NO SISTEMA UNICO DE SAÚDE: MARIA L. M. NASCIMENTO, PORTADORA DO CPF: 892.000.000-15, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007193 | 20/12/2023 | 17483.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGC7551, QFM5F93, QFM5G63, QFO7B13, QSE6028, QSK5H77, RLS2H69, RLW8A80. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007194 | 20/12/2023 | 17050.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: RLS2F09, RLS2F89, RLS2I29, RLS2J29 E RLS2J69. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007202 | 20/12/2023 | 6077.45 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFQ-8D37, QSF-2309, QFF-6517, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/11/2023 A 30/11/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 20/12/2023 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 20/12/2023 | 13.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 20/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 20/12/2023 | 960.00 | 28815245000196 | PAULO ROGERIO ALVES TAVARES LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIROS CIVIS NA FESTIVIDADE EM ALUSÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2023, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007195 | 20/12/2023 | 7843.06 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA: QFM4J93, QSI6D16, OFU3I46, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01/11/2023 E 30/11/2023, CONFORME P.E. 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007201 | 20/12/2023 | 19883.84 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: OET-4B76, OFG-2292, OGC-6129, QFK-0616, QFK-0626, QSJ-5A27, RLZ-2D74, OGA-9690 E OGE-2D20, NO PERIODO DE 16/11/2023 A 30/11/2023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007203 | 20/12/2023 | 5360.84 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: FVW-5D07, NO PERIODO DE 16/11/2023 A 30/11/2023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 20/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 20/12/2023 | 1200.00 | 00006084106404 | ANTONIO GONÇALVES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO E EXCREMENTOS NA COMUNIDADE CAJÁ, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 20/12/2023 | 1550.00 | 00070111922470 | FELIPE JUAN SILVA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONDUTIVO EM REFOLGO DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES RESPEITAMENTE AO CAMINHÃO PIPA E/OU OUTROS VEICULOS DE ANTEPARO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, NO INTUITO DE PREENCHER A POSIÇÃO DE MODO QUE O SETOR NÃO PRECISE PAUSAR SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 20/12/2023 | 715.00 | 00073823902415 | MARCOS GONÇALVES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORÂNEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NO SITIO CAJÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEMONSTRANDO PRESTATIVIDADE, EM ÁREAS INCONTINGENTES PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212023 | 0007188 | 20/12/2023 | 15752.00 | 32606663000140 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | TERRAPLANAGEM (MOVIMENTO DE TERRA, NIVELAMENTO E PREPARAÇÃO DE SOLO) DO TERRENO DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA, VISANDO GARANTIR A ESTABILIDADE DA INFRAESTRUTURA DA OBRA A SER EXECUTADA, CONFLUINDO NA AMPLIAÇÃO RELEVANTE, OCASIONANDO POTENCIAL DE GERAÇÃO DE BENEFÍCIOS ECONÔMICOS FUTUROS DO IMÓVEL, UTIIZANDO RETRO ESCAVADEIRA, PERFAZENDO 88 HORAS TRABALHADAS. | 00672023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007196 | 20/12/2023 | 4834.03 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA: QSK5I27, ROCADEIRA, IYE7C78, MOTORBOMBA, NO PERIODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007200 | 20/12/2023 | 21820.82 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AS MAQUINAS PESADAS PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETRO-ESCAVADEIRA, TRATORES VALTRA, TRATOR MASSEY FERGUSSON, PÁ CARREGADEIRA GRADES E VEICULOS DE PLACAS: OGD-6939, NQE-4231 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/11/2023, A 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 20/12/2023 | 150.00 | 00009899129496 | ROSEANE ADRIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 20/12/2023 | 100.00 | 00007362655460 | JOELMA FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 20/12/2023 | 150.00 | 00014875602499 | MARIA SERAPIAO DE LUNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 20/12/2023 | 150.00 | 00071738716465 | ERICA LAURENTINO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 20/12/2023 | 150.00 | 00009015341702 | ALINE DA CONCEIÇÃO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0007179 | 20/12/2023 | 210.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE), REFEIÇÕES EM SISTEMA SELF SERVICE, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007190 | 20/12/2023 | 1626.91 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: SKV7G33, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007191 | 20/12/2023 | 851.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: QSM-8460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 20/12/2023 | 860.00 | 32613773000130 | JOSIANE CONSTANCIO PEREIRA 11321226438 | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE KIT PERSONALIZADO, COM DESING GRAFICO EM MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, TIPO BLOCO DE ANOTAÇÕES INSTITUCIONAL EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DOS PROGRAMAS, COM O OBJETIVO DE APOIAR E ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFANCIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 20/12/2023 | 1500.00 | 52390526000129 | 52.390.526 JOSE ROMERO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM GERENCIAMENTO DE DADOS PARA A EQUIPE DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01, 06, 09, 13, 14 E 16 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 21/12/2023 | 8.29 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 21/12/2023 | 84.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4339-7 MOVIMENTO, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 21/12/2023 | 2036.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 21/12/2023 | 7567.05 | 00001264374402 | ADRIANA CABRAL DE OLIVEIRA GAMA | REFERENTE AO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIUAS E DISPOSTAS EM ANEXO, EST/Á QUE, FAZEM JUS AOS DIREITOS PREVISTOS EM CASO DE RECISÃO CONTRATUAL, CONFORME LEGISLAÇÃO APLICADA AO SEU CONTRATO, DESCRITO NO TEMA 551 -EXTENSÃO DE DIREITOS DOS SERVIDORES PUBLICOS EFETIVOS AOS SERVIDORES E EMPREGADOS PUBLICOS CONTRATADOS PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORARIA, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 21/12/2023 | 5000.00 | 00001179765710 | JOSÉ AUGUSTINHO GOMES | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PECUNIARIA A TITULO DE INCENTIVO E PROMOÇÃO AO ESPORTE AMADOR, JUNTO AO CAMPEONATO ITATUBENSE DE FUTEBOL AMADOR 2023, EM ALUSÃO AO PRIMEIRO COLOCADO, NÃO CORRESPONDENDO EM CONTRA PRESTAÇÃO DIRETA EM BENS E SERVIÇO, NÃO REEMBOLSÁVEIS, COM FULCRO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, NA LEI Nº 11.438/06 - LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE (LIE), QUE REMETE AO PODER PUBLICO A PROTEÇÃO APOIO, INCENTIVO E VALORIZAÇÃO DO ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 21/12/2023 | 2500.00 | 00012642994430 | JOSÉ VALDEIR DE ARAUJO FERREIRA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PECUNIARIA A TITULO DE INCENTIVO E PROMOÇÃO AO ESPORTE AMADOR, JUNTO AO CAMPEONATO ITATUBENSE DE FUTEBOL AMADOR 2023, EM ALUSÃO AO SEGUNDO COLOCADO, NÃO CORRESPONDENDO EM CONTRA PRESTAÇÃO DIRETA EM BENS E SERVIÇO, NÃO REEMBOLSÁVEIS, COM FULCRO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, NA LEI Nº 11.438/06 - LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE (LIE), QUE REMETE AO PODER PUBLICO A PROTEÇÃO APOIO, INCENTIVO E VALORIZAÇÃO DO ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 21/12/2023 | 1500.00 | 00003577055480 | VICENTE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PECUNIARIA A TITULO DE INCENTIVO E PROMOÇÃO AO ESPORTE AMADOR, JUNTO AO CAMPEONATO ITATUBENSE DE FUTEBOL AMADOR 2023, EM ALUSÃO AO TERCEIRO COLOCADO, NÃO CORRESPONDENDO EM CONTRA PRESTAÇÃO DIRETA EM BENS E SERVIÇO, NÃO REEMBOLSÁVEIS, COM FULCRO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, NA LEI Nº 11.438/06 - LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE (LIE), QUE REMETE AO PODER PUBLICO A PROTEÇÃO APOIO, INCENTIVO E VALORIZAÇÃO DO ESPORTE.REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PECUNIARIA A TITULO DE INCENTIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 21/12/2023 | 1000.00 | 00006262858440 | PRISCILA MUNIZ DA SILVA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PECUNIARIA A TITULO DE INCENTIVO E PROMOÇÃO AO ESPORTE AMADOR, JUNTO AO CAMPEONATO ITATUBENSE DE FUTEBOL AMADOR 2023, EM ALUSÃO AO QUARTO COLOCADO, NÃO CORRESPONDENDO EM CONTRA PRESTAÇÃO DIRETA EM BENS E SERVIÇO, NÃO REEMBOLSÁVEIS, COM FULCRO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, NA LEI Nº 11.438/06 - LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE (LIE), QUE REMETE AO PODER PUBLICO A PROTEÇÃO APOIO, INCENTIVO E VALORIZAÇÃO DO ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 21/12/2023 | 300.00 | 00013205664485 | EVERTTON CARLOS DA SILVA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PECUNIARIA A TITULO DE INCENTIVO E PROMOÇÃO AO ESPORTE AMADOR, JUNTO AO CAMPEONATO ITATUBENSE DE FUTEBOL AMADOR 2023, EM ALUSÃO AO MELHOR GOLEIRO, NÃO CORRESPONDENDO EM CONTRA PRESTAÇÃO DIRETA EM BENS E SERVIÇO, NÃO REEMBOLSÁVEIS, COM FULCRO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, NA LEI Nº 11.438/06 - LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE (LIE), QUE REMETE AO PODER PUBLICO A PROTEÇÃO APOIO, INCENTIVO E VALORIZAÇÃO DO ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 21/12/2023 | 300.00 | 00012408071470 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PECUNIARIA A TITULO DE INCENTIVO E PROMOÇÃO AO ESPORTE AMADOR, JUNTO AO CAMPEONATO ITATUBENSE DE FUTEBOL AMADOR 2023, EM ALUSÃO AO MELHOR ARTILHEIRO, NÃO CORRESPONDENDO EM CONTRA PRESTAÇÃO DIRETA EM BENS E SERVIÇO, NÃO REEMBOLSÁVEIS, COM FULCRO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, NA LEI Nº 11.438/06 - LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE (LIE), QUE REMETE AO PODER PUBLICO A PROTEÇÃO APOIO, INCENTIVO E VALORIZAÇÃO DO ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 21/12/2023 | 300.00 | 00013183142406 | MANOEL MESSIAS AUGUSTO DA SILVA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PECUNIARIA A TITULO DE INCENTIVO E PROMOÇÃO AO ESPORTE AMADOR, JUNTO AO CAMPEONATO ITATUBENSE DE FUTEBOL AMADOR 2023, EM ALUSÃO AO MELHOR JOGADOR, NÃO CORRESPONDENDO EM CONTRA PRESTAÇÃO DIRETA EM BENS E SERVIÇO, NÃO REEMBOLSÁVEIS, COM FULCRO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, NA LEI Nº 11.438/06 - LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE (LIE), QUE REMETE AO PODER PUBLICO A PROTEÇÃO APOIO, INCENTIVO E VALORIZAÇÃO DO ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 21/12/2023 | 2150.00 | 00014301328416 | JOSE CARLOS DA SILVA ARAUJO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ARTISTA CACHE JOSE CARLOS DA SILVA ARAUJO COM BASE NO ART. 61 DA LEI DE Nº 3.857/60, PELOS SERVIÇOS TIPO SHOW MUSICAL, EXECUTADO PELO PRESTANTE QUE É CONSAGRADO PELA CRITICA ESPECIALIZADA OU ATRAVES DA OPINIÃO PUBLICA, NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, EM ÁREA PÚBLICA, NO DIA 17/12/2023, COM DURAÇÃO DE 90minutos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007225 | 21/12/2023 | 570.00 | 00031213448468 | JOÃO FAUSTO ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (POLPA DE MANGA, POLPA DE CAJU, POLPA DE ACEROLA), E MACAXEIRA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE), AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007226 | 21/12/2023 | 427.50 | 00031213448468 | JOÃO FAUSTO ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (POLPA DE MANGA, POLPA DE CAJU, POLPA DE ACEROLA), E MACAXEIRA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007227 | 21/12/2023 | 2850.00 | 00031213448468 | JOÃO FAUSTO ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (POLPA DE MANGA, POLPA DE CAJU, POLPA DE ACEROLA), E MACAXEIRA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO BÁSICO - AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007228 | 21/12/2023 | 2318.00 | 00020393598420 | LUIZ ERNESTO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA COM OSSO, CARNA BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA COM OSSO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DO ENSINO BÁSICO, AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007229 | 21/12/2023 | 480.00 | 00010971106487 | ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (QUEIJO COALHO), PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DO ENSINO BÁSICO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007230 | 21/12/2023 | 3120.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLOS DIVERSOS), PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A EDUCAÇÃO ENSINO BÁSICO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007231 | 21/12/2023 | 100.00 | 00000077886496 | ANA MARIA DOS SANTOS. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (DOCE DE LEITE), PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO INFANTIL (CRECHE), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 21/12/2023 | 1260.38 | 23104098000122 | AUTO POSITION SERVIÇOS DE RASTREAMENTO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 21/12/2023 | 1145.00 | 00006323409402 | SEVERINA ARIANE DE ANDRADE MARTINS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA EM OFICINA DE ARTESANATO, OFERTADO AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, QUE BUSCA TRABALHAR A CONVIVENCIA E O FORTALECIMENTO DE VINCULOS SOCIAIS, RESGATAR A AUTO ESTIMA, AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DO INTERESSE EM APRIMORAR OS CONHECIMENTOS E OPORTUNIZAR POSSIBILIDADES DE DESCOBRIR HABILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 21/12/2023 | 955.00 | 00006323409402 | SEVERINA ARIANE DE ANDRADE MARTINS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA EM OFICINA DE ARTESANATO, OFERTADO AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, QUE BUSCA TRABALHAR A CONVIVENCIA E O FORTALECIMENTO DE VINCULOS SOCIAIS, RESGATAR A AUTO ESTIMA, AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DO INTERESSE EM APRIMORAR OS CONHECIMENTOS E OPORTUNIZAR POSSIBILIDADES DE DESCOBRIR HABILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 21/12/2023 | 2268.74 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO COM AS CRIANÇAS DO CRIANÇA FELIZ, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 21/12/2023 | 21866.65 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 22/12/2023 | 84.44 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 22/12/2023 | 96.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 22/12/2023 | 12.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 22/12/2023 | 9771.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA CODIGO DE RECOLHIMENTO: 3703, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO: 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 22/12/2023 | 700.00 | 34897171000187 | ARLLYN LUCIO BEZERRA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA UTILIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES NAS REDES SOCIAIS DA GESTÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 22/12/2023 | 1600.00 | 43898819000120 | CELIA DA SILVA ALVES MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS PARA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 22/12/2023 | 114.24 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000229, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 22/12/2023 | 1047.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000229, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 22/12/2023 | 499.80 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000229, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 22/12/2023 | 266.56 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000229, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 22/12/2023 | 249.90 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000229, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 22/12/2023 | 36.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 22/12/2023 | 3478.80 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS TLDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE (PREGOMIN PEPTI 400G), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MENOR RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, E SUA FAMILIA E DE RECONHECIMENTO VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 22/12/2023 | 789.00 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS TLDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE (TROPHIC 1.5 1L TP), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USUARIO CADASTRADO NO SISTEMA UNICO DE SAUDE, E SUA FAMILIA E DE RECONHECIMENTO VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 22/12/2023 | 375.00 | 45467181000107 | JOSE ALEXSANDRO CORREIA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E REMENDO DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACA: QFO7B13, RLS2H69, RLS2F09, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 22/12/2023 | 490.00 | 40482129000106 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: RLS2F89, RLS2I29, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 22/12/2023 | 700.00 | 34897171000187 | ARLLYN LUCIO BEZERRA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA UTILIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES NAS REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 22/12/2023 | 3000.00 | 36897581000153 | JEAN VICTOR PORFIRIO DA SILVA ANDRADE | SERVIÇOS EM RESÃO DO INTERESSE PÚBLICO, EM ATIVIDADES COMBATENTES A ÓBICE DE DISFUNÇÃO DAS POLITICAS E AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICAS (ASP), SERVINDO DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E VISLUMBRANDO AÇÕES CAPAZES DE ESMAECER TRANSTORNOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SÚDE (UBS), E/OU QUE PODEM EXIGEM GRANDE ESFORÇO E DETERMINAÇÃO PARA SEREM SOLUCIONADAS, PARA DEFINIÇÃO DO ÍNDICE DE NÃO CONFORMIDADES A SEREM TRABALHADOS PELAS EQUIPES DOS SETORES RESPONSÁVEIS JUNTO A SECRET. MUNIC. DE SAÚDE, NO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0007245 | 22/12/2023 | 255.15 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE), DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0007246 | 22/12/2023 | 387.35 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO (EJA), EDUCAÇÃO DE JOVENS E ALUNOS,, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0007247 | 22/12/2023 | 1251.30 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO BÁSICO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007248 | 22/12/2023 | 2570.00 | 00005604927406 | ELENILDO CAMPOS FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA COM OSSO, CARNE BOVINA MOIDA), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DO ENSINO BÁSICO, AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 22/12/2023 | 600.00 | 00057074712434 | MANOEL MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 22/12/2023 | 400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA SONORA PARA O ENCERRAMENTO DOS JOGOS INTERCLASSES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE OCORREU NO DIA 23/11/2023, NA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE ERNESTO NETO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 22/12/2023 | 400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA SONORA DO EVENTO ORGANIZADO PELO INSTITUTO ALPARGATAS "PREMIAÇÃO ALUNO NOTA 10" QUE OCORREU NO DIA 08/11/2023, NA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE ERNESTO NETO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 22/12/2023 | 400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA SONORA PARA O ABERTURA DOS JOGOS INTERCLASSES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE OCORREU NO DIA 20/11/2023, NA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE ERNESTO NETO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 22/12/2023 | 596.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA, TROCA DE REFIL DE FILTRO PARA CAIXA D'ÁGUA EM 03 (TRÊS) ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA (MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, CRECHE E CENEC), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ ERNESTO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 22/12/2023 | 465.00 | 45467181000107 | JOSE ALEXSANDRO CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E REMENDO DE PNEUS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE2S20, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 22/12/2023 | 650.00 | 23150959000109 | ANDSON LÚCIO BEZERRA PESSOA. | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE E INSTALAÇÃO DE GRADES DE DIVISÃO, DESTINADAS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2023, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 22/12/2023 | 2500.00 | 41257408000120 | 41.257.408 SAULO FELIPE OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE AO EVENTO NATALINO COM A CHEGADA DE PAPAI NOEL REALIZADO NA CIDADE DE ITATUBA-PB, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO MUNICÍPÍO COM CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0007276 | 22/12/2023 | 248280.90 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP | REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO TIPO (A) DO PROGRAMA INTEGRA PARAIBA, COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, NO MUNICIPIO DE INTATUBA-PB, TERMO DO CONVENIO DE Nº 439/2021, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DA PARAIBA, CONTRATO: 00142/2022-CPL | 00742023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 22/12/2023 | 597.00 | 00011062513428 | JOSE SILAS CLISTENES LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO MONITORAMENTO, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE LOCOMOÇÃO COM A FINALIDADE DE PREVENIR INTERPÉRIES E COMBATER DELITOS, COMO PORTE ILÍCITO, IRREGULARIDADE, ZELANDO PELA SEGURANÇA DO PATRIMONIO E PELO CUMPRIMENTO DAS LEIS E REGULAMENTO, EM ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 22/12/2023 | 190.00 | 45467181000107 | JOSE ALEXSANDRO CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E REMENDO DE PNEUS NO TRATOR VALTRA, RETRO ESCAVADEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 22/12/2023 | 2490.00 | 40482129000106 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E EM REMENDO DE PNEUS DA MAQUINA PESADA RETRO ESCAVADEIRA, PATROL 120K, TRATOR, VEICULOS DE PLACAS: HLZ4095 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 22/12/2023 | 4560.00 | 27784389000160 | LUZINALDO DA SILVA FREITAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA, USINAGEM, SOLDA, TROCA DE MANCAL, INVERSÃO DA SESSÃO DE DISCO E PINOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA, COORDENADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 22/12/2023 | 1800.00 | 32736732000130 | SILVIO & SILVIA JARDIM | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO CORTE DE GRAMA EM DIVERSAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212023 | 0007275 | 22/12/2023 | 41860.00 | 32606663000140 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | TERRAPLANAGEM (MOVIMENTO DE TERRA, NIVELAMENTO E PREPARAÇÃO DE SOLO) DO TERRENO DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA, VISANDO GARANTIR A ESTABILIDADE DA INFRAESTRUTURA DA OBRA A SER EXECUTADA, CONFLUINDO NA AMPLIAÇÃO RELEVANTE, OCASIONANDO POTENCIAL DE GERAÇÃO DE BENEFÍCIOS ECONÔMICOS FUTUROS DO IMÓVEL, UTIIZANDO MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICAC SOBRE ESTEIRA, PERFAZENDO 140 HORAS TRABALHADAS. | 00672023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 22/12/2023 | 150.00 | 00007362655460 | JOELMA FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 22/12/2023 | 150.00 | 00010393940438 | SUELE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 22/12/2023 | 400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COBERTURA SONORA DO EVENTO DE CULMINANCIA DA SEMANA DO BEBE QUE OCORREU NO DIA 24/11/2023, NA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE ERNESTO NETO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 22/12/2023 | 400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COBERTURA SONORA DO EVENTO DE PALESTRA COM PSICOPEDAGOGA SAMIRI MENDES QUE OCORREU NO DIA 22/11/2023, NO AUDITORIO SALVADOR BORBA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 22/12/2023 | 400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COBERTURA SONORA DO EVENTO DE ENTREGA DOS KITS GESTANTES - SEMANA DO BEBÊ QUE OCORREU NO DIA 20/11/2023, NO AUDITORIO SALVADOR BORBA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 22/12/2023 | 400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COBERTURA SONORA DO EVENTO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE COSTUREIRA INDUSTRIAL QUE OCORREU NO DIA 16/11/2023, NO AUDITORIO SALVADOR BORBA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 22/12/2023 | 400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COBERTURA SONORA DO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR, QUE OCORREU NO DIA 01/11/2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 26/12/2023 | 24.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 26/12/2023 | 13.11 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 26/12/2023 | 48.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 26/12/2023 | 9346.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PÚBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO DIA 26/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 26/12/2023 | 1200.00 | 00070112109462 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE MUSICALIDADES, REALIZADOS DURANTE AS ATIVIDADES CÍVICAS ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DOS 62 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE ITATUBA, EXECUTANDO DE FORMA INSTRUMENTAL OS HINOS: INDEPENDENCIA DO BRASIL, NACIONAL E MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 26/12/2023 | 1575.00 | 00009546062480 | JOSE ELISSON CUSTODIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE COREOGRAFIAS JUNTO A BANDA MARCIAL ALCIONE RIBEIRO DE LACERDA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 26/12/2023 | 1575.00 | 00070061996467 | ARLLYN LUCIO BEZERRA PESSOA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL, COM OBJETIVO DE INSTRUIR, ORIENTAR, CAPACITAR E DIRIGIR ENSAIOS PARA OS PARTICIPANTES DA BANDA MARCIAL ALCIONE RIBEIRO DE LACERDA, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 26/12/2023 | 1575.00 | 00007342108413 | WILTHIERY MAXWEINNY DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL, COM OBJETIVO DE INSTRUIR, ORIENTAR, CAPACITAR E DIRIGIR ENSAIOS PARA OS PARTICIPANTES DA BANDA MARCIAL ALCIONE RIBEIRO DE LACERDA, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 26/12/2023 | 720.00 | 00007778613484 | MANOEL FRANCISCO BARBOSA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE CARÁTER AUXILIAR, CORRESPONDENTE AO APOIO FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE, EFICIENCIA E CONTINUIDADE DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR 2023, REALIZADO NO ESTADO MUNICIPAL O PERREIZÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 26/12/2023 | 1000.00 | 00011478928492 | JOSÉ ROMERIO CORREIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COMISSÃO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR 2023, REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL O PERREIZÃO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 26/12/2023 | 1000.00 | 00003923110464 | PAULO RICARDO PEREIRA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COMISSÃO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR 2023, REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL O PERREIZÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 26/12/2023 | 1000.00 | 00011323514481 | CASSIANO FERREIRA DIAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COMISSÃO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR 2023, REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL O PERREIZÃO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 26/12/2023 | 14034.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 14.377-4 FUNDEB REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS (ESCOLAS MUNICIPAIS), PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO DIA 26/12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 26/12/2023 | 17853.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PÚBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO DIA 26/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 26/12/2023 | 10546.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO DIA 26/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 26/12/2023 | 150.00 | 00008199803401 | JOAO BATISTA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 26/12/2023 | 100.00 | 00071268734411 | JAILMA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 27/12/2023 | 840.00 | 00011518562400 | MAX ARAUJO GONÇALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS, COORDENADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 27/12/2023 | 1650.00 | 00070740570455 | JOÃO VICTOR DE BRITO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANOBRISTA NA GARAGEM MUNICIPAL COMO TAMBÉM O DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00070818599413 | RENATO FERNANDO ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS MUNICIPAIS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 27/12/2023 | 1860.00 | 00009480660407 | GERLAN MOTA ALEXANDRE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONCERNENTE AS AÇÕES PREDOMINANTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 27/12/2023 | 21.77 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 27/12/2023 | 12.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 27/12/2023 | 432.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 27/12/2023 | 1450.00 | 23754121000124 | RAFFAEL LUCAS VALENTIM DA SILVA 10724631488 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE REDES INTERNAS (COMPUTADOR), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 27/12/2023 | 1000.00 | 00008950453460 | ANTONIO FLAVIO DE ALBUQUERQUE | locação não-residencial de uma área parte de terras, no sítio jacaré, zona rural deste município, destinadas a um campo de futebol, com fulcro nos arts. 6º e 217, III § 3º, da constituição federal de 1988, em garantia do direito social ao lazer e do dever deste município em fomentar práticas desportivas formais e não formais, na promoção de políticas públicas de fomento ao esporte o lazer entre os direitos sociais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 27/12/2023 | 850.00 | 00009367832494 | FERNANDO BENEDITO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO AOS ACESSÓRIOS QUE COMPÕEM A QUADRA: ALAMBRADOS, TRAVES, TELAS, ETC. E LIMPEZA UTILIZANDO MATERIAL ESPECÍFICOS: SOLUÇÃO DE AGUA COM SABÃO NEUTRO, VASSOURAS, ETC.), DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE ERNESTO NETO, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES MUNICIPAL, DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222023 | 0007304 | 27/12/2023 | 84328.00 | 32606663000140 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | REFERENTE AO ITINERÁRIO DE 166KM X 23 (VINTE E TRES) DIAS X 2 VIAGENS IDA E VOLTA DIÁRIAS (TURNOS MANHÃ E NOITE) ( PERCURSO SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB/CAMPINA GRANDE-PB/SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB NO TURNO DA MANHÃ E SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB/CAMPINA GRANDE-PB SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA NO TURNO DA NOITE), NO PERIODO DE 01/01 A 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 27/12/2023 | 1200.00 | 00009066236426 | DECIO MARDONE DA SILVA VALENTE | IMPORTE RELATIVO A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA REDES SOCIAIS, COM FUNDAMENTO DA INTERAÇÃO E CRIAÇÃO DE RELACIONAMENTO COM A POPULAÇÃO, SEGUINDO O PRINCIPIO DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, POR MEIO DE CONTEUDO, PARA O ENGAJAMENTO DE PÚBLICO, NAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 27/12/2023 | 960.00 | 00014365968408 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS NAS IMEDIAÇÕES E PRÉDIOS PÚBLICOS DA ZONA URBANA MUNICIPAL, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00006539765428 | ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBSIDIÁRIO DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRÃNEO, NO SITIO ÁGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTANTO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 27/12/2023 | 1430.00 | 00070111173426 | FLAVIO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS EM ÁREAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA ZONA URBANA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 27/12/2023 | 3200.00 | 49296418000187 | LEONARDO VALENTIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ARQUITETURA(ARQUITETO), VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00005572749400 | JOÃO PAULO DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO DINAMISMO E PODER DE AÇÃO EM SERVIÇOS DE CARACTER AUXILIAR, CORRESPONDENDO AO APOIO, FOMENTO EM EXECUÇÃO DE UTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS E ENTULHO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00007485821423 | JOSE GERALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS DE ÁREAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA ZONA URBANA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL, DURANTE O MES DE PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00003944021460 | JOSÉ BEZERRA SERPA | IMPORTE RELATIVO DOS SERVIÇOS DE CARATER AUXILIAR, CORRESPONDENDO AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR TRATOR NA COLETA DE RESIDUOS, COM MONITORAGEM DO MANEJO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS, ACOPLADO COM CARROCERIA, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 27/12/2023 | 715.00 | 00004856722433 | LUCIANO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SUSTENTÁCULO PORMENORES JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO RIACHÃO DO ARAUJO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NA GUARIBA CONTRA A CORROSÃO OU DETERIORAÇÃO, MINIMIZANDO OS RISCOS DE DIMINUIÇÃOI DE DSPONIBILIDADE DE ÁGUA E/OU CONTAMINAÇÃO DO MANANCIAL SUBTERRANEO, NO MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 27/12/2023 | 715.00 | 00073823902415 | MARCOS GONÇALVES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORÂNEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NO SITIO CAJÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEMONSTRANDO PRESTATIVIDADE, EM ÁREAS INCONTINGENTES PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00001596777427 | MARINALDO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA UNIDADE DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO SITIO MORRO DO MACACO, NA ZONA RURAL, MINIMIZANDO AS POSSIVEIS OCORRENCIAS DE FALHA FUNCIONAL, TAIS COMO FORNECIMENTO DE VAZÃO INFERIOR OU NÃO BOMBEAMENTO ADEQUADO, OU BOMBA SOBRECARREGANDO O MOTOR, CONCERNE AS DEMANDAS OPERACIONAIS, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00006317345465 | NAILTON MARTINS BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS, NA AREA EXTERNAS E INTERNAS DE PREDIOS PÚBLICOS E AREAS ADJACENTES, EM VIAS PÚBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/MOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 27/12/2023 | 1370.00 | 00092893643434 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM AUXILIAR PARA REPARO DE CALÇAMENTO, ISTO POSTO, INTENTANTO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DE CIRCULAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, NO MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 27/12/2023 | 1430.00 | 00010772068445 | JOSE LUCAS DE ANDRADE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS DE ÁREAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA ZONA URBANA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 27/12/2023 | 1430.00 | 00071371832471 | ANTONIO MARCOLINO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS EM ÁREAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA ZONA URBANA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00002524471403 | EVERALDO VICENTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS DE ÁREAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA ZONA URBANA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 27/12/2023 | 1905.00 | 00005402475458 | CARLOS ALEXANDRE BOSCO DA SILVA | SERVIO PRESTADO REFERENTE A SOLUÇÃO INTEGRADA NA MANUTENÇÃO OPERACIONAL E PREVENTIVA, PARA EVITAR A INÉRCIA DO SISTEMA DE ESGOTO, EM HORÁRIOS PREESTABELECIDOS E EXECUTADOS ATRAVÉS DE TRABALHO INTERMITENTE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS COM APLICAÇÃO DAS TÉCNICAS DE MANUTENÇÃO SIMPLES PARA DETECTAR PROBLEMAS QUE POSSAM OCORRER FUTURAMENTE NO MÊS PROCEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00014209051470 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS NA ÁREA EXTERNAS E INTERNAS DOS PREDIOS PUBLICOS E AREAS ADJACENTES, EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO MES PRETERITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 27/12/2023 | 720.00 | 00001808207459 | ELIANE DA SILVA E SILVA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESCINDIVEL JUNTO AO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRANEO NA COMUNIDADE OITI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME CRONOGRAMA, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 27/12/2023 | 1200.00 | 00006084106404 | ANTONIO GONÇALVES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO E EXCREMENTOS NA COMUNIDADE CAJÁ, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 27/12/2023 | 1910.00 | 00014270669497 | MANOEL MESSIAS BORBA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATUAÇÃO NA ORDENAÇÃO, ASSEAMENTO E NO EXPURGO DA ALIMPADURA DAS VIAS PÚBLICAS NAS AREAS DELINEADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS SITIOS: TABOCAS E MELANCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 27/12/2023 | 1430.00 | 00008372078432 | FABIO CESAR PEREIRA DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANTEPARO PARA A MANUTENÇÃO SECUNDARIA DO SESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SITIO JACARÉ, MEDIANTE SOLICITAÇÃO PARTE EXTERIOR, UTILIZANDO FERRAMENTAL E EQUIPARAÇÃO DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, INTENTANDO A CIRCUNSPECÇÃO RESGUARDO DE INTEMPÉRIES, NA INCUBÊNCIA DO INSPECIONAMENTO NA PARTE EXTERIOR UTIULIZANDO FERRAMENTAL E EQUIPARAÇÃO DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, COM PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DESENVOLVIDOS PARA O ENCARGO NO MÊS PROCEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 27/12/2023 | 1430.00 | 00005838370424 | FÁBIO DA CUNHA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO APOIO PRECONIZADO O RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, VISANDO SUPORTE A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO ANIMAL, ESTIMULANDO A CONCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO QUANTO A GUARDA RESPONSÁVEL, CONFORME SOLICITAÇÃO E CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 27/12/2023 | 1570.00 | 00026124940817 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE | REFERENTE AO SERVIÇOS EXECUTADOS EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS INERENTES A INSPEÇÃO, PARA OBTER CORRETA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVES DE DETERMINADOS PONTOS DE TRABALHO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 27/12/2023 | 1290.00 | 00011833892488 | JANIOCELIO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS DE ÁREAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA ZONA URBANA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 27/12/2023 | 960.00 | 00006859067446 | MARIA DE LOURDES ANDRÉ DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 27/12/2023 | 1445.00 | 00005783621471 | LEANDRO GOMES DE OLIVEIRA | SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE LOCOMOÇÃO COM A FINALIDADE DE PREVENIR INTEMPÉRIES E COMBATER, ZELANDO PELA SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO E PELO CUMPRIMENTO DA LEI E REGULAMENTOS, EM ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MÊS PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 27/12/2023 | 1550.00 | 00007758954405 | VALDIR PERES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADO DE HONDAS VISANDO O RESGUARDO E PROTEÇÃO PATRIMONIAL DE INTEMPÉRIES OU VANDALISMO JUNTO AO PARQUE LINEAR NO MES DE NOVEMBRO/2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00004459934485 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS INERENTES A REUNIÃO DOS MECANISMOS PREVENTIVOS DESENVOLVIDOS PARA OBSERVAR, DE MODO INTERMITENTE, EM HORARIOS ALTERNADOS, A CORRETA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MELANCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00070318949482 | TIAGO SOARES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES PRETÉRITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 27/12/2023 | 720.00 | 00011706377797 | JOSE SANTOS ODILON | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SUSTENTÁCULO PORMENORES JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO BOLAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA GUARIBA CONTRA A CORROSÃO OU DETERIORAÇÃO, MINIMIZANDO OS RISCOS DE DIMINUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE ÁGUA E/OU CONTAMINAÇÃO DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, NO MÊS PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00005253119477 | JOSEMAR ANTONIO SANTINO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 27/12/2023 | 2410.00 | 00052318524734 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUSEIO E CONTROLE DE EQUIPAMENTO EM USO NA REMOÇÃO DE SOLO E MATERIAL ORGANICO BOTA-FORA, COM ELEVAÇÃO E DESLOCAMENTO DE MATERIAIS, ATRAVÉS DE RETROESCAVADEIRA, INCLUSO MOVIMENTOS DE CARGA E DESCARGA, QUANDO FOR O CASO, CONFORME CONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO NO PERIODO, MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 27/12/2023 | 1550.00 | 00070111922470 | FELIPE JUAN SILVA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONDUTIVO EM REFOLGO DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES RESPEITAMENTE AO CAMINHÃO PIPA E/OU OUTROS VEICULOS DE ANTEPARO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, NO INTUITO DE PREENCHER A POSIÇÃO DE MODO QUE O SETOR NÃO PRECISE PAUSAR SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 27/12/2023 | 600.00 | 00014073956450 | ELIBERTON PEDRO JUVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS SUBSIDIARIO DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRANEO, NO SITIO JUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTATIVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 27/12/2023 | 1430.00 | 00003193368407 | ANTÔNIO MARCOS DE SALES. | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE IMERPERIES EM VIAS PÚBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 27/12/2023 | 1850.00 | 00007234356428 | ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIARIOS DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA NO MANANCIAL SUBTERRANEO, NO SITIO JACARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTATIVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE, DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 27/12/2023 | 500.00 | 00009916516421 | ADELSON PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS SUBSIDIÁRIOS DE MODO NÃO LABORIOSO EM OCASIÕES OPORTUNAS NO INTERIM DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DO EXCREMENTOS E LIMPEZA DE VIAS, NO SITIO JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 27/12/2023 | 1500.00 | 00000012120448 | JOSENILDO VALENTE DA SILVA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIÁRIOS DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA NO MANACIAL SUBTERRÂNEO, NO SÍTIO JUÁCÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ISTO POSTO, INTENTATIVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, NO MÊS PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 27/12/2023 | 1725.00 | 00001251251439 | DENILSON SILVANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS E NOTURNAS (PLANTÃO), NA REDE ELETRICA RESIDENCIAL E DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 27/12/2023 | 540.00 | 00010990507408 | JOSE IVOMAR FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ATUAÇÃO NA ORDENAÇÃO, ASSEAMENTO E NO EXPURGO DA ALIMPADURA DAS VIAS PÚBLICAS NAS ÁREAS DELINEADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 27/12/2023 | 2060.00 | 00092905030410 | OLIVEIROS ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS EM ÁREA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA ZONA URBANA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00007683624403 | RAMILSO DA SILVA BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE MONITORAMENTO, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE LOCOMOÇÃO COM A FINALIDADE DE PREVENIR INTEMPÉRIES E COMBATER DELITOS, COMO PORTE ILÍCITO, IRREGULARIDADES, ZELANDO PELA SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO, EM ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MÊS PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 27/12/2023 | 955.00 | 00002669339476 | JOSE FAUSTINO DA SILVA FILHO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA NA UNIDADE DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MELANCIA, NA ZONA RURAL, MINIMIZANDO AS POSSÍVEIS OCORRÊNCIAS DE FALHA FUNCIONAL, TAIS COMO FORNECIMENTO DE VAZÃO INFERIOR OU NÃO BOMBEIAMENTO ADEQUADO, OU BOMBA SOBRECARREGANDO O MOTOR, CONCERNE AS DEMANDAS OPERACIONAIS, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 27/12/2023 | 1430.00 | 00001597080446 | EVANDRO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS SUBSIDIARIO DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRANEO, NO SITIO CEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTATIVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 27/12/2023 | 1195.00 | 00007641516491 | IREMAR LIMA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIÁRIO DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO ÍNTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, NO SÍTIO JATI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTANTO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 27/12/2023 | 1140.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS DE SUSTENTÁCULO PORMENORES JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUÁ DO SITIO RETIRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA GUARIBA CONTRA A CORROSÃO OU DETERIORAÇÃO, MINIMIZANDO OS RISCOS DE DIMINUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE ÁGUA E/OU CONTAMINAÇÃO DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 27/12/2023 | 597.00 | 00011062513428 | JOSE SILAS CLISTENES LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO MONITORAMENTO, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE LOCOMOÇÃO COM A FINALIDADE DE PREVENIR INTERPÉRIES E COMBATER DELITOS, COMO PORTE ILÍCITO, IRREGULARIDADE, ZELANDO PELA SEGURANÇA DO PATRIMONIO E PELO CUMPRIMENTO DAS LEIS E REGULAMENTO, EM ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 27/12/2023 | 1790.00 | 00007032071481 | JOSÉ PATRÍCIO DA COSTA LIMA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONDUTIVO EM REFOLGO DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES RESPEITAMENTE AO CAMINHÃO PIPA E/OU OUTROS VEICULOS DE ANTEPARO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, NO INTUITO DE PREENCHER A POSIÇÃO DE MODO QUE O SETOR NÃO PRECISE PAUSAR SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00001377003426 | ALANMARCOS ROBERTO DINIZ ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PLEITEADOS PELO CONSELHO TUTELAR, DURANTE OS PLANTÕES DOS FINAIS DE SEMANA, PARA O ATENDIMENTO PRESTADO A POPULAÇÃO INFANTO-JUVENIL DE UMA FORMA MAIS ABRANGENTE, INCUBIDO NA COMPETENCIA DE TRANSPORTAR OS CONSELHEIROS, PAIS E OU RESPONSÁVEIS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES OU QUALQUER PESSOA DA COMUNIDADE DESTE QUE ESTEJA EM ATENDIMENTOS, COMO MEIOS NECESSARIOS AO RÁPIDO ACIONAMENTO E DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO ATÉ O LOCAL DA OCORRENCIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 28/12/2023 | 800.00 | 00002547058472 | JOÃO GONÇALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVERIO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 28/12/2023 | 12000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DA CIDADE DO INGÁ-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E O MUNICIPIO DE INGÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 28/12/2023 | 1140.00 | 52182428000104 | 52.182.428 DANIELLA BEZERRA LIMA DE ANDRADE | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM LOCAÇÃO OPERACIONAL DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO TIPO REPRODUTORA DE COPIAS, MULTIFUNCIONAL 4 EM 1 E DUPLEX EMBUTIDA, ALTA VELOCIDADE E DESEMPENHO, COM SOFTWARE, INCLUSOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS UTILIZADOS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SENDO: 03 (TRES) EQUIPAMENTOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 28/12/2023 | 1008.00 | 36591786000106 | BRENNA DE SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 126 (CENTO E VINTE E SEIS), BOTIJÃO DE ÁGUA MINERAL 20lt, AO VALOR UNITARIO DE R$ 8,00 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0007379 | 28/12/2023 | 2700.00 | 27211152000190 | GUSTAVO DIAS DOS SANTOS | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FISICA HABILITADA E ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA, ESPECIFICAMENTE PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO PGR (PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO), LTCAT (LAUDO TECNICO DA CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO), PCMSO (PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL) E ENVIOS DE EVENTOS PARA O O E-SOCIAL QUE SE FIZER NECESSÁRIO PARA CONTRATO DE Nº 00140/2023-CPL REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 28/12/2023 | 36.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 28/12/2023 | 144.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 28/12/2023 | 73.58 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 28/12/2023 | 6498.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 FPM, EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 28/12/2023 | 2.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA C/C 283142-2 ADI-LC 176/2020 (ADO25) EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 28/12/2023 | 144.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 28/12/2023 | 614.44 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO, PAR DE PLACAS MERCOSUL, DO VEÍCULO VAN DE PLACA: SLC4F67, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 28/12/2023 | 614.44 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO, PAR DE PLACAS MERCOSUL, DO VEÍCULO VAN DE PLACA: SLC4F17, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 28/12/2023 | 153.20 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA ENCANADA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 28/12/2023 | 373.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 28/12/2023 | 263.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 28/12/2023 | 1673.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM ESCRITURA COM VALOR DECLARADO (IMOBILIARIA), EMOLUMENTOS BASE, FEPJ - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO, FARPEN, NA ESCRITURA PÚBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 28/12/2023 | 1592.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM REGISTRO SIMPLES, EMOLUMENTOS BASE, FEPJ - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO, FARPEN, REGISTRO NA ESCRITURA PÚBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 28/12/2023 | 965.00 | 00007228563425 | FABIO JUNIOR DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS COMO CONDUTOR DE AMBULÂNCIA, FOLGUISTA, EM ESCALA DE REVEZAMENTO, A DISPOSIÇÃO NOS SÁBADOS E DOMINGOS, JUNTO A COMUNIDADE DO SÍTIO SERRA VELHA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | ADQUIRIR BEM IMOVEL PARA CONST. DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0007386 | 28/12/2023 | 57173.44 | 00042190223415 | ANTONIO ROBERTO DE ARRUDA CAMARA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO DE UTILIDADE PUBLICA DE ACORDO COM DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVÉL, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | ADQUIRIR BEM IMOVEL PARA CONST. DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0007387 | 28/12/2023 | 300.96 | 00042190223415 | ANTONIO ROBERTO DE ARRUDA CAMARA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO DE UTILIDADE PUBLICA DE ACORDO COM DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVÉL, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | ADQUIRIR BEM IMOVEL PARA CONST. DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0007388 | 28/12/2023 | 3674.48 | 00042190223415 | ANTONIO ROBERTO DE ARRUDA CAMARA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO DE UTILIDADE PUBLICA DE ACORDO COM DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVÉL, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 28/12/2023 | 1900.00 | 52182428000104 | 52.182.428 DANIELLA BEZERRA LIMA DE ANDRADE | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM LOCAÇÃO OPERACIONAL DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO TIPO REPRODUTORA DE COPIAS, MULTIFUNCIONAL 4 EM 1 E DUPLEX EMBUTIDA, ALTA VELOCIDADE E DESEMPENHO, COM SOFTWARE, INCLUSOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS UTILIZADOS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SENDO: 05 (CINCO) EQUIPAMENTOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 28/12/2023 | 4350.00 | 41559789000100 | JOSE MARCOS BORBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONCERNENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, RECARGA DE GÁS R-410, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS NAS ESCOLAS: MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (CNEC) E ERCIDIO DE MORAIS COELHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0007376 | 28/12/2023 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANNE G. DE MELO - ME. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO POR CIRCUITO FECHADO DE CÂMERAS, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM REGIME DE COMODATO, SENDO DISPONIBILIZADOS: 12 UNIDADES NA ESCOLA: ERCIDIO DE MORAIS COELHO NO PERIODO DE 06/10/2023 A 06/11/2023, COORDENADO ATRAVES DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 28/12/2023 | 10000.00 | 41216587000158 | VMTEC TOPOGRAFIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO JACARÉ, CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CRECHE MUNICIPAL, E ESCOLA MUNICIPAL, SENDO LEVANTAMENTO DE TERRAPLANAGEM, MARCAÇÃO DE COTAS, CALCULAR O VOLUME EXECUTADO, (TOPOGRAFIA EM GERAL). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 28/12/2023 | 1700.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO VIDEO GRAFICO, CONTENDO ENTREVISTAS E IMAGENS AÉREAS EM ALUSÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 28/12/2023 | 280.00 | 18732807000184 | RONILDO CASSIO DE CAMPOS & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES INSTITUCIONAIS CORRESPONDENTE A EMANCIPAÇÃO POLITICA DE 2023, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 28/12/2023 | 1580.00 | 00003860423495 | EDINALVA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE TABOCAS OBSERVADOS O DISPOSTO NO ART. 26 DA LEI Nº 101, DE 2000, EM ANTEPARO AO APOIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDO A ESCASSEZ NO ABASTECIMENTO CAUSADA POR PROBLEMAS TÉCNICOS OU DE PICO DE CONSUMO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 28/12/2023 | 1610.00 | 00007022464413 | CARLOS ANDRÉ DA SILVA BERNARDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO GERAIS E PREVENÇÃO DE CONTRA TEMPO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 28/12/2023 | 930.00 | 00015585438484 | DANILO SOARES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCALIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES PRETERITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 28/12/2023 | 1215.00 | 00010930798430 | JOSE CARLOS DE BRITO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO GERAIS E PREVENÇÃO DE CONTRA TEMPOS DOS PREDIOS DO MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 28/12/2023 | 720.00 | 00009924133463 | RICARDO RAMOS BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MANUAIS DE ESCAVAÇÃO, ALOCAÇÃO E PRERARAÇÃO DE ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO, ENCANAMENTO DE ÁGUA POTAVEL ADVINDA DE POÇOS ARTESANAIS PÚBLICO, NO SITIO JUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES PRECEDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 28/12/2023 | 1320.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | REFERENTE A ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA MENOR M.I.E.S.S. NA CASA DE ACOLHIMENTO DONA RISOMAR, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE INGÁ-PB, TENDO COMO ADMINISTRAÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL DE Nº 0800352-75.2021.8.15.2021, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 29/12/2023 | 13.47 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 29/12/2023 | 146.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA C/C 5986-2 FUNDO DO PETROLEO EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 29/12/2023 | 8470.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 - FPM EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NESTA DATA - 07.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 29/12/2023 | 1556.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE ITATUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 29/12/2023 | 12.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 29/12/2023 | 10.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO - EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 29/12/2023 | 3742.07 | 00378257000181 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUÇÃO DO SALDO EXISTENTE NA CONTA CORRENTE DE Nº 23898-8 PM ITATUBA - BRASIL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO MUNICÍPÍO COM CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0007399 | 29/12/2023 | 86628.32 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP | REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO TIPO (A) DO PROGRAMA INTEGRA PARAIBA, COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, NO MUNICIPIO DE INTATUBA-PB, TERMO DO CONVENIO DE Nº 439/2021, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DA PARAIBA, CONTRATO: 00142/2022-CPL. | 00742023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MAN DAS AT COM R DA EM PARLAMENTA INDIVIDUAL 202227150002- T ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 29/12/2023 | 22.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 672007-7. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MAN DAS AT COM R DA EM PARLAMENTA INDIVIDUAL 202227150002- T ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 29/12/2023 | 44.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 672003-4. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODAGESN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 29/12/2023 | 23842.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024